ISOTS169492002流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)

1、流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)ISO/TS 16949:2002國際汽車工業(yè)技術(shù)規(guī)範(fàn)此TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審員員培訓(xùn)前前要求對ISO9001:2000、QS-9000:1998及ISO/TS16949:2002有基本認(rèn)認(rèn)識及推推行經(jīng)驗驗對內(nèi)部質(zhì)量評審審有基本認(rèn)認(rèn)識及推推行經(jīng)驗驗對流程導(dǎo)導(dǎo)向有基基本認(rèn)識識及推行行經(jīng)驗對整體公公司內(nèi)部部運作有有基本認(rèn)認(rèn)識TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求內(nèi)部評審必須按已已計劃的的時間日日程進行行內(nèi)部質(zhì)量評審審確保符合合ISO/TS16949:2002要求、客戶要求求、國際際及國家家標(biāo)準(zhǔn)要要求、公公司訂定定的其他他要求確保公司司整體質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)能有效效地實施施制定評審計劃時必必須

2、考慮慮被評審的流程和和區(qū)域的的狀況和和重要性性、以往往評審的表表現(xiàn)必須定義義評審的準(zhǔn)則、範(fàn)圍、頻率和和方法確保評審過程的客客觀性和和公正性性評審員不得評審他們自己己的工作作TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求內(nèi)部評審必須制定定文件化化的支援援導(dǎo)向或或管理導(dǎo)導(dǎo)向流程程以界定定：流程擁有有評審目標(biāo)標(biāo)流程輸入入及輸出出內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証証機構(gòu)評評審結(jié)果果客戶投訴訴及回饋饋前次內(nèi)部部評審結(jié)結(jié)果內(nèi)部客戶戶投訴及及回饋糾正及預(yù)預(yù)防行動動持續(xù)改善善APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求內(nèi)部評審內(nèi)部評審審員的資歷、職責(zé)和和架構(gòu)內(nèi)部評審審的推行計計劃頻次次內(nèi)部評審審的匯報模模式內(nèi)部評審審的標(biāo)準(zhǔn)表表格（包包括

3、計劃劃表、烏烏龜圖或或魚骨圖圖、ISO/TS16949:2002檢查清單單、不符符合項目目報告、觀察點點報告、總結(jié)報報告、糾糾正及預(yù)預(yù)防行動動報告）內(nèi)部評審審記錄的的保存期期及地點點TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求內(nèi)部評審流程擁有有必須須進行糾糾正及預(yù)預(yù)防行動動以確保保不符合合項目得得以改善善跟催活動動必須包包括對所所採取糾糾正及預(yù)預(yù)防行動動的驗證證和其驗驗證結(jié)果果的成效效報告（見8.5.2及8.5.3糾正及預(yù)預(yù)防行動動）可根據(jù)PDCA及SDCA原理進行行糾正及及預(yù)防行行動TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求汽車工業(yè)業(yè)對內(nèi)部部評審的額額外要求求進行糾正正及預(yù)防防行動時時，應(yīng)考考慮應(yīng)用用防錯方方法及把把糾正及及

4、預(yù)防行行動應(yīng)用用於同類類型產(chǎn)品品及流程程上，詳詳見8.5.2.2防錯及8.5.2.3糾正措施施的影當(dāng)發(fā)現(xiàn)有有內(nèi)部或或外部不不符合項項目或客客戶投訴訴時，須須增加評評審的頻頻次必須使用用特定的的評審清清單例如如ISO/TS16949:2002檢查清單單及烏龜龜圖或魚魚骨圖TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求汽車工業(yè)業(yè)對內(nèi)部部評審的額額外要求求內(nèi)部評審員必須由由合資格格或客戶戶認(rèn)可的的培訓(xùn)機機構(gòu)進行行有關(guān)培培訓(xùn)及考考核ISO/TS16949:2002要求ISO/TS16949:2002流程導(dǎo)向向內(nèi)部評評審及審審核技考考內(nèi)部評審必須須包括整整體ISO/TS16949:2002的要求、整體流程（包包括客戶戶導(dǎo)向

5、流流程、支支援導(dǎo)向向流程及及管理導(dǎo)導(dǎo)向流程程）、所所有生產(chǎn)產(chǎn)班次及及轉(zhuǎn)班交交接，同同時必須須按年度度計劃進進行TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求汽車工業(yè)業(yè)對內(nèi)部部評審的額額外要求求ISO/TS16949:2002的內(nèi)部評審共分分為品質(zhì)管理理系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部評審生產(chǎn)流程程內(nèi)部評審產(chǎn)品內(nèi)部部評審必須評審公司司品質(zhì)管理理系統(tǒng)，以驗證證與ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)範(fàn)範(fàn)和任何何品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)附加要要求的符符合性TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求汽車工業(yè)業(yè)對內(nèi)部部評審的額額外要求求必須評審每一個生生產(chǎn)過程程 ，以以確定其其生產(chǎn)有有效性例例如次品品率、達達成率、合格率率、Cpk值、OEE、翻工率率等必須在規(guī)規(guī)定的頻

