工程質(zhì)量監(jiān)督檢查實施細則

1、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查實施細則第一章 總則為提升常態(tài)態(tài)化工程程建設(shè)能能力,保保障客戶戶滿意度度和持續(xù)續(xù)穩(wěn)定運運營,貫徹工程程質(zhì)量管管理要求求，確保項目目進度、工程質(zhì)量、項目投資、工程物資、安全生產(chǎn)等管理工作的落實，促進工程項目建設(shè)標準化,提高標準方案的應(yīng)用率,特制訂本辦法。適用中國鐵鐵塔股份份有限公公司南陽陽市分公公司所有有工程項項目。第二章 檢檢查方式式工程質(zhì)量檢檢查采取取現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量檢查查和互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查相結(jié)合合的方式式進行現(xiàn)現(xiàn)場。檢查主主要以物物資質(zhì)量量、現(xiàn)場場質(zhì)量安安全等檢檢查為主主，互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查主要以以系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)稽核核為主?，F(xiàn)場檢查分分為每周周例行檢檢查、隨機檢檢查、區(qū)域自檢檢等三種形式式

2、。第三章 檢檢查組織織每周例行檢檢查原則則上每周周進行一一次，隨隨機檢查查不定期期進行，互互聯(lián)網(wǎng)檢檢查每周周抽檢，區(qū)域自檢要常態(tài)化。工程各項檢檢查由項項目組進進行組織織。檢查組組人員構(gòu)構(gòu)成及原原則如下下：（一）檢查查人員組組成1、市公司司檢查組組：安委委會、合合作單位位組成。2、區(qū)域自自查組：區(qū)域/項目經(jīng)經(jīng)理、合合作單位位組成。3、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)檢查組組：項目目組、區(qū)域/項目經(jīng)經(jīng)理、合合作單位位組成。（二）檢查查回避原原則在檢查組人人員選取取上，需需遵循服服務(wù)商交交叉、區(qū)區(qū)域交叉叉原則。第四章 檢檢查流程程工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查流程每周例行檢檢查1、根據(jù)階階段性工工作重點點，每周周市公司司組成檢檢查組

3、對對施工現(xiàn)現(xiàn)場進行行檢查。2、檢查項項目以階階段性重重點施工工現(xiàn)場為為主，已已經(jīng)驗收收未交維維項目為為輔。3、檢查時時應(yīng)避開開容易引引發(fā)糾紛紛的站點點。4、檢查組組按巡檢檢內(nèi)容逐逐一檢查查，如實實填寫檢檢查情況況，對于于發(fā)現(xiàn)的的問題拍拍照留存存。、檢查結(jié)結(jié)果全區(qū)區(qū)通報。（二）隨機機檢查結(jié)合日常工工作及調(diào)調(diào)研，隨隨機抽取取站點，不不提前通通知，隨隨時發(fā)起起。檢查查結(jié)果隨隨時通報報。（三）區(qū)域域自檢1、每周區(qū)區(qū)域經(jīng)理理對本區(qū)區(qū)域內(nèi)項項目進行行自檢。2、項目組組根據(jù)工工程進度度隨機選選擇工程程項目。組組織項目目經(jīng)理、區(qū)區(qū)域經(jīng)理理、監(jiān)理理單位等等人員進行行檢查。3、項目組組組織監(jiān)監(jiān)理單位位進行區(qū)域域互

4、檢。4、每月項項目組組組織召開開工程質(zhì)質(zhì)量分析析會。（四）互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查項目組每周周從PMSS系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)隨機抽抽取站點點名單，組組織人員員進行檢檢查，通通報檢查查結(jié)果。第五章 檢檢查內(nèi)容容及要求求現(xiàn)場檢查工工程質(zhì)量量檢查的的內(nèi)容包包括：物物資質(zhì)量量、方案案設(shè)計、現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量量、安全全管理、工工程驗收收等。物資質(zhì)量檢查重點：工程物物資有必必要的合合格證明明，必要要的檢測測報告，各類物資無瑕疵、無損壞、無結(jié)構(gòu)破壞。主要包含：1、物資材材料在使使用前需需具備出出廠合格格證、質(zhì)質(zhì)量檢測測檢驗報報告等質(zhì)質(zhì)量證明明文件，且且物資材材料的使使用需在在合格證證有效期期范圍內(nèi)內(nèi)。2、對涉及及結(jié)構(gòu)安安全的試試塊、試試

