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文檔簡介

PAGE PAGE 3 /3古井九方制藥 XX產品發(fā)貨管理制度起草：趙治美審核：X 建軍批準：X 虎執(zhí)行日期：日期：2003.10.22 日期：2003.10.24 日期：2003.10.25版本/修訂編碼為規(guī) X 我公司發(fā)貨管理和加強財務監(jiān)督，結合公司實際情況，制訂發(fā)貨管理制度。主管部門及領導產品發(fā)貨由營銷公司統(tǒng)一歸口管理，受公司總經理領導。作。發(fā)貨管理員職責認真開具發(fā)貨所需的各種票據。根據公司規(guī)定各地區(qū)的銷售價格，認真審核價格。3開具訂貨單方可提出發(fā)貨計劃。3后經營銷公司總經理同意方可發(fā)貨。新開發(fā)的客戶必須經營銷公司市場總監(jiān)批準同意后方能開戶，以控制應收帳款的增加，并由所在地區(qū)業(yè)務員認真填寫客戶檔案。單（附表1。如業(yè)務人員未外出，訂貨單應由業(yè)務人員逐項填寫。人員同意后方可開具訂貨單。訂貨單上必須寫明開票種類（增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。加生產計劃。開具送貨回執(zhí)單發(fā)貨管理員依據訂貨單開具送貨回執(zhí)單（附表逐項填寫，后交相關財務人員審核。理員提交價格申請，經營銷公司總經理簽字同意后，發(fā)貨管理員簽字交財務中心相關人員審核。開具發(fā)票財務中心相關人員審核價格正確無誤后開具XX用發(fā)票或普通發(fā)票。3.3.3 經審核無誤后,財務中心相關人員審核蓋章。業(yè)務人員登記后交給客戶，并收取等額貨款。開具九方發(fā)貨申請單。歷次修訂編碼歷次修訂編碼起草部門及日期 審核部門及日期 批準機構及日期2003.

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