6、頻率下，確保產(chǎn)產(chǎn)品於生生產(chǎn)中及及交付前前已根據(jù)據(jù)訂定的的檢測要要求及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行行驗證，以確定定產(chǎn)品符符合所規(guī)規(guī)定的要要求，例例如產(chǎn)品品尺寸、功能、包裝及及標(biāo)籤等等TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求品質(zhì)管理理系統(tǒng)內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証証機構(gòu)評評審結(jié)果果客戶投訴訴及回饋饋前次內(nèi)部部評審結(jié)結(jié)果內(nèi)部客戶戶投訴及及回饋ISO/TS16949:2002要求國際及國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)客戶要求求客戶、支支援及管管理導(dǎo)向向流程公司其他他要求烏龜圖或或魚骨圖圖ISO/TS16949:2002檢查清單單糾正及預(yù)預(yù)防行動動持續(xù)改善善品質(zhì)管理理系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求生產(chǎn)流程程內(nèi)部評審PFMEA/

7、生產(chǎn)流程程圖生產(chǎn)控制制計劃/工作指指示製程設(shè)定定生產(chǎn)表現(xiàn)現(xiàn)數(shù)據(jù)SPC圖儀器校正正數(shù)據(jù)技術(shù)人員員知識不良品處處理及其其成本的的數(shù)據(jù)預(yù)防維護護數(shù)據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識識/5S/FIFO糾正及預(yù)預(yù)防行動動持續(xù)改善善生產(chǎn)流程程內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求產(chǎn)品符合合性內(nèi)部評審生產(chǎn)流程程圖生產(chǎn)控制制計劃檢測工作作指示（來料、首檢、製程中中、入倉前、翻工、存?zhèn)}、客退貨品品等）產(chǎn)品圖樣糾正及預(yù)預(yù)防行動動持續(xù)改善善產(chǎn)品符合合性內(nèi)部部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評審要求品質(zhì)管理理系統(tǒng)、生產(chǎn)流流程及產(chǎn)產(chǎn)品符合合性內(nèi)部部評審的相相互關(guān)係係品質(zhì)管理理系統(tǒng)生產(chǎn)流程程產(chǎn)品符合合性

8、產(chǎn)品符合合性評審結(jié)果果生產(chǎn)流程程評審結(jié)果果Continual improvement ofthe quality management systemMeasurement,analysis andimprovementManagementresponsibilityResourcemanagementProductrealizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput 機構(gòu)輸入客戶需要要輸出滿足客戶戶要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流程導(dǎo)向向機構(gòu)要求報價確認(rèn)採購單

9、報價單採購單COP-RFQ-01COP-OP-02COP3COP4COP5COP6COP7SOP-RFQ-01SOP-OP-01流程導(dǎo)向向保存期品質(zhì)記錄錄負(fù)責(zé)人參考文件件客戶、支支援及管管理導(dǎo)向向流程COP-RFQ-01主要流程程輸出:確定報主要流程程輸入:客戶要求求制定審批發(fā)行日期期版次流程目標(biāo)標(biāo)平均週期期3日日流程擁有有客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理文件名稱稱編號RFQ評審客戶戶資料收集客戶戶資料查接受？再了解客戶要求求制定報價價接受下接受傳到客戶戶需了解不需要需要客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理跨部門小小組一 年三 年報價Sop-RFQ-01記錄WI-RFQ-01Cop-OP-01傳到營運經(jīng)理理不報價客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理客戶服

10、務(wù)務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理營運經(jīng)理理內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧流程導(dǎo)向向內(nèi)部評審年度度計劃流程/生產(chǎn)車間一月二月三月四月五月六月七月八月COP1-1 COP5-1COP6-1 COP10-1SOP1-1 SOP20-1SOP21-1 SOP50-1MOP1-1 MOP10-1壓鑄生產(chǎn)車間二次加工生產(chǎn)車間磨光生產(chǎn)車間包裝生產(chǎn)車間內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧如何選擇擇內(nèi)部評審樣本本最佳樣本本為現(xiàn)時時正處於於生產(chǎn)中中的產(chǎn)品品其次為剛剛完成PPAP的新產(chǎn)品品再其次為為剛完成成合同評評審的新新產(chǎn)品合同評審APQPPPAP生產(chǎn)及物料排期生產(chǎn)交付報價內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧流程導(dǎo)向向流程確定定流程目標(biāo)標(biāo)流程擁有有輸入/輸

