生產(chǎn)流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1、生產(chǎn)流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月生產(chǎn)流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版本號(hào)： A修改號(hào)： 1頁(yè) 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 生產(chǎn)流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一、業(yè)務(wù)部工作流程工作流程：客戶意向或市場(chǎng)需求產(chǎn)品報(bào)價(jià)合同訂立產(chǎn)前確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃下單制程跟蹤出貨售后服務(wù)業(yè)務(wù)部與客戶簽訂訂單后，會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門進(jìn)行詳細(xì)核算與生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估（評(píng)審）。評(píng)審?fù)瓿珊笥捎?jì)劃跟單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃（訂單）。產(chǎn)品制程跟蹤、隨時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度。訂單在執(zhí)行中，如客戶對(duì)訂單有變更或由于公司原因不能按交貨期交貨，應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果通知相關(guān)內(nèi)部根據(jù)合同交貨期與客戶溝通支付余款、

2、安排出貨日期，并通知生產(chǎn)部。交貨后，及時(shí)了解客戶對(duì)產(chǎn)品的裝配使用情況，并將客戶的需要改善的問(wèn)題反饋給相關(guān)部門，完善以后的產(chǎn)品。二、生產(chǎn)部工作流程工作流程：接受業(yè)務(wù)訂單生產(chǎn)負(fù)荷分析生產(chǎn)制造令備料物料發(fā)放及領(lǐng)用生產(chǎn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析及計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品入庫(kù)出貨生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)訂單后，進(jìn)行生產(chǎn)負(fù)荷分析，依據(jù)產(chǎn)能狀況及訂單數(shù)量，決定是否需要加班生產(chǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)訂單制定生產(chǎn)制造單并發(fā)各部門、車間根據(jù)庫(kù)存材料情況，填寫材料申購(gòu)單，交采購(gòu)部根據(jù)訂單交期和設(shè)備產(chǎn)能，制定月生產(chǎn)計(jì)劃及周生產(chǎn)排程。根據(jù)預(yù)訂損耗備料，原則上，按訂單數(shù)量多百分之五備料，完成后據(jù)實(shí)補(bǔ)足余額，以減少庫(kù)存品。物料的發(fā)放要做到先到先出，按單發(fā)放，不能超額

3、發(fā)放。調(diào)查并記錄各車間每天完成的數(shù)據(jù)，以了解生產(chǎn)進(jìn)步情況并加以控制（每天的生產(chǎn)情況與預(yù)計(jì)情況進(jìn)行對(duì)照）找出實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差異的原因，并采取相應(yīng)措施。出現(xiàn)人員、設(shè)備有工作負(fù)荷過(guò)多、過(guò)少或負(fù)荷不均之情形，超負(fù)荷時(shí)可調(diào)其他部門或車間人員或設(shè)備支援；負(fù)荷不足時(shí)，適當(dāng)增加其工作量，減少浪費(fèi)。檢查并督促各工序作業(yè)人員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及安全操作規(guī)程從事作業(yè)。協(xié)助品管部門做好在制品質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)不良產(chǎn)品及時(shí)處理，并采取適當(dāng)措施保證后續(xù)在制品質(zhì)量因客戶變更訂單內(nèi)容或因生產(chǎn)異常造成生產(chǎn)作業(yè)更改，應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)步及生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表掌握每日生產(chǎn)之進(jìn)步、效益及品質(zhì)，做好生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析及計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)。所有自

4、產(chǎn)產(chǎn)品，都必須百分百經(jīng)過(guò)品管的檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。按業(yè)務(wù)部出貨通知按時(shí)出貨注：在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)各部門未能配合或及時(shí)完成相應(yīng)任務(wù)的，可填寫部門協(xié)助申請(qǐng)單，由計(jì)劃管理出面協(xié)調(diào)，或可通知行政部門組織開(kāi)展臨時(shí)會(huì)議解決。如生產(chǎn)環(huán)節(jié)以至影響生產(chǎn)計(jì)劃未能及時(shí)交貨的，生產(chǎn)部門負(fù)有不可推卸之責(zé)任 三、采購(gòu)部工作流程工作流程：接收采購(gòu)申請(qǐng)單收集信息詢價(jià)比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)計(jì)劃要樣樣品核準(zhǔn)下采或訂立合同協(xié)調(diào)、溝通跟催驗(yàn)收付款采購(gòu)部在接收到相關(guān)部門的材料申購(gòu)單后，承辦人員應(yīng)查看庫(kù)存資料或詢問(wèn)倉(cāng)庫(kù)人員，以確認(rèn)有無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存數(shù)量多少。了解供應(yīng)商檔案資料，了解采購(gòu)之價(jià)格。研究市場(chǎng)供料狀況及管道，通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)來(lái)決定有