5、件以及及有關(guān)材材料，應(yīng)應(yīng)有取樣及送相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)等等級的質(zhì)質(zhì)量檢測測單位的的檢測報報告。3、應(yīng)有材材料進場場的現(xiàn)場場檢查記記錄。方案設(shè)計管管理檢查重點：設(shè)計方案案符合標標準化及及相關(guān)規(guī)規(guī)范要求求、方案案設(shè)計合合理、概概預算編編制完整整、現(xiàn)場場布局合合理，能能規(guī)避危危險源，能能滿足客客戶設(shè)備備擴容或或增加共共享等要要求。主主要包含含：1、設(shè)計應(yīng)應(yīng)遵循國國家、行行業(yè)、地地方及建建設(shè)方頒頒布的有有關(guān)技術(shù)術(shù)規(guī)范、安安全操作作規(guī)程，嚴嚴格執(zhí)行行工程建建設(shè)的國國家強制制性標準準。2、設(shè)計方方案應(yīng)符符合建設(shè)設(shè)方的建建設(shè)目的的、建設(shè)設(shè)規(guī)模要要求，滿滿足安全全生產(chǎn)要要求，保保證現(xiàn)行行條件下下的可實實施性。3、設(shè)計概

6、概(預)算編制制應(yīng)準確確，完整整，準確確提供單單站的甲甲供材料料、設(shè)備備清單和和服務(wù)模模塊清單單，安全全生產(chǎn)費費取費正正確。4、設(shè)計圖圖紙應(yīng)在在充分查查勘的基基礎(chǔ)上編編制完成成，符合合現(xiàn)場情情況。圖圖紙應(yīng)完完整、清清晰、準準確，能能滿足指指導施工工需要?，F(xiàn)場質(zhì)量安安全管理理檢查重點：各工序序質(zhì)量滿滿足集團團公司制制定的標標準化工工序工藝藝及標準準規(guī)范要要求。主主要包含含：1、站點地地理位置置應(yīng)準確確。2、設(shè)計人人員及時時向施工工單位進進行技術(shù)術(shù)交底，內(nèi)容完完整。4、鐵塔/機房/機柜基基礎(chǔ)：工工程標高高、尺寸寸、樁基基深度、孔孔徑、主主筋搭接接長度、箍箍筋規(guī)格格、預埋埋件定位位、機房房梁柱鋼鋼筋

7、、機機房墻體體砌筑、機機房屋面面板厚度度、鋼筋筋綁扎以以及模板板安裝工工藝、機機房屋面面保溫層層厚度、屋屋面防水水工程施施工工藝藝、機柜柜基礎(chǔ)PPVC管管預埋、鋼鋼筋鋪設(shè)設(shè)等應(yīng)符符合設(shè)計計和標準準工序工工藝要求求。5、鐵塔安安裝：塔塔材厚度度、鋼材材表面、構(gòu)構(gòu)件鍍鋅鋅層厚度度、焊縫縫感觀、螺螺栓連接接、塔身身中心垂垂直傾斜斜、塔身身固定方方式等應(yīng)應(yīng)符合設(shè)計計和標準準工序工工藝要求求。6、配套安安裝：機機柜、空空調(diào)、配配電箱、蓄蓄電池、走走線架的的安裝、設(shè)設(shè)備接地地、孔洞洞封堵和和相應(yīng)設(shè)設(shè)備的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號等應(yīng)應(yīng)符合設(shè)設(shè)計和標標準工序序工藝要求求。7、外電引引入：電電纜規(guī)格格型號、電電纜

