供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊(cè)說(shuō)明會(huì)

1、供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊(cè)說(shuō)明會(huì) 我們以國(guó)際企業(yè)為目標(biāo)，通過(guò)向顧客提供世界最高水平的商品，貢獻(xiàn)社會(huì)GHAC品質(zhì)方針：廣州本田汽車(chē)有限公司東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司日程程安安排排13：1015：10供應(yīng)商商品質(zhì)保保證手冊(cè)冊(cè)第一一、二部部分講解解購(gòu)買(mǎi)部部新新機(jī)種15：1016：10供應(yīng)商商品質(zhì)保保證手冊(cè)冊(cè)第三三部分講講解制造部部品品質(zhì)科16：1016：20（休息）16：2017：10討論、交交流學(xué)習(xí)習(xí)、培訓(xùn)訓(xùn)效果調(diào)調(diào)查手冊(cè)的用用途及本本次說(shuō)明明的重點(diǎn)點(diǎn) 手手冊(cè)是是供應(yīng)商商與DHEC/GHAC溝通的橋橋梁和紐紐帶 手手冊(cè)指指導(dǎo)并約約束供應(yīng)應(yīng)商從零零件試產(chǎn)產(chǎn)到量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)保保證的各種種活動(dòng) 手手冊(cè)規(guī)規(guī)范了DHEC/

2、GHAC與供應(yīng)商商之間的的聯(lián)絡(luò)方方式與途途徑提高了DHEC/GHAC與供應(yīng)商商的工作作效率手冊(cè)的用用途本手冊(cè)分分為以下下四個(gè)部部分: 零件件品質(zhì)保保證展開(kāi)開(kāi)(適用用于零部部件試產(chǎn)產(chǎn)階段) 批量量生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備(適適用于零零部件量量產(chǎn)準(zhǔn)備備階段) 批量量生產(chǎn)(適用于于零部件件量產(chǎn)階階段) 國(guó)內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商缺陷補(bǔ)補(bǔ)償協(xié)議議(適用用于零部部件缺陷陷發(fā)生時(shí)時(shí))本手冊(cè)修修訂的主主要變化化點(diǎn): 增加加了一種種新的不不良缺陷陷分析方方法(FTA分分析)供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)備備情況聲聲明變變更為供應(yīng)商商量產(chǎn)安安全宣言言 增加加了市場(chǎng)場(chǎng)問(wèn)題解解析依賴(lài)賴(lài)為市場(chǎng)場(chǎng)缺陷改改進(jìn)的對(duì)對(duì)策要求求明確了了DHEC/GHAC是零件件規(guī)格更更改

3、唯一一指示部部門(mén)簡(jiǎn)化初初物管理理的程序序增加了了發(fā)生缺缺陷時(shí)供供應(yīng)商需需要進(jìn)行行補(bǔ)償?shù)牡膮f(xié)議第一部分分 零件件品質(zhì)保保證展開(kāi)開(kāi)目錄1.1序序言言1.2零零件件品質(zhì)保保證展開(kāi)開(kāi)構(gòu)成1.3零零件件品質(zhì)保保證展開(kāi)開(kāi)計(jì)劃1.4以以往往缺陷防防范措施施驗(yàn)證1.5零零件件檢查基基準(zhǔn)書(shū)1.6工工序序失效模模式分析析及改善善(PFMEA&A)1.7FTA方法法(新增增內(nèi)容)1.8工工序序能力和和控制1.9批批次次管理1.10 工程程品質(zhì)管管理表(PQCT)1.11 品質(zhì)質(zhì)保證調(diào)調(diào)查(QAV2)1.1序序言本部分分內(nèi)容主主要說(shuō)明明在新零零件試制制的各階階段,DHEC/GHAC對(duì)對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商的要要求本部分分特別強(qiáng)

4、強(qiáng)調(diào)指出出對(duì)應(yīng)于于DHEC/GHAC的新規(guī)規(guī)零件試試作必須須成立相關(guān)關(guān)部門(mén)人人員組成成的項(xiàng)目目組對(duì)應(yīng)于于以后新新機(jī)種零零件的開(kāi)開(kāi)發(fā),DHEC/GHAC將將不再對(duì)對(duì)各階段段供應(yīng)商要要求說(shuō)明明,請(qǐng)嚴(yán)嚴(yán)格參照照本手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行新產(chǎn)品品的試制制過(guò)程指指供應(yīng)商商從DHEC/GHAC采購(gòu)購(gòu)部獲得得零件開(kāi)開(kāi)發(fā)指示及及零件規(guī)規(guī)格時(shí)開(kāi)開(kāi)始至零零件順利利投入量量產(chǎn)的過(guò)過(guò)程1.2零零件品品質(zhì)保證證展開(kāi)構(gòu)構(gòu)成零件品質(zhì)保證展開(kāi)零件品質(zhì)保證展開(kāi)計(jì)劃書(shū)以往缺陷防范措施驗(yàn)證表零件檢查基準(zhǔn)書(shū)工序失效模式分析及改善FTA分析工序能力與控制批組管理工程品質(zhì)管理表品質(zhì)保證調(diào)查QAV21.3零零件品品質(zhì)保證證展開(kāi)計(jì)計(jì)劃1、供應(yīng)應(yīng)商從DHE

5、C/GHAC采采購(gòu)部門(mén)門(mén)拿到相相關(guān)的技技術(shù)規(guī)格格（圖紙紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）和和開(kāi)發(fā)日日程要求求的資料料后，應(yīng)應(yīng)草擬1份計(jì)劃劃書(shū)以便便與品質(zhì)質(zhì)部門(mén)一一起討論論決定。2、供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)制制定明確確各項(xiàng)目目的詳細(xì)細(xì)工作計(jì)計(jì)劃書(shū)及及詳細(xì)的的資料送送DHEC/GHAC相關(guān)的的品質(zhì)部部門(mén)審批批；3、在批批量生產(chǎn)產(chǎn)前，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)進(jìn)行進(jìn)進(jìn)度管理理，有任任何延誤誤或變化化應(yīng)立刻刻制定挽挽回應(yīng)對(duì)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)計(jì)劃書(shū)作作出調(diào)整整；4、對(duì)計(jì)計(jì)劃書(shū)作作任何調(diào)調(diào)整都應(yīng)應(yīng)及時(shí)提提交給DHEC/GHAC采采購(gòu)部門(mén)門(mén)和相關(guān)關(guān)品質(zhì)部部門(mén)認(rèn)可可，以確確認(rèn)這些些變化不不會(huì)影響響DHEC/GHAC新車(chē)型型的推進(jìn)進(jìn)日程委托事項(xiàng)零件名該零件的委托

