工程質(zhì)量檢查評估管理辦法

1、FJ-11(2017-11)成都公司質(zhì)量檢查評估管理辦法第一條 說明為客觀評估估項目管管理水平平和及時時反映項項目工程程質(zhì)量狀狀況，特特制定本本質(zhì)量檢檢查評估估管理辦辦法。此管理辦法法結(jié)合成成都公司司對項目目部年度度業(yè)績考考核中質(zhì)質(zhì)量管理理維度的的考核內(nèi)內(nèi)容為主主進(jìn)行編編制。第二條適用用對象本管理辦法法適用于于中糧置置地成都都公司所所有開發(fā)發(fā)項目從從工程開開工到交交付物業(yè)業(yè)（或業(yè)業(yè)主）前前的施工工階段的的全過程程。第三條 組組織3.1工程程管理部部負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)一組織織在建項項目的質(zhì)質(zhì)量檢查查評估工工作。3.2評估估對象為為成都公司司所有在在建項目目。第四條 職職責(zé)4.1 工工程管理理部4.1.11

2、負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量檢查查評估管管理辦法法的制定定、修訂訂、解釋釋。4.1.22負(fù)責(zé)組組織公司司級的質(zhì)質(zhì)量檢查查評估工工作。4.1.33負(fù)責(zé)編編制質(zhì)量量檢查評評估報告告，報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。4.1.44跟蹤落落實項目目的整改改措施。4.1.55根據(jù)評評估結(jié)果果提出獎獎懲建議議，報公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會評審審。4.1.66負(fù)責(zé)編編制成功功經(jīng)驗案案例并組組織分享享。4.2 項項目部4.2.11負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量檢查評評估工作作的現(xiàn)場場安排。4.2.22設(shè)置質(zhì)質(zhì)量管理理專(兼兼)職人人員，負(fù)負(fù)責(zé)具體體執(zhí)行項項目的工工法樣板板區(qū)的按按時布置置和維護(hù)護(hù)管理、監(jiān)監(jiān)督施工工單位對對照工法法樣板對對作業(yè)班班組進(jìn)行行交底，

3、負(fù)負(fù)責(zé)項目目產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實測測實量的的執(zhí)行工工作。4.2.33督促施施工和監(jiān)監(jiān)理單位位落實產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測實實量的自自查和復(fù)復(fù)查，及及時全面面整改公公司或集集團(tuán)檢查查評估中中提出的的存在問問題實測測項和高高風(fēng)險項項。第五條工作作程序5.1檢查查評估組組織和頻頻率5.1.11實行月月度檢查查評估，工工程管理理部每月月組織對對項目進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢查和和評估。當(dāng)當(dāng)月集團(tuán)團(tuán)評估了了的項目目，工程程管理部部不在進(jìn)進(jìn)行月檢檢。5.1.22 集團(tuán)團(tuán)實行季季度檢查查。由集集團(tuán)工程程采購部部組織進(jìn)進(jìn)行評估估，城市市公司工工程管理理部對接接并協(xié)助助。5.2 評評估工作作程序5.2.11施工單單位按照照國家規(guī)規(guī)范和標(biāo)標(biāo)

4、準(zhǔn)，對對涉及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的以分分戶為單單位對所所有實測測區(qū)進(jìn)行行1000%實測測實量，并并建立分分戶/分分層實測測檔案。5.2.22監(jiān)理單單位按照照國家規(guī)規(guī)范和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對施工單單位的實實測實量量數(shù)據(jù)，按按工序和和時間要要求，以以不低于于30%的比例例進(jìn)行復(fù)復(fù)測，并并編寫項項目的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測評評估報告告，報項項目部備備案。5.2.33項目部部以不低低于監(jiān)理理單位復(fù)復(fù)測數(shù)據(jù)據(jù)的500%的比比例進(jìn)行行復(fù)核，以以驗證監(jiān)監(jiān)理單位位提交的的質(zhì)量實實測評估估報告的的真實性性、及時時性。5.2.44工程管管理部每每月獨立立組織產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測評評估工作作，發(fā)布布產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量評估估工作報報告。5.2.55集

