三級安全檢查、隱患整改制度

1、青海博川礦業(yè)開發(fā)有限公司安全檢查、隱患整改制度制度名稱安全檢查、隱患整改制度編制部門執(zhí)行部門行政部安環(huán)科各車間、各部門第一章總則1 目的：安全檢查主要是為了防患于未然， 通過定期和不定期的檢查消除安全隱患， 監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施， 保證公司安全生產(chǎn)。 為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時(shí)整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。第二章具體要求使用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。職責(zé)與分工3.1公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。 由安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)組織對公司的三級檢查、各專項(xiàng)檢查

2、、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。3.2各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對本部門安全隱患的日常檢查并組織本部門管理員、班長、主任、部長進(jìn)行安全自查活動。公司三級安全檢查制度4.1 公司級安全檢查制度由公司主要負(fù)責(zé)人、安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，每月組織一次安全生產(chǎn)大檢查，安環(huán)科做好檢查記錄， 對所發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá) 限期整改通知書，安環(huán)科督促整改，對整改不到位有的權(quán)給予考核。檢查與整改記錄存檔備查。4.2 部門級安全檢查制度各部門、各車間每周組織部門內(nèi)部進(jìn)行一次安全生產(chǎn)大檢查工作，并做好檢查和整改記錄，要求次月 5 號前將安全檢查整改記錄報(bào)行政部安環(huán)科備查。4.3 班組級安全檢查制

3、度接班前將所管轄范圍內(nèi)的安全情況進(jìn)行一次全面檢查，并在交接班記錄上填寫當(dāng)班的安全情況。當(dāng)班過程中操作人員必須每兩小時(shí)對專責(zé)區(qū)的安全情況按規(guī)定的巡檢路線檢查一次，并在巡檢記錄上填寫安全檢查情況。對巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)向班長及調(diào)度匯報(bào)，采取積極有效的措施，并對發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況做好記錄檢查記錄，要如實(shí)填寫，字體工整，版面整潔，不得亂寫亂畫。班長負(fù)責(zé)本班的現(xiàn)場安全管理及檢查制度的貫徹執(zhí)行，負(fù)責(zé)對本班人員進(jìn)行督促、抽查和全面檢查。生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。生產(chǎn)崗位的班長和操作工， 應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn)， 在工作前和工作之中進(jìn)行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上

4、。各部門、車間、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)整改，確保人、財(cái)、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報(bào)主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實(shí)整改。各部門、車間要發(fā)動全體員工隨時(shí)對安全隱患進(jìn)行自查，并及時(shí)落實(shí)整改措施。定期安全檢查制度5.1春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)。5.2夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)。5.3秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)。5.4冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。5.5定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。專項(xiàng)安全檢查制度6.1安全用電和防雷防靜電安全檢查。6.2安全防護(hù)裝置的安全檢查。6.3防火、防爆的安

5、全檢查。6.4壓力容器、壓力管道的安全檢查。節(jié)假日的安全檢查：主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進(jìn)行安全檢查。安全檢查的其他要求 :8.1 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。8.2各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護(hù)用品（具）的保管等情況。8.3 各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)限期整改通知書 ，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進(jìn)行復(fù)查。 車間及其它部門進(jìn)行的各項(xiàng)安全自查， 檢查記錄于體系運(yùn)行

6、檢查記錄表上，并將處理意見方法上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。8.4 凡在檢查中查出的各類隱患， 無故未及時(shí)整改的， 由安全負(fù)責(zé)人按安全獎懲制度提出處理意見報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。8.5對事故隱患存在部門， 不能解決的問題由部門簽呈報(bào)告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。9.附則：本制度由行政部制定、修改并負(fù)責(zé)解釋，本制度自頒布之日起實(shí)施。附件：公司級安全檢查記錄表 、部門級安全檢查記錄表 、限期整改通知書、安全檢查獎懲單編制日期簽發(fā)人審核日期簽發(fā)日期公司級安全檢查記錄表檢查人：檢查時(shí)間：年月日目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患，有危害因素，缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)

7、因素或缺陷存在的狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制訂整改措施。消除或控制隱患或危險(xiǎn)因素，確保安全生產(chǎn).要求按照三級安全檢查、整改管理制度的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安全委員會領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月不少于1 次檢查序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評價(jià)（或依據(jù)）（符合、不符合及主要問題）1工藝管理1.崗位操作人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，中控指示良好，記錄填寫及時(shí)、真實(shí)、查現(xiàn)場字跡清晰工整。查記錄2設(shè)備管理1 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，設(shè)備防護(hù)裝置齊全（防護(hù)罩、防護(hù)欄桿）等，查現(xiàn)場2.設(shè)備檢修是否按照設(shè)備檢修規(guī)程進(jìn)行，是

8、否有指定的監(jiān)護(hù)人。3.現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。3電氣管理1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防止其他小動物進(jìn)入，照明良好。變、查現(xiàn)場配電間清潔衛(wèi)生，無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，查記錄附屬設(shè)備完好。4安全設(shè)施1.安全閥、壓力表、液位計(jì)、上、下限報(bào)警等正常狀態(tài)查現(xiàn)場5勞保用品1.上班時(shí)按規(guī)定要求穿戴好勞動防護(hù)用品查現(xiàn)場6安全培訓(xùn)1.否按照規(guī)定要求培訓(xùn)查記錄其他部門級安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：檢查方法檢查評價(jià)序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（或依符合不符合及主要問題據(jù)）檢查本部門各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。查現(xiàn)場1工藝檢查工

9、藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)查記錄是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松、響動、內(nèi)漏、外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運(yùn)查現(xiàn)場2設(shè)備轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備查記錄的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量是否在工作范圍之內(nèi)，液位指示是否正確。檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)查現(xiàn)場3電氣及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本部門范查記錄圍內(nèi)的變、配電室門窗、

10、玻璃是否完好。4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指數(shù)是否正確，反應(yīng)是否靈敏。在外在和內(nèi)在條件變查現(xiàn)場化情況下有什變化，有無銹蝕、松動等潛在危險(xiǎn)。查記錄檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，預(yù)防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各查記錄種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離。可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施，柜內(nèi)設(shè)施齊全。6安全教育查部門各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；查現(xiàn)場查記錄關(guān)鍵位置查現(xiàn)場7及重點(diǎn)部部門關(guān)鍵位置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，查記錄位8作業(yè)證檢查本部門員工在進(jìn)行動火作業(yè)、進(jìn)入有限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作查作業(yè)許業(yè)，作業(yè)證的申辦工作?？勺C9警示標(biāo)志對本部門場所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和檢查現(xiàn)場警示標(biāo)志的情況檢查。10其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作， 是否按照企業(yè)的有關(guān)