華能日照電廠創(chuàng)建安全生產(chǎn)管理體系實(shí)踐介紹2013年0418

1、華能日照電廠創(chuàng)建安全生產(chǎn)管理體系實(shí)踐介紹2013年0418第一頁，共78頁。目錄3標(biāo)準(zhǔn)編寫 目 錄目 錄2體系策劃 1創(chuàng)建概況 4體系試運(yùn) 5自我評(píng)價(jià) 6創(chuàng)建成效 7持續(xù)改進(jìn) 第二頁，共78頁。1 創(chuàng)建概況：目錄 1.1 企業(yè)介紹 1.2 總體創(chuàng)建情況 創(chuàng)建概況1. 創(chuàng)建概況第三頁，共78頁。 華能日照電廠位于山東省日照市東南部，東依日照港，西靠?jī)际F路，南瀕黃海，地理位置得天獨(dú)厚。1.1 創(chuàng)建概況：企業(yè)介紹-地理位置1.1 企業(yè)介紹地理位置第四頁，共78頁。1.1 企業(yè)介紹裝機(jī)容量總?cè)萘?060MW一期2350MW引進(jìn)型亞界燃煤機(jī)組二期2680MW國(guó)產(chǎn)超臨界燃煤機(jī)組1.1 創(chuàng)建概況：企業(yè)介紹

2、-裝機(jī)容量三期預(yù)留21000MW擴(kuò)建條件第五頁，共78頁。 1.1 企業(yè)介紹人員組成全廠在冊(cè)職工833人。具有大專及以上學(xué)歷職工629人。各類專業(yè)技術(shù)資格人員461人，其中高級(jí) 58人，中級(jí)168人。75%全廠職工833人大專以上學(xué)歷629人1.1 創(chuàng)建概況：企業(yè)介紹-人員組成第六頁，共78頁。大連電廠和石洞口二廠專題調(diào)研內(nèi)審員培訓(xùn)總體謀劃試點(diǎn)引領(lǐng)整體推進(jìn)注重實(shí)效日照電廠威海電廠運(yùn)河電廠創(chuàng)建思路調(diào)研培訓(xùn)試點(diǎn)單位1.2 總體創(chuàng)建情況1.2 創(chuàng)建概況：總體創(chuàng)建情況第七頁，共78頁。山東公司內(nèi)審員培訓(xùn)班 山東公司體系調(diào)研指導(dǎo)1.2 創(chuàng)建概況：總體創(chuàng)建情況1.2 總體創(chuàng)建情況第八頁，共78頁。1.2

3、創(chuàng)建概況：總體創(chuàng)建情況howwwwww whywhatwho wherewhen日照電廠體系創(chuàng)建后，轉(zhuǎn)變了員工管理理念和行為方式1.2 總體創(chuàng)建情況第九頁，共78頁。2.4 搭建符合實(shí)際的體系框架 體系策劃1. 深刻領(lǐng)會(huì)體系創(chuàng)建內(nèi)涵2.3 注重現(xiàn)狀評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分析 2.5 自上而下推進(jìn)體系創(chuàng)建 2 體系策劃：目錄2 體系策劃1. 深刻領(lǐng)會(huì)體系創(chuàng)建內(nèi)涵2.1 深刻領(lǐng)會(huì)體系創(chuàng)建內(nèi)涵 2.2 明確創(chuàng)建流程與創(chuàng)建理念 第十頁，共78頁。2.1 體系內(nèi)涵文件框架2.1 體系策劃：體系內(nèi)涵-文件框架華能電廠安全生產(chǎn)管理體系評(píng)價(jià)辦法（試行）華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求體系結(jié)構(gòu)和各部分的要求及應(yīng)有的體系文件。明

4、確了體系的目的；如何在組織內(nèi)實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)清晰并保證相應(yīng)崗位人員能夠正確履行其職責(zé)；要做什么；怎么做；所做的是否正確及如何進(jìn)一步完善提高。華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則單體的文件結(jié)構(gòu)與內(nèi)容的要求。明確了體系文件編制的原則；單體文件結(jié)構(gòu)和每個(gè)文件設(shè)置的控制點(diǎn)要求。是對(duì)體系文件建立和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)，即驗(yàn)證體系的符合性和有效性的標(biāo)準(zhǔn)。明確了電廠自我評(píng)價(jià)和集團(tuán)確認(rèn)的原則、依據(jù)和基本方式及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與要求，保證體系持續(xù)改進(jìn)。第十一頁，共78頁。2.1 體系內(nèi)涵特點(diǎn)2.1 體系策劃：體系內(nèi)涵-特點(diǎn)1系統(tǒng)性傳承性23科學(xué)性預(yù)防性45結(jié)構(gòu)性6實(shí)用性華能安全體系特點(diǎn)7擴(kuò)展性依靠文件系統(tǒng)、運(yùn)行系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)管

