非煤礦山安全標準化記錄表格匯總

1、非煤礦山安全標準化記錄表格匯總沐川縣龍門溪礦業(yè)有限公司 安全生產(chǎn)標準化 記 錄 表 格 支 撐 材 料 沐川縣龍門溪礦業(yè)有限公司 二一三年十二月 1 、安全生產(chǎn)目標和指標考評表 . - 1 - 2 、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表 . - 2 - 3 、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄 . - 3 - 4 、員工認可與獎懲登記表 . . - 4 - 5 、危險源檢查表 . - 5 - 6 、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備） . - 6 - 7 、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害） . - 7 - 8 、危險、危害因素辨識及預(yù)防一覽表 . - 8 - 9 、礦山 現(xiàn)場安全檢查表 .

2、- 9 - 10 、特種作業(yè)人員臺帳 . - 12 - 11 、職工安全教育培訓(xùn)登記 表 . - 13 - 12 、施工技術(shù)交底記錄 . - 14 - 13 、設(shè)備臺賬 . . - 15 - 14 、需持證上崗人員清單 . - 17 - 15 、勞動保護用品購買、發(fā)放記錄 . . - 18 - 16 、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表 . - 19 - 17 、工傷事故登記 表 . . - 20 - 18 、應(yīng)急預(yù)案演練記錄 . - 21 - 19 、事故、事件記錄表 . . - 22 - 20 、 2013 度安全生產(chǎn)費用使用計劃 . - 23 - 21 、法律法規(guī)、標準規(guī)范考核記錄 . . -

3、24 - 22 、設(shè)備設(shè)施定期維護記錄 . - 25 - 23 、承包商、供給商技術(shù)服務(wù) / 安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄表 . - 26 - 24 、重大隱患治理臺帳 . - 27 - 25 、 2013 年警示標志、報警設(shè)施、急救藥箱、呼吸器檢查、維護、保養(yǎng)記錄 . - 28 - 前 言 為了使安全生產(chǎn)標準化制度匯編在生產(chǎn)運行中得到有效落實，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標準化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進行了歸納整理，規(guī)范了標準化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了安全生產(chǎn)標準化記錄表格支撐材料。 各部門均可根據(jù)管理狀況選用相對應(yīng)的記錄材料，為能夠確切指導(dǎo)我礦實際工作，對在使用過程中的問題，各部門

4、應(yīng)及時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。 該安全生產(chǎn)標準化記錄僅為樣式，各部門在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求： 1 ）填寫人務(wù)必依照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容； 2 ）打印時采 用 A4 紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡 清楚，成冊的記錄阻止撕頁、隨便涂改，并保持記錄本整齊； 3 ）部門和人員簽字處務(wù)必蓋本部門印章和本人簽字。 安全生產(chǎn)標準化記錄由我礦安全科負責(zé)組織編制，礦屬各部門根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進行了歸納整理和補充完善，由安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理者代表審核，結(jié)果由礦長批準發(fā)布。標準化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識別與操縱制度。 安全生產(chǎn)標準化

5、記錄的解釋權(quán)歸礦山安全科。 1 、安全生產(chǎn)目標和指標考評表 年 月 日 序號 單位 安全生產(chǎn)目標和指標 完成狀況 修正或更新 考核單位： 考核人員： 說明 1. 支撐對象：礦山安全生產(chǎn)目標管理制度； 2. 適用范圍：礦山各部門安全生產(chǎn)目標的考評； 3. 要求：安全科每月月底匯總各部門考評結(jié)果，報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組； 4. 安全科保存，保存期限一年。 - 1 - 2 、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表 文件名稱 文件內(nèi)容 適用的法律法規(guī)及其他要求 符合性 如何提升 檢查人： 年 月 日 說明： 1. 支撐對象：礦山法律、法規(guī)及其他要求管理制度； 2. 適用范圍：礦山使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他

6、要求； 3. 要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行符合性檢查； 4. 填寫“符合性一欄時對符合要求的“、不合要求的“； 5. 安全科保存，保存期限三年。 - 2 - 3 、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄 第 頁 時間 地點 主持人 記錄人 加入人員 缺席 人員 會議內(nèi)容 說明： 1. 支撐對象：礦山安全機構(gòu)與人員任命管理制度； 2. 適用范圍：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄； 3. 要求：安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議每月月底舉行一次； 4. 安全科保存，保存期限永久保存。 - 3 - 4 、員工認可與獎懲登記表 序號 姓名 部門 工種 安全表現(xiàn)及評價 獎懲 日期 填表人： 批準

