MB07-03合同評審程序

1、目的保證提供的產(chǎn)品完全滿足合同要求。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)和經(jīng)營的所有汽車零件的控制。術(shù)語和定義常規(guī)合同指有長期合作協(xié)議的定型產(chǎn)品的書面訂貨計(jì)劃。特殊合同指新產(chǎn)品的投標(biāo)或定型產(chǎn)品的合同條款更改后的合同。合同評審合同簽定前，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)活動(dòng)，以確保質(zhì)量要求是否合理明確，文件是否齊全且有能力完成。職責(zé)4.1市場部負(fù)責(zé)組織合同評審，負(fù)責(zé)評審合同需求的明確性、完整性，負(fù)責(zé)確定顧客與市場需求，并遞交產(chǎn)品建議書。4.2開發(fā)部、質(zhì)保部、市場部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)根據(jù)需求評審合同的完整性、可行性、可滿足性，即：開發(fā)部評審產(chǎn)品技術(shù)上的可行性和項(xiàng)目進(jìn)度、生產(chǎn)裝備的適應(yīng)能力；質(zhì)保部評審產(chǎn)品質(zhì)量要求；市場部評審交貨

2、期及庫存情況；生產(chǎn)部評審生產(chǎn)采購材料成本和實(shí)際的生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最終的成本分析和價(jià)格構(gòu)成。程序5.1市場部應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場需求、客戶要求，特別是客戶的特殊要求和期望。查明產(chǎn)品的質(zhì)量要求、價(jià)格水平及市場競爭情況，并在產(chǎn)品建議書中加以描述，供評審時(shí)使用。5.2常規(guī)合同的評審市場部人員填寫合同評審表附件一， 把合同評審表 ( 附合同 ) 提交采購部門，由生產(chǎn)、采購部門按自己的管理范圍評審， 評審結(jié)果由部門主管簽字有效。有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)評審， 在一個(gè)工作日內(nèi)傳遞至下一個(gè)部門，市場部對評審的最終結(jié)果簽字才生效。5.3特殊合同的評審市場部必須明確客戶對產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的要求。如果客戶有自己訂立

3、的技術(shù)條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則需在合同評審表上表明。如果客戶無自己訂立的技術(shù)條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則雙方應(yīng)明確采用認(rèn)同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如果需要，開發(fā)部可與客戶訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)保部可與客戶訂質(zhì)量協(xié)議，技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議應(yīng)作為合同評審表的附件?？蛻舻奶厥庖笥砷_發(fā)部或質(zhì)保部負(fù)責(zé)解釋。市場部應(yīng)確保所有參與評審的部門都知道和理解客戶的需求。產(chǎn)品文件 ( 圖紙、樣件、標(biāo)準(zhǔn)等 ) 移交開發(fā)部和質(zhì)保部。產(chǎn)品包裝 / 標(biāo)識、交貨數(shù)量 / 期限要告知生產(chǎn)部。對不清楚或有疑問的需求要及時(shí)弄清楚。對客戶的采購條件和用后處置要充分考慮本方的可兌現(xiàn)性。產(chǎn)品報(bào)價(jià)在開發(fā)部協(xié)助下對生產(chǎn)裝備、工時(shí)進(jìn)行估算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本分析。市場部負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)

4、用的估算。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)綜合成本分析和產(chǎn)品價(jià)格的構(gòu)成。產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)總經(jīng)理審批后，由市場部負(fù)責(zé)向客戶報(bào)價(jià)。疑問處置對評審過程中的疑問，由市場部在其他部門協(xié)助下與客戶解釋。當(dāng)客戶提供的各種文件相互不一致時(shí)，由市場部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商處理。評審過程中對客戶的需求無法滿足時(shí)，應(yīng)在評審表上注明無法滿足的內(nèi)容和原因，并由市場部通知客戶。評審結(jié)果評審中各部門意見一致，市場部最終審核后上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后即可與客戶簽定合同。評審中各部門意見不一致，市場部可以組織專題討論，并將討論的會(huì)議紀(jì)要附在合同評審表上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理對評審結(jié)果有最后的決定權(quán)，市場部應(yīng)將最終的評審結(jié)果通知客戶。5.4電話訂單評審如市場部接到顧客電話訂貨

5、信息（或其它口頭訂貨信息） ，應(yīng)記錄于電話記錄單中附件二，作為書面售證；電話訂單如屬于常規(guī)產(chǎn)品，按5.2 進(jìn)行評定，如屬于新產(chǎn)品或有特殊要求，應(yīng)按 5.3 需求進(jìn)行評審。5.5合同更改客戶要求更改合同市場部填寫合同更改申請表附件三并明確更改的內(nèi)容， 提供相應(yīng)的文件，交有關(guān)部門評審。評審意見一致，則合同更改有效，按合同評審手續(xù)批準(zhǔn)和實(shí)施。評審意見不一致，則合同更改無效，市場部應(yīng)及時(shí)通知客戶。在合同評審未完成前， ( 根據(jù)實(shí)際需要 ) 市場部有權(quán)下達(dá)停止執(zhí)行原合同的通知，由生產(chǎn)制造部等部門進(jìn)行控制。本公司要求更改合同由提出部門填寫合同更改申請表，報(bào)市場部組織內(nèi)部評審。評審未通過，則合同更改撤消；評