5、理過程實(shí)施全面的系統(tǒng)控制，以確保體系的有效運(yùn)行。以原有管理實(shí)踐為基礎(chǔ)，總結(jié)成熟經(jīng)驗(yàn)，整合、規(guī)范成協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理模式，同時(shí)為各電廠的管理創(chuàng)新預(yù)留空間。凡事都有策劃，再由策劃到實(shí)施，重視過程優(yōu)化和資源配置，實(shí)施過程中進(jìn)行監(jiān)視控制，自我完善，自我改進(jìn) 。強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)防為主，實(shí)現(xiàn)了從管理結(jié)果向管理因素轉(zhuǎn)變、從末端治理到源頭控制的轉(zhuǎn)變。不同的管理內(nèi)容，形成不同的功能模塊，每一要素解決一類問題，每一條款解決一個(gè)特定問題。文件明確5W1H及過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督。體系是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)即時(shí)更新信息，調(diào)整布置，必要時(shí)可以擴(kuò)充子系

6、統(tǒng)，接納其他管理體系。第十二頁，共78頁。2.1 體系內(nèi)涵遵循PDCA運(yùn)行模式2.1 體系策劃：體系內(nèi)涵-運(yùn)行模式策劃實(shí)施檢查改進(jìn)C檢查與整改D實(shí)施與運(yùn)行P目標(biāo)、組織、策劃A考核與總結(jié)第十三頁，共78頁。在繼承電力行業(yè)原有成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上搭建的安全生產(chǎn)管理平臺(tái)電廠自身的管理特色可以得到充分體現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、安全健康與節(jié)能環(huán)保、應(yīng)急管理一體化，融入與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的技術(shù)監(jiān)督管理、資本性支出管理、信息管理等風(fēng)險(xiǎn)分析確定控制點(diǎn)，通過管理內(nèi)容、工作流程進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)“三位一體”文件內(nèi)容增加了管理流程圖、控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分析、檢查與考核設(shè)定機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，有利于落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任；設(shè)定崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任

7、到崗到人；設(shè)定班組管理標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)重心向下明確每月召開安全生產(chǎn)分析會(huì)議，實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)預(yù)警明確安全生產(chǎn)考核管理標(biāo)準(zhǔn)，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)人員主動(dòng)性和積極性統(tǒng)一了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以控制點(diǎn)的符合率進(jìn)行自我評(píng)價(jià)與集團(tuán)確認(rèn)具有自我完善，自我約束，有可擴(kuò)展性的“綜合管理體系”的機(jī)制2.1 體系內(nèi)涵特色2.1 體系策劃：體系內(nèi)涵-特色第十四頁，共78頁。2.1 體系策劃：體系內(nèi)涵-目標(biāo)2.1 體系內(nèi)涵目標(biāo)個(gè)人無差錯(cuò)班組無違章系統(tǒng)無缺陷管理無漏洞設(shè)備無障礙凡事有人負(fù)責(zé)凡事有章可循凡事有據(jù)可查凡事有人監(jiān)督觀念的轉(zhuǎn)變職責(zé)的細(xì)化制度的創(chuàng)新方法的完善流程的再造第十五頁，共78頁。2.2 創(chuàng)建流程與理念流程2.2 體系策劃：創(chuàng)建流程與理念

8、-流程第十六頁，共78頁。2.2 創(chuàng)建流程與理念理念運(yùn)行模式：精心策劃、周密實(shí)施、 深入檢查、持續(xù)改進(jìn) 基本思想：全員參與、符合實(shí)際、 注重細(xì)節(jié)、全面提升 建立原則：風(fēng)險(xiǎn)分析、源頭預(yù)防、 系統(tǒng)控制、滿足需要 體系創(chuàng)建理念2.2 體系策劃：創(chuàng)建流程與理念-理念第十七頁，共78頁。2.3 風(fēng)險(xiǎn)分析現(xiàn)狀評(píng)估2.3 體系策劃：風(fēng)險(xiǎn)分析-現(xiàn)狀評(píng)估現(xiàn)狀評(píng)估調(diào)查企業(yè)所存在的管理過程和作業(yè)過程、危險(xiǎn)源。收集整理企業(yè)適用的安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，評(píng)價(jià)企業(yè)的安全行為與其符合程度。評(píng)價(jià)企業(yè)現(xiàn)行的體系管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分配的適宜性和有效性。收集、分析現(xiàn)有安全方面的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定、制度、作業(yè)文件、操作

9、規(guī)程、工作程序等文件的有效性對(duì)本單位近幾年發(fā)生的事故、事件、職業(yè)病進(jìn)行總結(jié)，分析采取的糾正和預(yù)防措施的有效性第十八頁，共78頁。2.3 體系策劃：風(fēng)險(xiǎn)分析-實(shí)施2.3 風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)施 建立在現(xiàn)狀評(píng)估基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)分析，是制定管理要求和預(yù)防措施的依據(jù)，體現(xiàn)了源頭控制的理念。 日照電廠基礎(chǔ)管理比較扎實(shí)，但缺少系統(tǒng)的現(xiàn)狀評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析，無論是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)還是管理行為都有一些未被識(shí)別、分析和預(yù)控的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在體系創(chuàng)建前期，為了克服員工的麻痹思想、糾正慣性思維，真正讓員工認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中的重要作用，查出安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)因素，日照電廠一方面加強(qiáng)宣貫、提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析的認(rèn)識(shí)，另一方面采取班組限