6、事項(xiàng)品質(zhì)保證25項(xiàng),供應(yīng)商的計(jì)劃必須包含DHEC的委托項(xiàng)目1.4以以往缺缺陷防范范措施驗(yàn)驗(yàn)證目的:希望以往往車(chē)型發(fā)發(fā)生的問(wèn)問(wèn)題在新新機(jī)種開(kāi)開(kāi)發(fā)時(shí)避避免發(fā)生生變化點(diǎn):增加了缺缺陷的分分類(lèi)及對(duì)對(duì)策的區(qū)區(qū)分以及及效果驗(yàn)驗(yàn)證的方方法追加缺陷陷反饋的的來(lái)源項(xiàng)項(xiàng)目1、必須須實(shí)施對(duì)對(duì)以往及及現(xiàn)有車(chē)車(chē)型零件件缺陷履履歷表記記錄；2、應(yīng)從從零件和和工序兩兩方面進(jìn)進(jìn)行以往往問(wèn)題總總結(jié)；3、必須須有驗(yàn)證證的（對(duì)對(duì)比）數(shù)數(shù)據(jù)；4、在QAV23階段確確認(rèn)驗(yàn)證證項(xiàng)目，在QAV45次次階段驗(yàn)驗(yàn)證完成成。以往缺陷陷防范措措施驗(yàn)證證表使使用要點(diǎn)點(diǎn)1.5零零件檢檢查基準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)DHEC/GHAC認(rèn)為有必要的零件需要編制檢查基準(zhǔn)書(shū)的零

7、件HSHAHB的零件機(jī)能零件以往發(fā)生市場(chǎng)投訴零件檢查方式變更機(jī)種名由DHEC填寫(xiě)1、由DHEC/GHAC在在零件的的試制初初期提出出品質(zhì)基基準(zhǔn)書(shū)的的初稿，與供應(yīng)應(yīng)商討論論，并在在“段確確”階段段和試產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中進(jìn)行完完善并確確認(rèn)；2、供應(yīng)應(yīng)商必須須進(jìn)行各各階段CPK及及工序穩(wěn)穩(wěn)定性研研究，在在工藝設(shè)設(shè)計(jì)、試試制生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中進(jìn)行改改進(jìn)和確確認(rèn)，結(jié)結(jié)合工序序恒久化化后的實(shí)實(shí)績(jī)來(lái)最最終決定定量產(chǎn)檢檢查項(xiàng)目目、方式式和頻度度；3、依據(jù)據(jù)品質(zhì)基基準(zhǔn)提交交了數(shù)據(jù)據(jù)不能認(rèn)認(rèn)為已完完成了品品質(zhì)責(zé)任任，最嚴(yán)嚴(yán)重的情情況是提提供的數(shù)數(shù)據(jù)不全全或不合合格沒(méi)有有反饋，不能假假定會(huì)同同意讓步步或接受受此不合合格產(chǎn)品品

8、；4、當(dāng)參參數(shù)超出出技術(shù)規(guī)規(guī)格要求求時(shí)，必必須馬上上采取行行動(dòng)進(jìn)行行糾正，并在盡盡可能短短的時(shí)間間內(nèi)清楚楚知道問(wèn)問(wèn)題的嚴(yán)嚴(yán)重程度度和受影影響的范范圍，同同時(shí)采取取有效措措施減少少和控制制不符合合要求的的零件，防止問(wèn)問(wèn)題蔓延延，討論論進(jìn)一步步的有效效措施。零件品質(zhì)質(zhì)基準(zhǔn)書(shū)書(shū) 使用用要點(diǎn)1.6工工序失失效模式式分析及及改善(PFMEA&A)目的:在產(chǎn)品/工序準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段根據(jù)已已有的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和知知識(shí)基礎(chǔ)礎(chǔ)上,對(duì)對(duì)工序?qū)崒?shí)施FMEA&A分分析,來(lái)來(lái)預(yù)測(cè)將將來(lái)存在在的潛在在缺陷,以進(jìn)行行事前改改善GHAC/DHEC對(duì)對(duì)于PFMEA&A的的最低要要求:對(duì)于嚴(yán)重重影響零零件性能能及整車(chē)車(chē)品質(zhì)的的工序必必須進(jìn)行

9、行FMEA分析析首先從發(fā)生頻度/影響程度/檢出難易度加權(quán)出重要度從設(shè)計(jì)/設(shè)備/管理上對(duì)策再次評(píng)價(jià)對(duì)策后的重要度根據(jù)重要度決定檢測(cè)頻率PFMEA&A表說(shuō)明1、應(yīng)通通過(guò)一個(gè)個(gè)跨部門(mén)門(mén)的小組組來(lái)開(kāi)展展和推進(jìn)進(jìn)，要互互相溝通通啟發(fā)和和交流；2、它是是一個(gè)沒(méi)沒(méi)有終結(jié)結(jié)的不斷斷重復(fù)的的過(guò)程；3、為極極力減少少潛在缺缺陷的遺遺漏、追追究原因因不徹底底、重要要度評(píng)價(jià)價(jià)含糊、對(duì)策優(yōu)優(yōu)先度的的不適當(dāng)當(dāng)?shù)?，跨跨部門(mén)小小組成員員要有經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)專(zhuān)家；4、工序序FMEA應(yīng)用用于（產(chǎn)產(chǎn)品、工工序）設(shè)設(shè)計(jì)的工工藝、工工具和設(shè)設(shè)備方面面。對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)缺陷，使用“對(duì)策申申請(qǐng)表”（CRF）來(lái)來(lái)要求改改進(jìn)并確確認(rèn)對(duì)策策內(nèi)容；5、分