5、團(tuán)每每季度獨獨立組織織第三方方進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測評評估工作作，并發(fā)發(fā)布產(chǎn)品品質(zhì)量評評估工作作報告。5.3評估估內(nèi)容5.3.11成都公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量評估估包括質(zhì)質(zhì)量評估估和上月月整改完完成情況況兩部分分內(nèi)容。一、質(zhì)量評評估：結(jié)合成都公公司公司司情況，擬擬打算成成都公司司完全參參照集團(tuán)團(tuán)的第三三方質(zhì)量量評估內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行行。具體體評估內(nèi)內(nèi)容如下下：產(chǎn)品質(zhì)量評評估（持持有型和和銷售型型）包括括實測實實量、質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險險、安全全文明和和管控體體系四個個部分。5.3.11.1質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險評估估內(nèi)容的的維度包包括以下下內(nèi)容：實測實量總總體框架架：砼結(jié)構(gòu)工工程、鋼鋼結(jié)構(gòu)工工程、通通風(fēng)空調(diào)調(diào)工程、給給排水采采暖工程

6、程、設(shè)備備安裝工工程、抹抹灰工程程、防水水工程、地地磚、防防火門、幕幕墻安裝裝；質(zhì)量風(fēng)險總總體框架架：平基基礎(chǔ)土石石方工程程、基坑坑支護(hù)基基礎(chǔ)工程程、模板板與支撐撐體系、鋼鋼筋工程程、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工程程、砼工程、砌砌筑及二二次結(jié)構(gòu)構(gòu)、防水水及滲漏漏、內(nèi)外外墻面粗粗裝修、外外門窗欄欄桿金屬屬幕墻百百葉、玻玻璃幕墻墻；安全文明總總體框架架：安全全管理、文文明施工工、腳手手架及卸卸料平臺臺、基坑坑工程、模模板支架架、高處處作業(yè)、施施工用電電、物料料提升機(jī)機(jī)和施工工升降機(jī)機(jī)、塔式式起重機(jī)機(jī)與起重重吊裝、施施工機(jī)具具；管控體系（總總包）框框架：人人員配置置、指令令執(zhí)行、驗驗收資料料、工程程技術(shù)文文件編制制、

7、施工工樣板、技技術(shù)交底底制度落落實、施施工試驗驗、施工工日志；管控體系（監(jiān)監(jiān)理）框框架：人人員配置置、技術(shù)術(shù)文件編編制、監(jiān)監(jiān)理部記記錄、工工程管控控、工程程安全、工工程進(jìn)度度、監(jiān)理理對承包包商及進(jìn)進(jìn)場材料料管理。5.3.11.2產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測合合格率分分類計算算方法：銷售型項目目評估合合格率:項目得得分=總包得得分*880%+監(jiān)理得得分*220%-管控體體系-問問題整改改總包單位：實測實實量：44050%，質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險險：4030%，安安全文明明：100%，管管控體系系：100%?？偪偘梅址?實測測實量+質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險+安安全文明明+管控控體系。監(jiān)理單位：管控體體系：660%，監(jiān)監(jiān)理得分分=管控

8、控體系*60%+總包包得分*40%。持有型項目目評合格格率：項項目得分分=總包得得分*880%+監(jiān)理得得分*220%-管控體體系-問問題整改改總包單位：實測實實量：330%，質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險險：50%，安安全文明明：100%，管管控體系系：100%?？偪偘梅址?實測測實量+質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險+安安全文明明+管控控體系。監(jiān)理單位：管控體體系：660%，監(jiān)監(jiān)理得分分=管控控體系*60%+總包包得分*40%5.3.11.3產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測合合格率評評估的抽抽查比例例：涵蓋蓋所有施施工標(biāo)段段，根據(jù)據(jù)各分部部工程所所處的施施工階段段每標(biāo)段段抽查不不少于兩兩戶（混混凝土結(jié)結(jié)構(gòu)工程程不少于于兩層），各各分項抽抽查點數(shù)數(shù)

9、要求詳詳“質(zhì)量量實測合合格率評評估表”。5.3.11.4產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實測測合格率率評估合合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按國家家相關(guān)規(guī)規(guī)范、裝裝修房交交付驗收收統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、毛毛坯房住住宅交付付質(zhì)量和和觀感標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。（參參見“質(zhì)質(zhì)量實測測合格率率評估表表”）5.3.11.5產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實測測合格率率分類計計算方法法：（1）標(biāo)段段評估合合格率（半年/全年）分分項/分部/標(biāo)段單單次合格格率=抽查合合格點數(shù)數(shù)/全部抽抽查點數(shù)數(shù)；分項/分部/標(biāo)段多多次合格格率=統(tǒng)計期期內(nèi)，該該分項/分部/標(biāo)段單單次合格格率的算算術(shù)平均均值。（2）項目目評估合合格率:項目單單次合格格率：該該項目內(nèi)內(nèi)各參評評標(biāo)段單單次合格格率的加加權(quán)平均均值。