10、期查找、責(zé)任部門匯總補(bǔ)充、職能部門監(jiān)督檢查的方式強(qiáng)化過程控制，辨識(shí)出危險(xiǎn)因素（環(huán)境因素）清單，并據(jù)此提出管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)建議，讓體系文件的編寫做到有的放矢。 第十九頁，共78頁。2.3 體系策劃：風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.3 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)管理流程第二十頁，共78頁。2.4 框架搭設(shè)日照電廠體系框架2.4 體系策劃：框架搭設(shè)-日照電廠體系框架第二十一頁，共78頁。2.5 推進(jìn)方式2.5 體系策劃：推進(jìn)方式 安全生產(chǎn)管理體系創(chuàng)建工作是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及電廠管理的各個(gè)方面，只有通過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者的力推，帶動(dòng)全員參與創(chuàng)建工作，體系才能真正建立和實(shí)施起來。曹培璽總經(jīng)理在集團(tuán)公司近兩年的安委會(huì)會(huì)議上都明確

11、要求，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手要高度重視體系建設(shè)工作，親自抓安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)，帶頭組織推進(jìn)體系建設(shè)?？軅ジ笨偨?jīng)理、胡式海總工程師也多次對(duì)體系創(chuàng)建作出具體要求。第二十二頁，共78頁。2.5 推進(jìn)方式組織2.5 體系策劃：推進(jìn)方式-組織自上而下推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織全 員 參 與安全生產(chǎn)管理體系第二十三頁，共78頁。2.5 推進(jìn)方式流程圖2.5 體系策劃：推進(jìn)方式-流程圖第二十四頁，共78頁。標(biāo)準(zhǔn)編寫3.2 建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的組織模式和管理方式 3.3 選擇最適合的編寫人員 3.4 重視解決編制難題 3.6 注重單體管理標(biāo)準(zhǔn)的編寫質(zhì)量 3 標(biāo)準(zhǔn)編寫：目錄3 標(biāo)準(zhǔn)編寫3.5 開展多形式、針對(duì)性培訓(xùn) 3.7 嚴(yán)

12、格規(guī)范文件細(xì)節(jié) 3.8 嚴(yán)格審核發(fā)布 3.1 概述（總體原則、節(jié)點(diǎn)、流程圖） 第二十五頁，共78頁。3.1 概述總體原則3.1 標(biāo)準(zhǔn)編寫：概述-總體原則010203組織推進(jìn)激勵(lì)挖潛培訓(xùn)提升層次清楚表達(dá)直接語言準(zhǔn)確符合實(shí)際策劃選人起草審核發(fā)布三結(jié)合四要求五把關(guān)第二十六頁，共78頁。3.1 概述節(jié)點(diǎn)2012年1月份4月底5月份 88個(gè)體系文件初稿完成通過專業(yè)初審6月份7月底 完成集中審核 發(fā)布試運(yùn) 成立組織機(jī)構(gòu)明確工作分工體系創(chuàng)建工作正式啟動(dòng)3.1 標(biāo)準(zhǔn)編寫：概述-節(jié)點(diǎn)第二十七頁，共78頁。3.1 標(biāo)準(zhǔn)編寫：概述-管理流程圖3.1 概述管理流程圖第二十八頁，共78頁。3.2 標(biāo)準(zhǔn)編寫：組織管理3.

13、2 組織管理在確定組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分時(shí)，主要應(yīng)避免出現(xiàn)下列問題和傾向： 職責(zé)含糊不清，出現(xiàn)前后矛盾、重復(fù)或疏漏； 培訓(xùn)和資源投入不足； 權(quán)限不明確，各部門、各小組間缺乏協(xié)調(diào)； 當(dāng)組織成員缺席時(shí)，無人代理其職責(zé)。 1. 領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一布署 2. 工作小組總體控制 3. 召集人分頭協(xié)調(diào) 4. 編寫人具體編寫 組織模式第二十九頁，共78頁。組成1、根據(jù)節(jié)點(diǎn)要求明確體系文件編寫標(biāo)準(zhǔn)、分工、工作進(jìn)度。2、指導(dǎo)、督促體系文件編寫小組成員完成編寫任務(wù)。3、協(xié)調(diào)解決體系文件編寫過程中的各類問題。4、對(duì)體系創(chuàng)建工作質(zhì)量、計(jì)劃、進(jìn)度等執(zhí)行情況提出獎(jiǎng)懲意見5、督導(dǎo)全體員工執(zhí)行所頒布的管理標(biāo)準(zhǔn)。6、定期組織體系文件和踐

14、行結(jié)果的符合性、適宜性評(píng)價(jià)，以持續(xù)改進(jìn)，提高體系的運(yùn)行績(jī)效。職責(zé)3.2 組織管理領(lǐng)導(dǎo)小組3.2 標(biāo)準(zhǔn)編寫：組織管理-領(lǐng)導(dǎo)小組第三十頁，共78頁。1、根據(jù)節(jié)點(diǎn)要求明確體系文件編寫標(biāo)準(zhǔn)、分工、工作進(jìn)度。2、指導(dǎo)、督促體系文件編寫小組成員完成編寫任務(wù)。3、協(xié)調(diào)解決體系文件編寫過程中的各類問題。4、督導(dǎo)全體員工執(zhí)行所頒布的管理標(biāo)準(zhǔn)。5、對(duì)工作質(zhì)量、計(jì)劃、進(jìn)度等提出獎(jiǎng)懲意見，經(jīng)組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。職責(zé)組成3.2 組織管理工作小組3.2 標(biāo)準(zhǔn)編寫：組織管理-工作小組總協(xié)調(diào)：生產(chǎn)廠長(zhǎng)組長(zhǎng)：安監(jiān)部主任策劃組織：安監(jiān)部專工（1名），策劃部專工（1名） 召集：各部門抽調(diào)（10名）文字整理2名（燃料部、檢修部抽調(diào)）第三