8、埋地地等應(yīng)符符合設(shè)計計和標準準工序工工藝要求求。8、防雷接接地：應(yīng)符合合國標和和總部下下發(fā)的通信基基站防雷雷接地技技術(shù)要求求。9、已完成成隱蔽的的隱蔽工工程，保保留隱蔽蔽前各工工序、工工藝照片片。（四）安全全管理檢查重點：施工過過程有安安全警示示及圍擋擋、現(xiàn)場場操作人人員證書書有檢查查記錄、站站點周圍圍無危險險源。主主要包含含：1、安全交交底進行行及時，交交底記錄錄內(nèi)容完完整。2、施工現(xiàn)現(xiàn)場圍擋擋及警示示標示設(shè)設(shè)置齊全全，施工工人員防防護措施施應(yīng)完備備合規(guī)。3、完工項項目機房房內(nèi)外、塔塔下等無無危險源源，無雜雜物堆積積。3、服務(wù)單單位的安安全員及及特種作作業(yè)人員員證件檢檢查應(yīng)有有相應(yīng)記記錄。4

9、、安全生生產(chǎn)費及及時支付付（五）項目目驗收嚴格執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部驗收收、交付付，避免免形式化化；參與與人員按按時上站站；檢查查驗收記記錄的準準確性、規(guī)規(guī)范性、時時效性；未一次次通過工工程的整整改通知知單、復復驗記錄錄及復驗驗現(xiàn)場照照片等?；ヂ?lián)網(wǎng)檢查查內(nèi)容為為工程立項項、設(shè)計計、實施施、驗收等全全過程的的文檔資資料及照照片。檢查重點：各種文文件上傳傳的及時時性、完完整性、規(guī)規(guī)范性及及文檔內(nèi)內(nèi)容的邏邏輯性。主要包含：1、工程準準備階段段文件應(yīng)應(yīng)包含可可研、立立項、地地勘、設(shè)設(shè)計會審審紀要及及批復文文件。2、設(shè)計文文件應(yīng)包包含鐵塔塔及機房房基礎(chǔ)施施工、鐵鐵塔安裝裝、配套套安裝、外外電施工工等專業(yè)業(yè)圖紙。應(yīng)應(yīng)

10、包含平平面布局局圖、客客戶設(shè)備備安裝位位置圖及及相應(yīng)的的說明文文件。還還應(yīng)有各各專業(yè)的的概預算算文件。3、實施過過程資料料應(yīng)包含含開工報報告、實實施過程程照片文文件。過過程實施施照片要要包含時時間、位位置、經(jīng)經(jīng)緯度等等信息。4、竣工文文檔、監(jiān)監(jiān)理文檔檔應(yīng)包含含相應(yīng)的的人員組組織、安安全應(yīng)急急預案等等內(nèi)容。驗驗收證書書要求相相關(guān)單位位簽章及及日期齊齊全。5、各類文文檔要求求日期及及簽章齊齊全，內(nèi)內(nèi)容完整整規(guī)范。第六章檢查查總結(jié)及應(yīng)應(yīng)用檢查結(jié)果記記錄（一）現(xiàn)場場檢查小小組按照照檢查標標準要求求，拍攝攝現(xiàn)場照照片。照照片拍攝攝應(yīng)按照照標準化化工序工工藝庫要要求拍攝攝，完整整、詳細細。記錄錄工程項項目

11、的現(xiàn)現(xiàn)場全貌貌，對存存在的問問題應(yīng)多多角度拍拍照留存存。（二）互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)檢查查組按照照文檔整整理規(guī)范范、照片片拍攝要要求對PPMS系系統(tǒng)內(nèi)，各各被檢工工程項目目的文檔檔缺失、不不規(guī)范，照照片作假假、拍攝攝不標準準等問題題進行記記錄。檢查結(jié)束后后，編寫寫檢查總總結(jié)報告告，召開開工程質(zhì)質(zhì)量分析析會。對對檢查結(jié)結(jié)果進行行分析、通通報，明明確責任任單位。責任單位按按要求進進行整改改，并出出具整改改報告。部部分需要要提供檢檢測報告告的項目目，可在在檢測單單位出具具檢測報報告后再再進行后后續(xù)工作作。檢查結(jié)果作作為對各各區(qū)域考考核的重重要依據(jù)據(jù)。檢查結(jié)結(jié)果同樣樣作為合合作單位位的考核核及處罰罰依據(jù)。第七章 檢檢查紀律律各檢查組要要嚴格履履行檢查查職責，樹樹立高度度責任意意識，遵遵守工作作紀律，公公平公正正開展檢檢查工作作。根據(jù)檢查的的實際情情況，如如實填寫寫檢查結(jié)結(jié)果，對對于所存存在的問問題要做做書面記