某筑養(yǎng)站生產(chǎn)運作管理規(guī)定

1、聯(lián)順筑養(yǎng)站生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)定（試行版）目的： 為為規(guī)范聯(lián)聯(lián)順筑養(yǎng)養(yǎng)集團各各筑養(yǎng)站站生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營工作作，合理理確定筑筑養(yǎng)站的的收入和和支出，及及時、真真實地反反映筑養(yǎng)養(yǎng)站的生生產(chǎn)經(jīng)營營信息，加加強筑養(yǎng)養(yǎng)站的內(nèi)內(nèi)部控制制，明確確各業(yè)務(wù)務(wù)的流程程以及各各相關(guān)部部門、崗崗位的任任務(wù)與職職責特制制定本規(guī)規(guī)定文件件。適用范圍： 凡凡聯(lián)順筑筑養(yǎng)集團團的筑養(yǎng)養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)均均適用之之，本規(guī)規(guī)定文件件從20005年年10月月1日起起生效并并試運行行，試運運行時間間為1個個月。三、相關(guān)各各部門、崗崗位工作作的任務(wù)務(wù)與職責責：3.1集團團公司內(nèi)內(nèi)控管理理部：負負責對筑筑養(yǎng)站的的倉儲工工作、信信息流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工作進進行指導導和

2、監(jiān)督督，并負負責每天天對各筑筑養(yǎng)站上上報到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”的信息息的及時時性和真真實性進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常找找出原因因及責任任人；每每月核查查筑養(yǎng)站站交上來來的所有有原始資資料；每每月不定定期對筑筑養(yǎng)站的的工作進進行抽查查；根據(jù)據(jù)集團公公司內(nèi)內(nèi)部控制制管理制制度作作出處理理；3.2代表表處工程程部：負負責對筑筑養(yǎng)站上上報到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”信息進進行分析析，找出出筑養(yǎng)站站成本、進進度管理理中的問問題，通通過分析析，督促促并幫助助筑養(yǎng)站站解決問問題；3.3代表表處財務(wù)務(wù)部：在在集團公公司財務(wù)務(wù)部的統(tǒng)統(tǒng)一指導導下，對對筑養(yǎng)站站的財務(wù)務(wù)工作進進行檢查查、監(jiān)督督和指導導；3.4筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理

3、：全面面負責筑筑養(yǎng)站的的各項工工作，對對筑養(yǎng)站站生產(chǎn)管管理工作作進行指指導，并并對異常常情況進進行處理理；3.5筑養(yǎng)養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理：負負責生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的制定，生生產(chǎn)通知知的填發(fā)發(fā)；負責責對筑養(yǎng)養(yǎng)站的成成本、進進度工作作進行管管理，通通過發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題、分分析問題題，并解解決問題題；3.6筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科：是是筑養(yǎng)站站的信息息中心，負負責收集集、審核核筑養(yǎng)站站內(nèi)各部部門、崗崗位遞交交的各類類報表、出出入庫單單據(jù)及所所有原始始單據(jù)，并并把規(guī)定定的日報報表、月月報表通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)在規(guī)定定時間之之前填報報到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。3.7筑養(yǎng)養(yǎng)站試驗驗室：負負責生產(chǎn)產(chǎn)配合比比的制作作與確認認，負責責原材料料的品質(zhì)

4、質(zhì)檢驗、驗驗收工作作；3.8拌和和站站長長：負責責瀝青拌拌和站生生產(chǎn)的安安排，設(shè)設(shè)備的管管理，填填寫拌和和站的相相關(guān)報表表；3.9拌和和站操作作工：負負責拌和和比例的的設(shè)定、每每日生產(chǎn)產(chǎn)記錄的的匯總和和裝車安安排、裝裝車記錄錄的填寫寫；3.10筑筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)營科（客客戶經(jīng)理理）：負負責把簽簽訂的合合同的主主要條款款填報到到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”；3.11筑筑養(yǎng)站工工程科：負責前前場施工工日報表表的填填寫，并并每日遞遞交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科；參參與每月月的石料料盤點；3.12筑筑養(yǎng)站計計量：負負責每月月填寫筑筑養(yǎng)站 (項目)計量(結(jié)算)情況月月報表，并并經(jīng)筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理簽字確確認后，遞遞交給筑筑養(yǎng)站財財