5、利價(jià)格；選定供應(yīng)商后應(yīng)及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃并發(fā)給相關(guān)部門。向選定的供應(yīng)商提供采購(gòu)物品的具體要求。收到供應(yīng)商的樣品后，召集相關(guān)部門人員對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)審，不合要求時(shí)，必須要求其改進(jìn)，直到樣品符合要求。供應(yīng)商改進(jìn)后仍不到要求時(shí)，應(yīng)更換供應(yīng)商及修改采購(gòu)計(jì)劃并通知相關(guān)部門。樣品經(jīng)檢測(cè)、評(píng)審合格后，下單采購(gòu)或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，其上必須寫明：品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、單價(jià)、金額、交期、包裝方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、違業(yè)責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)確立后，將采購(gòu)單發(fā)相關(guān)部門及倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常如客戶要提前或延后出貨、產(chǎn)品更改等情況，涉及到采購(gòu)材料的交期變更或材料規(guī)格尺寸的變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)、溝通。根據(jù)生產(chǎn)

6、部提供的生產(chǎn)進(jìn)步及采購(gòu)單交期，提前跟催供應(yīng)商按時(shí)按數(shù)交貨。供應(yīng)商交貨前，承辦人員應(yīng)提供供應(yīng)商攜帶送貨單、訂購(gòu)單等票證，否則倉(cāng)庫(kù)將拒收。供應(yīng)商交貨時(shí)，承辦人員應(yīng)與質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)管理員共同進(jìn)行驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作。當(dāng)收到檢驗(yàn)員檢驗(yàn)來(lái)料不合格報(bào)告時(shí)，承辦人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商對(duì)不良品的解決方案；能自行處理的，應(yīng)由供應(yīng)商支付返工費(fèi)用；不能自行處理的，應(yīng)要求供應(yīng)商在可接受范圍內(nèi)處理完畢。經(jīng)檢驗(yàn)員為不合格的來(lái)料及承辦人員通知供應(yīng)商處理不良來(lái)料，供應(yīng)商按時(shí)處理的，則應(yīng)辦理退貨。對(duì)供應(yīng)商延期交貨或所送材料不良及退貨等情形，按采購(gòu)單或采購(gòu)合同之相關(guān)違約條款處理。判定不合格之材料如屬緊急用料，由相關(guān)部門

7、決定使用辦法，則改判合格直接入庫(kù)使用，但必須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。注：采購(gòu)的各項(xiàng)物品必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到位，否則采購(gòu)部門違有不可推卸責(zé)任，如有無(wú)法解決問(wèn)題需要各部門配合可通知行政部門開(kāi)展臨時(shí)會(huì)議或填寫部門協(xié)助單由計(jì)劃管理員出門協(xié)商解決。四、技術(shù)部工作流程常規(guī)產(chǎn)品工作流程：接受生產(chǎn)計(jì)劃單編制材料清單編制工藝單（圖紙繪制等工作）工裝夾具的改進(jìn)制程異常處理技術(shù)部接收到生產(chǎn)計(jì)劃訂單后，在明確規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)編制完成材料清單及工藝單，并發(fā)相關(guān)部門。在現(xiàn)有設(shè)備、人員基礎(chǔ)上尋求生產(chǎn)技術(shù)或工藝的改進(jìn)，以節(jié)約材料或提高產(chǎn)品品質(zhì)。在先有設(shè)備上尋求工裝夾具的改進(jìn)，以提高生產(chǎn)效益。在生產(chǎn)中出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，協(xié)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部分析

8、異常原因采取正確措施，生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)排除故障。對(duì)委外加工的產(chǎn)品的廠商提供必要的技術(shù)支持，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求?？蛻籼囟ǚ菢?biāo)類產(chǎn)品工作流程：接收客戶相關(guān)技術(shù)參數(shù)分析報(bào)價(jià)接受生產(chǎn)計(jì)劃單編制材料單、工藝單工裝夾具設(shè)計(jì)與制作備技術(shù)資料技術(shù)培訓(xùn)制程異常處理設(shè)備異常處理接受到客戶特殊要求后召集相關(guān)人員分析結(jié)構(gòu)、材料、制造工藝及需要使用的設(shè)備、工裝夾具等情況。接收到生產(chǎn)計(jì)劃訂單后，在規(guī)定期限內(nèi)編制完成材料清單及工藝單，并發(fā)相關(guān)部門。根據(jù)產(chǎn)品加工需要設(shè)計(jì)或制備工裝夾具。生產(chǎn)中出現(xiàn)的品質(zhì)異常時(shí)，協(xié)同生產(chǎn)部門、品質(zhì)部分析異常原因并采取正確措施生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)的異常技，及時(shí)排除故障。注：如因技術(shù)部延期交

9、付相關(guān)清單與工藝圖紙影響耽誤生產(chǎn)的，技術(shù)部負(fù)有不可推卸責(zé)任。如在工作過(guò)程中需要各部門配合協(xié)調(diào)的可填寫部門協(xié)助單有計(jì)劃管理員跟進(jìn)協(xié)商解決，或通知行政部門開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。五、品質(zhì)部工作流程工作流程：接受生產(chǎn)計(jì)劃訂單制定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)分析總結(jié)接收生產(chǎn)制造令后，根據(jù)客戶要求或行也標(biāo)準(zhǔn)指定產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)規(guī)范。進(jìn)料檢驗(yàn)：接收倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)資料準(zhǔn)備判定檢驗(yàn)方式標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告檢驗(yàn)員接收到倉(cāng)庫(kù)員的物料入庫(kù)通知后，準(zhǔn)備與物料相關(guān)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求、檢驗(yàn)方法等及時(shí)到庫(kù)檢驗(yàn)。依檢驗(yàn)規(guī)范確定對(duì)該物料采用抽檢還是全檢。對(duì)檢驗(yàn)物料進(jìn)行分類，合格品、不良品、廢品等分開(kāi)放置并懸

