市場部訂單評審流程

1、黃山市匯潤機(jī)械有限公司 管理工作流程文件編號標(biāo)題市場部訂單評審流程頁 碼第 1 頁 共 2 頁修改狀態(tài)第0次修改編制李 杰審核批準(zhǔn)步驟工作流程工作要求責(zé)任人形成記錄 1 2 3 4 5接收訂單接收訂單訂單評審訂單評審跟蹤生產(chǎn)跟蹤生產(chǎn)組織發(fā)貨組織發(fā)貨物流跟蹤物流跟蹤1、各市場代理商依照公司要求格式填報需求計劃明細(xì)表；1、各市場代理商依照公司要求格式填報需求計劃明細(xì)表；2、需求計劃明細(xì)表確認(rèn)審核無誤通過企業(yè)郵箱發(fā)給市場專員；3、更新需求計劃匯總表；市場專員根據(jù)公司生產(chǎn)庫存數(shù)量對需求訂單進(jìn)行評審。市場專員根據(jù)公司生產(chǎn)庫存數(shù)量對需求訂單進(jìn)行評審。對于有庫存的常規(guī)訂單，市場部經(jīng)理簽字確認(rèn)，并注明已評審。

2、對于無庫存的常規(guī)訂單，由市場專員根據(jù)客戶交貨周期，組織制造部、購買部進(jìn)行訂單評審，加入訂單評審人員對訂單評審結(jié)果簽字確認(rèn)；對于非標(biāo)訂單，由市場專員根據(jù)客戶要求，組織技術(shù)部、質(zhì)量部、制造部、購買部進(jìn)行訂單評審，加入訂單評審人員對評審結(jié)果簽字確認(rèn)，訂單評審結(jié)果交總經(jīng)理審批；1、市場專員根據(jù)客戶要求對公司生產(chǎn)跟蹤記錄表進(jìn)行跟蹤，實時把握生產(chǎn)進(jìn)度；1、市場專員根據(jù)客戶要求對公司生產(chǎn)跟蹤記錄表進(jìn)行跟蹤，實時把握生產(chǎn)進(jìn)度；市場專員根據(jù)客戶要求填報發(fā)貨通知單，交倉庫、質(zhì)檢；市場專員根據(jù)客戶要求填報發(fā)貨通知單，交倉庫、質(zhì)檢；聯(lián)系物流；更新庫存臺賬；1、物流跟蹤；2、簽單返回；1、物流跟蹤；2、簽單返回；代理商

3、 代理商 銷售內(nèi)勤市場專員市場專員制造部技術(shù)部質(zhì)量部購買部銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤需求計劃明細(xì)表、需求計劃匯總表需求計劃明細(xì)表、需求計劃匯總表訂單評審表訂單評審表生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)進(jìn)度表發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單、庫存臺賬 物資收發(fā)存臺賬表 物資收發(fā)存臺賬表67開 票開 票回收賬款回收賬款各市場代理商根據(jù)公司要求格式填寫開票申請表；各市場代理商根據(jù)公司要求格式填寫開票申請表；開票申請表確認(rèn)審核無誤通過企業(yè)郵箱發(fā)給市場專員；市場專員核實無誤轉(zhuǎn)發(fā)市場部經(jīng)理、財務(wù)部；財務(wù)部根據(jù)開票申請表開具發(fā)票；發(fā)票確認(rèn)無誤郵寄代理商；更新合同履約臺賬各市場撰寫、提交客戶的計劃提報、合同簽訂、掛賬、付款的流程及時間節(jié)點(diǎn)交市場專員，市場專員根據(jù)代理商提供的時間節(jié)點(diǎn)監(jiān)視、督促回款進(jìn)度；各市場撰寫、提交客戶的計劃提報、合同簽訂、掛賬、付款的流程及時間節(jié)點(diǎn)交市場專員，市場專員根據(jù)代理商提供的時間節(jié)點(diǎn)監(jiān)視、督促回款進(jìn)度；自發(fā)貨之日起三個月內(nèi)完場回款；代理商、