15、十一頁，共78頁。1、按照工作分工完成體系文件的編寫任務(wù)。2、各標(biāo)準(zhǔn)文件的編寫以編寫負(fù)責(zé)人為主，涉及到的其他人員應(yīng)積極配合。3、審核負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所審核的體系文件加強(qiáng)過程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正文件編寫中的錯(cuò)誤和不當(dāng)之處，文件審核完成即達(dá)到頒布實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。4、編寫負(fù)責(zé)人、審核負(fù)責(zé)人所在部門要全力支持編寫工作，盡量減少參與編寫人員的其他日常工作安排。職責(zé)組成編寫/審核人： 按責(zé)任心、專業(yè)、分工選定（44人）輔助編寫人:根據(jù)專業(yè)分工選定( 21人)3.2 組織管理編寫小組3.2 標(biāo)準(zhǔn)編寫：組織管理-編寫小組第三十二頁，共78頁。3.2 組織管理過程控制3.2 標(biāo)準(zhǔn)編寫：組織管理-過程控制工作小組與召集人獨(dú)立

16、工作、定期碰頭匯報(bào)工作進(jìn)展協(xié)調(diào)解決問題會(huì)議紀(jì)要23期創(chuàng)建周報(bào)12期獎(jiǎng)懲11萬余元第三十三頁，共78頁。3.3 人員選擇3.3 標(biāo)準(zhǔn)編寫：人員選擇編寫人員選擇標(biāo)準(zhǔn) 打破部門職責(zé)分工限制 1 生產(chǎn)部門選擇專工及以上管理人員 2 責(zé)任心強(qiáng) 3 業(yè)務(wù)水平高 4 接受能力強(qiáng) 5第三十四頁，共78頁。3.4 重視解決編制難題 內(nèi)容交叉重復(fù) 文件編寫進(jìn)度不平衡整合難度大主要解決了以下問題3.4 標(biāo)準(zhǔn)編寫：編制難題方案示例方案方案示例第三十五頁，共78頁。 3.5 人員培訓(xùn)類別及內(nèi)容3.5 標(biāo)準(zhǔn)編寫：人員培訓(xùn)-類別及內(nèi)容管理層工作組成員編寫人員全員推行華能體系的背景知識(shí)、內(nèi)容與特點(diǎn)，建立和實(shí)施華能體系的作用和

17、意義、通過確認(rèn)的程序和要求體系標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)/環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及控制技術(shù)、體系建立及現(xiàn)狀評(píng)估、文件編寫、流程圖繪制方法和技巧、自我評(píng)價(jià)方法及確認(rèn)程序體系標(biāo)準(zhǔn)、體系建立及現(xiàn)狀評(píng)估、文件編寫、流程圖繪制方法和技巧、危險(xiǎn)源辨識(shí)/環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及控制技術(shù)建立華能體系的作用，體系的基本內(nèi)容和特點(diǎn)、本崗位的有關(guān)要求和職責(zé)第三十六頁，共78頁。3.5 人員培訓(xùn)流程3.5 標(biāo)準(zhǔn)編寫：人員培訓(xùn)-流程第三十七頁，共78頁。3.6 單體標(biāo)準(zhǔn)編寫原則3.6 標(biāo)準(zhǔn)編寫：?jiǎn)误w標(biāo)準(zhǔn)-編寫原則文件結(jié)構(gòu)文件內(nèi)容文字表達(dá)符合集團(tuán)編制導(dǎo)則要求，各要素齊全、次序正確準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、通俗易懂，具有明確的操作性，做到5W1H符合法律法規(guī)

18、和國(guó)標(biāo)、行標(biāo)要求及上級(jí)規(guī)定，符合電廠實(shí)際術(shù)語符號(hào)技術(shù)要求單位統(tǒng)一，概念清晰，始終使用同一術(shù)語表達(dá)某一特定概念接口清晰，層次清楚，無交叉指標(biāo)明確規(guī)定，且方便使用者檢驗(yàn)、測(cè)量、鑒定廣泛收集各有關(guān)各職能部門、執(zhí)行人員的意見職能分工意見收集第三十八頁，共78頁。3.6 單體標(biāo)準(zhǔn)編制策略3.6 標(biāo)準(zhǔn)編寫：?jiǎn)误w標(biāo)準(zhǔn)-編制策略編寫初期，主要以集團(tuán)公司編制導(dǎo)則要求的編排順序?yàn)橹敢?，?duì)文件結(jié)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范結(jié)合流程圖的繪制和風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)文件內(nèi)容逐條、逐句進(jìn)行梳理，最大限度符合集團(tuán)要求及本廠實(shí)際規(guī)范結(jié)構(gòu)01清晰要素02深入核心深入分析每個(gè)要素在文件中的作用，明確各要素的編寫要求和注意事項(xiàng)03第三十九頁，共78頁。3.6

