兩個體系之隱患排查治理制度

1、兩個體系之隱患排查治理制度第一篇：兩個體系之隱患排查治理制度兩個體系之隱患排查治理制度1. 目的通過對發(fā)生的事故，事件及不符合進行調(diào)研、排查和原因分析、及時采取整改措施，以消除現(xiàn)實的潛在的事故隱患，從而減少和預(yù)防事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。 2. 適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)工作。 3. 編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2014年12月1日起施行） 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號） 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（GB33000t-2006) 職業(yè)健康安全管理體系要求（GB/T28001-2011） 山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（省政府令177號發(fā)布

2、，省政府298號令修改）安全生產(chǎn)事故隱患排查冶理體系通則（DB37/T2883-2016） 4.職責(zé)4.1總經(jīng)理對本單位事故隱患冶理工作全面負責(zé)，保證隱患冶理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責(zé)人。 4.2副總經(jīng)理是隱患排查治理工作分管負責(zé)人，負責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。4.3安全生產(chǎn)小組負責(zé)擬定公司年度安全檢查計劃；負責(zé)公司級綜合安全檢查，重大活動及節(jié)假日前檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查的組織實施，整改情況

3、的監(jiān)督及復(fù)查。4.4車間、部門負責(zé)人對本單位的隱患排查治理工作負責(zé)并負責(zé)組織隱患整改措施的實施。 5.隱患分級與分類 5.1隱患分級企業(yè)可結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和風(fēng)險可接受標準，例如：未正確佩戴勞動防護用品，轉(zhuǎn)動部位護罩缺失、地面濕滑有積雪等。 5.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改冶理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患（1）違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長（例如超過3個月）或可能造成較為嚴重危害的，（2）涉及重大危險源的（3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)

4、人員超過10人的。 （4）危害程度和整改難度較大，一定時間得不到有效整改的。 （5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的； （6）涉及重大風(fēng)險點的管控措施的；（7）設(shè)區(qū)的市級以上負責(zé)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認定的。 5.2隱患分類5.2.1基礎(chǔ)管理隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷 （1）生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況； （2）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員 （3）安全生產(chǎn)責(zé)任制 （4）安全生產(chǎn)管理制度 （5）安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)； （6）安全生產(chǎn)投入；（7）事故管理、變更管理和承包商管理； （8）作業(yè)管理 （9）應(yīng)急管理（10）職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理 （11）基礎(chǔ)管理其他方面 5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)

5、場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題缺陷（1）設(shè)備設(shè)施，例如防護罩、靜電接地等安全設(shè)施失效，設(shè)備有異響。（2）場所環(huán)境、例如現(xiàn)場衛(wèi)生不整潔，有積水、工作場所照明度不符合要求，設(shè)備噪音大等；（3）從業(yè)人員操作行為，例如未按照操作規(guī)程進行操作，未遵守勞動紀律，未按照要求佩戴防護用品。（4）消防及應(yīng)急設(shè)施，例如滅火器、消火栓未按照要求配置，數(shù)量不足，未設(shè)置應(yīng)急照明，應(yīng)急疏散通道堵塞；（5）供配電設(shè)施，例如配電室未封堵孔洞，變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作地面未鋪設(shè)絕緣膠墊、變配電室出入品未設(shè)置調(diào)度不低于400MM的擋板。（6）職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施，例如防塵口罩，通風(fēng)風(fēng)機、勞動防護用品等

6、配置，使用不符合要求。（7）輔助動力系統(tǒng)，例如企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求。 （8）現(xiàn)場其他方面 6.工作程度和內(nèi)容 6.1編制排查項目清單 6.1.1基本要求安全生產(chǎn)小組應(yīng)依據(jù)確定和各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)的安全管理要求，編制包含全部排除的項目清單，隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清單內(nèi)容至少包括5.2的內(nèi)容。 6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單 車間、部門應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標準、規(guī)程要求、編制該排查單元的排查清單，至少應(yīng)包括： （1）與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱（2）排查內(nèi)容，

7、即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、勞動防護、應(yīng)急處置五個方面，排查內(nèi)容應(yīng)詳細、具體、有可執(zhí)行性： （3）排查標準，即管控措施對應(yīng)法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度、操作規(guī)程。 （4）排查方法，可通過綜合性隱患排查，專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或結(jié)合的方法進行。（5）排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱患排查每半年或每季度。車間級隱患排查每月進行，班組級排查每周進行，崗位級隱患排查每天或每班。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單安全生產(chǎn)小組應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單，至少應(yīng)包括：（1）基礎(chǔ)管理名稱，例如機構(gòu)和

8、人員同，培訓(xùn)教育、安全投入、應(yīng)急管理、事故管理。 （2）排查內(nèi)容，即該基礎(chǔ)管理涉及的法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度，例如新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于24小時，生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。 （3）排查標準，即是否達到排查內(nèi)容的要求：（4）排查方法，可通過綜合性隱患排查，專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結(jié)合的方法。（5）排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱患排查每周進行，崗位級隱患排查每天或每班。

9、6.2制定排查計劃安全生產(chǎn)小組根據(jù)本單位的組織機構(gòu)設(shè)置情況制定年度的隱患排查計劃，并明確隱患排查名稱、排查時間、責(zé)任單位等；進行隱患排查的頻次應(yīng)滿足如下要求：6.2.1根據(jù)季節(jié)特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查： 6.2.2根據(jù)風(fēng)險點等級及管控內(nèi)容確定排查頻次，原則上重在風(fēng)險點均應(yīng)開展公司級、專業(yè)級、車間級、班組級和崗位級的隱患排查，較大風(fēng)險點應(yīng)開展車間級、班組級和崗位級隱患排查，一般風(fēng)險點應(yīng)開展車間級，班組級和崗位級隱患排查，低風(fēng)險點應(yīng)開展班組級和崗位級隱患排查。6.2.3當(dāng)發(fā)生火災(zāi)爆炸封等工藝安全事故時，如果公司本身涉及到事故中上相同或相似的生產(chǎn)設(shè)施時，應(yīng)及時進行

