(企業(yè)名稱)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生(處置)單位規(guī)范化管理指標(biāo)自查表

1、(企業(yè)名稱)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生(處置)單位規(guī)范化管理指標(biāo)自查表(企業(yè)名稱)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生(處置)單位規(guī)范化管理指標(biāo)自查表(企業(yè)名稱)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生(處置)單位規(guī)范化管理指標(biāo)自查表資料僅供參考文件編號：2022年4月(企業(yè)名稱)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生(處置)單位規(guī)范化管理指標(biāo)自查表版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 附件3：中山市海榮金屬制品有限公司危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生(處置)單位規(guī)范化管理指標(biāo)自查表檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)一、污染防治責(zé)任制度、企業(yè)內(nèi)部管理制度（固廢法第三十條）1.*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采

2、取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。有建立危險(xiǎn)廢物管理組織架構(gòu)，有專人（專職）管理危險(xiǎn)廢物；有建立危險(xiǎn)廢物污染防治管理責(zé)任制度，明確企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門和管理人員的職責(zé)；責(zé)任人熟悉危險(xiǎn)廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范?，F(xiàn)場核查，查看相關(guān)管理制度。2.執(zhí)行危險(xiǎn)廢物信息公開制度。繪制生產(chǎn)工藝流程圖，表明危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危害特性、去向及責(zé)任人信息，并在車間、貯存（庫房）場所等顯著位置張貼?，F(xiàn)場查看。3.檔案管理要規(guī)范、環(huán)保資料分類裝訂。環(huán)保資料分類裝訂規(guī)范。查看檔案資料。二、標(biāo)識制度（固廢法第五十二條）4.*危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。依據(jù)危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-

3、2001）附錄A、環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場（）及危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理工作指引附件3-3所示標(biāo)簽設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志的為達(dá)標(biāo)；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達(dá)標(biāo)；未設(shè)置的為不達(dá)標(biāo)。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)廢物名稱、成分、廢物特性、應(yīng)急措施，產(chǎn)生時(shí)間應(yīng)明確?，F(xiàn)場核查。5.產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。6.標(biāo)識內(nèi)容及格式要規(guī)范。三、管理計(jì)劃制度（固廢法第五十三條）7.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報(bào)環(huán)保部門備案；及時(shí)申

4、報(bào)了重大改變。查看危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。8.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施。9.報(bào)所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案；危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四、申報(bào)登記與臺(tái)帳管理制度（固廢法第五十三條）10.*如實(shí)地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。如實(shí)申報(bào)（可以是專門的危險(xiǎn)廢物申報(bào)或納入排污申報(bào)中一并申報(bào)）；內(nèi)容齊全；能提供證明材料證明所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性，如關(guān)于危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、利用、處置情況的日常臺(tái)帳記錄等。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門，核查臺(tái)帳

5、等相關(guān)證明材料。11.*在“廣東省固體廢物管理平臺(tái)”上注冊成功，并能辦理申報(bào)登記、臺(tái)帳管理等業(yè)務(wù)，每年3月31日前完成上年度申報(bào)登記工作。在“廣東省固體廢物管理平臺(tái)”上完成申報(bào)登記?，F(xiàn)場登陸信息系統(tǒng)查詢。12.申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。及時(shí)申報(bào)了重大改變。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）13.*按照危險(xiǎn)廢物種類及特性進(jìn)行分類收集、貯存。危險(xiǎn)廢物包裝容器上標(biāo)識明確；危險(xiǎn)廢物按種類分別存放，未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物，不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）?，F(xiàn)場核查。六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）14.*有轉(zhuǎn)移審批手續(xù)。在轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢

6、物前，向環(huán)保部門報(bào)批危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃，并得到批準(zhǔn)。有獲得環(huán)保部門批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計(jì)劃。查看批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計(jì)劃，并詢問環(huán)保部門。15.規(guī)范運(yùn)行聯(lián)單。轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，按照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。按照實(shí)際轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，如實(shí)填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。現(xiàn)場查看聯(lián)單，并結(jié)合環(huán)評文件、臺(tái)帳記錄等材料進(jìn)行核對。16.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。當(dāng)年截止檢查日期前的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。現(xiàn)場查看聯(lián)單，可與申報(bào)登記數(shù)據(jù)核對。七、經(jīng)營許可證制度（固廢法第五十七條）17.轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動(dòng)。除貯存和自行利用處置的，

7、全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位?？膳c申報(bào)登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等進(jìn)行核對。18.有與危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。有與持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證（復(fù)印件）。八、應(yīng)急預(yù)案備案制度（固廢法第六十二條）19.制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案，配備必要的事故應(yīng)急設(shè)施設(shè)備。有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)案有要求或有專門應(yīng)急預(yù)案），有必要的事故應(yīng)急設(shè)施設(shè)備。查看應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場。20.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。21.*按照預(yù)案要求每年組

8、織應(yīng)急演練。上年度有組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）22.依法進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收報(bào)告等。23.*符合危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。貯存場所地面經(jīng)硬化處理，耐腐蝕，無裂痕；設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；場所有雨棚、圍堰或圍墻，具備防雨防風(fēng)防曬功能；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，設(shè)置泄露液體收集裝置。裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無損?，F(xiàn)場核查。24.建立危險(xiǎn)廢物貯存臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況?，F(xiàn)場查看臺(tái)賬，并

9、與貯存情況核對。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）25.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報(bào)經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。危險(xiǎn)廢物貯存不超過一年；超過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)?，F(xiàn)場查看相關(guān)危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志上填寫的日期。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）26.依法進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收報(bào)告等。27.*.建立危險(xiǎn)廢物利用臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況；定期對利用設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；每年申報(bào)設(shè)施運(yùn)營情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要

10、求者為達(dá)標(biāo)。監(jiān)測頻次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測報(bào)告（年初檢查的，有上年度報(bào)告），并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達(dá)標(biāo)。其余為不達(dá)標(biāo)。查看臺(tái)賬記錄。根據(jù)環(huán)評批復(fù)的要求，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測報(bào)告。十一、處置設(shè)施管理（固廢法第十三條、五十五條）28.依法進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收報(bào)告等材料。29.*建立危險(xiǎn)廢物處置臺(tái)帳，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物處置情況；定期對處置設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況；有環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，并且污染物排放符合

11、危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。查看臺(tái)賬記錄，并與處置情況核對；對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測報(bào)告。十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號）第（五）條）30.危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)接受危險(xiǎn)廢物管理培訓(xùn)；企業(yè)對本單位工作人員進(jìn)行危險(xiǎn)廢物相關(guān)知識培訓(xùn)。相關(guān)管理人員和從事危險(xiǎn)物收集、運(yùn)送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險(xiǎn)廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)要求；掌握危險(xiǎn)廢物分類收集、運(yùn)送、暫存的正確方法和操作程序。有參加省、市、縣（區(qū)）環(huán)保部門組織的危險(xiǎn)廢物管理培訓(xùn)班，并考取了上崗證；企業(yè)自行組織危險(xiǎn)廢物培訓(xùn)班，有培訓(xùn)記錄和資料。查看培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)資料。合計(jì)綜合評估：達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)評估部門：環(huán)境監(jiān)察分局綜合評估標(biāo)準(zhǔn)：1.滿分為60分。50分以上為達(dá)標(biāo)；40-49分為基本達(dá)標(biāo)；40分以下為不達(dá)標(biāo)。2.第17條、18條為否決項(xiàng)；即該項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，則綜合評估為不達(dá)標(biāo)。3.考核年度內(nèi)每次環(huán)境污染事故