19、 單體標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)3.6 標(biāo)準(zhǔn)編寫：?jiǎn)误w標(biāo)準(zhǔn)-結(jié)構(gòu)第四十頁，共78頁。3.7 規(guī)范細(xì)節(jié)技巧1編制體系文件格式模板和流程圖模板，提高效率技巧2流程圖的繪制先于管理內(nèi)容的編寫，以充分發(fā)揮流程圖直觀體現(xiàn)管理思路的作用技巧3建立目錄與管理內(nèi)容的超級(jí)鏈接，統(tǒng)一設(shè)置頁眉頁腳，便于查找3.7 標(biāo)準(zhǔn)編寫:規(guī)范細(xì)節(jié)第四十一頁，共78頁。3.8 審核發(fā)布審核流程3.8 標(biāo)準(zhǔn)編寫:審核發(fā)布-審核流程第四十二頁，共78頁。3.8 審核發(fā)布初稿審核3.8 標(biāo)準(zhǔn)編寫：審核發(fā)布-初稿審核1初稿編寫符合有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并吸收最新科技成果、管理創(chuàng)新成果2編寫人完成初稿編寫后，應(yīng)經(jīng)起草部門審查討論，并

20、做好討論記錄3起草部門將標(biāo)準(zhǔn)送執(zhí)行部門、監(jiān)督部門及有關(guān)人員征求意見4起草部門匯總各方面的意見，由主要編寫人修改初稿后，形成送審稿第四十三頁，共78頁。3.8 審核發(fā)布審批1.由標(biāo)準(zhǔn)的歸口部門審核3.廠長(zhǎng)審批后頒布執(zhí)行2.由分管廠長(zhǎng)審定審批流程3.8 標(biāo)準(zhǔn)編寫：審核發(fā)布-審批第四十四頁，共78頁。3.8 審核發(fā)布發(fā)布 1.標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后,由標(biāo)準(zhǔn)歸口管理部門（安監(jiān)部）按照標(biāo)準(zhǔn)體系表進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),發(fā)布實(shí)施 2.經(jīng)廠審批發(fā)布的管理標(biāo)準(zhǔn)均屬強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，一經(jīng)發(fā)布，各生產(chǎn)、管理部門和全體職工都必須嚴(yán)格執(zhí)行 3.任何部門和個(gè)人不得擅自更改和降低標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違犯者視情節(jié)給予適當(dāng)?shù)奶幚?4.標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行過程中，隨著企業(yè)的

21、深化改革，生產(chǎn)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，以及現(xiàn)代化管理水平的不斷提高，運(yùn)用定期評(píng)價(jià)機(jī)制進(jìn)行查評(píng)，對(duì)已不適應(yīng)的內(nèi)容及時(shí)修訂，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布3.8 標(biāo)準(zhǔn)編寫：審核發(fā)布-發(fā)布第四十五頁，共78頁。體系試運(yùn)4.1 概述 4.4 及時(shí)修正完善，提高文件符合性 4.5 完善記錄與現(xiàn)場(chǎng)，提高實(shí)際與制度符合性 4 體系試運(yùn) 4.6 加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，不斷提高試運(yùn)質(zhì)量 4 體系試運(yùn)：目錄4.3 動(dòng)員全廠力量，查找問題與風(fēng)險(xiǎn) 4.2 風(fēng)險(xiǎn)控制流程 第四十六頁，共78頁。4.1 體系試運(yùn)概述4.1 體系試運(yùn)：概述 試運(yùn)是檢驗(yàn)體系文件編制質(zhì)量、與實(shí)際的符合程度、修正完善提高的關(guān)鍵階段。目的是檢驗(yàn)體系的充分性、適用性和有效性

22、，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，找出問題根源，并采取糾正措施提高符合性，實(shí)現(xiàn)體系創(chuàng)建由量變到質(zhì)變的提升。 試運(yùn)階段，日照電廠將工作重心前移到基層班組和員工，按照危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、適用法律法規(guī)識(shí)別獲取與傳達(dá)等管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為目的，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)人員、作業(yè)設(shè)施中存在的危害和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，并采取文件修正、記錄完善、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)、設(shè)備治理等措施控制和消除風(fēng)險(xiǎn)，提升體系試運(yùn)的實(shí)際效果。 第四十七頁，共78頁。4.2 體系試運(yùn)：風(fēng)險(xiǎn)控制流程4.2 體系試運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制流程第四十八頁，共78頁。4.3 體系試運(yùn):風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)4.3 體系試運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn) 在體系試運(yùn)階段，日照電

