IRIS認(rèn)證不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

IRIS認(rèn)證不吻合項(xiàng)糾正舉措計(jì)劃IRIS認(rèn)證不吻合項(xiàng)糾正舉措計(jì)劃5/5IRIS認(rèn)證不吻合項(xiàng)糾正舉措計(jì)劃IRIS認(rèn)證不吻合項(xiàng)糾正舉措計(jì)劃NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(發(fā)現(xiàn))(原因)(舉措)(職責(zé))(限時(shí))IRIS在產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員的能力要求1.人力資源部誠(chéng)然對(duì)“產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員能力”的1.人力資源部組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員崗位說(shuō)人力資源部3月30日.1-1中看不到有關(guān)RAMS的要求。要求進(jìn)行鑒識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員崗位說(shuō)明書(shū)明書(shū)從頭進(jìn)行評(píng)審與校正，明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（兩地同一個(gè)不吻合項(xiàng)）進(jìn)行了校正，但未組織多功能評(píng)審，以保證其人員的RAMS、LCC等工具應(yīng)用技術(shù)要求。充分性和合適性。2.人力資源部、大連研發(fā)中心組織對(duì)全部2.大連研發(fā)中心考慮RAMS工具應(yīng)用途于初始應(yīng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員RAMS、LCC等工具應(yīng)用的再用階段，只有部分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員掌握該工具，培訓(xùn)。因此沒(méi)有在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員崗位說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行硬性規(guī)定。7.5-1IRIS產(chǎn)品的裝置控制計(jì)劃未發(fā)放1.工藝人員發(fā)放該《控制計(jì)劃》時(shí)遺漏了二鋼1.冷工藝部、熱工藝部依據(jù)《過(guò)程流程圖》冷工藝部3月30日二鋼車間；安哥拉轉(zhuǎn)向架的控車間，并且《控制計(jì)劃》下發(fā)后工藝人員也未及《工藝路線》所劃定的范圍下發(fā)《控制熱工藝部制計(jì)劃不可以顯示重點(diǎn)的過(guò)程對(duì)該文件執(zhí)行情況檢查。計(jì)劃》并形成文件發(fā)放明細(xì)，在工藝紀(jì)律特點(diǎn)的要求。2.工藝人員對(duì)《控制計(jì)劃》模板“過(guò)程特點(diǎn)”檢查時(shí)對(duì)《控制計(jì)劃》執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。欄填寫(xiě)說(shuō)明未圓滿理解，認(rèn)為過(guò)程特點(diǎn)參數(shù)（產(chǎn)2.冷工藝部、熱工藝部組織對(duì)工藝主管人品過(guò)程規(guī)范公差）應(yīng)在工藝卡片中明確，所員進(jìn)行《控制計(jì)劃管理程序》及其模板填以未在控制計(jì)劃中顯示。寫(xiě)說(shuō)明的再培訓(xùn)。3.冷工藝部校正圓滿安哥拉敞車轉(zhuǎn)向架部份控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中注明特別特點(diǎn)表記,并從頭執(zhí)行審批與換發(fā)手續(xù)。4.將QCH316-2011-1產(chǎn)品的裝置《控制計(jì)劃》發(fā)放二鋼車間。ISO&IRIS制造過(guò)程（沖壓車間）：線切1.工藝人員沒(méi)有依據(jù)操作者現(xiàn)場(chǎng)最正確實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)1.冷工藝部組織評(píng)審解析該工藝參數(shù)改正冷工藝部3月30日-1割設(shè)施HUPERTHERM，加工鋼對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)時(shí)更新。的風(fēng)險(xiǎn)與可行性,并評(píng)審能否需要FAI。沖壓車間板厚度6MM，N2壓力120PSI，2.工藝人員認(rèn)為該工藝參數(shù)同意范圍顛簸較2.在評(píng)審經(jīng)過(guò)的基礎(chǔ)上,改正該工藝文件，O2壓力110PSI，保護(hù)氣體大、不好界定，就沒(méi)在工藝文件中規(guī)定。并從頭執(zhí)行改正發(fā)放審批手續(xù),將原文件30PSI，速度4070。作業(yè)指導(dǎo)3.操作者按自己經(jīng)驗(yàn)操作，也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量回收作廢。