6、審?fù)ㄟ^，由市場部通報(bào)客戶，客戶同意更改，應(yīng)出具批準(zhǔn)文件 ( 特殊情況可以例外 ) ，然后按更改后的合同執(zhí)行。更改的合同未得到客戶的同意，原合同要繼續(xù)保證執(zhí)行。5.6合同執(zhí)行情況的監(jiān)控市場部根據(jù)銷售計(jì)劃表編制月供貨時(shí)間表附件四， 表明交貨時(shí)間、 地點(diǎn)、數(shù)量；對中轉(zhuǎn)庫實(shí)行不定期發(fā)貨 ( 考慮運(yùn)輸周期、庫存等因素 ) ，做好超額運(yùn)費(fèi)的記錄。市場部每月編制銷售情況統(tǒng)計(jì)表附件五，以此對合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。各相關(guān)部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)，共同確保100% 按時(shí)交付。交付不能滿足客戶要求時(shí)，市場部要提出糾正措施。參考文件無記錄7.1質(zhì)量記錄由市場部負(fù)責(zé)按 QG/NBFC 0202.39-2002質(zhì)量記錄控制程

7、序規(guī)定，要求進(jìn)行保存歸檔。附件8.1附件一合同評審表8.2附件二電話記錄單8.3附件三合同更改單8.4附件四月供貨時(shí)間表8.5附件五月銷售統(tǒng)計(jì)表附件一檔案號：合同評審表編號：提出部門提出日期合同編號訂貨方產(chǎn)品名稱規(guī)格型號主要參數(shù)或性能數(shù) 量單價(jià)交貨時(shí)間備 注評審部門評審意見評審人日期開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)保部采購部市場部財(cái)務(wù)管理者代表總結(jié)：負(fù)責(zé)人：寧波富誠汽車零部件有限公司附件二檔案號：電話記錄單編號：序日用戶單位要貨規(guī)格數(shù)供方要聯(lián)系電話 /產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)號期名稱形式型號量求聯(lián)系人寧波富誠汽車零部件有限公司記錄人：附件三檔案號：合同更改單編號：合同編號更改日期變更內(nèi)容：需方代表：銷售員：審核：年月日寧波

8、富誠汽車零部件有限公司附件四檔案號：月份供貨時(shí)間表編號：序交貨號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)聯(lián)系人數(shù)量寧波富誠汽車零部件有限公司編制：審核：年月日附件五檔案號：月份銷售統(tǒng)計(jì)表編 號：合同規(guī)格型號交付交付合同執(zhí)行附加顧客產(chǎn)品名稱包裝編號數(shù)量日期情況運(yùn)費(fèi)名稱寧波富誠汽車零部件有限公司編制：審核：年月日特殊合同（投標(biāo)、競標(biāo)）評審過程流程圖輸入流程輸出要求和說明開始顧客呼聲、市市場部 收集顧客開發(fā)信息產(chǎn)品建議書建議書應(yīng)包含顧客所有要場反饋求信息傳遞預(yù)期產(chǎn)品合同評審由市場合同評審記錄 /制造部組織開發(fā)、質(zhì)保、生產(chǎn)合同（立項(xiàng)）評審可行性分析報(bào)告等相關(guān)部門參與實(shí)施是否立項(xiàng)結(jié)束核價(jià)核價(jià)表開發(fā)部、采購部編制

9、核價(jià)表編制報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單財(cái)務(wù)部編制報(bào)價(jià)單，經(jīng)總結(jié)束經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場部向第一輪投標(biāo)顧客投標(biāo)。.第二輪投標(biāo)結(jié)束簽定供貨價(jià)格協(xié)議、試制協(xié)議市場部負(fù)責(zé)結(jié)束新產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程圖技術(shù)開發(fā)部：需技術(shù)分析和描述的主要內(nèi)容：模具車間：需技術(shù)分析和描述的主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)的周期、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品內(nèi)容：尺寸及重量、產(chǎn)品工藝流程、生產(chǎn)工序、設(shè)備規(guī)格、工時(shí)定額、人員配置、零件清單（分零模具、工裝和檢具的結(jié)構(gòu)和技術(shù)分析件外協(xié)件）、材料清單（牌號） 、模具成本、模具材料、開模數(shù)、模具包裝箱規(guī)格（尺寸、數(shù)量、墊板、氣泡袋壽命、開模周期。等）、測試費(fèi)用。配合模具和檢具分析、項(xiàng)目開發(fā)過程中發(fā)檢具費(fèi)用、檢具制造周期等。生的技術(shù)協(xié)作費(fèi)用

10、（如快速造型、 委外試驗(yàn)等）。其他工裝的制作費(fèi)用。市場商務(wù)部：充分了解和識別顧客需求,取得報(bào)價(jià)資料：1客戶名稱、零件名稱、圖號、車型、配套性質(zhì)（直接副總、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行可行性分析和開發(fā)評審：配套、二次配套） 、與客戶對口聯(lián)系途徑和方式。2報(bào)價(jià)所需的零件圖紙、樣品、零件數(shù)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及1公司產(chǎn)品發(fā)展方向和戰(zhàn)略。2公司現(xiàn)有開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、其相關(guān)資料。工藝、設(shè)備、人力、廠房、場地、3客戶產(chǎn)品上市時(shí)間、年產(chǎn)量、生命周期及降價(jià)計(jì)劃。資金等資源。4模具費(fèi)用支付方式（客戶一次性支付或分?jǐn)傆诹慵?產(chǎn)品發(fā)展前景、產(chǎn)品的利潤。5送輸要求及方式。財(cái)務(wù)部制定報(bào)價(jià)表總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)商務(wù)部報(bào)客戶竟標(biāo)商務(wù)部即隨時(shí)跟蹤采購部：根據(jù)技術(shù)開發(fā)部的輸出：零件清單（分零件外協(xié)件）、材料清單（牌號）、包裝箱規(guī)格（尺寸、數(shù)量、墊板、氣泡袋）等資料進(jìn)行核價(jià)。需參考的主要內(nèi)容：現(xiàn)有