23、廠采取網(wǎng)站宣傳、專業(yè)交流、基層班組調(diào)查、適用文件辨識(shí)等方式，動(dòng)員全廠力量宣傳體系、學(xué)習(xí)體系，讓員工參與到體系建設(shè)中來，提高員工對(duì)體系文件的認(rèn)知度和熟悉度，讓體系建設(shè)深入人心。同時(shí)充分發(fā)揮全廠員工的智慧，深挖體系文件建立和運(yùn)行中的管理短板和瓶頸，積累體系完善和改進(jìn)的基礎(chǔ)資料。 第四十九頁，共78頁。4.3 體系試運(yùn):風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)4.3 體系試運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)主要問題：個(gè)別體系文件未用系統(tǒng)方法控制，控制點(diǎn)不能實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)管理活動(dòng)的有效控制。個(gè)別管理流程圖表達(dá)不準(zhǔn)確，未完整體現(xiàn)管理思路。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果未充分反映到管理內(nèi)容中，如對(duì)法律法規(guī)的識(shí)別不夠充分，個(gè)別規(guī)范性引用文件不是最新版本等。反違章管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行存在一定差

24、距, 如裝置性違章專項(xiàng)檢查組織不力、班組違章臺(tái)帳不完善等。對(duì)職業(yè)衛(wèi)生和員工健康關(guān)注不充分，如個(gè)別員工在噪聲較大的風(fēng)機(jī)區(qū)域作業(yè)未戴耳塞防護(hù)等。外包工程管理存在差距,如施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)性違章時(shí)有發(fā)生、責(zé)任部門監(jiān)督監(jiān)護(hù)不到位等。第五十頁，共78頁。4.4 體系試運(yùn):文件完善4.4 體系試運(yùn)文件完善 文件發(fā)布試運(yùn)后，工作重點(diǎn)由文件編制轉(zhuǎn)變?yōu)轶w系完善和提升上，以部門員工反饋問題、兄弟電廠先進(jìn)做法、專家調(diào)研意見及上級(jí)改進(jìn)要求作為完善文件的依據(jù)，反復(fù)推敲改正文件自身存在的不符合性，對(duì)每個(gè)體系文件所包含的具體內(nèi)容進(jìn)行梳理，以防出現(xiàn)管理重復(fù)或遺漏，對(duì)實(shí)際工作中執(zhí)行但未明確標(biāo)準(zhǔn)的工作以制度的形式加以固化和規(guī)范，真正做

25、到“寫你所做的”，文件質(zhì)量得到明顯提升。第五十一頁，共78頁。4.4 體系試運(yùn):文件完善4.4 體系試運(yùn)文件完善 安全生產(chǎn)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范和固化了日常執(zhí)行的各類專項(xiàng)和臨時(shí)檢查的組織和實(shí)施方式，提高了安全檢查效率和效果。 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)：增加了臨時(shí)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)管理內(nèi)容，并對(duì)各機(jī)構(gòu)的活動(dòng)方式做出明確規(guī)定。 班組管理標(biāo)準(zhǔn)：增加了班組建設(shè)考評(píng)內(nèi)容，將班組內(nèi)部管理要求與外部查評(píng)有機(jī)結(jié)合起來。運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)考核管理標(biāo)準(zhǔn)：增加了千次操作無差錯(cuò)和重大操作管理及獎(jiǎng)懲，以調(diào)動(dòng)運(yùn)行人員的積極性、提高運(yùn)行操作質(zhì)量等。第五十二頁，共78頁。4.5 體系試運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)及記錄完善4.5 體系試運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)及記錄

26、完善 試運(yùn)階段，認(rèn)真查找實(shí)際工作與制度規(guī)定中的不符合項(xiàng)，并進(jìn)行糾正和完善，確?！白瞿闼鶎懙摹⒂涗浤闼龅摹?。完善了廠、部門、班組危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單、（重要）環(huán)境因素清單。加大了廠及部門違章曝光力度，各生產(chǎn)部門對(duì)違章實(shí)行日檢查、周通報(bào)、月分析，建立完善的反違章責(zé)任體系。補(bǔ)充完善了廠、部門、班組三級(jí)記錄清單。規(guī)范了班組班會(huì)、安全活動(dòng)、政治學(xué)習(xí)記錄。編制了液氨泄漏專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并通過日照市安監(jiān)局評(píng)審。逐項(xiàng)落實(shí)了“兩措”項(xiàng)目費(fèi)用。強(qiáng)化了職業(yè)健康管理，完善了職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)識(shí)等。第五十三頁，共78頁。4.6 體系試運(yùn)交流提高4.6 體系試運(yùn)交流提高 體系試運(yùn)期間，山東公司、集團(tuán)公司

27、分別于2012年9月份和12月份組織專家組進(jìn)行了互查和調(diào)研指導(dǎo)，專家組在充分肯定日照電廠創(chuàng)建成績(jī)的同時(shí)，對(duì)下一步如何解決好體系運(yùn)行矛盾，推動(dòng)體系運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、事件節(jié)點(diǎn)、環(huán)節(jié)管理的自發(fā)啟動(dòng)，以及做好自我評(píng)價(jià)工作提出了要求。通過專家指導(dǎo)、專業(yè)交流，提高了創(chuàng)建認(rèn)識(shí)、開闊了創(chuàng)建思路、明確了問題不足和改進(jìn)方向。 第五十四頁，共78頁。自我評(píng)價(jià)5.1 概述 5.4 整改實(shí)行“雙責(zé)制”，確保管理閉環(huán) 5.5 使用評(píng)價(jià)軟件，實(shí)現(xiàn)流程化管理 5 自我評(píng)價(jià) 5 自我評(píng)價(jià)：目錄5.3 加強(qiáng)評(píng)價(jià)組織，發(fā)現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn) 5.2 評(píng)價(jià)流程 第五十五頁，共78頁。5.1 自我評(píng)價(jià)概述 體系自我評(píng)價(jià)是檢驗(yàn)體系運(yùn)行質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)

