環(huán)境因素或危險源識別與風險評價控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)環(huán)境因素識別、危險源辨識與風險評價控制程序編號：XX/WI002第A/0版第0次修改目的為了全面、充分、有效地識別、評價與更新公司所屬各部門在活動、產(chǎn)品、服務中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素，準確辯識危險源、評價其風險程度，確保重要環(huán)境因素和風險能夠得到有效控制，以減少對環(huán)境的不利影響和安全風險。適用范圍適用于公司在活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素的識別與評價，以及公司范圍內(nèi)危險源辯識、風險評價和風險控制策劃工作。術(shù)語和定義無職責質(zhì)量部負責制

2、定并監(jiān)督實施本程序。公司各部門負責對辦公區(qū)環(huán)境因素、危險源進行識別、登記，并將結(jié)果上報公司質(zhì)量部。各施工單位負責對本項目的環(huán)境因素、危險源進行識別、登記并將結(jié)果上報公司質(zhì)量部。質(zhì)量部負責匯總本公司的環(huán)境因素、危險源并負責評價重要環(huán)境因素和重大危險源，報管理者代表審核總經(jīng)理批準。質(zhì)量部負責根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源確定目標、指標和管理方案，填寫目標、指標和管理方案報管理者代表審核總經(jīng)理批準后實施。各部門負責對本單位環(huán)境因素和危險源進行控制。工作程序環(huán)境因素的識別與評價各部門根據(jù)自身環(huán)境行為特點,最大限度地排查出本單位的環(huán)境因素,根據(jù)職責要求填報環(huán)境因素識別登記表。在識別施工活動的環(huán)境因素時，應

3、考慮同一環(huán)境在不同施工階段（施工設(shè)備基礎(chǔ)施工主體施工竣工交驗）表現(xiàn)出不同的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時，應包括如下幾個方面的環(huán)境因素：廢氣、廢水、噪聲、固體廢物、能源消耗、火災、爆炸等。識別排查環(huán)境因素時要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識別環(huán)境因素時，使用過程分析法輸入輸出法和頭腦風暴法。環(huán)境因素的更新當辦公、施工環(huán)境發(fā)生變化或環(huán)保法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，由各部門及時對發(fā)生變化的環(huán)境因素進行補充識別。重要環(huán)境因素確定公司質(zhì)量部組織成立環(huán)境因素評價小組，匯總各部門的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別匯總表；并分析調(diào)查評價環(huán)境因素的影響，填寫環(huán)境因素評價表通過評審、評分確定重要

4、環(huán)境因素。重要環(huán)境因素評價原則是非判斷法影響范圍廣受到社區(qū)強烈關(guān)注的直接判為重要環(huán)境因素；不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都可直接判定為重要環(huán)境因素。其他情況下可采用“評分法”確定重要環(huán)境因素，確定重要環(huán)境時應考慮下列情況：影響范圍；影響程度；發(fā)生頻率；社區(qū)關(guān)注程度；資源消耗。危險源的辨識危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。公司管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時。以全體部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的目標前進行。在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。危險源辨識。質(zhì)量部將危險源識別登記表發(fā)

5、放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的危險源，填寫危險源識別登記表并反饋到質(zhì)量部。對公司共有設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由辦公室進行。 質(zhì)量部對收集回來的危險源識別登記表進行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的危險源識別匯總表。 在辨識危險源時可按以下單元或業(yè)務活動辨識：公司內(nèi)（外）的地理位置；生產(chǎn)過程或所提供服務的階段；計劃的和被動性的工作；確定的任務；不經(jīng)常發(fā)生的任務。危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險源辨識應考慮以下范圍：常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修

6、時）；所有進入作業(yè)場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者）；生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含單位所有或租賃使用的）。危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、過程分析法、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價等方法。風險評價質(zhì)量部依據(jù)危險源識別匯總表，將匯總分類后的危險源逐一填入風險評價表中，組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進行風險評價。 風險級別的確定以事故后果的嚴重等級（見表1）作為表的列項目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出風險的級別（見表3）表1 事故后果的嚴重等級嚴重性等級等級說明事故后果說明I嚴重傷害出

7、現(xiàn)多人傷亡一般傷害人員嚴重受傷，嚴重職業(yè)病輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2 事故發(fā)生的可能性等級可能性等級等級說明事故發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能，以至于可認為不會發(fā)生表3 風險評估分級確定表輕微傷害一般傷害嚴重傷害不可能 C5級4級3級極少 B4級3級2級很可能 A3級2級1級重大風險的確定確定重大風險的準則1級、2級、3級、4級風險，要確定為重大風險。下述情況可直接確定為重大風險：違反相關(guān)法律、法規(guī)和標準的。相關(guān)方有合理抱怨或要求的。曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的。直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。重大風險的登記將確定的重大風險登記到重大風險及控制措施清單中。當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，并報質(zhì)量部進行風險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風險并進行風險控制策劃相關(guān)文件