7、人： 說明： 1. 支撐對象：礦山安全認可與獎勵制度； 2. 適用范圍：礦全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎懲狀況； 3. 要求：安全科將員工的獎懲狀況進行登記建檔和保存； 4. 保存期限五年。 - 4 - 5 、危險源檢查表 單位： 危險源名稱 檢查時間檢查人 檢查工程主 要 變 化 況情存 在 題問處 理 施措 備注記錄人： 單位負責(zé)人： 說明： 1. 支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度； 2. 適用范圍：礦重大危險源的安全管理； 3. 要求：相關(guān)單位對本單位危險源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實進行認真記錄，一份存檔，一份報安全科保存； 4. 保存期限三年 . - 5 - 6 、危險源辨

8、識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備） 單位： 姓名： 年 月 日 作業(yè)場所 工作程序 崗位 涉及安全的危險因素類別 是否存在 （ 、） 嚴重性等級 可能性 等級預(yù)防措施 冒頂片幫 車輛傷害 機械傷害 物體打擊 觸電 灼燙 火災(zāi) 高處墜落 邊坡坍塌 水災(zāi)其他傷害 填寫人： 審核人： 說明： 1. 支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度； 2. 適用范圍：礦所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝、崗位、設(shè)備等危險因素辨識； 3. 要求：各部門崗位員工填寫，部門安全負責(zé)人進行審核，保存 1 份，并報安全科 1 份存檔；保存期限三年。 4. - 6 - 、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害） 7

9、單位： 姓名： 年 月 日 作業(yè)場所 工作程序 崗位 涉及職業(yè)危害因素類別 是否存在 （ 、） 嚴重性 等級可能性等級 預(yù)防措施 粉塵 高溫與低溫 振動 噪聲 輻射 照度 生物危害 人機工效危害 心理因素危害填寫人： 審核人： 說明： 1. 支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度； 2. 適用范圍：礦所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識； 3. 要求：各部門崗位員工填寫，部門安全負責(zé)人進行審核，保存 1 份，并報安全科 1 份存檔； 4 保存 . 期限三年。 - 7 - 8 、危險、危害因素辨識及預(yù)防一覽表 危險、危害因素種類 事故的起因 可能出現(xiàn)后果 預(yù)防

10、措施 應(yīng)急措施 填寫人： 審核人： 說明： 1. 支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度； 2. 適用范圍：礦所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險、危害因素的辨識及預(yù)防； 3. 要求：安全科、技術(shù)科、機動科等部門按危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度中管理職責(zé)進行組織崗位員工填寫，各部門負責(zé)人及組織部門進行審核，保存 1 份，并報安全科 1 份存檔； 4. 保存期限三年。 - 8 - 9 、礦山現(xiàn)場安全檢查表 序號 檢查工程 檢查內(nèi)容檢查方法 檢查 結(jié)果 1 安全出口個獨立直達地面的安全出查每個礦井是否應(yīng)有 2 ?？?，安全出口的間距是否大于 30m現(xiàn)場查看 豎井作為安全出口，是否

11、按規(guī)定裝設(shè)梯子間?，F(xiàn)場觀察 2 礦井通風(fēng)查是否安裝主扇。掘進工作面和通風(fēng)不良的采 場，是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備?，F(xiàn)場查看 查是否有通風(fēng)系統(tǒng)圖。是否按規(guī)定填圖、測風(fēng)。查圖紙 查掘進工作面是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備?，F(xiàn)場查看 查井下炸藥庫及儲存動力油的硐室是否建立獨 立回風(fēng)道?，F(xiàn)場查看 查是否配備檢測風(fēng)量及有毒有害氣體濃度的儀器設(shè)備。 現(xiàn)場查看 3 排礦井防 水 查每年雨季前，主管礦長是否組織防水檢查，并編制防水計劃。 查資料及記錄 查豎井、斜井、平硐等井口的標高，是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位 1m 以上。 查設(shè)計資料 查排水設(shè)備是否至少由三臺水泵組成。 現(xiàn)場查看 查井筒內(nèi)是否裝設(shè)兩條一致的排水管，其中一條

12、工作，一條備用?，F(xiàn)場查看 查泵房是否不少于兩個出口，其中一個通往井底 車場，另一個用斜巷與井筒連通?，F(xiàn)場查看 查礦山的主要泵房是否裝設(shè)防水門?，F(xiàn)場查看 查探放水制度建立落實狀況，是否配有探水設(shè)先探后掘備。在開采過程中，“有疑必探，是否堅持 的原則查制度、現(xiàn)場 4 礦井提升 查過卷保護裝置和信號裝置是否安裝到位?，F(xiàn)場查看 查升降人員的單繩提升罐籠是否有安全可靠的防墜器。 查檢測報告 - 9 - 序 號檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 結(jié)果 查提升礦車的斜井是否安裝常閉式防跑車裝置。現(xiàn)場查看 查斜井上部和中間車場是否設(shè)置阻車器或擋車 欄?，F(xiàn)場查看 查是否建立定期檢查維修制度和定期檢測報告。查制度