10、事故類比隱患專項排查。6.2.4對于區(qū)域位置，工藝技術(shù)等不會經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)，可依據(jù)實際變化情況確定排查間隔，但應(yīng)確保實際發(fā)生變化時及時進行隱患排查。6.2.5當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的事故隱患排查：（1）適應(yīng)性新法律法規(guī)、標準規(guī)范頒布實施或原有適應(yīng)性法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂后頒布實施：（2）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 （3）操作條件或工藝改變 （4）外部環(huán)境發(fā)生重大變化（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識（6）氣候條件發(fā)生大的變化預(yù)期會發(fā)生重大自然災(zāi)害。 6.3隱患排查 6.3.1排查類型排查類型主要包換日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查

11、和企業(yè)各級負責(zé)人履職檢查等。 6.3.2 排查要求（1）隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人。（2）定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合（3）應(yīng)根據(jù)風(fēng)險點的管控等級確定隱患排查的責(zé)任人及排查頻次，應(yīng)對“風(fēng)險點管控措施”進行可執(zhí)行性、有效性的排查確認。 6.3.3組織級別（1）公司級隱患排查由公司總經(jīng)理負責(zé)、安全生產(chǎn)小組組織，（2）部門級隱患排查由各專業(yè)部門負責(zé)排查，部門專業(yè)人員參與或多部門聯(lián)合參與； a)安全生產(chǎn)小組負責(zé)勞動防護用品、職業(yè)衛(wèi)生、安全裝置、特殊作業(yè)安全檢查、關(guān)鍵裝置、重點部位、消防應(yīng)急管理的隱患排查。b)技術(shù)部負責(zé)設(shè)備操作維護、電氣設(shè)備、構(gòu)建筑

12、物、機械設(shè)備、電氣、儀表儀器、工藝安全的隱患排查；c)綜合部負責(zé)交通安全、勞動紀律的隱患排查。（3）車間級隱患排查由車間主任負責(zé)組織、各專業(yè)職能人員參與。 （4）班組級隱患排查由班組長負責(zé)組織、本崗位人員參與。 6.3.4 排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。（1）綜合及季節(jié)排查原則為每季度1次、車間 綜合隱患排查每月1次；（2）部門專業(yè)專項排查原則上每年1-2次，車間專業(yè)人員隱患排查每月1-2次。（3）生產(chǎn)部門專業(yè)人員日常檢查每周1-2次，車間主任日常檢查周期每周1-2次，車間專業(yè)人員日常隱患排查每天1次。（4）崗位操作人員每班次

13、巡查不少于2次，并按照工藝操作要求及時填寫生產(chǎn)記錄。 6.3.5確定排查項目（1）公司級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：基礎(chǔ)管理項目：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度、培訓(xùn)教育管理、作業(yè)管理、應(yīng)急管理 、事故管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性：季節(jié)特點檢查項目 重大風(fēng)險以上風(fēng)險源的管控措施（2）車間級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容常規(guī)排查項目：包括人、機、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀（勞動紀律和工藝紀律）、防塵、防火、機械傷害、安全設(shè)施及職業(yè)病危害防護設(shè)施運行情況。 較大風(fēng)險以上風(fēng)險點的管控措施 專業(yè)管理的隱患排查項目（3）班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容： 事故應(yīng)急物品是否定置

14、存放，可靠好用； 物料儲存、使用運輸以及加出料是否正常設(shè)備設(shè)施運行是否正常，安全附件、安全照明、安全設(shè)施是否運行良好：備用設(shè)備是否良好 班組所有風(fēng)險點的管控措施 6.3.6排查結(jié)果記錄按照隱患排查治理要求，各級人員在參加隱患排查時，應(yīng)按照隱患排查表內(nèi)容進行排查，并將基礎(chǔ)管理不管合項填寫到基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬。 6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包括（1）針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要負責(zé)人 （2）經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議，整改建議措

15、施采取“工程優(yōu)先、管理其次、防護為輔”原則。（3）依據(jù)隱患冶理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。 6.4.2隱患治理要求隱患治理被告分級治理，分類實施的原則，主要包括崗位糾正，班組治理、車間冶理、部門冶理、公司冶理等，重大隱患由公司級負責(zé)組織整改：一般隱患由隱患所在單位組織整改。（1）隱患治理應(yīng)遵循“四不推”、“五定”原則。“四不推”即凡崗位能整改的不推給班組、凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級部門；“五定”即定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制措施。（2）應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任至人、按時完成。能立即整改的

16、隱患必須立即整改。無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)督責(zé)任，防止隱患發(fā)展事故。 6.4.3隱患冶理流程事故隱患治理流程包括；通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患冶理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱。存在位置、不符合狀況、隱患等級、冶理期限及冶理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知單，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位，措施建議、治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。 6.4.4一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)6.4.3隱患冶理流程，進行隱患冶理；各由各級（公司、車間、部門、班組等）負責(zé)人或者有關(guān)人員負責(zé)組織整改