28、節(jié)，是實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的主要手段。日照電廠于2012年11月13日啟動(dòng)了體系試運(yùn)后的首次自我評(píng)價(jià)。5.1 自我評(píng)價(jià):概述第五十六頁，共78頁。5.2自我評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)流程5.2 自我評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)流程 第五十七頁，共78頁。5.3 自我評(píng)價(jià)組織 首次自我評(píng)價(jià)對(duì)全廠88個(gè)體系文件、585個(gè)控制點(diǎn)的符合情況進(jìn)行全要素評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)以體系文件的完整性、符合性、一致性和體系功能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的適用性和有效性為重點(diǎn)，評(píng)價(jià)體系是否符合本廠安全生產(chǎn)管理實(shí)際，體系運(yùn)行是否帶來安全生產(chǎn)管理水平的提升。 評(píng)價(jià)人員細(xì)分成13個(gè)專業(yè)組。評(píng)價(jià)過程遵循“檢查所記錄的、糾正不合格的”的要求。5.3 自我評(píng)價(jià):組織第五十八頁，共78頁。5.3 自我評(píng)

29、價(jià)組織 2012年12月20日，召開末次會(huì)，通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果。從查評(píng)情況看，自我評(píng)價(jià)在廣度和深度兩方面都取得了實(shí)效，評(píng)價(jià)范圍包含了安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、評(píng)價(jià)參與人員覆蓋全廠員工（廠級(jí)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)組成人員114人），查出并整改不符合項(xiàng)84項(xiàng)。 5.3 自我評(píng)價(jià):組織第五十九頁，共78頁。在不符合項(xiàng)整改過程中，實(shí)行跟蹤評(píng)價(jià)人、整改責(zé)任人雙責(zé)制，由各專業(yè)組設(shè)置的跟蹤評(píng)價(jià)人，跟蹤監(jiān)督整改責(zé)任人對(duì)不符合項(xiàng)的整改，確保糾正和預(yù)防措施得到落實(shí)，廠評(píng)價(jià)組則對(duì)跟蹤評(píng)價(jià)人的履責(zé)情況和整改責(zé)任人的整改質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)督考評(píng)。 5.4 自我評(píng)價(jià):整改5.4 自我評(píng)價(jià)“雙責(zé)制”整改 第六十頁，共78頁。5.5 自我評(píng)價(jià)信息化 5.5

30、自我評(píng)價(jià):信息化 2013年3月，安裝了安全生產(chǎn)管理體系確認(rèn)軟件，各評(píng)價(jià)人對(duì)體系文件控制點(diǎn)的檢查內(nèi)容及評(píng)價(jià)方法進(jìn)一步細(xì)化和完善，結(jié)合評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的整理、規(guī)范和錄入，有重點(diǎn)的開展了二次查評(píng)，查出包括班組管理、文件管理在內(nèi)的13個(gè)不符合項(xiàng)。 評(píng)價(jià)軟件的使用，實(shí)現(xiàn)了評(píng)價(jià)流程規(guī)范化、評(píng)價(jià)過程信息化，檢查記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告均由軟件自動(dòng)生成，大大提高了評(píng)價(jià)效率。第六十一頁，共78頁。創(chuàng)建成效6.1 促進(jìn)了員工思想和工作方式轉(zhuǎn)變 6.3 促進(jìn)了設(shè)備安全運(yùn)行和能耗指標(biāo)明顯改善 6.4 促進(jìn)了運(yùn)行管理精細(xì)化 6.5 促進(jìn)了檢修管理標(biāo)準(zhǔn)化 6 創(chuàng)建成效 6 創(chuàng)建成效:目錄6.2 促進(jìn)了安全管理水平提升 第六

31、十二頁，共78頁。6.1 創(chuàng)建成效 思想和行為轉(zhuǎn)變6.1 創(chuàng)建成效：思想和行為轉(zhuǎn)變 員工通過全過程參與安全生產(chǎn)管理體系創(chuàng)建理解了體系的內(nèi)涵和作用，思想上的認(rèn)同帶來了行動(dòng)上的“糾偏”，安全生產(chǎn)管理體系建成后，班組管理、技術(shù)管理、安全性評(píng)價(jià)、各種專項(xiàng)檢查、季節(jié)性或周期性安全生產(chǎn)管理等安全基礎(chǔ)工作，通過體系運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。 員工嚴(yán)格按文件辦事，嚴(yán)格按要求填寫各種工作記錄，嚴(yán)格甄別不符合事項(xiàng)，嚴(yán)格關(guān)閉糾正措施，體系的運(yùn)轉(zhuǎn)在潛移默化中提升了員工生產(chǎn)技能和管理水平。第六十三頁，共78頁。6.2 創(chuàng)建成效:安全基礎(chǔ)管理規(guī)范6.2 創(chuàng)建成效 安全基礎(chǔ)管理規(guī)范安全管理重心下移、關(guān)口前移，對(duì)班組