10、項項目多次次合格率率：統(tǒng)計計期內(nèi)，項項目內(nèi)所所有參評評標(biāo)段的的單次合合格率的的加權(quán)平平均值。如果項目（半年/全年）無實體工程施工的，參照成都公司所有參評項目的平均分值作為考核分?jǐn)?shù)。5.3.11.6每每月的評評估報告告按照四四個維度度進(jìn)行綜綜合評估估，分別別是實測測實量（4050%）、質(zhì)量風(fēng)險（4030%）、安全文明（10%）和管控體系（10%）。評估考核滿分為100分。5.3.22 集團(tuán)團(tuán)季度評評估工作作內(nèi)容同成都公司司評估內(nèi)內(nèi)容5.4評估估報告5.4.11.1工工程管理理部檢查查評估完完成后需需提交“項目產(chǎn)品質(zhì)量評估報告”，評估報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量評估得得分：各各項目質(zhì)質(zhì)量實測測的項目目

11、綜合合格格率、整整改完成成率及項項目質(zhì)量量最終合格格率及排名。質(zhì)量風(fēng)險：各項目目存在問題題描述、上上期問題題的復(fù)查查跟蹤情情況。5.4.11.2.報告時時間每月月底完完成質(zhì)量量檢查，次月55日前工工程管理理部將本本期“項項目產(chǎn)品品質(zhì)量評評估報告告”報送送公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后發(fā)項項目總經(jīng)經(jīng)理，并并在公司司級會議議上予以以通報。5.4.11.3報報告格式式評估報告按按附件“項項目產(chǎn)品品質(zhì)量評評估報告告（示范范本）”統(tǒng)一。5.4.11.4公公司各項項目的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實測排排序。工工程管理理部根據(jù)據(jù)各項目目月度質(zhì)質(zhì)量評估估報告，每每月對各項項目進(jìn)行行產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實測測評估排排序，并并及時反反饋項目目。5.

12、4.22 集團(tuán)團(tuán)季度評評估每次評估結(jié)結(jié)束后立立即出具具評估結(jié)結(jié)果分?jǐn)?shù)數(shù)，并通通報總包包單位、監(jiān)監(jiān)理單位位及項目目部（發(fā)發(fā)包方項目部負(fù)負(fù)責(zé)人、總總包單位位負(fù)責(zé)人人、監(jiān)理理單位負(fù)負(fù)責(zé)人需需在評估估組打印印成績確確認(rèn)單上上簽字確確認(rèn)）。每每季度評評估結(jié)束束后梳理理考核報報告，并并在中糧糧置地運(yùn)營營分析會會上進(jìn)行行通報。第六條管理理措施6.1工程程管理部部根據(jù)每每月的考考核結(jié)果果提供數(shù)數(shù)據(jù)給人人力資源源部，人人力資源源部在年年度的績績效考核核中作為為質(zhì)量管管理維度度的考核核依據(jù)。6.2施工工和監(jiān)理理單位的的獎罰則則按照合合同約定定，由項項目部結(jié)結(jié)合考核核分?jǐn)?shù)和和月度履履約評價價分?jǐn)?shù)掛掛鉤；同同時該分分

13、數(shù)和集集團(tuán)對供供應(yīng)商的的半年度度履約評評估分?jǐn)?shù)數(shù)掛鉤。6.3對于于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實測測評估存存在嚴(yán)重重問題的的項目，項目須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暫停停支付工工程款；（2）對存存在嚴(yán)重重問題的的樓棟、標(biāo)標(biāo)段進(jìn)行行局部或或全部停停工；（3）違約約索賠（外外部供應(yīng)應(yīng)商和監(jiān)監(jiān)理）等等。6.4 每每月檢查查評估結(jié)結(jié)果應(yīng)用用于每個個項目當(dāng)當(dāng)月運(yùn)營營中關(guān)于于質(zhì)量的的考核節(jié)節(jié)點，達(dá)達(dá)到合格格線以上上就不扣扣分，未未達(dá)到合合格線以以上扣減減當(dāng)月該該條運(yùn)營營得分。運(yùn)營中關(guān)于于質(zhì)量的的業(yè)績合合同考核核分值為為x分，其其中質(zhì)量量評估分分值占1100%。質(zhì)量評估合合格分?jǐn)?shù)數(shù)設(shè)定：合格分