17、，整改情況要安排專人進行確認。 6.4.5重大隱患冶理 （1）隱患評估經(jīng)判定或評估屬于重大安全事故隱患的。公司安全生產(chǎn)小組應(yīng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及事故隱患的監(jiān)控措施，治理方式、冶理期限的建議等內(nèi)容。 （2）治理方案重大事故隱患冶方案應(yīng)當(dāng)包括； a) 事故隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因 b) 事故隱患的危害程度和整改難易程度分析 c) 冶理的目標和任務(wù) d) 采取的方法和措施 e) 經(jīng)費和物資的落實 f) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員 g) 冶理的時限和要求 h) 防止隱患進一步發(fā)展有安全措施和應(yīng)急預(yù)案 （3）冶理臺賬重大隱患應(yīng)由該所在單

18、位組織人員按照重大隱患治理方案進行實施 a) 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備、應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)、提出充分的風(fēng)險控制措施，并落實相應(yīng)的責(zé)任人和整改完成時間。 b) 總經(jīng)理及時組織制定并實施事故隱患冶理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案報鄒平縣人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。 c) 上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停

19、產(chǎn)停業(yè)的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的冶理情況進行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患的冶理情況進行評估。 d) 經(jīng)冶理后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。恢復(fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容，項目、整改情況和相應(yīng)的評估或評價報告。 6.4.6隱患冶理驗收公司級文件下達整改的隱患，由安全生產(chǎn)小組負責(zé)登記，組織專業(yè)人員跟蹤、復(fù)查、負責(zé)整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改，并填寫隱患整改實施情況報告書，應(yīng)將整改后相關(guān)證

20、明材料（照片、文件復(fù)印機等）報安全生產(chǎn)小組備查。企業(yè)專業(yè)部門下達整改的隱患，由各部門負責(zé)登記，并復(fù)查整改情況，負責(zé)整改的單位要按專業(yè)部門的要求完成整改，并填寫隱患整改實施情況報告書，應(yīng)將整改后相關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印件等）報安全生產(chǎn)小組備查，并將隱患排查情況形成報企業(yè)安全生產(chǎn)小組備案。車間下達整改隱患：由各車間負責(zé)登記，長復(fù)查驗收整改情況。 7.文件管理在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，安全生產(chǎn)小組應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；并分類建檔管理，至少應(yīng)包括。7.1隱患排查治理制度7.2隱患排查治理臺賬7.3隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果7.4重大事故隱患排查、評估記錄

21、、隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。 8.隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進。8.1風(fēng)險措施措施全面持續(xù)有效 8.2風(fēng)險管控能力得到加強和提升 8.3隱患排查冶理制定進一步完善 8.4各級排查責(zé)任得到進一步落實 8.5員工隱患排查水平進一步提高8.6對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評估、分級、并制定完善控制措施 8.7安全生產(chǎn)事故顯減少8.8職業(yè)健康管理水平進一步提升 9.持續(xù)改進9.1評審安全生產(chǎn)小組應(yīng)適時和定期對隱患排查冶理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性。充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審活動每年應(yīng)不少于

22、一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)抗旱組織評審，應(yīng)保存預(yù)估審記錄。9.2更新安全生產(chǎn)小組應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍，隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：9.2.1法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 9.2.2政府規(guī)范性文件提出新要求；9.2.3組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；9.2.4生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減，使用原輔材料變化等； 9.2.5自身提出更新要求；9.2.6事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求； 9.2.7風(fēng)險點管控級別及管控措施發(fā)生變化； 9.2.8其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。 10.記錄10.1現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單10.2基礎(chǔ)

23、管理類隱患排查清單10.3現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬10.4基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬。第二篇：雙體系隱患排查治理管理制度生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度青島慶明加油站 2017年10月06日目錄1 目的 . 1 2 適用范圍 . 1 3 引用文件 . 1 4 責(zé)任分工 . 3 5 管理內(nèi)容 . 3 5.1術(shù)語和定義 . 3 5.2排查頻次 . 4 5.3組織實施 . 4 5.3.1 排查類型 . 4 5.3.2 排查要求 . 5 5.3.3 治理建議 . 6 5.4事故隱患排查治理要求 . 6 6重大隱患判定標準 . 7 7事故隱患治理程序和要求 . 7 7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控 .

24、 7 7.2一般隱患治理 . 8 7.3重大隱患治理 . 8 7.4隱患治理及驗收 . 9 8事故隱患排查治理資金使用專項制度 . 10 9文件管理 . 10 10隱患排查的效果 . 10 11目標責(zé)任考核 . 11 12 持續(xù)改進 . 12 12.1評審 . 12 12.2更新 . 12 12.3溝通 . 121 目的開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效進行排查確認、有效控制風(fēng)險的重要方法。通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施

25、，消除或控制隱患和危險有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。2 適用范圍適用于加油站各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。3 引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。（1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令201413號）（2）山東省安全生產(chǎn)條例（山東省人民代表大會常務(wù)委員會2017168號）（3）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府令303號）

26、（4）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 （5）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（6）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）第三篇：事故隱患排查治理三個制度事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度一、為強化事故隱患排查治理，防止和減少事故，保障礦工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，制定本制度。二、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除

27、的隱患。三、企業(yè)必須逐級建立并落實隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制，保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。四、每月上、中、下旬定期組織主要負責(zé)人、礦長、安全員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患按照事故隱患等級進行登記，填寫隱患排查治理臺賬，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。五、對于一般事故隱患，必須指定的責(zé)任人立即組織整改。重大事故隱患，必須制定事故隱患治理方案，按方案整改。方案包括：1、治理的目標和任務(wù)；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費和物資的落實；4、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；5、治理的時限和要求；6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。六、建立并落實事故隱患治理銷號制度，對