13、及記 錄查提升設(shè)備班檢、日檢、周檢、月檢制度落實情 況。查記錄 5 頂板管理和采空區(qū) 處理查礦山企業(yè)是否建立頂板分級管理制度，對頂板 不穩(wěn)固的采場是否有監(jiān)控手段和處理措施。查制度建立情實和落 況、現(xiàn)場 查是否依照設(shè)計留出足夠的礦柱。查設(shè)計、現(xiàn) 場分析查對于務(wù)必進行充填的采空區(qū)是否已建立充填 系統(tǒng)并依照設(shè)計及時進行充填。查設(shè)計、現(xiàn) 場查無法進行充填的采空區(qū)是否進行了及時封閉， 建立監(jiān)操縱度并有相應(yīng)的監(jiān)控手段。查設(shè)計、制 度和現(xiàn)場查已經(jīng)充填處理的采空區(qū)是否對地表構(gòu)成影響。 查現(xiàn)場6 供電查由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜是否有兩條獨立線路，其中一條線路中止供電 時，另一條線路的供電能力

14、是否能擔(dān)負全部負荷。查設(shè)計、現(xiàn) 場查礦山企業(yè)是否備有地面、井下供（配）電系統(tǒng) 圖、井下變電所、電氣設(shè)備布置圖。 查資料7 防空壓 機爆炸重點檢查空壓機是否有壓力表和安全閥，是否定，是否設(shè)置 160 期校驗；空壓機排氣溫度是否大于 了超溫自動斷電保護裝置。查現(xiàn)場 查資料8 防火查礦井是否存在局扇使用非阻燃風(fēng)筒、電纜非阻燃和主要井巷木支護等狀況。井下電機室、機修室、變壓器室、變電所、電機車庫、炸藥庫和油庫等，是 否用非燃材料建造，室內(nèi)是否配備相應(yīng)的滅火器材。 查現(xiàn)場- 10 - 序號 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 結(jié)果查井下動火制度的執(zhí)行狀況。查礦用電纜、梯子 間玻璃鋼隔板等生產(chǎn)廠家資質(zhì)和產(chǎn)

15、品檢測報告。 查資料查是否每年進行一次反風(fēng)試驗，主要風(fēng)路反風(fēng)后 的風(fēng)量是否滿足要求。 查記錄 9 礦井通訊查地表調(diào)度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電硐室、井下變電所、主要 泵房和主扇風(fēng)機房等重要部位的通訊系統(tǒng)是否暢通。 現(xiàn)場打電話 查高音報警裝置是否有效?，F(xiàn)場查看 審核人： 填寫人： 要適用范圍：礦所有作業(yè)場所； 3. ；說明： 1. 支撐對象：礦山礦山現(xiàn)場安全檢查表 2.1 求：安全科、技術(shù)科、機動科等部門填寫，各部門負責(zé)人及組織部門進行審核，保存 保存期限三年。 4.1 份，并報安全科份存檔； - 11 - 10 、特種作業(yè)人員臺帳 單位： 序號 姓名 單位 工種

16、證號 發(fā)證時間 復(fù)審時間 備注 記錄人： 年 月 日 說明： 1. 支撐對象：礦山特別作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度； 2. 適用范圍：礦所有特種工的安全管理； 3. 要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時，要及時更新； 4. 保存期限三年。 - 12 - 11 、職工安全教育培訓(xùn)登記表 序號 日期 單位 姓名 性別 年齡 文化程度 培訓(xùn) 內(nèi)容培訓(xùn) 形式成績 備注 說明： 1. 支撐對象：礦山安全教育培訓(xùn)制度； 2. 適用范圍：礦全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作； 3. 要求：安全科負責(zé)登記保存； 4. 保存期限永久。 - 13 - 12 、施工技術(shù)交底記錄 日期： 年 月 日 交底地點 交底部

17、門 交底人 接受交底人 工程名稱分項工程名稱 施工單位 交底內(nèi)容 一、施工技術(shù)質(zhì)量要求： 二、安全保障措施： 備注 說明： 1. 支撐對象：礦山設(shè)計管理制度； 2. 適用范圍：各單位施工技術(shù)交底； 3. 要求：施工前及時交底，認真做好記錄，技術(shù)科保存； 4. 保存期為 3 年。 - 14 - 13 、設(shè)備臺賬 編 號設(shè)備名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試 單位 驗收 單位 安裝 位置 投運 時間 報廢 時間備注 - 15 - 適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、購買、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢全過程的管理。要求：機動科負責(zé)設(shè)備的登記填報并適用范圍：礦設(shè)備的檔案的登記管理； 2.3. ； 1.