5、務(wù)科；3.13筑筑養(yǎng)站磅磅房：負負責石料料、油料料入庫的的稱量，成成品料的的出庫的的稱量及及統(tǒng)計工工作。負負責每天天把當天天的所有有磅單（小小的）遞遞交倉庫庫，把當當天的匯匯總磅單單（電腦腦打印的的）交給給筑養(yǎng)站站財務(wù)科科；3.14筑筑養(yǎng)站倉倉庫：負負責物料料的日常常出、入入庫、庫庫存的管管理及帳帳目登記記、匯總總和上報報工作；在庫物物料的55S管理理工作；倉庫面面積、庫庫位、物物料擺放放的規(guī)劃劃應(yīng)用；物料的的盤點；物料在在需求或或安全庫庫存以下下的請購購工作；四、瀝青混混合料生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)流程：1、筑養(yǎng)站站與客戶戶的任何何合作項項目，不不管工程程量大小小，一律律必須簽簽訂合同同，并且且在簽訂訂

6、合同當當天（或或施工前前）把合合同主要要條款填填報到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”；另外外，把簽簽訂好的的合同，交交給筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科兩份份，一份份留筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科，另另一份每每月由筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科交交集團公公司內(nèi)控控管理部部。2、試驗室室主任提提供生產(chǎn)產(chǎn)配合比比，并對對配合比比進行跟跟蹤、調(diào)調(diào)整；筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理填填寫生生產(chǎn)通知知，交交給拌和和站站長長、磅房房各一聯(lián)聯(lián)；3、拌和站站站長在在接到生生產(chǎn)通知知后根根據(jù)要求求的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)及及現(xiàn)有原原材料情情況統(tǒng)一一考慮后后，調(diào)度度、安排排瀝青混混合料的的生產(chǎn)；4、拌和站站操作工工接到站站長的通通知后按按生產(chǎn)配配合比的的規(guī)定設(shè)設(shè)定拌和和比例，并并在拌和和站站

7、長長確認和和接到攤攤鋪現(xiàn)場場負責人人的通知知后進行行生產(chǎn)；5、拌和站站操作工工在裝車車前，必必須要求求司機將將車斗清清潔干凈凈，根據(jù)據(jù)裝車情情況填寫寫拌和和站裝車車記錄表表，并并每日把把投料及及生產(chǎn)等等情況填填入瀝瀝青拌和和站生產(chǎn)產(chǎn)日報表表，拌拌和站站站長進行行復核、簽簽字確認認后將這這兩份表表每天遞遞交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科；6、每天磅磅房根據(jù)據(jù)成品料料的“過磅單單”，按照照收貨工工地分別別填寫成成品料每每日出貨貨記錄表表交給給筑養(yǎng)站站財務(wù)科科； 7、每日，拌拌和站停停止生產(chǎn)產(chǎn)后，站站長應(yīng)及及時通知知筑養(yǎng)站站倉庫，倉倉庫負責責對瀝青青、重油油、柴油油用量進進行測量量，并填填寫瀝瀝青、重重油、柴柴油

8、每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表，交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科。8、每日，筑筑養(yǎng)站工工程科的的前場施施工負責責填寫前前場施工工日報表表，并并經(jīng)筑養(yǎng)養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理簽字字確認后后，交筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。9、每旬，由由筑養(yǎng)站站副經(jīng)理理填報筑筑養(yǎng)站旬旬計劃及及完成情情況，按按規(guī)定遞遞交給相相關(guān)部門門。10、每月月初，筑筑養(yǎng)站計計量負責責人把上上月的計計量和結(jié)結(jié)算情況況填寫在在筑養(yǎng)養(yǎng)站計量量/結(jié)算算情況月月報表（后后附原始始計量/結(jié)算資資料）上上，簽字字確認后后交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科。五、筑養(yǎng)站站物流作作業(yè)程序序：5.1.石石料、礦礦粉、黃黃沙、水水泥（下下統(tǒng)稱石石料）的的入、出庫管管理作業(yè)業(yè)程序5.1.11.石料料的入庫庫 = 1

9、 * GB3 根據(jù)與供供應(yīng)商簽簽定的供供應(yīng)合同同，貨物物重車運運達磅房房，磅房房必須對對石料進進行目測測檢驗，并并由試驗驗室不定定時抽樣樣測試并并驗收。當當發(fā)現(xiàn)品品質(zhì)、規(guī)規(guī)格有問問題時，通通知筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理處理；無問題題則進行行過磅。 = 2 * GB3 過磅時，電電子衡顯顯示器必必須歸零零后才能能過磅，并并且磅房房必須要要求車上上人員（包包括司機機）在磅磅毛重和和皮重時時始終下下車離磅磅。 = 3 * GB3 司機按指指定的待待卸貨區(qū)區(qū)域?qū)⒅刂剀囻側(cè)肴氩⑿敦涁浲戤叀?= 4 * GB3 卸料后的的空車必必須進入入磅房磅磅空車，磅磅房根據(jù)據(jù)兩次過過磅的結(jié)結(jié)果打印印出過磅磅單（一一式三聯(lián)聯(lián)），將