28、已按方案治理完畢的隱患，要及時進行驗收，由驗收人員簽字確認后銷號。七、在事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。八、對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時

29、，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。1 事故隱患排查治理專項資金使用制度為了保障安全生產(chǎn)投入到位，保證事故隱患排查治理所需的資金落到實處。特制定本制度。1、從安全費用中劃撥30%用于安全生產(chǎn)隱患治理，單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用。2、單位財務(wù)部門應(yīng)加強對隱患治理專項資金的管理，做到專戶儲存，?？顚Ｓ?。3、有關(guān)部門或整改責(zé)任人在使用資金時，應(yīng)編制計劃，及時報單位主要負責(zé)人審批，審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。4、對重大隱患整改所需的資金應(yīng)進行可行性評價、論證、會審，確保資金有效合理使用。5、單位財務(wù)部門應(yīng)

30、對資金使用情況每月進行統(tǒng)計、匯總，安監(jiān)科應(yīng)有效監(jiān)督隱患治理專項資金使用情況。2 事故隱患報告和舉報獎勵制度為進一步規(guī)范事故隱患排查治理工作，及時上報事故隱患及排查治理情況，定期統(tǒng)計分析，有效排除隱患，防止事故發(fā)生，特制定本制度。一、事故隱患報告（一）一般事故處理企業(yè)在自查自糾中發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，必須組織有關(guān)人員立即整改。（二）重大隱患報告及處理企業(yè)在自查自糾中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，必須立即向鎮(zhèn)安監(jiān)站和區(qū)安全生產(chǎn)辦公室報告，報告內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。（三）隱患統(tǒng)計分析每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日

31、前和下1月31日前向鎮(zhèn)、區(qū)兩級安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由主要負責(zé)人簽字。二、事故隱患舉報和獎勵（一）企業(yè)要建立事故隱患舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。職工每報告一起事故隱患獎勵報告人20100元，還可根據(jù)實際情況追加獎勵。獎勵資金由安全費用中支出，采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理人員申報，分管負責(zé)人簽字后報主要負責(zé)人批準。（二）單位安全部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實，并按隱患等級及時予以治理。第四篇：事故隱患排查治理制度體系事故隱患排查治理制度體系為了貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，全面落實隱患排查治理工作，深入排查治

32、理各類安全生產(chǎn)隱患，進一步建立和完善煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化各部門安全生產(chǎn)意識以及各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的落實，推進XXX隱患排查治理體系建設(shè)工作，特制定XXX生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系。一、總體目標1、通過開展建立隱患排查治理體系工作，進一步落實礦井安全生產(chǎn)責(zé)任主體和安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任，推進礦井隱患排查治理體系建設(shè)。2、通過開展建立隱患排查治理體系工作，嚴厲打擊輕安全重生產(chǎn)的思想認識，全面提高礦井安全生產(chǎn)水平。3、通過開展建立隱患排查治理體系工作，督促公司、礦井、區(qū)隊科室、班組四級對礦井生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位進行隱患排查，在隱患治理中必須做到責(zé)任、措

33、施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，提高礦井安全基礎(chǔ)管理，遏制人身傷亡事故，努力實現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)零事故。二、領(lǐng)導(dǎo)小組為加強組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，推進礦井體系建設(shè)工作落到實處，取得實效，特成立XXX礦井隱患排查治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：礦長副組長：常務(wù)副礦長、安全副礦長、總工程師、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長、經(jīng)營副礦長成員：安全副總工程師、生產(chǎn)副總工程師、通防副總工程師、機電副總工程師、地測副總工程師、掘進副總工程師、經(jīng)營副總工程師、安檢部部長、調(diào)度室主任、機電部長、技術(shù)部長、綜采隊隊長、綜掘隊隊長、機運隊隊長、通風(fēng)隊隊長、車隊隊長領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢部，由安全副總工程師任辦公室主任，安檢部部

34、長任辦公室副主任。三、職責(zé)劃分安檢部是礦井事故隱患排查治理的監(jiān)管部門，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)礦井的事故隱患排查治理工作，對礦井事故隱患排查治理負全面監(jiān)管責(zé)任。各級業(yè)務(wù)保安部門、專業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)本部門、專業(yè)事故隱患排查治理的組織領(lǐng)導(dǎo)。1、礦長隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：礦長是礦井安全隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對本礦井安全隱患排查治理工作負全面責(zé)任；傳達上級有關(guān)安全事故隱患排查的決定、通知、精神，結(jié)合本礦井實際，組織制定安全隱患排查治理方案，并督促落實；組織制定本礦井安全隱患排查治理的各項規(guī)章制度。負責(zé)重大事故隱患的掛牌督導(dǎo)的認定，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與重大事故隱患的治理工作，負責(zé)確定A級安全隱患的上

35、報；每月至少組織全礦開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的隱患排查工作。2、各副礦長隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：全面負責(zé)分管部門的隱患排查工作，每旬組織分管部門內(nèi)相關(guān)人員進行1次全面的事故隱患排查工作，檢查督促其分管部門的隱患排查措施的落實和整改情況；經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解掌握隱患排查工作動態(tài)，及時向相關(guān)上級部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報分管部門的隱患排查工作。3、總工程師隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：負責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門開展安全生產(chǎn)動態(tài)檢查，每旬組織各專業(yè)進行一次全面的安全事故隱患排查工作；審批重大事故隱患整改治理措施，督促檢查各專業(yè)按隱患排查規(guī)定規(guī)范填寫重大安全事故隱患和重大安全事故隱患分析排查整改臺賬。4、副總工隱患排查治理