10、掛或貼上檢驗(yàn)標(biāo)示牌（卡）。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)每批次物料后，都必須做好檢驗(yàn)記錄，填寫檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)相關(guān)部門。對(duì)檢驗(yàn)出不符合要求的物料，應(yīng)查找原因，提出處理措施。對(duì)檢驗(yàn)出不符合要求的物料，如屬緊急用料，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可按規(guī)定實(shí)施才采。制程檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)巡檢判定標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告生產(chǎn)過(guò)程中按檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)每一道工序在制品實(shí)施定時(shí)抽檢，并做好檢驗(yàn)記錄。對(duì)特殊工序檢驗(yàn)，應(yīng)提高巡檢次數(shù)和抽檢數(shù)量。對(duì)檢驗(yàn)完畢的在制品必須分開(kāi)放置并懸掛或貼上標(biāo)示（牌）卡。以保證不良品不流入下道工序。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)異常，能自行處理的，應(yīng)及時(shí)解決，不能自行處理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管和相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大品質(zhì)異常，應(yīng)

11、及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于所有品質(zhì)異常都必須填寫品質(zhì)異常報(bào)告發(fā)相關(guān)部門并存檔。成品檢驗(yàn)：全檢判定標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告按客戶或訂單要求，按檢驗(yàn)規(guī)范采用正確的檢驗(yàn)方法對(duì)成品進(jìn)行百分百全檢。依據(jù)具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定所檢產(chǎn)品為不合格時(shí)，根據(jù)不良情況在檢驗(yàn)報(bào)告上注明白返工事項(xiàng)。對(duì)檢驗(yàn)完畢的成品須懸掛或貼上標(biāo)牌（卡）。所有檢驗(yàn)記錄、報(bào)告都必須發(fā)相關(guān)部門并存檔。品質(zhì)部主管定期召集所屬人員就進(jìn)料、制程、成品等檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、總結(jié)，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。并將情況總結(jié)報(bào)告發(fā)至相關(guān)部門六、倉(cāng)庫(kù)工作流程入庫(kù)工作流程：供應(yīng)商送貨或采購(gòu)物料回廠核對(duì)采購(gòu)單數(shù)量驗(yàn)收品質(zhì)驗(yàn)收入庫(kù)及入帳表格單據(jù)的分發(fā)及存檔供應(yīng)商送貨到庫(kù)時(shí)，應(yīng)要求供

12、應(yīng)商提供送貨單、訂購(gòu)單等，倉(cāng)管員應(yīng)拒收無(wú)票證的物料，特殊情況應(yīng)要求采購(gòu)承辦人員當(dāng)面核對(duì)物料，無(wú)誤后方可接收。供應(yīng)商送貨或采購(gòu)員采購(gòu)物料回廠到庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)通知品管檢驗(yàn)人員和采購(gòu)承辦人員。核對(duì)供應(yīng)商的送貨單的品名、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)單一致，如不一致時(shí)應(yīng)第一時(shí)間與采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì)，查明原因并確認(rèn)后方可收貨。對(duì)于物料數(shù)量較大的按大件全點(diǎn)，小件百份十到四十的比列進(jìn)行數(shù)量核查并做好抽查標(biāo)識(shí)；對(duì)于較貴重的物料要做到數(shù)量全部清點(diǎn)準(zhǔn)確；對(duì)于小件物料必須用電子稱稱量重量換算成數(shù)量。有異常情況的及時(shí)上報(bào)并做好記錄。所有物料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成后，供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)

13、方可收貨。倉(cāng)管員數(shù)量驗(yàn)收完成后，協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。對(duì)檢驗(yàn)合格的物料要及時(shí)按相應(yīng)位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料必須跟進(jìn)處理結(jié)果，對(duì)于退貨處理的跟進(jìn)退貨時(shí)至退回。做好入倉(cāng)物標(biāo)示卡，其上要注明白品名、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并將標(biāo)識(shí)卡置于物料正名最容易看到的位置倉(cāng)管員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記帳，詳細(xì)記錄物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間等，做到帳、貨相符合。并講入庫(kù)單據(jù)交相關(guān)部門并存檔。出庫(kù)工作流程：用料部門持單領(lǐng)料或采購(gòu)部退貨單核對(duì)單據(jù)發(fā)料（記帳）物料交接表格單句的分發(fā)及存檔倉(cāng)管員收到用料部門開(kāi)具的領(lǐng)料單或采購(gòu)部門開(kāi)具的退貨單后，應(yīng)與訂單使用材料清單進(jìn)行核對(duì)，如不相