18、 說明：支撐對象：礦山設(shè)備設(shè)施管理制度 4. 保存；保存期限三年。 - 16 - 14 、需持證上崗人員清單 序號 人員 類別 培訓(xùn)日期 證件有效期 說明： 1. 支撐對象：礦山設(shè)備管理制度； 2. 適用范圍：礦特種設(shè)備的操作人員； 3. 要求：機動科每年進行登記，保存一份，報安全科一份； 4. 保存期限三年。 - 17 - 15 、勞動保護用品購買、發(fā)放記錄 序號 勞動保護用品 名稱購進日期 數(shù)量 合格供給商 名稱接收部門 接收人 簽字1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 說明： 1. 支撐對象：礦山勞動防護用品管理制度； 2. 適用范

19、圍：礦勞動防護用品的管理； 3. 要求：供給科材料員填寫； 4. 供給科保存，保存期限三年。 - 18 - 16 、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表 序 號姓名 性別 出生 年月部門 崗位 專業(yè) 工齡 體檢 日期診斷 單位診斷 狀況 病情 變化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 說明： 1. 支撐對象：礦山職業(yè)衛(wèi)生管理制度； 2. 適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的體檢管理； 3. 要求：辦公室組織實施體檢，體檢結(jié)果進行登記，保存一份，報安全科一份； 4. 保存期限永久。 - 19 - 17 、工傷事故登記表 序號 姓名 性 別 年 齡 工種

20、 單位 受傷 時間 受傷程度及部位 受傷 經(jīng)過 受過何種 安全教育程度 受傷部位說明： 1. 支撐對象：礦山工傷社會保險及保障管理制度； 2. 適用范圍：礦工傷事故的登記； 3. 要求：安全科進行登記、保存； 4. 保存期限永久。 - 20 - 18 、應(yīng)急預(yù)案演練記錄 演練內(nèi)容演練方式 演練地點 時間 演練單位記錄人 加入演練人員 演練內(nèi)容 演練過程概述 演練總結(jié)（包括提升建議）說明： 1. 支撐對象：礦山應(yīng)急準備及響應(yīng)制度； 2. 適用范圍：礦應(yīng)急演練的管理； 3. 要求：應(yīng)急預(yù)案演練時，安全科記錄保存； 3. 保存期限為三年。 - 21 - 19 、事故、事件記錄表 序號 時間 地點 事

21、故、事件基本狀況 責(zé)任人損失 狀況 處理結(jié)果 提升跟蹤 事件的登記管理；事件報告制度支撐對象：礦山事故、說明： 1. 適用范圍：事故、 2. 要求：礦有關(guān)單位和部門應(yīng)依照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例規(guī)定的程序和時間 3. 3. 要求報告事故，安全科負責(zé)收集存檔，保存期限三年。 - 22 - 20 、 2013 度安全生產(chǎn)費用使用計劃 序號 費用工程 金額（萬元） 備注 1 完善、改造和維護安全健康防護設(shè)備設(shè)施2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品3 安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱 患評估和整改4 職業(yè)危害防治措施、職業(yè)危害作業(yè)點檢測、 職業(yè)健康體檢5 設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗

22、6 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練7 安全標志、標識及職業(yè)危害警示標識8 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動 合計注：按財務(wù)二級科目統(tǒng)計 編制部門： 制表人： 批準人： 批準日期： - 23 - 21 、法律法規(guī)、標準規(guī)范考核記錄 部門（崗位） 部門負責(zé)人 被考核人 法律法規(guī)內(nèi)容 1 、協(xié)助本單位決策機構(gòu)和有關(guān)負責(zé)人組織制定本單位安全生產(chǎn)管理目標及安全質(zhì)量標準化各項計劃并實施考核工作；擬訂本單位安全管理工作計劃，明確本單位各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，并實施監(jiān)視檢查； 2 、參與本單位安全生產(chǎn)投入計劃和安全技術(shù)措施計劃并組織實施或者監(jiān)視相關(guān)部門實施； 3 、組織擬定或者修訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度，參與審查安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，并對執(zhí)行狀況進