10、將一式三三聯(lián)的過磅單單簽字，由由司機簽簽字后，交交一聯(lián)給給司機做做以后結(jié)結(jié)算的依依據(jù)后，空空車出廠廠。磅房房每天把把石料過過磅單一起交交給倉庫庫，倉庫庫對石料料的過磅磅單進行行復核統(tǒng)統(tǒng)計后填填寫入入庫單（按按供應(yīng)商商、規(guī)格格填寫）、石料入庫庫日報表表，及及時登記記石料料出入庫庫明細帳帳。 = 5 * GB3 每天，倉倉庫把石石料入庫庫日報表表（須須簽字確確認）并并附入入庫單、所所有石料料的過磅磅單一起起交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科，由由財務(wù)科科對這三三類表單單進行審審核后，在在石料料入庫日日報表上上簽字，并并將石石料入庫庫日報表表上網(wǎng)網(wǎng)報“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。5.1.22石料的出出庫 = 1 * GB3

11、 每天，筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科把把成品品料出貨貨日報表表打印印出來交交給倉庫庫，倉庫庫把成成品料出出貨日報報表上上的石料料的基準準理論用用量及時時登記在在石料料出入庫庫明細帳帳上。 = 2 * GB3 每月月底，倉倉庫根據(jù)據(jù)石料料出入庫庫明細帳帳上每每天的出出庫情況況進行匯匯總得出出本月石石料出庫庫數(shù)量，開開立石料出出庫單交筑養(yǎng)站財務(wù)科。 = 3 * GB3 每月一次次，由筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理牽牽頭組織織財務(wù)科科、倉庫庫、工程程科等部部門對石石料的數(shù)數(shù)量進行行盤存（一一般安排在料場場里石料料比較少少的時候候），根根據(jù)上月月石料余余額和本本月進料料情況，得得出本月月實際出出庫石料料數(shù)量，與與倉庫的的每月石

12、石料出出庫單上上的數(shù)量量進行比比較，有有必要的的時候，在在筑養(yǎng)站站經(jīng)理的的核準下下對石料料出庫情情況進行行修正。 = 4 * GB3 每半半年，由由集團公公司選擇擇合適時時間，組組織對筑筑養(yǎng)站的的石料進進行盤點點，根據(jù)據(jù)盤點結(jié)結(jié)果對筑筑養(yǎng)站的的石料出出庫進行行一次性性的修正正。5.2瀝青青、重油油、柴油油（以下下統(tǒng)稱油油料）的的入、出出庫管理理作業(yè)程程序5.2.11油料的的入庫 = 1 * GB3 根據(jù)與供供應(yīng)商簽簽訂的供供應(yīng)合同同，貨物物重車到到達磅房房。磅房房應(yīng)核對對廠家的的發(fā)貨單單、質(zhì)保保單、簽簽封條等等單據(jù)，并并立即通通知試驗驗室來抽抽樣測試試。當發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)有問題題時，通通知筑養(yǎng)養(yǎng)站

13、經(jīng)理理處理。 = 2 * GB3 過磅時，電電子衡顯顯示器必必須歸零零后才能能過磅，并并且必須須要求倉倉庫管理理員在場場，并簽簽字確認認皮重、毛毛重和凈凈重。過過磅時必必須采取取“什么時時候卸油油、什么么時候過過磅”的原則則，盡量量在可以以一次卸卸完的時時候進行行過磅并并卸料。（即即：對于于不能一一次卸完完的，應(yīng)應(yīng)重新過過磅，確確定此次次數(shù)量；再次卸卸料的，必必須再次次過磅稱稱毛重和和皮重。） = 3 * GB3 在過磅了了毛重和和皮重后后，磅房房才能打打印出過過磅單并并簽字確確認后，一一聯(lián)交司司機。另另每天把把油料的的過磅單單簽字后后一起交交給倉庫庫。 = 4 * GB3 每天，根根據(jù)磅房房

14、提交的的油料磅磅單，倉倉庫填寫寫油料入入庫單、瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表（后后附所有有油料的的過磅單單）簽字字確認后后一起交交給筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科。并并每天把把油料入入庫情況況及時登登記在油料出入庫明細帳上。5.2.22油料的的出庫 = 1 * GB3 每天，在在生產(chǎn)結(jié)結(jié)束時，拌拌和站應(yīng)應(yīng)及時通通知倉庫庫去讀數(shù)數(shù)，并由由倉庫把把瀝青、重重油、柴柴油的庫庫存量填填寫在瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表上上，結(jié)合合昨天的的庫存（即即今天的的期初數(shù)數(shù)）、今今天的進進料數(shù)量量，得出出今天的的實際用用料數(shù)量量，并把把每天的的收、發(fā)發(fā)、存情情況登記記在油油料出入入庫明細細帳。倉倉庫每天天