14、分?jǐn)?shù)=上上一年度度集團(tuán)第第三方評評估分值值前300%的最最低分。當(dāng)半年全年質(zhì)量評估分?jǐn)?shù)加權(quán)平均值大于等于合格分?jǐn)?shù)，得全質(zhì)量評估分值；低于合格分?jǐn)?shù)2分以內(nèi)（含2分），得質(zhì)量評估分值的90%；低于合格分值2分以上，5分以內(nèi)得質(zhì)量評估分值的80%；低于合格分值5分以上，7分以內(nèi)得質(zhì)量評估分值的70%；低于7分以上該項指標(biāo)得零分。6.5為鼓鼓勵項目目部不斷斷改進(jìn)和和提升項項目管理理，對工工程管理理部在檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的重重大問題題，積極極整改，此此后連續(xù)續(xù)6個月月檢查均均未出現(xiàn)現(xiàn)相同問問題，對對該項目目獎勵220000元。對對不整改改或整改改力度不不大的施施工單位位提出警警告并罰罰款50000-1000

15、00元元（由項項目部實實施并報報備工程程管理部部）。6.6檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工程發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量問問題，影影響結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的的、嚴(yán)重重影響使使用功能能的、嚴(yán)嚴(yán)重影響響品質(zhì)又又無法徹徹底返工工的，對對該項目目部罰款款50000元；對責(zé)任任施工單單位按照照合同約約定進(jìn)行行頂格處處罰。6.7項目目工程取取得“優(yōu)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)杯”等等政府質(zhì)質(zhì)量獎勵勵，對項項目部獎獎勵5000000元、項項目工程程取得“芙芙蓉杯”或或“天府府杯”的的，對項項目部獎獎勵10000000元；取得“魯魯班獎”等等國家級級獎勵的的，對項項目部獎獎勵20000000元；對總包包施工單單位獎勵勵10000000元（具具體獎勵勵金額以以合同約

16、約定為準(zhǔn)準(zhǔn)）；對對監(jiān)理單單位獎勵勵200000元元（具體體獎勵金金額以合合同約定定為準(zhǔn)）。6.8項目目工程因因重大質(zhì)質(zhì)量事故故被政府府部門通通報，對對公司品品牌和聲聲譽(yù)造成成負(fù)面影影響的，對對項目部部罰款1100000元；對責(zé)任任施工單單位罰款款10000000元（具具體罰款款金額以以合同約約定為準(zhǔn)準(zhǔn)）；對對監(jiān)理單單位罰款款100000元元（具體體罰款金金額以合合同約定定為準(zhǔn)）。6.9集團(tuán)團(tuán)第三方方總包單位位標(biāo)段合合格率評評估分?jǐn)?shù)數(shù)位列集集團(tuán)倒數(shù)數(shù)第一名名、第二二名、第第三名時時的發(fā)包方方工程部部罰款1100000元/次次，集團(tuán)第第三方評評估分?jǐn)?shù)數(shù)位列集集團(tuán)倒數(shù)數(shù)第二名名的發(fā)包包方工程程部罰款

17、款8000元/次次，集團(tuán)團(tuán)第三方方評估分?jǐn)?shù)數(shù)位列集集團(tuán)倒數(shù)數(shù)第三名名的發(fā)包包方工程程部罰款款50000元/次次，對應(yīng)的的對總包包單位違違約追償償20萬萬元/次次，100萬元/次，55萬元/次；對對分包單單位違約約追償55萬元/次，33萬元/次，11萬元/次；集集團(tuán)第三三方監(jiān)理理單位標(biāo)標(biāo)段最終終合格率率分?jǐn)?shù)位位列集團(tuán)團(tuán)倒數(shù)第第一名、第第二名、第三名時，對監(jiān)理理單位違違約追償償5萬元元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團(tuán)第三方甲方項目部綜合成績分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時，對發(fā)包方工程部罰款1萬元/次，0.8萬元/次，0.5萬元/次；同時對責(zé)任單位下月度當(dāng)季度的履約付款比例按照得分低于70分0%計算（需進(jìn)入合同）6.10集集團(tuán)第三三方總包包單位標(biāo)標(biāo)段合格格率分?jǐn)?shù)數(shù)位列集集團(tuán)第一一名、第第二名、第第三名時時，獎勵總包包單位項項目團(tuán)隊隊20萬萬元/次次，100萬元/次，55萬元/次；獎獎勵分包包單位項項目團(tuán)隊隊2萬元/次，11萬元/次，00.5萬萬元/次次；集團(tuán)團(tuán)第三方方監(jiān)理單單位標(biāo)段段最終合合格率分分?jǐn)?shù)位列列集團(tuán)第第一名、第第二名、第第三名時時，獎勵勵監(jiān)理單單位項目目團(tuán)隊55萬元/次，33萬元/次，11萬元/次；集集團(tuán)第三三方甲方方項目部部綜合成成績分?jǐn)?shù)數(shù)位列集集團(tuán)第一一名、第第二名、第第三名時時，獎勵勵