36、和監(jiān)控職責(zé)：負責(zé)按公司安全指標，根據(jù)施工條件和施工安全程度，分解制訂出各個單位工程的隱患排查治理管理目標。 各專業(yè)副總工程師帶領(lǐng)本專業(yè)主管工程師做好每旬一次的全面的安全事故隱患排查工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題組織分析，確定安全隱患問題的等級并根據(jù)隱患級別制定整改措施，指派專人負責(zé)跟蹤落實隱患治理情況；監(jiān)督落實本專業(yè)規(guī)范填寫隱患排查治理整改臺賬，負責(zé)對本專業(yè)B級隱患問題整改治理后安全評價；每月將排查發(fā)現(xiàn)的B級以上安全隱患問題及整改情況匯總后報安檢部備案。對本專業(yè)的隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，將排查情況每月底上報至安檢部，便于隱患排查治理工作的建檔。財務(wù)部門應(yīng)對用于治理事故隱患的費用使用進行監(jiān)

37、督管理。5、單位負責(zé)人隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：各單位負責(zé)人對本單位的隱患排查治理工作負主要責(zé)任，參與單位內(nèi)每天的現(xiàn)場隱患排查工作。落實本單位隱患排查出的問題，在規(guī)定時間內(nèi)，按質(zhì)完成整改，未能按質(zhì)按時完成的，納入單位負責(zé)人的月度安全生產(chǎn)考核。每天對本單位的生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改，較大的隱患，不能及時整改的，立即上報安檢部或相關(guān)直管領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況可越級上報。6、班組長隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：負責(zé)本班組的隱患排查工作，切實執(zhí)行上級制定的隱患排查制度和措施，全面履行隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)。負責(zé)做好本班組員工的安全操作、規(guī)程、制度、措施等的講解，教育員工不違章操作，自身不違章指揮，組織本班

38、組隱患排查的每日自查互查工作。組織本班員工維護、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場所，保持衛(wèi)生、整潔。遇有自己不能處理的隱患要及時上報，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生設(shè)備和人身事故的緊急情況時，要立即采取應(yīng)急處理措施或停止作業(yè)，并報告上級。7、崗位操作員工隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：操作員工對本崗位的隱患排查工作負直接責(zé)任；對于日常工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，員工可以自己解決的，內(nèi)部即日解決；不能解決的隱患，應(yīng)該及時上報至班長。礦井組織的綜合大檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，落實到員工時，應(yīng)按時按質(zhì)完成整改，對不能按時按質(zhì)完成整改的，對所在班組納入月度安全生產(chǎn)考核。四、隱患的定義和分類1、隱患定義安全生產(chǎn)事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)菅單位違反安全生產(chǎn)法律、法

39、規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)菅活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患分類煤礦生產(chǎn)安全事故隱患等級劃分：參照國家及省市有關(guān)相關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合XXX礦井的實際，現(xiàn)將事故隱患分為 A 、B 、C、D四個等級。A級隱患：是指危害和整改難度大，在礦井內(nèi)部無法整改，需要在公司層面給予協(xié)調(diào)安排，礦井必須停產(chǎn)停工才能整改解決的隱患，主要包括煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準所列15個方面、65種情形的重大事故隱患。B級隱患：是指危害和整改難度較大，相關(guān)區(qū)隊、科室無法整改，需要礦井領(lǐng)導(dǎo)在人、財、物等方面給予協(xié)調(diào)安排，礦井應(yīng)停產(chǎn)

40、停工整改或限期整改的問題。C級隱患：是指危害和整改難度一般，班組內(nèi)部無法整改，需要在區(qū)隊、科室層面通過協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌就能整改、解決的問題。D級隱患：是指危害和整改難度較小，在班組層面通過加強現(xiàn)場管理、提升操作水平等手段就能解決的問題。五、事故隱患排查制度為了進一步推進煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制建設(shè)，加強安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，強化安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，及時消滅事故隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，依據(jù)安全生產(chǎn)法及國家安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定等法律、法規(guī)，XXX煤礦結(jié)合礦井實際，制定本制度。5.1、隱患排查“0137”工作體系安全隱患排查“0137”工作機制，即：一般隱患當(dāng)班立即整改，主要

41、隱患1天必須整改，事故隱患掛牌督辦、3天內(nèi)必須整改并制定防范措施，隱患整改閉合情況7天通報考核。5.2、實施原則1、屬地負責(zé)原則：安全隱患排查工作，按照“誰主管誰負責(zé)”的原則，由隱患所屬專業(yè)科室負責(zé)監(jiān)督管理區(qū)隊班組整改隱患情況，區(qū)隊負責(zé)具體制定并實施隱患整改措施。2、分級管理原則：一般隱患，由區(qū)隊負責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改，主要隱患由生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室協(xié)助區(qū)隊管理人員當(dāng)日整改，重大事故隱患由礦井領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室監(jiān)督管理、區(qū)隊人員進行具體實施整改。3、五落實原則：對隱患的排查、整改做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱患徹底整改。4、隱患問責(zé)原則：對檢查隱患一查到底，追究分管領(lǐng)導(dǎo)、