15、把瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表簽簽字確認認后，交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科，由筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科負負責把此此表信息息上網(wǎng)報報“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。 = 2 * GB3 每月，倉倉庫根據(jù)據(jù)油料料出入庫庫明細帳帳開立立一次本本月油料料的出出庫單交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科。并把把瀝青青/石料料/重油油/柴油油收發(fā)存存月報表表交筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。5.3成品品料入、出出庫管理理作業(yè)程程序 = 1 * GB3 空車進廠廠拉成品品料時，由由磅房磅磅皮重后后，空車車進廠裝裝料。拌拌和站操操作工在在裝車前前，必須須命令司司機將車車斗清潔潔干凈。 = 2 * GB3 裝料車經(jīng)經(jīng)磅房過過磅，磅磅房打印印出“過磅單單”（

16、共三三聯(lián)）簽簽字后，交交司機簽簽字，二二、三聯(lián)聯(lián)隨料車車由司機機帶出筑筑養(yǎng)站至至攤鋪現(xiàn)現(xiàn)場；料料車到工工地后，“過磅單”二、三聯(lián)交攤鋪現(xiàn)場負責人簽字后，第二聯(lián)交司機作為以后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留攤鋪現(xiàn)場負責人處，每天附在前場施工日報表后，交筑養(yǎng)站財務(wù)科。 = 3 * GB3 每天，磅磅房填寫寫成品品料每日日出貨記記錄表，附附上成品品料“過磅單單”交給筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科根根據(jù)成成品料每每日出貨貨記錄表表上網(wǎng)網(wǎng)（“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”）填寫寫成品品料出貨貨日報表表，并并打印出出成品品料出貨貨日報表表交倉倉庫，倉倉庫把成成品料出出貨日報報表上上的“基準數(shù)數(shù)量”及時登登記在成品料出入庫明細

17、帳上。 = 4 * GB3 每天，筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科把把筑養(yǎng)養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營信信息分析析日報表表交筑筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)理、副副經(jīng)理；當筑筑養(yǎng)站生生產(chǎn)經(jīng)營營信息分分析日報報表上上的誤差差：|磅磅房數(shù)量量攪拌拌站數(shù)量量|/磅磅房數(shù)量量的值大大于0.4的的時候，筑筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)理要組組織校驗驗瀝青攪攪拌站與與電子地地磅的計計量精度度，直至至滿足要要求為止止。 = 5 * GB3 每月，倉倉庫根據(jù)據(jù)成品品料出入入庫明細細帳開開立一次次成品料料的入入庫單和和出庫庫單（分分項目、混混合料規(guī)規(guī)格開立立）給筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。5.4機配配件入、出出庫管理理作業(yè)程程序 = 1 * GB3 當拌和站站因維修修需要領(lǐng)領(lǐng)用機配配件、導

18、導熱油時時，由拌拌和站站站長開立立機配件件申領(lǐng)單單經(jīng)筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理核準后后，交倉倉庫申請請領(lǐng)料； = 2 * GB3 倉庫接經(jīng)經(jīng)核準的的機配件件申領(lǐng)單單查詢庫庫存后，開開立出出庫單后后發(fā)貨。每每天，倉倉庫將機機配件出出庫單后附附機配件件申領(lǐng)單單交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科，并并登記機配件/工具/低值易耗品出入庫明細帳； = 3 * GB3 拌和站憑憑出庫庫單帶帶機配件件出庫至至需用地地。 = 4 * GB3 機配件、導導熱油入入庫時由由拌和站站站長負負責驗收收，倉庫庫配合核核實數(shù)量量，如發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)、數(shù)量量有問題題，交筑養(yǎng)站經(jīng)理理處理；如驗收收合格，拌拌和站站站長在入入庫單上上簽字，由由倉庫辦辦理入庫庫

19、，并登登記機機配件/工具/低低值易耗耗品出入入庫明細細帳。把把入庫庫單后后附請購購單交筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。 = 5 * GB3 每月，倉倉庫根據(jù)據(jù)機配配件/工工具/低低值易耗耗品出入入庫明細細帳，填填制機機配件/工具收收發(fā)存月月報表交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科。 5.5工具具入、出出庫管理理及登記記領(lǐng)用作作業(yè)程序序 = 1 * GB3 筑養(yǎng)站內(nèi)內(nèi)的工具具分常用用工具和和臨時用用工具兩兩種，所所有工具具原則上上于進場場時一次次性入庫庫。由倉倉庫開立立入庫庫單，并并登記機配件/工具/低值易耗品出入庫明細帳。 = 2 * GB3 常用工具具一次性性移交給給拌和樓樓，由拌拌和樓維維修人員員保管，倉倉庫除辦辦好移