10、析析思考順順序：失失效模式式失效效原因失效的的影響失效評(píng)評(píng)價(jià)；6、工序序發(fā)生變變化時(shí)，應(yīng)重新新審查工工序FMEA，并保持持FMEA的時(shí)時(shí)效性工序失效效模式分分析及改改善（PFMEA&A）使使用要點(diǎn)點(diǎn)1.7FTA方法目的:一種從產(chǎn)產(chǎn)品的故故障出發(fā)發(fā)來(lái)推測(cè)測(cè)零部件件發(fā)生故故障的原原因的方方法,其其是作為為FMEA方法法的補(bǔ)充充零部件故障產(chǎn)品故障FTAFMEAFTA與FMEA的關(guān)系左圖為一一個(gè)對(duì)發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)不不能啟動(dòng)動(dòng)運(yùn)用FTA分分析的事事例,通通過(guò)FTA分析析最終分分解到引引起該故故障可能能的零件件DHEC/GHAC期望在零零件的試試制過(guò)程程的各種種潛在缺缺陷運(yùn)用用FTA分析1、從產(chǎn)產(chǎn)品的故故障出發(fā)發(fā)

11、，參考考產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)圖展展開(kāi)分析析去推測(cè)測(cè)零部件件的故障障原因；2、在畫(huà)畫(huà)FTA圖時(shí)，對(duì)分析析的故障障現(xiàn)象及及原因須須用特定定符號(hào)（現(xiàn)象符符號(hào)、邏邏輯符號(hào)號(hào)）來(lái)表表示邏輯輯關(guān)系，直到不不能再繼繼續(xù)分解解為止；3、對(duì)零零部件、構(gòu)成部部品的故故障資料料進(jìn)行收收集。選選定產(chǎn)品品故障項(xiàng)項(xiàng)目的可可能有很很多，如如果全部部展開(kāi)需需要很多多時(shí)間和和人力，無(wú)法全全部完成成。因此此要設(shè)定定一定的的基準(zhǔn)，把范圍圍縮小后后實(shí)施；4、對(duì)FTA不不十分理理解、準(zhǔn)準(zhǔn)確不夠夠時(shí)，不不但浪費(fèi)費(fèi)時(shí)間，而且更更得不到到效果；5、要進(jìn)進(jìn)行定性性、定量量分析；6、要進(jìn)進(jìn)行歸納納、評(píng)價(jià)價(jià)、改善善措施的的檢討實(shí)實(shí)施FTA方方法（Fault

12、tree analysis）使使用要點(diǎn)點(diǎn)1.8工工序能能力與控控制目的:是為了衡衡量在批批量生產(chǎn)產(chǎn)下,在在GHAC/DHEC所期望望的穩(wěn)定定工藝方方法下,工序是是否能始始終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期品品質(zhì)水平平變化點(diǎn):與第一版版相比沒(méi)沒(méi)有變化化點(diǎn)重點(diǎn)指出出: 進(jìn)行行工序能能力的評(píng)評(píng)價(jià)其樣樣本必須須為在穩(wěn)穩(wěn)定的工工序下連連續(xù)抽取的,且容量量n30對(duì)于各各個(gè)試制制階段都都必須進(jìn)進(jìn)行工序序能力的的評(píng)定并并提交給給DHEC/GHAC確確認(rèn),以以便DHEC/GHAC了解解工序能能力的變變化趨勢(shì)勢(shì) DHEC/GHAC要求求影響零零件機(jī)能能的工序序必須進(jìn)進(jìn)行工序序能力的的評(píng)評(píng)定定 DHEC/GHAC要求求零件投投入量產(chǎn)產(chǎn)前

13、的工工序能力力指數(shù)Cpk1.331、量產(chǎn)產(chǎn)的工序序必須通通過(guò)客戶(hù)戶(hù)品質(zhì)部部門(mén)認(rèn)可可并完成成CPK研究后后才能進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)。因?yàn)闉楫a(chǎn)品品品質(zhì)是加加工制造造的各個(gè)個(gè)工序過(guò)過(guò)程中形形成的，工序能能力研究究是確定定工序的的品質(zhì)保保證能力力的重要要方法之之一；2、工序序控制的的基本作作用是保保證工序序穩(wěn)定，在出現(xiàn)現(xiàn)不良之之前進(jìn)行行預(yù)測(cè)，防止不不良發(fā)生生；3、通過(guò)過(guò)SPC工序控控制圖來(lái)來(lái)評(píng)價(jià)和和保持工工序的穩(wěn)穩(wěn)定性；4、分析析的技術(shù)術(shù)用于工工序控制制、工序序能力判判定、工工序改進(jìn)進(jìn)等方面面，只有有正確使使用并在在能持續(xù)續(xù)跟蹤改改進(jìn)效果果的工作作環(huán)境中中才有效效；5、作為為管理者者關(guān)鍵是是要根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)的的結(jié)

14、果進(jìn)進(jìn)行分析析和改善善指導(dǎo)行行動(dòng)；6、不斷斷改進(jìn)、分析固固有偏差差原因，減少偏偏差，使使工序能能力逐步步提高。工序能力力和控制制使使用要點(diǎn)點(diǎn)1.9批批次管管理目的:使所有在在生產(chǎn)中中或生產(chǎn)產(chǎn)以后的的產(chǎn)品在在發(fā)生不不良反饋饋時(shí)能夠追追溯出與與該不良良相關(guān)的的生產(chǎn)信信息(這這對(duì)于缺缺陷汽車(chē)車(chē)產(chǎn)品召回回制度實(shí)實(shí)施的今今天尤為為重要)變化點(diǎn):詳細(xì)明明確了各各種條件件下批次次的形成成和批次次大小的的標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)提示示:不需要要進(jìn)行批批次管理理的零件件供應(yīng)商商也應(yīng)保保證出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能快速速準(zhǔn)確的的決定這這些零件件的范圍圍批次管管理的標(biāo)標(biāo)記部位位必須是是容易看看見(jiàn)的地地方且標(biāo)標(biāo)記不易脫落對(duì)于總總成件中中影響機(jī)機(jī)