42、分管科室、區(qū)隊的責(zé)任。5、群監(jiān)群治原則：班組長、安檢員、瓦檢員、工會群眾都要在自己的崗位上認真履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮其在事故隱患排查中的作用。5.3、隱患整改標準1、當(dāng)班必須整改隱患當(dāng)班必須整改隱患即一般隱患（D級事故隱患），是指班組層面通過加強現(xiàn)場管理、提升操作水平等手段能解決的個性問題，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（具體劃分情況見附表1）2、當(dāng)日必須整改隱患當(dāng)日必須整改隱患也屬于一般隱患（C級事故隱患），是指當(dāng)班完成不了，需要在區(qū)隊、科室層面通過協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，當(dāng)天可以整改的隱患內(nèi)容。（具體劃分情況見附表1）3、限期整改隱患限期整改隱患包括部分一般隱患、事故隱患（C、B級

43、事故隱患），是指在區(qū)隊層面通過加強管理仍無法整改，需要礦井領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門和區(qū)隊并在人、財、物等方面給予協(xié)調(diào)安排，必要時應(yīng)停產(chǎn)停工整改的隱患。4、煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患（A級事故隱患）。包括國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第85號令所列15種煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱、各級地方政府、煤炭監(jiān)管部門檢查的事故隱患以及上級單位責(zé)令停工停產(chǎn)整改的重大事故隱患。（具體劃分情況見附表2）5.4、隱患排查方式XXX礦井的隱患排查分為班組日常隱患排查、每

44、旬隱患排查、每月隱患排查和各級政府部門、煤炭監(jiān)管部門及上級單位的檢查。（1）日常隱患排查1.崗位隱患排查：區(qū)隊、班組要明確各崗位工種作業(yè)范圍及當(dāng)班職責(zé)，明確崗位工種隱患排查職責(zé)，各崗位工種交接班完成后，要按照確認作業(yè)準備、確認安全設(shè)施、確認作業(yè)環(huán)境、確認設(shè)備運轉(zhuǎn)、確認崗位操作標準的“五確認”要求嚴格進行隱患排查，對于當(dāng)班能整改隱患必須當(dāng)班處理完成，無法處理的要及時上報至隊部，由隊部安排其他班次人員及時處理。在作業(yè)過程中要隨時排查崗位所存在的隱患并及時處理。2.班組隱患排查：班組長上崗前要清楚當(dāng)班所在班組人員上崗及作業(yè)情況，同時區(qū)隊要明確班組長隱患排查職責(zé)。對職責(zé)范圍內(nèi)崗位人員、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、安

45、全設(shè)備工具以及其它非正規(guī)作業(yè)注意事項等逐條逐項進行安全隱患排查，同時要做到防范措施、質(zhì)量控制、“四位一體”、崗位人員和交接班“五到位”。3.隊組隱患排查：隊組管理人員要不定期對所在工作面及作業(yè)場所進行巡查，嚴格按照安全隱患“0137”隱患排查治理機制，對責(zé)任范圍內(nèi)的各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)存在的問題和隱患以及崗位人員、班組長排查情況進行全面排查。每旬由隊長或技術(shù)副隊長主持召開區(qū)隊隱患排查分析會議，對上旬施工作業(yè)過程中存在的問題進行歸類、分析、總結(jié)，制定相關(guān)整改措施以及考核制度防止類似隱患重復(fù)出現(xiàn)。4.專業(yè)科室隱患排查由專業(yè)負責(zé)人及專業(yè)所在科室負責(zé)人組織相關(guān)人員對分管范圍內(nèi)各生產(chǎn)系統(tǒng)進行安全排查，對排查出

46、的隱患問題要以隱患整改通知單形式傳達給相關(guān)區(qū)隊。各專業(yè)排查出的隱患，由本專業(yè)負責(zé)登記、建檔、復(fù)查、閉合，安檢部負責(zé)對整個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督管理，同時對閉合隱患整改情況不定期進行抽查。5.值班領(lǐng)導(dǎo)隱患排查值班領(lǐng)導(dǎo)隱患排查分為當(dāng)日帶班礦領(lǐng)導(dǎo)檢查隱患及當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)檢查隱患。安檢部要對值班領(lǐng)導(dǎo)隱患排查及驗收結(jié)果及時建檔，同時對整個驗收過程進行監(jiān)督管理。（2）每旬、每月的隱患排查礦長每月至少組織分管負責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員，要做到全面、系統(tǒng)、徹底。按照分管科室抓整改，安檢部

47、進行監(jiān)督考核的原則，對排查出的隱患要進行追蹤落實，對檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患由各專業(yè)按照“五落實”要求制定整改措施、落實整改責(zé)任人、投入整改資金、明確整改時限和制定整改預(yù)案，隱患整改完成后，各專業(yè)要對隱患閉合情況進行驗收，安檢部對隱患閉合情況負責(zé)監(jiān)督考核。礦各分管負責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，并檢查督促其分管部門的隱患排查措施的落實和整改情況；經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解掌握隱患排查工作動態(tài)，及時向相關(guān)上級部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報分管部門的隱患排查工作。（3）上級單位檢查由各級政府部門、煤炭監(jiān)管部門及上級單位的檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，遵循“誰分管誰負責(zé)”的原則，由各專業(yè)科室、區(qū)隊負責(zé)

48、簽收、監(jiān)督整改、閉合，安檢部負責(zé)對整改情況進行監(jiān)督管理。六、事故隱患治理制度1、隱患治理按照“誰主管、誰負責(zé)和層次管理、分級負責(zé)”的原則，礦長對本公司安全隱患整改工作全面負責(zé)?？偣こ處熦撠?zé)組織重大安全隱患的排查、整改措施的制定；分管副礦長、副總工負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全隱患整改工作；安檢部門負責(zé)對安全隱患排查與整改進行監(jiān)督檢查，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互制約的隱患管控體系和機制。2、對于排查出的事故隱患，或員工在生產(chǎn)建設(shè)活動中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能夠立即整改的，必須由現(xiàn)場負責(zé)人組織整改；不能立即整改的，要按照定項目（具體隱患）、定負責(zé)人、定時間、定資金、定措施的“五定”原則認真組織治理。按規(guī)定需要停

