系統(tǒng)變更管理辦法

1、精品-系統(tǒng)變更管理辦法）文檔編號文檔敏感性文檔編寫文檔審核公開范圍變更管理辦法 敏感項目監(jiān)理編寫日期審核日期精精品-1. 錄目 . 2目 . 3范 . 3變流 . 3變方的訂 . 4緊變流 . 5權(quán)分 . 5精精品- 目的為規(guī)范軟件變更與維護管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護管理 流程，特制定本管理辦法。 范圍本辦法適用于應(yīng)用系統(tǒng)已開發(fā)或采購?fù)戤叢⒄缴暇€且由軟件開發(fā)組織移交給應(yīng)用管理組織之后所發(fā)生的生產(chǎn)應(yīng)用系（以下簡稱應(yīng)用系統(tǒng)運行支持 及系統(tǒng)變更工作。 變更流程系統(tǒng)變更工作可分為下面三類類型：功能完善維護、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計報 表生成。功能完善維護指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求對系統(tǒng)進行的功能

2、完善性或適應(yīng)性維護統(tǒng)缺陷修改指對一些系統(tǒng)功能或使用上的問題所進行的修復(fù)些問題是由于系統(tǒng)設(shè)計和實現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的報表生成指為了滿足業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)生成的需要，而進行的不包含在應(yīng)用系統(tǒng)功能之內(nèi)的數(shù)據(jù)處理工作。系統(tǒng)變更工作以任務(wù)形式由需求方（一般為業(yè)務(wù)部門）和維護方（一般為信息中心，還包括合作廠商）協(xié)作完成。系統(tǒng)變更過程類似軟件開發(fā)，大致可分為 四個階段：任務(wù)提交和接受、任務(wù)實現(xiàn)、任務(wù)驗收和程序下發(fā)上線。需求部門提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表， 部門負責(zé)人審批后提交給信息中心系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員負責(zé)接受需求并上報給信息中心。信息中心分析需求，并提出系 統(tǒng)變更建議。對變更過

3、程應(yīng)形成變更過程記錄。系統(tǒng)管理員根據(jù)自行開發(fā)合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要求組織實現(xiàn)系統(tǒng)變更需求將需求提交至內(nèi)部開發(fā)人員合作開發(fā)商或外包開發(fā)商產(chǎn)生供發(fā)布的程序統(tǒng)管理員應(yīng)形成詳細的變更方案息中心主任根據(jù)變更建議審批變更精精品-方案。實現(xiàn)過程應(yīng)按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進行系統(tǒng)變更過程應(yīng)遵循軟件開發(fā)過程相同的正式、統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過測試和正式驗收才能下發(fā)和上線。信息中心系統(tǒng)管理員組織業(yè)務(wù)部門的系統(tǒng)最終用戶對系統(tǒng)程序變更進行測試，并撰寫用戶測試報告業(yè)務(wù)部門負責(zé)人和信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確 認通過。在系統(tǒng)變更完成后，信息中心系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門的最終用戶共同撰寫程序變更驗收報告部門負責(zé)人簽字驗收后送信息中心主

4、管審批。培訓(xùn)管理員負責(zé)對系統(tǒng)變更過程的文檔進行歸檔管理變更過程中涉及的所 有文檔應(yīng)至少保存兩年。5. 更方案的制由系統(tǒng)管理員負責(zé)制定變更實施計劃和方案。變更實施計劃和方案包含以下內(nèi)容：（一）生產(chǎn)變更事件日期、時間（包括生產(chǎn)變更事件實施計劃開始時間和結(jié) 束時間（二）生產(chǎn)變更事件影響范圍和是否影響生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)運行。（三）生產(chǎn)變更事件中各參與部門需要配合和確認的工作，明確變更主要實 施成員。（四）生產(chǎn)變更事件實施前的測試報告。（五）生產(chǎn)變更事件實施后的驗證方案。（六）是否完成相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、操作手冊和操作日志的修訂。（七）變更是否涉及配置變更。（八）變更的具體實施步驟、內(nèi)容。（九）變更的回退方案。