15、能的構(gòu)構(gòu)成件必必須單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行批批次管理理對(duì)于返返修后的的零件必必須作好好返修標(biāo)標(biāo)記并以以單獨(dú)的的批次管管理新的批次形成和批次大小的標(biāo)準(zhǔn)增加紅圈中機(jī)加工等九大類(lèi)工程的批次確定標(biāo)準(zhǔn)新舊批次標(biāo)準(zhǔn)定義的比較1、“批批組管理理”的每每一個(gè)零零件都要要進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，不不能作標(biāo)標(biāo)記的，必須與與有關(guān)部部門(mén)討論論如何進(jìn)進(jìn)行批組組管理標(biāo)標(biāo)識(shí)；2、必須須指明批批組號(hào)的的構(gòu)成，用字母母和數(shù)字字來(lái)表示示，在“批組管管理表”中明確確；3、標(biāo)記記的部位位必須是是在成品品或半成成品都容容易看得得見(jiàn)的地地方（但但必須不不能影響響零件的的強(qiáng)度、機(jī)能、外觀(guān)等等）；4、制定定相應(yīng)的的管理方方法并保保存記錄錄以識(shí)別別最終裝裝配批組組號(hào)的

16、總總成件是是由哪些些批次的的零件組組成的；5、對(duì)于于沒(méi)有指指定為批批組管理理的零件件，我們們也應(yīng)保保證零件件有足夠夠的可追追溯性，能追溯溯出原材材料批組組、制造造履歷及及零件的的供應(yīng)記記錄；6、二、三次供供應(yīng)商生生產(chǎn)、裝裝配的零零件必須須進(jìn)行同同樣的管管理。批組管理理使使用要點(diǎn)點(diǎn)1.10 工程程品質(zhì)管管理表(PQCT)目的:PQCT應(yīng)明確確從原材材料供應(yīng)應(yīng)到零件件生產(chǎn)和和分裝、發(fā)運(yùn)各各階段的的品質(zhì)特特性和制制造條件件，并以以此為依依據(jù)進(jìn)行行生產(chǎn)。（包括括品質(zhì)基基準(zhǔn)書(shū)列列出的所所有項(xiàng)目目）主要變化化點(diǎn):供應(yīng)商商在零件件試制的的各個(gè)階階段必須須提交該該階段的的PQCT給DHEC/GHAC產(chǎn)品科科,

17、并最最終由品品質(zhì)科在在量產(chǎn)前前確認(rèn)取消了了PQCT的更更改申請(qǐng)請(qǐng),對(duì)于于GHAC/DHEC確認(rèn)后后的PQCT的的更改請(qǐng)參照本本手冊(cè)更更改的管管理1、應(yīng)在在新機(jī)種種或有更更改的零零件的開(kāi)開(kāi)發(fā)初期期階段開(kāi)開(kāi)始制定定PQCT；2、PQCT應(yīng)應(yīng)反映以以往問(wèn)題題的改進(jìn)進(jìn)、FMEA/FTA的對(duì)策策、品質(zhì)質(zhì)特性的的管理和和制造條條件的控控制方法法，是QAV評(píng)審的的依據(jù)；3、品質(zhì)質(zhì)熟成各各階段更更新PQCT以以反映最最新的、穩(wěn)定的的生產(chǎn)工工藝條件件，量確確前應(yīng)提提交PQCT給給客戶(hù)有有關(guān)品質(zhì)質(zhì)部門(mén)批批準(zhǔn)認(rèn)可可；4、應(yīng)依依據(jù)PQCT定定期實(shí)施施工程監(jiān)監(jiān)察，確確保工藝藝條件得得到維持持和受控控；5、生產(chǎn)產(chǎn)工藝要要

18、更改時(shí)時(shí)，對(duì)PQCT作相應(yīng)應(yīng)的修改改并提交交客戶(hù)品品質(zhì)部門(mén)門(mén)確認(rèn)和和批準(zhǔn)。在首批批零件供供貨前，將其提提交給客客戶(hù)的品品質(zhì)部門(mén)門(mén)確認(rèn)。工程品質(zhì)質(zhì)管理表表（PQCT）使使用要點(diǎn)點(diǎn)1.11 品質(zhì)質(zhì)保證調(diào)調(diào)查(QAV2)目的:新機(jī)種種階段的的品質(zhì)保保證調(diào)查查是審核核供應(yīng)商商品質(zhì)熟熟成各階階段工作進(jìn)進(jìn)展,及及時(shí)推進(jìn)進(jìn)各項(xiàng)措措施,確確保工序序和零件件達(dá)到量量產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)水平量產(chǎn)階階段的品品質(zhì)保證證調(diào)查是是通過(guò)審審核供應(yīng)應(yīng)商的工工序,確確保零件的品品質(zhì)穩(wěn)定定;或者者對(duì)已出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行調(diào)查,確認(rèn)改改善對(duì)策策的效果變化點(diǎn):增加了了QAV2的分分類(lèi),并并對(duì)各類(lèi)類(lèi)QAV2進(jìn)行行了說(shuō)明明明確提提出了供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)確