書(shū)或設(shè)施手冊(cè)規(guī)定：?jiǎn)栴}，因此沒(méi)有引起工藝人員重視。3.沖壓車間組織對(duì)操作者進(jìn)行改正后的工O2/N2=12：38，保護(hù)氣體藝文件的培訓(xùn),由工藝人員對(duì)操作者工藝60PSI，速度5800MM/MINUTE。文件執(zhí)行情況進(jìn)行核查與平常檢查。NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(發(fā)現(xiàn))(原因)(舉措)(職責(zé))(限時(shí))IRIS路線改正項(xiàng)目波及控制閥移1.《改正通知單》中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板對(duì)轉(zhuǎn)移生1.大連研發(fā)中心、冷工藝部、熱工藝部結(jié)冷工藝部4月10日.3-3地生產(chǎn)，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的報(bào)產(chǎn)情況所必然的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容設(shè)定不圓滿，如合設(shè)計(jì)改正與生產(chǎn)過(guò)程改正程序言件要求熱工藝部告應(yīng)歸入詳細(xì)活動(dòng)方案，如FAI、工裝認(rèn)同樣要求。一致對(duì)《改正通知單》風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板進(jìn)行FAI，工裝認(rèn)同樣。2.《改正通知單》表樣是研發(fā)中心編制的，本校正圓滿，增加FAI、工裝認(rèn)同樣要求。意考慮設(shè)計(jì)改正與工藝改正共用一個(gè)表單，但2.對(duì)新校正的《改正通知單》表單執(zhí)行表工藝人員對(duì)該表單合用性未進(jìn)行評(píng)審，就直接格審批手續(xù)、宣布實(shí)行，并組織對(duì)工藝人采用該表單進(jìn)行工藝改正控制。員進(jìn)行《改正通知單》新表單填寫(xiě)培訓(xùn)。3.在后續(xù)發(fā)生生產(chǎn)過(guò)程改正或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移時(shí)嚴(yán)格按《生產(chǎn)過(guò)程改正程序》與新的《改正通知單》執(zhí)行。IRISWPG項(xiàng)目合同中客戶要求的時(shí)1.項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃編制的方法理解有限，對(duì)1.人力資源部組織對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行項(xiàng)目人力資源部4月10日-1間節(jié)點(diǎn)首件抵達(dá)大連港時(shí)間項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審不到位。計(jì)劃編制方法的培訓(xùn)。生產(chǎn)制造部在項(xiàng)目計(jì)劃中看不到對(duì)應(yīng)節(jié)2.項(xiàng)目計(jì)劃模板中只規(guī)定了產(chǎn)品最后交托時(shí)2.生產(chǎn)制造部對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃模板中的交托條點(diǎn)要求。（兩地同一個(gè)不吻合間，沒(méi)有規(guī)定分階段的交托時(shí)間要求?？钸M(jìn)行校正。項(xiàng)）3.項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格按《項(xiàng)目管理程序》組織對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃多功能評(píng)審。IRISBHP項(xiàng)目的成本張開(kāi)沒(méi)有圓滿1.當(dāng)前項(xiàng)目成本計(jì)劃擬定處于粗線條水平，項(xiàng)1.財(cái)務(wù)部BHP項(xiàng)目成本主管人員以BHP產(chǎn)財(cái)務(wù)部4月10日-1依據(jù)工作包分解進(jìn)行。（兩地目成本主管對(duì)項(xiàng)目成本管理要求理解有限，導(dǎo)品項(xiàng)目為典型樣本，從頭按《BHP項(xiàng)目計(jì)同一個(gè)不吻合項(xiàng)）致沒(méi)有圓滿按工作包分解項(xiàng)目成本。劃》WBS來(lái)進(jìn)行成本預(yù)計(jì)，形成新的《BHP2.該項(xiàng)目成本預(yù)計(jì)計(jì)劃擬定后，項(xiàng)目組沒(méi)有嚴(yán)項(xiàng)目成本預(yù)計(jì)計(jì)劃》并組織多功能評(píng)審。格依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃工作包對(duì)項(xiàng)目成本預(yù)計(jì)組織多2.財(cái)務(wù)部組織各工作包分解所在責(zé)任單位功能評(píng)審。按新項(xiàng)目成本預(yù)計(jì)計(jì)劃追蹤收集各工作包成本實(shí)質(zhì)發(fā)生數(shù)據(jù)。3.