32、管理、外包管理、兩票管理等各項(xiàng)安全基礎(chǔ)工作，均按體系要求進(jìn)行規(guī)范。第六十四頁，共78頁。6.3 創(chuàng)建成效能耗指標(biāo)優(yōu)化6.3 創(chuàng)建成效:能耗指標(biāo)優(yōu)化 自2012年推行安全生產(chǎn)管理體系以來，各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督工作逐步走向程序化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，各監(jiān)督網(wǎng)成員每月召開分析會(huì)議，進(jìn)行設(shè)備定期工作和缺陷分析，體系試運(yùn)后實(shí)施了一系列指標(biāo)優(yōu)化項(xiàng)目，效果明顯。 （2011年、2012年、2013年第一季度供電煤耗、廠用電率對(duì)比圖）2011年2012年2013年一季度297.22305.64307.73供電煤耗（g/kwh）2011年2012年2013年一季度4.154.674.9廠用電率（%）第六十五頁，共78頁。6

33、.4 創(chuàng)建成效：運(yùn)行管理精細(xì)化6.4 創(chuàng)建成效運(yùn)行管理精細(xì)化運(yùn)行管理設(shè)備巡檢交接班管理 外圍工作小指標(biāo)管理啟停機(jī)操作兩票管理第六十六頁，共78頁。設(shè)備巡檢 結(jié)合脫硝改造新增設(shè)備，優(yōu)化了巡檢路線、細(xì)化了巡檢要求，巡檢質(zhì)量和效率得到提高交接班 認(rèn)真落實(shí)交接班管理標(biāo)準(zhǔn)要求，將班前會(huì)、班后會(huì)納入值班記錄，實(shí)現(xiàn)了無縫交接外圍工作 對(duì)外圍班灰渣系統(tǒng)工作流程進(jìn)行了梳理，更加規(guī)范和細(xì)化6.4 創(chuàng)建成效運(yùn)行管理精細(xì)化6.4 創(chuàng)建成效：運(yùn)行管理精細(xì)化第六十七頁，共78頁。小指標(biāo) 細(xì)化了磨煤機(jī)出口溫度等控制參數(shù)，在保證安全的前提下，提高了摻燒的經(jīng)濟(jì)性 啟停機(jī) 制定了原煤倉燒空方案、滑參數(shù)停機(jī)運(yùn)行措施以及啟動(dòng)調(diào)試計(jì)劃

34、和試驗(yàn)措施 2012年全年辦理工作票1457份 操作票5223，均未出現(xiàn)差錯(cuò)。兩票管理 規(guī)范了千次操作統(tǒng)計(jì)、增加了操作獎(jiǎng)懲，提高了辦票質(zhì)量和操作的正確性。 6.4 創(chuàng)建成效：運(yùn)行管理精細(xì)化第六十八頁，共78頁。6.5 創(chuàng)建成效檢修管理標(biāo)準(zhǔn)化 日照電廠通過體系創(chuàng)建規(guī)范了檢修流程，提高了檢修管理水平。2012年，#3機(jī)組A修期間，以安全生產(chǎn)管理體系的有效實(shí)施為著力點(diǎn)，全面推動(dòng)#3機(jī)組檢修管理標(biāo)準(zhǔn)化和創(chuàng)優(yōu)工作。 3機(jī)組A修后保持了連續(xù)運(yùn)行，試驗(yàn)工況下機(jī)組泄漏率達(dá)到0.2%，汽輪機(jī)熱耗kwh下降137kj；鍋爐效率提高0.11個(gè)百分點(diǎn)；脫硫效率提高3.5個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)組振動(dòng)明顯降低，達(dá)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指

35、標(biāo)達(dá)到了機(jī)組全優(yōu)水平。 6.5 創(chuàng)建成效:檢修管理標(biāo)準(zhǔn)化第六十九頁，共78頁。持續(xù)改進(jìn)7.1 持續(xù)加大體系文件的宣貫執(zhí)行力度 7.3 建立常態(tài)化評(píng)價(jià)機(jī)制 7.2 努力培養(yǎng)員工主體意識(shí)和責(zé)任意識(shí) 7.4 以體系建設(shè)促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等工作的開展 7 持續(xù)改進(jìn)：目錄7 持續(xù)改進(jìn)第七十頁，共78頁。 7.1 持續(xù)改進(jìn)加大宣貫執(zhí)行力度 2013年,日照電廠將以“制度宣貫建設(shè)年”活動(dòng)為載體，以安全生產(chǎn)管理體系宣貫為重點(diǎn)，以提高體系文件與現(xiàn)場(chǎng)的符合性為突破口，持續(xù)加大宣貫執(zhí)行力度。 體系宣傳征求合理化建議征文演講比賽設(shè)置宣傳專欄全員培訓(xùn)集中授課專業(yè)交流個(gè)別答疑閉卷測(cè)試知識(shí)競(jìng)賽提高體系執(zhí)行力各級(jí)管理人員學(xué)習(xí)使用體系每位職工熟悉和掌握與自己相關(guān)的體系文件 7.1 持續(xù)改進(jìn):宣貫執(zhí)行第七十一頁，共78頁。