20、交交手續(xù)外外，應(yīng)備備有“工具清清單”，倉庫庫工具清清單須有有倉管、接接收方負負責人在在場并簽簽字。 = 3 * GB3 臨時用工工具一次次性移交交給倉管管，在以以后的業(yè)業(yè)務(wù)過程程中使用用工具登登記領(lǐng)用用卡，采采用登記記領(lǐng)用，歸歸還銷帳帳的制度度。 = 4 * GB3 筑養(yǎng)站倉倉管協(xié)同同筑養(yǎng)站站財務(wù)科科每個月月對工具具進行一一次盤點點，對正正常損壞壞的，經(jīng)經(jīng)筑養(yǎng)站站經(jīng)理確確認，予予以出庫庫銷帳，并并購買相相對應(yīng)的的工具；對人為為損壞或或丟失的的，由相相關(guān)人員員負責賠賠償。5.6低值值易耗品品入、出出庫管理理作業(yè)程程序 = 1 * GB3 當倉庫查查詢庫存存后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)低值易易耗品不不足時，通通知綜合

21、合辦，由由綜合辦辦開立低耗品采購/驗收單經(jīng)筑養(yǎng)站經(jīng)理核準后依采購核準辦理進行采購； = 2 * GB3 對于一次次性購買買單件價價值在1100元元以下的的低值易易耗品，無無須入庫庫和出庫庫，由財財務(wù)一次次性記入入成本，并并由綜合合辦主任任負責辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)，但但必須有有專用的的領(lǐng)取記記錄； = 3 * GB3 對于一次次性購買買單件價價值在1100元元以上的的低值易易耗品，必必須入庫庫，由倉倉庫填制制入庫庫單，交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科，并記記帳；在在領(lǐng)用時時，必須須憑筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理核準的的領(lǐng)用單單向倉庫庫辦理領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，倉庫庫開具出出庫單，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽字后，交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科，并記記帳；

22、= 4 * GB3 每月，倉倉庫根據(jù)據(jù)本月低低值易耗耗品入、出出庫情況況、上月月庫存情情況，填填制低低值易耗耗品收發(fā)發(fā)存月報報報筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。 六、在庫材材料倉儲儲管理規(guī)規(guī)定6.1物資資存放在在露天的的管理 = 1 * GB3 外購材料料、自己己加工的的材料、不不同規(guī)格格的材料料應(yīng)分開開堆碼。 = 2 * GB3 各種材料料堆碼必必須整齊齊規(guī)范，分分散、零零亂的材材料應(yīng)及及時清理理，像碎碎石、石粉、黃沙沙等材料料盡量堆堆高，降降低損耗耗，節(jié)約約場地空空間，縮縮短運輸輸距離，減少場地內(nèi)內(nèi)二次搬搬運，節(jié)節(jié)約成本本。 = 3 * GB3 不同品名名的材料料和不同同規(guī)格的的材料堆堆碼，要要有明確確

23、的標識識。6.2物資資存放在在倉庫的的管理 = 1 * GB3 倉儲物資資必須有有明確的的標識，按按用途、按按成本項項目進行行分類。一一物一卡卡，保證證帳卡相相符。 = 2 * GB3 易燃易爆爆及化學學危險物物品，要要有明顯顯的警示示標志，并并單獨存存放。 = 3 * GB3 不同規(guī)格格，不同同品名、不不同用途途的物資資，必須須分開存存放，能能上架的的盡量上上架存放放。 = 4 * GB3 庫存物資資采取先先進先出出的原則則。不定定期整理理，減少少污染，防防止腐蝕蝕，保證倉儲物物資完好好，降低低損耗。 = 5 * GB3 對不清楚楚來源、用用途、名名稱的庫庫存物資資，應(yīng)及及時查明明原因，并并

24、采取相相應(yīng)的措措施。 = 6 * GB3 每月定期期盤存庫庫存物資資，保證證帳實相相符。對對長期不不用、殘殘次、規(guī)規(guī)格錯誤，應(yīng)及時時申報，并并通知采采購，及時查明原原因，或或調(diào)劑、更更換、變變賣。降降低庫存存量，保保證有效效庫存，節(jié)節(jié)約資金占用用。6.3設(shè)備備、臨時時用工具具、常用用工具的的管理 = 1 * GB3 設(shè)備、臨臨時用工工具是指指留在倉倉庫周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，各部部門共同同使用，需需要時領(lǐng)領(lǐng)用，用完必須歸歸還的那那部分物物資。 = 2 * GB3 設(shè)備、臨臨時用工工具必須須建立專專門的臺臺帳，領(lǐng)領(lǐng)用時只只登記簽簽字，不不開出庫單，歸還還時銷帳帳。定期期清理、報報廢，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷成本本。 = 3 *