19、定一一名聯(lián)絡(luò)代表來(lái)對(duì)對(duì)應(yīng)QAV2明確了了QAV2具體體項(xiàng)目的的確認(rèn)明確了了QAV2指摘摘的對(duì)策策效果的的確認(rèn)方方式變化點(diǎn)具具體說(shuō)明明(一):QAV2的分類(lèi)類(lèi):新機(jī)種階階段:QAV2-1/2次:確定供應(yīng)應(yīng)商的制制造管理理計(jì)劃日日程進(jìn)展展是否符符合GHAC/DHEC要要求,包包括在此此之前展展開(kāi)工作作的確認(rèn)認(rèn)QAV2-3次次:在工裝設(shè)設(shè)備開(kāi)發(fā)發(fā)階段確確認(rèn)工裝裝及相關(guān)關(guān)設(shè)備的的準(zhǔn)備進(jìn)度(首首次交樣樣狀況的的確認(rèn))QAV2-4次次:對(duì)零件品品質(zhì)狀況況進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)認(rèn)(品確確樣件水水平確認(rèn)認(rèn))QAV2-5次次:批量生產(chǎn)產(chǎn)前對(duì)量量產(chǎn)準(zhǔn)備備完成狀狀況進(jìn)行行確認(rèn)(量產(chǎn)安安全宣言)量產(chǎn)階段段:自主管理理初物的的

20、確認(rèn):當(dāng)供應(yīng)商商對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)條件進(jìn)進(jìn)行重大大變更時(shí)時(shí)品質(zhì)改善善確認(rèn):零件在DHEC發(fā)生重重大不良良時(shí),對(duì)對(duì)對(duì)策效效果確認(rèn)認(rèn)設(shè)計(jì)變更更確認(rèn):當(dāng)發(fā)生重重大設(shè)計(jì)計(jì)變更時(shí)時(shí),需要要對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)工序確確認(rèn)其它:DHEC有關(guān)部部門(mén)判斷斷有必要要時(shí)變化點(diǎn)具具體說(shuō)明明(二):QAV2的具體體確認(rèn)項(xiàng)項(xiàng)目:新機(jī)種階階段: 按照照各次QAV2報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行確認(rèn) 檢查查供應(yīng)商商品質(zhì)保保證展開(kāi)開(kāi)計(jì)劃的的執(zhí)行情情況量產(chǎn)階段段: 供應(yīng)應(yīng)商介紹紹當(dāng)前的的工序(或有問(wèn)問(wèn)題的項(xiàng)項(xiàng)目)情情況,提提供完整整的文件資資料(測(cè)測(cè)量和檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)等) 按照照最新的的PQCT對(duì)工工序進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn),PQCT是主要要文件 必要要時(shí)對(duì)生生產(chǎn)人員員的

21、情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查QAV2指摘摘的對(duì)策策效果的的確認(rèn)方方式 一般般的情況況供應(yīng)商商提交有有關(guān)說(shuō)明明資料來(lái)來(lái)確認(rèn)其其對(duì)策的的完成情況 重要要的問(wèn)題題將再次次進(jìn)行一一次跟進(jìn)進(jìn)QAV2來(lái)確確認(rèn)改善善措施 量產(chǎn)產(chǎn)階段,對(duì)策實(shí)實(shí)施后生生產(chǎn)的零零件必須須按初物物管理來(lái)來(lái)進(jìn)行第二部分分 批量量生產(chǎn)的的準(zhǔn)備目錄2.1前前言2.2供供應(yīng)商商量產(chǎn)品品質(zhì)安全全宣言2.1簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 基本本要求：在合理理的價(jià)格格上生產(chǎn)產(chǎn)出高品品質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品。故故必須保保持生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的穩(wěn)定性性和工序序質(zhì)量的的可預(yù)見(jiàn)見(jiàn)性 批量量生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備（量量產(chǎn)安全全宣言）應(yīng)用的的階段：零件質(zhì)質(zhì)量基本本得到認(rèn)認(rèn)可，可可以進(jìn)入入批量生生產(chǎn)的時(shí)時(shí)期 量產(chǎn)產(chǎn)安全宣宣

22、言的目目的：讓讓廣州本本田/東東風(fēng)本田田有信心心相信供供應(yīng)商批批量生產(chǎn)產(chǎn)的準(zhǔn)備備工作已已經(jīng)全部部完成（硬件/軟件方方面），能夠連連續(xù)供應(yīng)應(yīng)符合要要求的產(chǎn)產(chǎn)品給東東風(fēng)本田田變化點(diǎn)： 舊版版，“供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)備就緒緒聲明”新版，“供應(yīng)商商量產(chǎn)品品質(zhì)安全全宣言”2.2供供應(yīng)商商量產(chǎn)品品質(zhì)安全全宣言 新舊舊版量產(chǎn)產(chǎn)安全宣宣言使用用的表格格對(duì)比新版格式式舊版格式式查看鏈接接查看鏈接接2.2供供應(yīng)商商量產(chǎn)品品質(zhì)安全全宣言量產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)安全宣宣言總之：對(duì)對(duì)零件量量產(chǎn)前生生產(chǎn)準(zhǔn)備備情況總總體的檢檢證與評(píng)評(píng)價(jià)是量量產(chǎn)安全全宣言的的核心內(nèi)內(nèi)容可以在在供應(yīng)商商處進(jìn)行行，也可可以被邀邀請(qǐng)來(lái)DHEC進(jìn)行可以有有GHAC/DH

23、EC的人員員參與，也可以以沒(méi)有可以有有對(duì)應(yīng)的的QAV2考察察，也可可以沒(méi)有有量產(chǎn)安全全宣言應(yīng)應(yīng)該由供供應(yīng)商多多個(gè)相關(guān)關(guān)部門(mén)共共同參與與下完成成，不應(yīng)應(yīng)該是一一個(gè)部門(mén)門(mén)或一個(gè)個(gè)人來(lái)完完成總結(jié)量產(chǎn)安全全宣言中中中的內(nèi)內(nèi)容2.2供供應(yīng)商商量產(chǎn)品品質(zhì)安全全宣言對(duì)批量生生產(chǎn)前整整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備總總體（軟軟件/硬硬件）的的客觀(guān)描描述自我評(píng)評(píng)價(jià)雷達(dá)達(dá)圖各領(lǐng)域中中需要評(píng)評(píng)價(jià)的重重要項(xiàng)目目進(jìn)行單單獨(dú)評(píng)價(jià)價(jià)，并將將達(dá)成率率進(jìn)行標(biāo)標(biāo)注總經(jīng)理理聲明由供應(yīng)商商管理層層對(duì)零件件量產(chǎn)的的保證：我們可可以向DHEC按期交交付合格格的零件件課題項(xiàng)項(xiàng)目與對(duì)對(duì)應(yīng)在量產(chǎn)評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)尚尚未完全全對(duì)應(yīng)完完畢的項(xiàng)項(xiàng)目量產(chǎn)前前供應(yīng)商商自我評(píng)評(píng)價(jià)評(píng)