49、產(chǎn)停業(yè)的，必須立即停產(chǎn)停業(yè)。同時向本單位員工進行通報。3、隱患管控要堅持以下原則：一是，隱患問題一經(jīng)確認，相關(guān)人員單位要立即組織進行分析、整改、治理；二是，隱患問題雖然能夠整改，但不能在短期內(nèi)整改治理完畢的，要由主管副總工程師牽頭制定詳細的防范措施及治理規(guī)劃，視隱患問題的性質(zhì)，由公司確定實施“掛牌督辦”；三是，對于隱患問題不能徹底消除的，要由總工程師制定行之有效的防范措施，報礦長審批，確保隱患長期處于受控狀態(tài)。4、安全隱患整改要做到“四必須”和“五落實”。四必須：必須揭示安全生產(chǎn)隱患警示牌、必須由主管領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場辦公、必須制定專項治理措施、必須明確整改期限和負責(zé)人。五落實：項目落實、措施落實、

50、資金落實、時間落實、責(zé)任落實。5、凡是列為安全隱患問題，都要實施系統(tǒng)追問，確定責(zé)任單位和部門，并將隱患問題及時填寫到隱患排查記錄上，提示、督促隱患問題整改，對責(zé)任單位實施督導(dǎo)。6、礦井隱患排查督導(dǎo)辦公室要掌握“掛牌督辦”整改情況，內(nèi)容包括：隱患級別、排查時間、隱患問題、整改措施、限改時間、責(zé)任單位、負責(zé)人、整改進度、分析評價。7、安檢部每月要匯總安全隱患排查治理情況，并寫出書面總結(jié)，備案。8、在進入新工作面或新的作業(yè)區(qū)域前，要由相關(guān)專業(yè)組織現(xiàn)場檢查驗收，并對新工作面、新區(qū)域進行系統(tǒng)的安全隱患排查，各專業(yè)確認無隱患簽字后，方可開工生產(chǎn)。9、經(jīng)礦井確認“掛牌督辦”的隱患問題，安檢部安監(jiān)員每天到現(xiàn)場

51、進行督導(dǎo)，掌握隱患整改治理進度并填寫“重大隱患跟蹤治理臺賬”10、B級及以上的隱患問題，安檢部要依據(jù)限改時間組織相關(guān)單位人員到現(xiàn)場進行督導(dǎo)落實，并在礦井安全生產(chǎn)辦公上通報隱患整改治理情況。11、基層各單位每月將本單位隱患排查情況以書面形式報安檢部，C級及以下的隱患問題要立即組織整改，安檢部分管安監(jiān)員負責(zé)督導(dǎo)落實。12、對于重大隱患問題預(yù)期不能完成整改的，安檢部將組織相關(guān)單位負責(zé)人進行分析找出原因并向礦長匯報。13、凡屬于重大隱患但不能徹底消除的，安檢部將對安全防范措施的制定及落實情況進行專項督導(dǎo)檢查，確保實現(xiàn)隱患處于受控狀態(tài)，達到有“隱”無“患”。14、各單位在隱患治理過程中，要采取相應(yīng)的安全

52、防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用。15、必須保證隱患排查治理所需資金足額到位。七、隱患信息收集、上報管理制度7.1、隱患收集、上報程序1、日常隱患：（1）各級管理人員日常檢查完畢后，對發(fā)現(xiàn)的隱患以隱患整改通知單下發(fā)給區(qū)隊、科室，由安檢部負責(zé)隱患整改通知單的收集匯總工作，并將需當(dāng)日落實隱患以當(dāng)日隱患整改落實表的形式安排安全員進行隱患的驗收匯報工作。（2）各區(qū)隊、科室負責(zé)將本單位的當(dāng)日隱患整改情況匯報給調(diào)度室、安檢部，調(diào)度室將匯報的隱患整改情況在每天早上的調(diào)度會進行通報考核，安

53、檢部做好信息的匯總、備案。2、旬檢隱患（1）每旬安全檢查完畢后，各級管理人員將檢查問題進行三定，安檢部安排專人進行隱患整改通知單的下發(fā)與整理，同時將隱患信息移交調(diào)度室，并針對當(dāng)日即可整改的隱患，安排安檢員進行隱患的驗收工作。（2）各級管理人員檢查中如果發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即匯報給安檢部，由安檢部核查確認后，向隱患分管礦領(lǐng)導(dǎo)進行匯報工作。3、上級檢查隱患各級政府部門、各級煤炭監(jiān)管部門及上級單位檢查到的問題，各相關(guān)科室、區(qū)隊在檢查完畢后，盡快落實各自的隱患整改情況，并把整改信息匯總交到安檢部進行備案歸檔，由安檢部統(tǒng)一進行匯總后，向上級領(lǐng)導(dǎo)進行匯報工作。1、調(diào)度室必須及時收集各級管理人員下發(fā)的隱患

