工程質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則

1、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則第一章 總則為提升常態(tài)態(tài)化工程程建設(shè)能能力,保保障客戶戶滿意度度和持續(xù)續(xù)穩(wěn)定運(yùn)運(yùn)營(yíng),貫徹工程程質(zhì)量管管理要求求，確保項(xiàng)目目進(jìn)度、工程質(zhì)量、項(xiàng)目投資、工程物資、安全生產(chǎn)等管理工作的落實(shí)，促進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化,提高標(biāo)準(zhǔn)方案的應(yīng)用率,特制訂本辦法。適用中國(guó)鐵鐵塔股份份有限公公司南陽(yáng)陽(yáng)市分公公司所有有工程項(xiàng)項(xiàng)目。第二章 檢檢查方式式工程質(zhì)量檢檢查采取取現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)質(zhì)量檢查查和互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查相結(jié)合合的方式式進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。檢查主主要以物物資質(zhì)量量、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)量安安全等檢檢查為主主，互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查主要以以系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)稽核核為主。現(xiàn)場(chǎng)檢查分分為每周周例行檢檢查、隨機(jī)檢檢查、區(qū)域自檢檢等三種形式式

2、。第三章 檢檢查組織織每周例行檢檢查原則則上每周周進(jìn)行一一次，隨隨機(jī)檢查查不定期期進(jìn)行，互互聯(lián)網(wǎng)檢檢查每周周抽檢，區(qū)域自檢要常態(tài)化。工程各項(xiàng)檢檢查由項(xiàng)項(xiàng)目組進(jìn)進(jìn)行組織織。檢查組組人員構(gòu)構(gòu)成及原原則如下下：（一）檢查查人員組組成1、市公司司檢查組組：安委委會(huì)、合合作單位位組成。2、區(qū)域自自查組：區(qū)域/項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、合合作單位位組成。3、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)檢查組組：項(xiàng)目目組、區(qū)域/項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、合合作單位位組成。（二）檢查查回避原原則在檢查組人人員選取取上，需需遵循服服務(wù)商交交叉、區(qū)區(qū)域交叉叉原則。第四章 檢檢查流程程工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查流程每周例行檢檢查1、根據(jù)階階段性工工作重點(diǎn)點(diǎn)，每周周市公司司組成檢檢查組

3、對(duì)對(duì)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行檢查。2、檢查項(xiàng)項(xiàng)目以階階段性重重點(diǎn)施工工現(xiàn)場(chǎng)為為主，已已經(jīng)驗(yàn)收收未交維維項(xiàng)目為為輔。3、檢查時(shí)時(shí)應(yīng)避開(kāi)開(kāi)容易引引發(fā)糾紛紛的站點(diǎn)點(diǎn)。4、檢查組組按巡檢檢內(nèi)容逐逐一檢查查，如實(shí)實(shí)填寫檢檢查情況況，對(duì)于于發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題拍拍照留存存。、檢查結(jié)結(jié)果全區(qū)區(qū)通報(bào)。（二）隨機(jī)機(jī)檢查結(jié)合日常工工作及調(diào)調(diào)研，隨隨機(jī)抽取取站點(diǎn)，不不提前通通知，隨隨時(shí)發(fā)起起。檢查查結(jié)果隨隨時(shí)通報(bào)報(bào)。（三）區(qū)域域自檢1、每周區(qū)區(qū)域經(jīng)理理對(duì)本區(qū)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行自檢。2、項(xiàng)目組組根據(jù)工工程進(jìn)度度隨機(jī)選選擇工程程項(xiàng)目。組組織項(xiàng)目目經(jīng)理、區(qū)區(qū)域經(jīng)理理、監(jiān)理理單位等等人員進(jìn)行行檢查。3、項(xiàng)目組組組織監(jiān)監(jiān)理單位位進(jìn)行區(qū)域域互

4、檢。4、每月項(xiàng)項(xiàng)目組組組織召開(kāi)開(kāi)工程質(zhì)質(zhì)量分析析會(huì)。（四）互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查項(xiàng)目組每周周從PMSS系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)隨機(jī)抽抽取站點(diǎn)點(diǎn)名單，組組織人員員進(jìn)行檢檢查，通通報(bào)檢查查結(jié)果。第五章 檢檢查內(nèi)容容及要求求現(xiàn)場(chǎng)檢查工工程質(zhì)量量檢查的的內(nèi)容包包括：物物資質(zhì)量量、方案案設(shè)計(jì)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量量、安全全管理、工工程驗(yàn)收收等。物資質(zhì)量檢查重點(diǎn)：工程物物資有必必要的合合格證明明，必要要的檢測(cè)測(cè)報(bào)告，各類物資無(wú)瑕疵、無(wú)損壞、無(wú)結(jié)構(gòu)破壞。主要包含：1、物資材材料在使使用前需需具備出出廠合格格證、質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告等質(zhì)質(zhì)量證明明文件，且且物資材材料的使使用需在在合格證證有效期期范圍內(nèi)內(nèi)。2、對(duì)涉及及結(jié)構(gòu)安安全的試試塊、試試