25、GB3 常用工具具是指各各部門常常用的工工具用具具，不是是一次性性消耗的的物品。領(lǐng)領(lǐng)用時視同材料料辦理相相關(guān)的出出庫手續(xù)續(xù)，一次次轉(zhuǎn)入成成本。但但倉庫應(yīng)應(yīng)單獨登登記造冊，一式三三份，財財務(wù)一份份，使用用部門一一份，倉倉庫一份份。使用用人即保管人人，保管管不善丟丟失照價價賠償。損損壞不能能用，到到倉庫以以舊換新新，或到財務(wù)注注銷。調(diào)調(diào)離崗位位，必須須辦理移移交。七、附錄：填表說說明生產(chǎn)產(chǎn)通知（表表1）試驗室主主任提供供生產(chǎn)配配合比，由由筑養(yǎng)站站副經(jīng)理理填寫；不同的工工地或混混合料規(guī)規(guī)格，必必須開出出不同的的生產(chǎn)產(chǎn)通知；此表一式式三聯(lián)，筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理留留一聯(lián)，給給拌和站站站長一一聯(lián)、磅磅房一聯(lián)聯(lián)

26、。拌和和站裝車車記錄（表表2）由拌和站站操作工工填寫，站站長復核核；成品品料每日日出貨記記錄表（表表3）此表的目目的主要要有兩個個：確定定從磅房房出去的的成品料料車數(shù)；確定成成品料過過磅數(shù)量量（噸）；磅房根據(jù)據(jù)成品料料的“過磅單單”，按照照收貨工工地分別別填寫成成品料每每日出貨貨記錄表表，并并將這二二類表單單簽字確確認后在在每天中中午122點之前前交給筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科。瀝青青拌和站站生產(chǎn)日日報表（表表4）此表的主主要目的的是：確確定從拌拌和站出出去的成成品料數(shù)數(shù)量（噸噸）及裝裝車車數(shù)數(shù)；計量量出石料料、石粉粉、瀝青青的使用用數(shù)量（從從拌和站站的計量量系統(tǒng)讀讀出）；一張生生產(chǎn)通知知，填填寫一張張

27、拌和站站瀝青青拌和站站生產(chǎn)日日報表；表中都時時間按224小時時制填寫寫； = 4 * GB2 此表由操操作工填填寫，拌拌和站站站長復核核簽字后后和拌拌和站裝裝車記錄錄一起起附上生生產(chǎn)通知知在每每天中午午12點點之前交交給筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科。 = 5 * GB2 筑養(yǎng)站財財務(wù)科負負責把表表4信息息在每天天下午22點之前前上網(wǎng)報報“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。成品品料出貨貨日報表表（表表5）筑養(yǎng)站財財務(wù)科根根據(jù)成成品料每每日出貨貨記錄表表的數(shù)數(shù)據(jù)在每每天下午午2點之之前在“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”上填寫寫此表，填填好后，打打印出來來，每天天下午33點之前前交倉庫庫。每天，倉倉庫把成成品料出出貨日報報表上上的石料料

28、的基準準理論用用量及時時登記在在石料料出入庫庫明細帳帳上。表1、表表2、表表3、表表4、表表5的工工單號填填寫要求求：比如如武漢筑筑養(yǎng)站220055年9月月21日日生產(chǎn)第第一種規(guī)規(guī)格的混混合料，填填寫成“wh00509921001”，生產(chǎn)產(chǎn)第二種種規(guī)格的的混合料料，填寫寫成“wh00509921002”；比如如2033筑養(yǎng)站站（邢臨臨），分分別填寫寫成“20330500921101”、“20330500921102”。6前場場施工日日報表（表表6）此表的目目的主要要有兩個個：確定定攤鋪現(xiàn)現(xiàn)場收到到的成品品料車數(shù)數(shù)；衡量量攤鋪過過程中成成品料的的使用情情況；前場施工工負責填填寫，筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理

29、復復核簽字字。每日日，由前前場施工工負責將將前場場施工日日報表并并附本日日的所有有的成品品料過磅磅單（需需在每張張磅單上上簽字）在在每天中中午122點之前前交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科；由由筑養(yǎng)站站財務(wù)科科負責把把表6信信息在每每天下午午2點之之前上網(wǎng)網(wǎng)報“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。副經(jīng)理應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本筑養(yǎng)站站施工的的項目情情況，對對此表的的填寫標標準作出出要求，比比如：每每十車填填寫、統(tǒng)統(tǒng)計一次次：卸車車時樁號號、攤鋪鋪完樁號號、設(shè)計計用量和和收料數(shù)數(shù)量；或或者按照照施工路路面的形形狀來確確定填寫寫周期。7石料料入庫日日報表（表表7）倉庫管理理員根據(jù)據(jù)磅房每每日提供供石料的的過磅單單進行復復核統(tǒng)計計后填寫寫石

