ISO質(zhì)量管理體系文件

1、11采購(gòu)管理程序編制:審查:核準(zhǔn):文件類別:程序文文 件 號(hào):版次:2.2生效日期: 持 有 人: 管制狀態(tài):2004/01/01 PAGE PAGE 5證采購(gòu)產(chǎn)品滿足采購(gòu)合同所規(guī)定的質(zhì)量要求。范圍：本程序適用于本公司產(chǎn)品采購(gòu)資料的編制和采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的控制。定義：無(wú)。流程：?jiǎn)挝徊少?gòu)部采購(gòu)部門(mén)依據(jù)供應(yīng)商管理程序?qū)?yīng)商進(jìn)單位采購(gòu)部采購(gòu)部門(mén)依據(jù)供應(yīng)商管理程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評(píng)估，挑選出合格供應(yīng)商登入名錄請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)部接到物控開(kāi)出的請(qǐng)購(gòu)單后，從合格的采購(gòu)訂單單供應(yīng)商中挑選合適生產(chǎn)商，下采購(gòu)訂單；若涉及調(diào)用我司模具，則需簽署模具借用單。采 采購(gòu)訂單修訂單購(gòu)訂單簽訂后的修改，需訂立采購(gòu)訂單修訂單模具借出單

2、或重下采購(gòu)訂單物控部供應(yīng)商用我公司格式的進(jìn)貨單填單，倉(cāng)管員收進(jìn)貨單采購(gòu)部貨后在進(jìn)貨單上簽收，并交采購(gòu)員確認(rèn)。采購(gòu)部1、倉(cāng)管員對(duì)貨物貼檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡，填質(zhì)檢/入庫(kù)質(zhì)檢/物控部單交品管檢驗(yàn)，并跟催進(jìn)度。品管檢驗(yàn)完成后單留下品管聯(lián)2、貨物辦理入庫(kù)后，由倉(cāng)管員分發(fā)質(zhì)檢/入庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián)。3、有質(zhì)量問(wèn)題的單據(jù)應(yīng)交物控部，由物控員協(xié)調(diào)、總經(jīng)理決定最終的處理辦法。采購(gòu)部當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需扣取工時(shí)損失費(fèi)、進(jìn)行折采購(gòu)異常聯(lián)讓等與供應(yīng)商交涉事宜，應(yīng)填報(bào)異常聯(lián)絡(luò)單，絡(luò)單單及時(shí)與供應(yīng)商達(dá)成共識(shí)。物控部退貨單采購(gòu)部退貨單填寫(xiě)需特別留意將退貨類別填寫(xiě)清楚。采購(gòu)部每月月結(jié)時(shí)間到后5天內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)辦人員以進(jìn)采購(gòu)結(jié)算單貨單和

3、質(zhì)檢/入庫(kù)單為依據(jù)，將當(dāng)月各供應(yīng)商的供貨清單列出，與供應(yīng)商對(duì)帳，吻合后交財(cái)務(wù)審核，審核無(wú)誤則雙方簽字，作為當(dāng)月的結(jié)算單。合格供應(yīng)商相關(guān)說(shuō)明使用表單采 購(gòu) 單 進(jìn)貨單質(zhì)檢/入庫(kù)單采購(gòu)異常聯(lián)絡(luò)退貨單月供貨對(duì)帳單內(nèi)容：選擇合格供應(yīng)商5.1.2格的供應(yīng)商登入名冊(cè)。采購(gòu)訂單編制采購(gòu)部接到物控開(kāi)出的請(qǐng)購(gòu)單后，對(duì)于新物料則依供應(yīng)商評(píng)估單進(jìn)行采購(gòu)。以采購(gòu)合同形式下單采購(gòu)采購(gòu)訂單應(yīng)包含以下內(nèi)容：裝要求。采購(gòu)審批程序單價(jià)，總經(jīng)理簽字后發(fā)送給供應(yīng)商。簽章回傳。采購(gòu)訂單的更改：有所變動(dòng)時(shí)，都應(yīng)征求雙方同意后方可進(jìn)行變動(dòng)，并簽訂修訂單或重簽采購(gòu)訂單、合同。上蓋作廢章采購(gòu)進(jìn)度跟催度，確保將所購(gòu)產(chǎn)品按期送交公司倉(cāng)庫(kù)或公司指

4、定地點(diǎn)。/通，以便倉(cāng)管作好收貨準(zhǔn)備，以及生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交采購(gòu)員，一聯(lián)物控存底。/入庫(kù)單交品管檢驗(yàn)，并跟催進(jìn)度。品管檢驗(yàn)完成后留下品管聯(lián)貨物辦理入庫(kù)后，由倉(cāng)管員分發(fā)質(zhì)檢/入庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián)有質(zhì)量問(wèn)題的單據(jù)應(yīng)交物控部，由物控員協(xié)調(diào)、總經(jīng)理決定最采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)部在下采購(gòu)訂單前，應(yīng)將驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、所依據(jù)的技術(shù)資料訂若到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由采購(gòu)部采購(gòu)人員在合同采購(gòu)異常情況處理品質(zhì)出現(xiàn)異常情況時(shí)，品管部依糾正與預(yù)防管理程序要求供當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需扣取工時(shí)損失費(fèi)、進(jìn)行折讓等與供應(yīng)商交涉需退貨時(shí)由物控部填報(bào)退貨單，交采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退貨處理。5/入庫(kù)單記錄管理：依記錄控制管理程序的規(guī)定進(jìn)行保存。相關(guān)附件：6.1.采購(gòu)訂單 （QR-74-02）6.2.品質(zhì)備忘錄 （QR-74-03）6.3.進(jìn)貨單 （QR-74-04）6.4.質(zhì)檢/入庫(kù)單 （QR-74-05）6.5.采購(gòu)異常聯(lián)絡(luò)單 （QR-74-06）6.