24、價(jià)內(nèi)容容詳見(jiàn)下下頁(yè)！D（交交付）領(lǐng)領(lǐng)域在量產(chǎn)安安全宣言言中應(yīng)進(jìn)進(jìn)行自我我評(píng)價(jià)的的內(nèi)容2.2供供應(yīng)商商量產(chǎn)品品質(zhì)安全全宣言模具準(zhǔn)備備設(shè)設(shè)備準(zhǔn)備備物流安排排人人員安排排生產(chǎn)能力力Q（品品質(zhì)）領(lǐng)領(lǐng)域再發(fā)防止止（車(chē)型間間）未然防止止M（人人員）領(lǐng)領(lǐng)域作業(yè)者教教育（零件機(jī)機(jī)能量產(chǎn)產(chǎn)節(jié)拍等等）其他殘留項(xiàng)目目未完成的的課題安全宣言言GHAC新機(jī)種種基本流流程階段START相關(guān)文件件E企E段段確品確量確量產(chǎn)GoM/L調(diào)調(diào)查接受GHAC圖圖紙/SPEC技術(shù)工程程變化點(diǎn)點(diǎn)研究總總結(jié)制造管理理計(jì)劃品質(zhì)保證證計(jì)劃進(jìn)度管理理以往缺陷陷驗(yàn)證品質(zhì)基準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)檢具構(gòu)想想FMEAFTACRFPQCTCRFCPKCPKCPKCPKI

25、PP樣件設(shè)定定實(shí)績(jī)生產(chǎn)能力力實(shí)績(jī)品質(zhì)基準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)FMEA改進(jìn)初物檢查查成績(jī)書(shū)書(shū)包裝仕樣樣確認(rèn)包裝運(yùn)輸輸確認(rèn)進(jìn)度實(shí)績(jī)績(jī)管理表表計(jì)劃延期期及修改改報(bào)告書(shū)書(shū)批組管理理管理圖設(shè)設(shè)定表量產(chǎn)確認(rèn)認(rèn)通知書(shū)書(shū)第三部分分 批量量生產(chǎn)目錄3.1簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介3.2不不良良對(duì)策要要求表3.3市市場(chǎng)場(chǎng)品質(zhì)解解析依賴(lài)賴(lài)書(shū)3.4不不良良對(duì)策要要求表/市場(chǎng)品品質(zhì)解析析依賴(lài)書(shū)書(shū)3.5解解決決問(wèn)題的的5原則則-工作作表3.6更更改改的管理理3.7初初物物管理3.8品品質(zhì)質(zhì)保證調(diào)調(diào)查（QAV1）3.1簡(jiǎn)簡(jiǎn)介批量生產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)用的的階段現(xiàn)地適適用證明明、量產(chǎn)產(chǎn)通知書(shū)書(shū)發(fā)行量產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段無(wú)重要要的殘余余課題，并且均均已經(jīng)對(duì)對(duì)應(yīng)完畢畢3.1簡(jiǎn)簡(jiǎn)介批

26、量生產(chǎn)產(chǎn)中品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題的的反饋及及影響在市場(chǎng)場(chǎng)上發(fā)生生的問(wèn)題題。這將將直接導(dǎo)導(dǎo)致用戶(hù)戶(hù)對(duì)客戶(hù)戶(hù)的投訴訴和索賠賠，影響響客戶(hù)及及其供應(yīng)應(yīng)商的業(yè)業(yè)績(jī)和聲聲譽(yù)，將將導(dǎo)致客客戶(hù)及其其供應(yīng)商商直接和間間接的損損失在客戶(hù)戶(hù)工廠(chǎng)內(nèi)內(nèi)發(fā)生的的不良，尚未流流向市場(chǎng)場(chǎng)，使客客戶(hù)對(duì)供供應(yīng)商的的評(píng)價(jià)及及信任度度受影響響對(duì)于工工廠(chǎng)內(nèi)和和市場(chǎng)的的缺陷，客戶(hù)分分別以不不良對(duì)策策要求表表和市場(chǎng)場(chǎng)品質(zhì)解解析依賴(lài)賴(lài)書(shū)的形形式向供供應(yīng)商反反饋，有有時(shí)東風(fēng)風(fēng)本田請(qǐng)請(qǐng)供應(yīng)商商協(xié)助參參與問(wèn)題題的調(diào)查查3.1簡(jiǎn)簡(jiǎn)介必要時(shí)時(shí)，廣州州本田東風(fēng)本本田將要要求供應(yīng)應(yīng)商在客客戶(hù)生產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)旁對(duì)對(duì)不良零零件進(jìn)行行分揀或或返工，以使客客戶(hù)生產(chǎn)產(chǎn)能夠持持續(xù)進(jìn)行

27、行要求供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行臨時(shí)時(shí)和恒久久的對(duì)策策以消除除不良批量生產(chǎn)產(chǎn)中品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題的的對(duì)策與與處置客戶(hù)將將對(duì)供應(yīng)應(yīng)商零件件缺陷原原因引起起的工廠(chǎng)廠(chǎng)和市場(chǎng)場(chǎng)損失根根據(jù)相關(guān)關(guān)合同或或協(xié)議進(jìn)進(jìn)行索賠賠（見(jiàn)稍稍后的缺缺陷補(bǔ)償償協(xié)議內(nèi)內(nèi)容的講講解）3.2不良對(duì)策策要求表表適用范圍圍適用于于量產(chǎn)后后品質(zhì)科科與供應(yīng)應(yīng)商就品品質(zhì)問(wèn)題題的交流流供應(yīng)商商提供的的產(chǎn)品在在GHAC/DHEC內(nèi)所發(fā)發(fā)生的品品質(zhì)問(wèn)題題此表格格同樣適適用于量量產(chǎn)前產(chǎn)產(chǎn)品科與與供應(yīng)商商進(jìn)行品品質(zhì)問(wèn)題題的交流流3.2不良對(duì)策策要求表表回復(fù)期限限恒久對(duì)對(duì)策：A級(jí)，8個(gè)工作作日；B/C級(jí)級(jí)，10個(gè)工作作日臨時(shí)對(duì)對(duì)策：A/B級(jí)級(jí)，24小時(shí)；C級(jí)，2個(gè)工工