30、料料入庫日日報表；每天，倉倉庫把石石料入庫庫日報表表（須須簽字確確認）并并附入入庫單、所所有石料料的過磅磅單一起起在每天天中午112點之之前交筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科，由由財務(wù)科科對這三三類表單單進行審審核后，在在石料料入庫日日報表上上簽字，并并將石石料入庫庫日報表表在每每天下午午2點之之前上網(wǎng)網(wǎng)報“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。8瀝青青、重油油、柴油油每日用用量統(tǒng)計計表（表表8）每天，倉倉庫根據(jù)據(jù)磅房提提交的油油料磅單單填寫油油料入入庫單、瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表（后后附所有有油料的的過磅單單）；每天，在在生產(chǎn)結(jié)結(jié)束時，拌拌和站應(yīng)應(yīng)及時通通知倉庫庫去讀數(shù)數(shù)，并由由倉庫把把瀝青、重重油、柴柴油的

31、庫庫存量填填寫在瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表上上，結(jié)合合昨天的的庫存（即即今天的的期初數(shù)數(shù)）、今今天的進進料數(shù)量量，得出出今天的的實際用用料數(shù)量量；倉庫每天天把瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計表簽簽字確認認后，在在每天中中午122點之前前交筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科，由由筑養(yǎng)站站財務(wù)科科負責把把此表信信息在每每天下午午2點之之前上網(wǎng)網(wǎng)報“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。9筑養(yǎng)養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營信信息分析析日報表表（表表9）此表不需需要填寫寫，而是是由“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”自動生生成；每天，筑筑養(yǎng)站財財務(wù)科負負責把“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”的表99打印出出來，簽簽字后，在在每天下下午3點點之前交交筑養(yǎng)站站經(jīng)理、

32、副副經(jīng)理、拌拌和站站站長、工工程科長長。筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)理、副副經(jīng)理要要仔細分分析表99中反映映出來的的問題，及及時組織織并落實實到具體體人員對對本筑養(yǎng)養(yǎng)站存在在的問題題予以解解決。10筑筑養(yǎng)站旬旬計劃及及完成情情況（表表10）每月1號號、111號、221號上上午100點之前前由筑養(yǎng)養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理以電電子郵件件的形式式發(fā)送到到集團公公司內(nèi)控控管理部部 HYPERLINK mailto:nkbbassroaad.ccom nkkbm和所屬屬的代表表處工程程副總或或工程部部經(jīng)理。11期期中計量量結(jié)果通通知單（表表11）此表按項項目填寫寫，每發(fā)發(fā)生一次次計量，填填寫一張張；計量人員員將上報報的項目目計量結(jié)結(jié)

33、果得到到對方的的確認后后在1個個工作日日內(nèi)（節(jié)節(jié)假日順順延）填填寫計量量結(jié)果通通知單給給財務(wù)，同同時遞交交本次計計量的相相關(guān)證明明資料。12瀝瀝青/石石料/重重油/柴柴油收發(fā)發(fā)存月報報表（表表12）每月2日日上午110點之之前，倉倉庫根據(jù)據(jù)上月的的石料料出入庫庫明細帳帳和油料出入庫明細帳上的信息進行匯總，開立石料出庫單和油料出庫單，并填寫瀝青/石料/重油/柴油收發(fā)存月報表，一起交給筑養(yǎng)站財務(wù)科。13機機配件/工具收收發(fā)存月月報表（表表13）每月2日日上午110點之之前，倉倉庫根據(jù)據(jù)上月的的機配配件/工工具/低低值易耗耗品明細細帳，填填制機機配件/工具收收發(fā)存月月報表交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科。 14

34、低低值易耗耗品收發(fā)發(fā)存月報報表（表表14）每月2日日上午110點之之前，倉倉庫根據(jù)據(jù)上月的的機配配件/工工具/低低值易耗耗品明細細帳，填填制低低值易耗耗品收發(fā)發(fā)存月報報表交交筑養(yǎng)站站財務(wù)科科。 15 物資盤盤點表 （表115）每月，由由筑養(yǎng)站站副經(jīng)理理組織筑筑養(yǎng)站的的財務(wù)科科、倉庫庫、工程程科等部部門對石石料、機機配件、工工具、低低值易耗耗品等物物料進行行盤點。參參與盤點點的人員員簽字后后，交給給筑養(yǎng)站站財務(wù)科科。所有物料料每半年年盤點一一次，由由總公司司筑養(yǎng)事事業(yè)部牽牽頭，集集團公司司、代表表處、筑筑養(yǎng)站相相關(guān)部門門、人員員參加。盤盤點后由主主盤人負負責填立立物資資盤點表表并交交筑養(yǎng)站站財務(wù)

