10基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序

1、文件更改記錄序號更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期 文件分發(fā)范圍總經(jīng)理 份 經(jīng)營部 份 技術(shù)檢驗(yàn)部 份 綜合辦 份 生產(chǎn)部 份 財(cái)務(wù)部 份 倉 庫 份 備注： 1、文件要求每頁印有“受控文件印，否則此文件視為無效版本。 文件需要分發(fā)的部門在 “內(nèi) 打“。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1. 目的 識別并提供和維護(hù)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和符合性所需要的設(shè)施，確?；A(chǔ)設(shè)施滿足要求。2. 適用范圍適用于本公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的操縱。3. 定義 基礎(chǔ)設(shè)施：企業(yè)所有的用于日常生產(chǎn)、經(jīng)營管理和使用的設(shè)備。4. 職責(zé) 4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)

2、現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施的管理；4.2 綜合辦負(fù)責(zé)除生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備除外的基礎(chǔ)設(shè)施的管理；4.3 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。5. 程序 5.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 5.1.1 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（生產(chǎn)用房、倉庫、辦公場所等）、設(shè)備和工具、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供給）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等，對車間的基礎(chǔ)設(shè)施，在每年由生產(chǎn)部進(jìn)行一次完好檢查。 5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a、生產(chǎn)部/技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝需求結(jié)合企業(yè)發(fā)展的需要，填寫基礎(chǔ)設(shè)施配置申請表，注明設(shè)施名稱、用途、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、 b、需要自制的設(shè)施由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 5.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收 a、技術(shù)部制定主要生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵/特別過程所用設(shè)施的完好檢查標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行完好驗(yàn)收。b、購買的設(shè)施:技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)組織對其進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后由購買部和使用部門在基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單上簽字，并記錄設(shè)施各稱、規(guī)格型號、隨機(jī)附件及資料等。基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單由技術(shù)檢驗(yàn)部保管，驗(yàn)收不合格的設(shè)施，購買部與供方協(xié)商解決，并在基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。c、生產(chǎn)部/技術(shù)檢驗(yàn)部對驗(yàn)收完好的設(shè)備進(jìn)行編號、標(biāo)識，建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳。 5.1.4 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a、主要生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵/特別過程所用

4、設(shè)施由生產(chǎn)部組織編制操作規(guī)程，相關(guān)的操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。有資格要求時應(yīng)取得相應(yīng)資格方可上崗。 b、生產(chǎn)部制定主要設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)工程表，規(guī)定保養(yǎng)工程、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。 c、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)予以記錄，大修后的設(shè)施應(yīng)有包括使用部門負(fù)責(zé)人在內(nèi)的驗(yàn)收記錄。 d、生產(chǎn)部根據(jù)保養(yǎng)、檢修的內(nèi)容，制定下年度設(shè)備檢修計(jì)劃，內(nèi)容包括保養(yǎng)工程、內(nèi)容、時間及責(zé)任人等，計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 e、現(xiàn)場使用的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 5.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填寫基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。生產(chǎn)部應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)施臺帳中注明狀況。6. 相關(guān)文件 6.1 設(shè)施管理制度 7.相關(guān)記錄 7.1 設(shè)備清單 7.2 設(shè)備運(yùn)行/維修/保養(yǎng)記錄 7.3 設(shè)備檢修記錄 7.4 設(shè)