5、件以及及有關(guān)材材料，應(yīng)應(yīng)有取樣及送相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)等等級(jí)的質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)測(cè)單位的的檢測(cè)報(bào)報(bào)告。3、應(yīng)有材材料進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查記記錄。方案設(shè)計(jì)管管理檢查重點(diǎn)：設(shè)計(jì)方案案符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化及及相關(guān)規(guī)規(guī)范要求求、方案案設(shè)計(jì)合合理、概概預(yù)算編編制完整整、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)布局合合理，能能規(guī)避危危險(xiǎn)源，能能滿足客客戶設(shè)備備擴(kuò)容或或增加共共享等要要求。主主要包含含：1、設(shè)計(jì)應(yīng)應(yīng)遵循國(guó)國(guó)家、行行業(yè)、地地方及建建設(shè)方頒頒布的有有關(guān)技術(shù)術(shù)規(guī)范、安安全操作作規(guī)程，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工程建建設(shè)的國(guó)國(guó)家強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。2、設(shè)計(jì)方方案應(yīng)符符合建設(shè)設(shè)方的建建設(shè)目的的、建設(shè)設(shè)規(guī)模要要求，滿滿足安全全生產(chǎn)要要求，保保證現(xiàn)行行條件下下的可實(shí)實(shí)施性。3、設(shè)計(jì)概

6、概(預(yù))算編制制應(yīng)準(zhǔn)確確，完整整，準(zhǔn)確確提供單單站的甲甲供材料料、設(shè)備備清單和和服務(wù)模模塊清單單，安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)取費(fèi)正正確。4、設(shè)計(jì)圖圖紙應(yīng)在在充分查查勘的基基礎(chǔ)上編編制完成成，符合合現(xiàn)場(chǎng)情情況。圖圖紙應(yīng)完完整、清清晰、準(zhǔn)準(zhǔn)確，能能滿足指指導(dǎo)施工工需要?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安安全管理理檢查重點(diǎn)：各工序序質(zhì)量滿滿足集團(tuán)團(tuán)公司制制定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化工工序工藝藝及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范要要求。主主要包含含：1、站點(diǎn)地地理位置置應(yīng)準(zhǔn)確確。2、設(shè)計(jì)人人員及時(shí)時(shí)向施工工單位進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)交底，內(nèi)容完完整。4、鐵塔/機(jī)房/機(jī)柜基基礎(chǔ)：工工程標(biāo)高高、尺寸寸、樁基基深度、孔孔徑、主主筋搭接接長(zhǎng)度、箍箍筋規(guī)格格、預(yù)埋埋件定位位、機(jī)房房梁柱鋼鋼筋

7、、機(jī)機(jī)房墻體體砌筑、機(jī)機(jī)房屋面面板厚度度、鋼筋筋綁扎以以及模板板安裝工工藝、機(jī)機(jī)房屋面面保溫層層厚度、屋屋面防水水工程施施工工藝藝、機(jī)柜柜基礎(chǔ)PPVC管管預(yù)埋、鋼鋼筋鋪設(shè)設(shè)等應(yīng)符符合設(shè)計(jì)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工序工工藝要求求。5、鐵塔安安裝：塔塔材厚度度、鋼材材表面、構(gòu)構(gòu)件鍍鋅鋅層厚度度、焊縫縫感觀、螺螺栓連接接、塔身身中心垂垂直傾斜斜、塔身身固定方方式等應(yīng)應(yīng)符合設(shè)計(jì)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工序工工藝要求求。6、配套安安裝：機(jī)機(jī)柜、空空調(diào)、配配電箱、蓄蓄電池、走走線架的的安裝、設(shè)設(shè)備接地地、孔洞洞封堵和和相應(yīng)設(shè)設(shè)備的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)等應(yīng)應(yīng)符合設(shè)設(shè)計(jì)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工序序工藝要求求。7、外電引引入：電電纜規(guī)格格型號(hào)、電電纜

8、埋地地等應(yīng)符符合設(shè)計(jì)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工序工工藝要求求。8、防雷接接地：應(yīng)符合合國(guó)標(biāo)和和總部下下發(fā)的通信基基站防雷雷接地技技術(shù)要求求。9、已完成成隱蔽的的隱蔽工工程，保保留隱蔽蔽前各工工序、工工藝照片片。（四）安全全管理檢查重點(diǎn)：施工過(guò)過(guò)程有安安全警示示及圍擋擋、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)操作人人員證書書有檢查查記錄、站站點(diǎn)周圍圍無(wú)危險(xiǎn)險(xiǎn)源。主主要包含含：1、安全交交底進(jìn)行行及時(shí)，交交底記錄錄內(nèi)容完完整。2、施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)圍擋擋及警示示標(biāo)示設(shè)設(shè)置齊全全，施工工人員防防護(hù)措施施應(yīng)完備備合規(guī)。3、完工項(xiàng)項(xiàng)目機(jī)房房?jī)?nèi)外、塔塔下等無(wú)無(wú)危險(xiǎn)源源，無(wú)雜雜物堆積積。3、服務(wù)單單位的安安全員及及特種作作業(yè)人員員證件檢檢查應(yīng)有有相應(yīng)記記錄。4