35、科科。八、筑養(yǎng)站站內(nèi)原始始資料的的每月上上報集團團公司的的規(guī)定 筑養(yǎng)養(yǎng)站財務(wù)務(wù)科匯總總本月每每天的表表3、表表4、表表5、表表6、表表7、表表8，表表11、表表12、表表13、表表14、表表15、所所有工程程項目合合同（包包括賣料料）原件件，并在在對應(yīng)的的表后附附上所有有原始表表單、過過磅單（按按時間順順序放置置，并填填寫一張張清單，顯顯示本捆捆資料內(nèi)內(nèi)包含的的內(nèi)容）捆捆綁在一一起每月月10日日之前上上交集團團公司內(nèi)內(nèi)控管理理部。九、本制度度由集團團公司內(nèi)內(nèi)控管理理部負責責制定并并解釋。浙江聯(lián)順筑筑養(yǎng)實業(yè)業(yè)集團有有限公司司二O O五五年九月月二十二二日生產(chǎn)通知（表表1） 工單單號： 填表日日期

36、： 年年 月 日 項目名稱施工部位混合料型號號瀝青品牌生產(chǎn)日期生產(chǎn)配合比比拌和量（噸噸）備注（攪拌時間間、骨料料溫度、瀝瀝青溫度度、成品品料溫度度）填表說明筑養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理填寫寫表格，試試驗室主主任填寫寫配合比比。施工工部位包包括樁號號、左右右幅、哪哪一層。試驗室主任任： 筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理： 拌和站裝車車記錄表表（表22） 筑筑養(yǎng)站 日期： 年年 月 日 （第 頁頁共 頁）工單號混合料型號號數(shù)量（車）項目名稱序號車號時間序號車號時間序號車號時間序號車號時間備注拌和站操作作工： 拌拌和站站站長： 成品料每日日出貨記記錄表（表表3） 筑養(yǎng)站站 日日期： 年年 月 日 （第第 頁共 頁頁）工單號混合料

37、型號號數(shù)量（t）項目名稱本項目發(fā)料料車數(shù)序號車號稱重單序號號數(shù)量（t）序號車號稱重單序號號數(shù)量（t）13323433543653763873984094110421143124413451446154716481749185019512052215322542355245625572658275928602961306231633264小計小計合計磅房： 會計計： 瀝青拌和站站生產(chǎn)日日報表（表表4） 筑養(yǎng)養(yǎng)站 日期期： 年 月 日工單號混合料型號號生產(chǎn)數(shù)量項目名稱裝車車數(shù)開工時間收工時間廢料數(shù)量生 產(chǎn) 配 合 比計量系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)物料名稱含 量（）廢料產(chǎn)生原原因分析析記 事事操作工： 拌拌和站站站

38、長：成品料出貨貨日報表表（表55） 筑養(yǎng)站站 日期期： 年 月 日工單號成品料規(guī)格格磅房數(shù)量拌和站數(shù)量量基準數(shù)量（噸噸）項目名稱過磅車數(shù)配合比理論用量物料名稱含量（）計算公式磅房理論用用量基準理論用用量 會會計： 倉庫庫： 前場施工日日報表（表表6） 筑養(yǎng)養(yǎng)站 施工工日期： 年年 月 日日項目名稱混合料收料料車數(shù)混合料設(shè)計計工程量量分項內(nèi)容起止樁號部位設(shè)計工程量量A實際用量BB偏差A(yù)-BB上面層中面層粘層 第 車車第 車收料數(shù)量（噸噸）卸車時樁號號攤鋪完樁號號攤鋪長度(m)設(shè)計用量(噸)廢料數(shù)量產(chǎn)生廢料的的原因備注攤鋪負責人人/日期期： 前前場施工工負責/日期： 副副經(jīng)理/日期： 石料入庫日日報表（表表7） 筑養(yǎng)站站 年 月 日序 號品 名供應(yīng)商本日車數(shù)本日噸數(shù)驗收人合 計倉庫： 會計計：瀝青、重油油、柴油油每日用用量統(tǒng)計計表（表表8） 筑養(yǎng)養(yǎng)站 日日期： 年 月月 日序號材料名稱期初數(shù)（tt）進料數(shù)量（tt）庫存量（tt）用料數(shù)量（tt）1埃索瀝青2SK瀝青3改性瀝青4國產(chǎn)70瀝青5重油6拌和站用柴柴油7裝載機用柴柴油8場外用柴油油9其它101112倉庫： 會計：筑養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營信信息分析析日報表