11、輸出流程中活活動的相相互關(guān)係係流程與流流程間的的相互關(guān)關(guān)係流程監(jiān)察察、分析析及改善善品質(zhì)記錄錄輸出（滿足客客戶要求求）輸入（客戶需需要）COP運作流程程內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧內(nèi)部評審要點點合資格的的內(nèi)部評審員應(yīng)應(yīng)能應(yīng)用用合適的的工具有有效地進進行內(nèi)部評審合資格的的內(nèi)部評審員應(yīng)應(yīng)能於評評審中建建立流程程的相互互關(guān)係（Linkage)，從而確定定運作的的有效性性流程導(dǎo)向向評審應(yīng)應(yīng)根據(jù)客客戶投訴訴及管理理評審數(shù)數(shù)據(jù)而制制定評審審計劃內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧內(nèi)部評審程序序應(yīng)預(yù)先了了解全部部客戶要要求應(yīng)確定流流程負(fù)責(zé)責(zé)人及其其職責(zé)及及職權(quán)應(yīng)預(yù)先評評審業(yè)務(wù)務(wù)方向、客戶期期望、品品質(zhì)政策策、品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)、客戶導(dǎo)導(dǎo)向流程

12、程目標(biāo)、部門目目標(biāo)及其其他目標(biāo)標(biāo)應(yīng)預(yù)先了了解公司司業(yè)務(wù)流流程及其其相互關(guān)關(guān)係應(yīng)了解流流程聯(lián)繫繫及交接接、員工工與員工工之間的的聯(lián)繫及及交接、班次與與班次之之間的聯(lián)聯(lián)繫及交交接等內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧內(nèi)部評審程序序當(dāng)發(fā)現(xiàn)流流程及產(chǎn)產(chǎn)品已符符合要求求，應(yīng)進進一步了了解：如何持續(xù)續(xù)改善如何應(yīng)用用典範(fàn)借借鏡持續(xù)續(xù)改善等等當(dāng)發(fā)現(xiàn)流流程及產(chǎn)產(chǎn)品不符符合要求求，應(yīng)進進一步了了解：管理層是是否參與與及誰是是負(fù)責(zé)人人於產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中那一一個流程程或步驟驟出現(xiàn)問問題公司是否否已進行行產(chǎn)品隔隔離以保保障客戶戶公司是否否已分析析問題根根源及制制定糾正正行動公司是否否已考慮慮其他同同類型產(chǎn)產(chǎn)品的影影響等過程(一)運作流

13、程程內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧流程分析析過程？輸入？輸出？用什麼？如何進行行？如何量度度？誰負(fù)責(zé)？包括什麼麼?(物料,機器)(三)包括誰?(能力/技能/培訓(xùn))(四)輸入(六)需優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品輸出(七)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品怎樣?(方法/步驟/技巧)(二)包括什麼麼關(guān)鍵準(zhǔn)準(zhǔn)則?(量度/評估)(五)內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧分析項目評審的要素及客觀証據(jù)評審什麼找尋什麼客觀証據(jù)流程什麼？機器/設(shè)備/硬件等誰？人/ 資歷等怎樣？方法/技術(shù)等關(guān)鍵特性？測量/評核等其他流程分析析清單流程人機物法環(huán)內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧流程分析析例子APQP產(chǎn)品開發(fā)發(fā)流程包括誰?APQP小組/培培訓(xùn)/技技能工程程師/培培訓(xùn)/技技能包括什麼麼關(guān)鍵準(zhǔn)準(zhǔn)則?產(chǎn)品開

14、發(fā)發(fā)週期80%輸入客戶要求求（產(chǎn)品品圖樣及及規(guī)格、樣辦、功能及及測試規(guī)規(guī)格、功功能樣辦辦交期、PPAP交期）怎樣?APQP程序PPAP程序其他相關(guān)關(guān)指引及及程序輸出PPAP符合客戶戶要求正式放產(chǎn)產(chǎn)包括什麼麼?電腦CAD/CAE其他分析析軟件內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧流程導(dǎo)向向內(nèi)部評審員安安排建議非涉涉及工程程及生產(chǎn)產(chǎn)的中層層員工主主要評審審品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)（非技技術(shù)性），例如如管理評審審數(shù)據(jù)分析析持續(xù)改善善建議涉及及工程及及生產(chǎn)的的中層員員工主要要評審產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)流程（技術(shù)性性），例例如APQP/PPAP生產(chǎn)車間間測試實驗驗室內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧內(nèi)部評審員應(yīng)應(yīng)具備以以下條件件：客觀公平有耐性分析

15、能力力高溝通能力力高好的聆聽聽有能力處處理人有廣泛的的知識內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧合資格的的內(nèi)部評審員應(yīng)應(yīng)：尋找是否否已明白白ISO/TS16949:2002的要求尋找是否否已明白白客戶、國際及及國家的的要求尋找是否否已把有有關(guān)要求求轉(zhuǎn)化為為日常運運作流程程尋找是否否已有效效地推行行訂定的的運作流流程尋找是否否已符合合訂定的的流程目目標(biāo)及100%滿足客客戶要求求尋找是否否有持續(xù)續(xù)改善的的空間內(nèi)部質(zhì)量量評審技巧流程導(dǎo)向向不符合合項目報報告須於報告告內(nèi)修改改及增加加下列原原素客戶導(dǎo)向向流程名名稱或編編號支援導(dǎo)向向流程名名稱或編編號管理導(dǎo)向向流程名名稱或編編號ISO/TS16949:2002要求編號號描述被評評審的運運作流程程於糾正行行動表格格中增加加防錯法法