28、作日GHAC/DHEC可以根根據(jù)實(shí)際際問(wèn)題對(duì)對(duì)上述時(shí)時(shí)間進(jìn)行行調(diào)整注意無(wú)論是臨臨時(shí)對(duì)策策還是恒恒久對(duì)策策，如無(wú)無(wú)法在要要求時(shí)間間內(nèi)完成成，供應(yīng)應(yīng)商一定定要以書(shū)書(shū)面形式式提出延延長(zhǎng)答復(fù)復(fù)時(shí)間的的申請(qǐng)并并確認(rèn)申申請(qǐng)獲得得認(rèn)可3.2不良對(duì)策策要求表表不良重要要度等級(jí)級(jí)評(píng)定方方法舊版本本手冊(cè)只只從不良良對(duì)產(chǎn)品品性能特特別是安安全性能能的影響響角度來(lái)來(lái)評(píng)定（評(píng)價(jià)1個(gè)個(gè)影響要要素）注意：重重要的變變化點(diǎn)新版本本手冊(cè)從從不良對(duì)對(duì)生產(chǎn)影影響、市市場(chǎng)影響響（即產(chǎn)產(chǎn)品性能能影響）和多發(fā)發(fā)性3個(gè)個(gè)角度來(lái)來(lái)評(píng)定（3個(gè)影響響要素）采取各各要素評(píng)評(píng)分取和和的方法法來(lái)確定定級(jí)別原因：1、針對(duì)對(duì)DHEC生產(chǎn)產(chǎn)節(jié)拍（5萬(wàn)、12

29、萬(wàn)萬(wàn)到24萬(wàn)）的的提升，考慮不良良對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)的影響響；2、針對(duì)對(duì)無(wú)效的的對(duì)策后后不良再再發(fā)的情情況考慮慮多發(fā)性性不良DHEC的要求求，GHAC以以重要度度麻煩煩度的決決定3.2不良對(duì)策策要求表表不良重要要度等級(jí)級(jí)(A/B/C)評(píng)定定方法總評(píng)分分各影影響要素素評(píng)分之之和即：總分分a要要素評(píng)分分b要要素評(píng)分分c要要素評(píng)分分注意：重重要的變變化點(diǎn)（新的評(píng)評(píng)定方法法）根據(jù)總總分確定定重要度度等級(jí)A、B、C：A級(jí)：79分分；B級(jí)級(jí)：5、6分；C級(jí)：3、4分其中的特特別情況況：a、b、c各要素素中，如如果有一一項(xiàng)評(píng)分分為滿(mǎn)分分（3分分），則則該不良良重要度度等級(jí)為為A級(jí)3.2不良對(duì)策策要求表表A級(jí)不良良的通

30、報(bào)報(bào)被評(píng)定為為A級(jí)的的不良重重要度將將通報(bào)廣州本田田/東風(fēng)風(fēng)本田和和供應(yīng)商商的管理理層！3.3市場(chǎng)品質(zhì)質(zhì)解析依依賴(lài)書(shū)目的和適適用范圍圍只從對(duì)對(duì)整車(chē)性性能特別別是安全全性能的的影響來(lái)來(lái)評(píng)定DHEC品質(zhì)質(zhì)科將供供應(yīng)商零零件在市場(chǎng)發(fā)生生的品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題傳遞給供供應(yīng)商，以使供供應(yīng)商能能夠找出出問(wèn)題的的原因并并采取防防止再發(fā)發(fā)的源流流對(duì)策不良等級(jí)級(jí)的評(píng)定定方法及及回復(fù)的的要求如對(duì)策無(wú)無(wú)法在要要求時(shí)間間內(nèi)完成成，供應(yīng)應(yīng)商一定定要以書(shū)書(shū)面形式式提出延延長(zhǎng)答復(fù)復(fù)時(shí)間的的申請(qǐng)并并確認(rèn)申申請(qǐng)獲得得認(rèn)可不良對(duì)對(duì)策要求求表和市市場(chǎng)品質(zhì)質(zhì)解析依依賴(lài)書(shū)中中被要求求用5原原則表回回復(fù)時(shí)，供應(yīng)商商應(yīng)該按按照要求求回復(fù)（實(shí)例見(jiàn)見(jiàn)p

31、79）3.6更改的管管理目的和適適用范圍圍制造工工序/設(shè)設(shè)備/夾夾具/模模具/檢檢驗(yàn)方法法/物流流等更改改明確零零件或工工序的更更改程序序，以確確保更改改在嚴(yán)密密的監(jiān)控控下進(jìn)行行。如無(wú)無(wú)明確說(shuō)說(shuō)明，更更改的管管理適用用于所有有的變化化點(diǎn)（在在二、三三級(jí)供應(yīng)應(yīng)商處重重要的更更改也應(yīng)應(yīng)與GHAC/DHEC討論論）更改的類(lèi)類(lèi)型零件規(guī)規(guī)格的更更改自主更改改（供應(yīng)應(yīng)商提出出，更改改有利于于提高質(zhì)質(zhì)量、效效率等指示更改改（GHAC/DHEC發(fā)行行的更改改指示）（與供應(yīng)應(yīng)商規(guī)格格或本田田規(guī)格有有關(guān)）3.6更改的管管理重要說(shuō)明明（針對(duì)對(duì)規(guī)格更更改）對(duì)于GHAC/DHEC發(fā)發(fā)行的“規(guī)格更更改調(diào)查查表”，請(qǐng)供應(yīng)應(yīng)