9、、安全生生產(chǎn)費(fèi)及及時(shí)支付付（五）項(xiàng)目目驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)收收、交付付，避免免形式化化；參與與人員按按時(shí)上站站；檢查查驗(yàn)收記記錄的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、規(guī)規(guī)范性、時(shí)時(shí)效性；未一次次通過(guò)工工程的整整改通知知單、復(fù)復(fù)驗(yàn)記錄錄及復(fù)驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)照照片等?；ヂ?lián)網(wǎng)檢查查內(nèi)容為為工程立項(xiàng)項(xiàng)、設(shè)計(jì)計(jì)、實(shí)施施、驗(yàn)收等全全過(guò)程的的文檔資資料及照照片。檢查重點(diǎn)：各種文文件上傳傳的及時(shí)時(shí)性、完完整性、規(guī)規(guī)范性及及文檔內(nèi)內(nèi)容的邏邏輯性。主要包含：1、工程準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段文件應(yīng)應(yīng)包含可可研、立立項(xiàng)、地地勘、設(shè)設(shè)計(jì)會(huì)審審紀(jì)要及及批復(fù)文文件。2、設(shè)計(jì)文文件應(yīng)包包含鐵塔塔及機(jī)房房基礎(chǔ)施施工、鐵鐵塔安裝裝、配套套安裝、外外電施工工等專業(yè)業(yè)圖紙。應(yīng)應(yīng)

10、包含平平面布局局圖、客客戶設(shè)備備安裝位位置圖及及相應(yīng)的的說(shuō)明文文件。還還應(yīng)有各各專業(yè)的的概預(yù)算算文件。3、實(shí)施過(guò)過(guò)程資料料應(yīng)包含含開(kāi)工報(bào)報(bào)告、實(shí)實(shí)施過(guò)程程照片文文件。過(guò)過(guò)程實(shí)施施照片要要包含時(shí)時(shí)間、位位置、經(jīng)經(jīng)緯度等等信息。4、竣工文文檔、監(jiān)監(jiān)理文檔檔應(yīng)包含含相應(yīng)的的人員組組織、安安全應(yīng)急急預(yù)案等等內(nèi)容。驗(yàn)驗(yàn)收證書書要求相相關(guān)單位位簽章及及日期齊齊全。5、各類文文檔要求求日期及及簽章齊齊全，內(nèi)內(nèi)容完整整規(guī)范。第六章檢查查總結(jié)及應(yīng)應(yīng)用檢查結(jié)果記記錄（一）現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查小小組按照照檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，拍攝攝現(xiàn)場(chǎng)照照片。照照片拍攝攝應(yīng)按照照標(biāo)準(zhǔn)化化工序工工藝庫(kù)要要求拍攝攝，完整整、詳細(xì)細(xì)。記錄錄工程項(xiàng)項(xiàng)目

11、的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)全貌貌，對(duì)存存在的問(wèn)問(wèn)題應(yīng)多多角度拍拍照留存存。（二）互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查組按照照文檔整整理規(guī)范范、照片片拍攝要要求對(duì)PPMS系系統(tǒng)內(nèi)，各各被檢工工程項(xiàng)目目的文檔檔缺失、不不規(guī)范，照照片作假假、拍攝攝不標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等問(wèn)題題進(jìn)行記記錄。檢查結(jié)束后后，編寫寫檢查總總結(jié)報(bào)告告，召開(kāi)開(kāi)工程質(zhì)質(zhì)量分析析會(huì)。對(duì)對(duì)檢查結(jié)結(jié)果進(jìn)行行分析、通通報(bào)，明明確責(zé)任任單位。責(zé)任單位按按要求進(jìn)進(jìn)行整改改，并出出具整改改報(bào)告。部部分需要要提供檢檢測(cè)報(bào)告告的項(xiàng)目目，可在在檢測(cè)單單位出具具檢測(cè)報(bào)報(bào)告后再再進(jìn)行后后續(xù)工作作。檢查結(jié)果作作為對(duì)各各區(qū)域考考核的重重要依據(jù)據(jù)。檢查結(jié)結(jié)果同樣樣作為合合作單位位的考核核及處罰罰依據(jù)。第七章 檢檢查紀(jì)律律各檢查組要要嚴(yán)格履履行檢查查職責(zé)，樹(shù)樹(shù)立高度度責(zé)任意意識(shí)，遵遵守工作作紀(jì)律，公公平公正正開(kāi)展檢檢查工作作。根據(jù)檢查的的實(shí)際情情況，如如實(shí)填寫寫檢查結(jié)結(jié)果，對(duì)對(duì)于所存存在的問(wèn)問(wèn)題要做做書面記