5、（十）變更的應(yīng)急方案。精精品- 緊急變更流程對于緊急變更，需求部門可以通過電子郵件或傳真等書面形式提出申請。信息中心根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進行相 應(yīng)處理。緊急變更過程中應(yīng)使用專設(shè)的系統(tǒng)用戶賬號由專責(zé)部門或人員啟動緊急修 改變更程序。信息中心應(yīng)對緊急變更的處理進行規(guī)范的文檔記錄。在緊急事件處理完成后，必須在一周內(nèi)補辦正式、完整的文檔，其中包括問題發(fā)現(xiàn)人填寫的緊急變更申請題發(fā)現(xiàn)人所在部門負責(zé)人對該申請的審批 求部門/信息技術(shù)部測試記錄（包括簽字確認測試結(jié)果 權(quán)責(zé)分離系統(tǒng)變更過程中應(yīng)采取各種措施保證維護環(huán)境程序代碼訪問權(quán)限受到良好 控制。這些措施包括：1、通過系統(tǒng)用戶的

6、授權(quán)管理，確保只有特定人員能進行系統(tǒng)維護工作；2 、如果使用專用程序開發(fā)工具，只有授權(quán)人員才能使用程序開發(fā)工具（通 過只有特定開發(fā)人員擁有程序開發(fā)工具3 、通過對源代碼的訪問控制，限制只有授權(quán)人員才能獲得源代碼以進行系 統(tǒng)維護；4 、在進行自有系統(tǒng)的程序變更時，應(yīng)建立版本控制制度確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進行更改，當(dāng)多名程序員同時進行更改工作時，能夠進行適當(dāng)協(xié)調(diào)；5 、通過對系統(tǒng)日志的審閱，監(jiān)督系統(tǒng)維護人員在系統(tǒng)中的操作，確認維護 工作的授權(quán)；6 、在進行自有系統(tǒng)的程序變更時，應(yīng)防止源代碼在完成測試到正式上線之 間的非授權(quán)修改。系統(tǒng)變更過程中采取各種措施保證生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用程序訪問權(quán)限受到良好控

7、制。這些措施包括：1、通過生產(chǎn)環(huán)境的訪問控制，限制對生產(chǎn)環(huán)境的訪問；精精品-2、通過物理隔離的手段，限制對生產(chǎn)環(huán)境的訪問；3、通過邏輯隔離的手段，限制對生產(chǎn)環(huán)境的訪問；4 、對授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進行詳細記錄，使用該記錄對生產(chǎn)環(huán)境訪問 權(quán)限的檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)人員才能訪問生產(chǎn)環(huán)境；5 、普通用戶只能通過前臺登錄系統(tǒng)，不能通過后臺（如使用生產(chǎn)環(huán)境操作 系統(tǒng)的命令行）進行操作；6 、信息技術(shù)人員不應(yīng)該擁有前臺應(yīng)用程序的業(yè)務(wù)操作訪問權(quán)限，更不應(yīng)該 在前臺應(yīng)用程序中擔(dān)任實際的業(yè)務(wù)操作任務(wù)；7 、從技術(shù)角度限制開發(fā)人員對生產(chǎn)環(huán)境中應(yīng)用程序文件夾的訪問權(quán)限，只 有經(jīng)過授權(quán)的人員對程序擁有讀、寫和執(zhí)行的權(quán)限；8、禁止信息技術(shù)人員共享操作系統(tǒng)級別的賬號。精精品-附錄1系統(tǒng)變更請表系統(tǒng)名稱：申請人：變更原因：變更內(nèi)容：物理安全變更 主機安全變更 數(shù)據(jù)安全變更 變更描述：變更影響：系統(tǒng)主管部門審批意見：信息安全管理部門審批意見：信息安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)審批意見：備注：注：可加附頁申請時間：網(wǎng)絡(luò)安全變更 應(yīng)用安全變更 審批人簽名：審批人簽名：審批人簽名：精精品-變更過程錄 2、系統(tǒng)名稱：變更執(zhí)行時間開