32、商按照照表格中中要求的的時(shí)間進(jìn)進(jìn)行回復(fù)復(fù)，避免免GHAC/DHEC按照自自己的方方式進(jìn)行行規(guī)格變變更零件件的切換換給供應(yīng)應(yīng)商造成成不必要要的損失失對(duì)于指指示更改改，更改改的指示示由GHAC/DHEC發(fā)出出，請(qǐng)供供應(yīng)商按按照GHAC/DHEC的指指示進(jìn)行行更改任何類(lèi)型型的更改改在批量量生產(chǎn)時(shí)時(shí)都應(yīng)該該按照初初物管理理的規(guī)定定進(jìn)行（見(jiàn)后續(xù)續(xù)部分）3.6更改的管管理特別說(shuō)明明的事項(xiàng)項(xiàng)“供應(yīng)應(yīng)商提出出的工序序/設(shè)備備/檢驗(yàn)驗(yàn)方法/物流等等更改及及供應(yīng)商商對(duì)零件件規(guī)格提提出的自自主更改改，GHAC/DHEC的同同意是基基于供應(yīng)應(yīng)商對(duì)更更改及更更改的后后果完全全負(fù)責(zé)”（P80）產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程大致分分為兩

33、個(gè)個(gè)部分：規(guī)格開(kāi)開(kāi)發(fā)和工工序開(kāi)發(fā)發(fā)（在QS9000和和TS16949中，工序開(kāi)開(kāi)發(fā)都是是單獨(dú)的的部分）對(duì)于外作作件，工工序開(kāi)發(fā)發(fā)是在供供應(yīng)商處處進(jìn)行的的3.6更改的管管理在零件件質(zhì)量得得到認(rèn)可可后，GHAC/DHEC希希望確定定該質(zhì)量量的零件件是在何何種工序序條件下下生產(chǎn)的的，我們們接收該該中制造造條件下下的生產(chǎn)產(chǎn)出來(lái)的的合格零零件即：將制制造條件件確定！如果能夠夠證明這這一更改改有利于于品質(zhì)或或效率等等的提高高，GHAC/DHEC毫毫無(wú)疑問(wèn)問(wèn)會(huì)接受受這一更更改3.6更改的管管理更改申請(qǐng)請(qǐng)的流程程對(duì)于能能夠確定定屬于規(guī)規(guī)格更改改的，供供應(yīng)商直直接填寫(xiě)寫(xiě)“對(duì)策策要求票票（CRF)”對(duì)于供供應(yīng)商提

34、提出的其其他更改改，供應(yīng)應(yīng)商填寫(xiě)寫(xiě)“自主初初物管理理”表。3.7初物管理理初物品的的定義（新增）某個(gè)更更改第一一次實(shí)施施所生產(chǎn)產(chǎn)的指定定數(shù)量的的零件，或受某某些更改改影響的的首批零零件規(guī)格變變更初物物品品質(zhì)改善善初物自自主管管理初物物初物品的的類(lèi)別無(wú)論何種種類(lèi)型的的初物，初物事事前報(bào)告告是特別別重要且且必不可可少的環(huán)環(huán)節(jié)！供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)該與GHAC/DHEC產(chǎn)產(chǎn)品科（量產(chǎn)前前）和品品質(zhì)科（量產(chǎn)后后）關(guān)于于初物事事項(xiàng)進(jìn)行行充分的的溝通！注意3.7初物管理理初物事前前報(bào)告的的好處與供應(yīng)應(yīng)商就初初物中的的事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行明確確（例如如明確需需要使用用的表格格、提交交的數(shù)據(jù)據(jù)、PQCT變變更的再再確認(rèn)等等）避

35、免溝溝通不足足給GHAC/DHEC和供供應(yīng)商造造成工作作不便使品質(zhì)質(zhì)科或產(chǎn)產(chǎn)品科做做好必要要的準(zhǔn)備備工作（例如安安排樣件件的試裝裝配或批批量初物物在線(xiàn)品品質(zhì)確認(rèn)認(rèn)等）確定是是否需要要提交確確認(rèn)的樣樣件或現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)考察察（QAV)3.7初物管理理初物事前前報(bào)告的的時(shí)機(jī)在初物物發(fā)生（更改實(shí)實(shí)施）前前多長(zhǎng)時(shí)時(shí)間與GHAC/DHEC聯(lián)聯(lián)絡(luò)由供供應(yīng)商自自行確定定，但GHAC/DHEC的的基本要要求是：對(duì)于零件件變更或或工序變變更至少少應(yīng)在更更改實(shí)施施前一個(gè)月以以 上提出申請(qǐng)請(qǐng)；對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商自主主進(jìn)行的的變更，至少應(yīng)應(yīng)提前一周以上上提出聯(lián)絡(luò)絡(luò)申請(qǐng)供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)根據(jù)具具體情況況判斷報(bào)報(bào)告的時(shí)時(shí)機(jī)，這取決決于供應(yīng)應(yīng)商的初初物管理理意識(shí)3.7初物管理理重要說(shuō)明明（變化化點(diǎn)）在新版版手冊(cè)中中，“自自主初物物管理”表中，除了需需填寫(xiě)生生產(chǎn)預(yù)定定日外，還需填填寫(xiě)交付預(yù)定定日。如無(wú)法確確定交付付預(yù)定日日，則需需要與GHAC/DHEC進(jìn)進(jìn)行充分分協(xié)商在初物物交付一一周前，供應(yīng)商商一定要要進(jìn)行交交付日期期的確認(rèn)認(rèn)！如在在“自主主初物管管理”表表中明確確的交付預(yù)定定日發(fā)生了變變更，則則要以書(shū)書(shū)面形式式通知GHAC/DHEC并并確認(rèn)聯(lián)聯(lián)絡(luò)有效效3.7初物管理理初物流程程品質(zhì)改善善/自主主管理/規(guī)格變變更初物物填寫(xiě)“自自主初物物管理”表將管理表表和數(shù)