54、，并對當(dāng)日隱患整改情況進行落實，無故拖延，未進行隱患收集的，考核調(diào)度室當(dāng)日值班調(diào)度員100元/次。2、安檢部必須及時有效的將隱患整改情況進行相應(yīng)的匯報工作，無故拖延不上報的，考核安監(jiān)處當(dāng)日隱患負責(zé)人100元/次。3、接到重大安全隱患的匯報后，安檢部必須盡快進行跟蹤落實，并將落實情況匯報給分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)向礦長進行匯報工作。7.2、隱患收集上報的要求1、信息的收集必須及時有效，不能無故拖延。2、按照分線管理的原則，各部門務(wù)必將各項工作進展情況，及時逐級匯報，始終保證經(jīng)辦人、部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)信息通暢、溝通及時、處理有序。3、信息的上報必須保證真實可靠，不能虛假瞞報。八、隱患排查逐

55、級報告制度班組（崗位）將排查情況上報區(qū)隊，區(qū)隊科室將排查情況上報礦井，礦井將排查情況匯總上報公司。當(dāng)發(fā)現(xiàn)A、B級隱患以及其他煤礦重大事故隱患，要立即逐級上報有關(guān)部門。報告內(nèi)容包括：1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2隱患的危害程度、當(dāng)前采取的安全保障措施； 3.當(dāng)前隱患整改情況和整改難易程度分析。 4.隱患的治理方案。對發(fā)現(xiàn)的C、D級隱患，由安檢部門和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門確認督導(dǎo)。每月召開的第一次安全辦公例會上，安檢部門負責(zé)人必須向礦長及各管理人員針對礦井的各類事故隱患的治理情況進行通報，并分析A、B級隱患事故產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理措施，編制月度事故隱患統(tǒng)計報告，做好相關(guān)記錄。財務(wù)部門必須保

56、證隱患排查治理所需資金足額到位。九、事故故隱患登記、驗收制度1、安全隱患問題要實施建檔管理，各級隱患排查要分級建立隱患跟蹤管理檔案，公司、礦井、區(qū)隊科室、班組要分別建立安全隱患排查治理檔案，檔案要詳細記錄隱患治理過程及治理結(jié)束后的安全評價結(jié)果。公司安檢部負責(zé)隱患的匯總、備案。2、在各級隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患和重大事故隱患由安檢部負責(zé)登記，要建立礦井隱患排查登記臺帳。3、各專業(yè)隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患屬于本專業(yè)能夠獨立完成整改的，由本專業(yè)進行登記；如本專業(yè)自己不能完成的整改項目，報安檢部進行登記建檔。4、隱患排查登記內(nèi)容：隱患排查參加人員、時間、排查發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患的地點、發(fā)現(xiàn)安全問

57、題和事故隱患的內(nèi)容、隱患的等級、整改措施、整改單位及負責(zé)人、整改時間、整改完成后的復(fù)查人、復(fù)查時間及復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。5、在礦井每月、每旬及其他檢查中，對排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，通過下發(fā)隱患整改通知單責(zé)成有關(guān)部門和人員按整改期限進行整改，整改通知單要有整改單位責(zé)任人和下發(fā)整改通知單的相關(guān)人員簽字；對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患由礦井主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案，并及時向上級有關(guān)部門報告。6、排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患按期限整改完成后，整改單位責(zé)任人要向下發(fā)整改通知單位書面匯報事故隱患的整改情況，填好整改回執(zhí)單并簽字，整改通知單位收到整改回執(zhí)后，應(yīng)組織有關(guān)人員對整改情況進行驗收，在隱患整改通知單

58、以及隱患排查登記臺帳上簽字，一般事故隱患隱患消除；重大事故隱患按事故隱患治理方案整改完成后，由礦井主要負責(zé)人組織驗收，并登記建檔，同時向上級安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告重大事故隱患的整改情況，重大事故隱患隱患消除。事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。7、事故隱患整改責(zé)任單位在整改過程中，要及時向礦井主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報告整改進度、整改存在問題等情況，礦井主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。

59、8、對未按照要求進行整改或重復(fù)出現(xiàn)的隱患，將隱患上升一個等級進行管理、考核。A、B級隱患和煤礦重大事故隱患解決落實不到位，對責(zé)任單位和部門或相關(guān)責(zé)任人加倍進行考核。C、D級隱患解決落實不到位，由公司掛牌督辦和考核。十、重大隱患掛牌督辦管理制度為提高礦井對重大隱患的監(jiān)控和處理能力，充分發(fā)揮廣大職工輿論和監(jiān)督作用，督促有關(guān)單位、部門抓好重大安全隱患的整改，防范重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合公司實際，特制定重大隱患掛牌督辦管理制度。10.1重大隱患的檢查來源1、各級政府部門、煤礦安監(jiān)部門的檢查2、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、礦值班組檢查、安檢部檢查、各業(yè)務(wù)科室檢查、區(qū)隊自行檢查。10.2重大隱患公示公告內(nèi)容1、

60、隱患排查時間；2、隱患報告情況；3、隱患治理方案審批情況；4、落實資金、治理責(zé)任人、治理期限、應(yīng)急預(yù)案制定情況、監(jiān)控措施等。5、驗收負責(zé)人。 10.3重大隱患的管理程序1、所有重大隱患必須掛牌督辦管理，安檢部接到掛牌督辦隱患后，要將掛牌督辦隱患通知單（見附件）及時通知到責(zé)任部門。2、責(zé)任部門的負責(zé)人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內(nèi)組織研究隱患整改治理方案，落實隱患整改責(zé)任人、資金、期限，并編制重大隱患整改治理方案，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。3、責(zé)任部門要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內(nèi)將重大隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案報分管業(yè)務(wù)科室負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，并報安檢部備案。4、安檢部建立重大隱患檔案，所