財(cái)務(wù)部依據(jù)歸集的項(xiàng)目成本實(shí)質(zhì)發(fā)生數(shù)據(jù)與項(xiàng)目成本預(yù)計(jì)計(jì)劃作比較解析,經(jīng)過(guò)“項(xiàng)目目標(biāo)成本計(jì)劃達(dá)成額”KPI來(lái)議論項(xiàng)目績(jī)效。IRISFMG項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)解析過(guò)于通項(xiàng)目經(jīng)理憑過(guò)去經(jīng)驗(yàn)擬定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，沒(méi)有1.人力資源部組織對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行項(xiàng)目人力資源部4月10日-1用化，不可以表現(xiàn)項(xiàng)目的特別針對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)特點(diǎn)組織多功能小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)、解析等項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，提生產(chǎn)制造部性。別與解析。高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解析與管理能力。2.項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目合同及特別要求組織多功能小組逐條進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)與解析，在此基礎(chǔ)上擬定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(發(fā)現(xiàn))(原因)(舉措)(職責(zé))(限時(shí))IRIS對(duì)國(guó)內(nèi)客戶滿意度測(cè)評(píng)未結(jié)1.《顧客滿意度測(cè)量程序》對(duì)產(chǎn)品運(yùn)用故障水1.對(duì)《顧客滿意度測(cè)量程序》從頭評(píng)審、售后服務(wù)部4月10日-3合交托業(yè)績(jī)的客觀數(shù)據(jù)。（兩平統(tǒng)計(jì)時(shí)間段、供給交托業(yè)績(jī)的職責(zé)與接口關(guān)校正，增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)品運(yùn)用故障水平測(cè)算工地同一個(gè)不吻合項(xiàng)）系不明確。作流程、方式與方法。2.《顧客滿意度測(cè)量程序》對(duì)顧客群沒(méi)有分類，2.售后服務(wù)部從頭組織對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)現(xiàn)行產(chǎn)品的故障分類測(cè)算的方式與方法不合用行《顧客滿意度測(cè)量程序》培訓(xùn)，掌握新于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。的測(cè)量方法并按新的方法執(zhí)行。3.將《客戶滿意度測(cè)評(píng)報(bào)告》反應(yīng)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、大連研發(fā)中心及DXC企業(yè)等部門(mén)，作為連續(xù)改良依據(jù)。ISO9001供給商內(nèi)蒙古一機(jī)神鹿，焊條1.采買部門(mén)對(duì)采買物質(zhì)不合格控制不到位,未1.組織對(duì)《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審、物質(zhì)供給部4月10日-3D1.2，TH550-NQ-II，采買組織對(duì)不合格原因解析，采用糾正舉措。校正，明確采用糾正舉措的不合格種類。質(zhì)量查驗(yàn)部標(biāo)準(zhǔn)：TB/T2374-2008，復(fù)驗(yàn)2.《不合格品控制程序》中對(duì)采用糾正舉措的2.組織采買人員、入廠查驗(yàn)人員對(duì)新校正結(jié)果不合格（要求沖擊功）不合格種類規(guī)定不明確。的《不合格品控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)。=60J，實(shí)質(zhì)測(cè)量值：48，28.7，31.7），在日仲裁查驗(yàn)，結(jié)果合格（仲裁查驗(yàn)報(bào)告：117207，結(jié)果：149，137，120，157，152）。企業(yè)接受仲裁結(jié)果，并接受該批產(chǎn)品。但企業(yè)沒(méi)有針對(duì)該不合格情況進(jìn)行原因解析以及采用糾正舉措。IRIS在車間現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)FMG車油漆1.原《油漆涂裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中沒(méi)有“油漆附1.冷工藝部、DXC企業(yè)以此為典型事例，冷工藝部3月30日-2附著力檢查方法沒(méi)有執(zhí)行正著力檢查方法”要求,工藝人員另行編制該檢查組織對(duì)全體工藝人員進(jìn)行一次《文件控制式的同意流程。方法。程序》，特別是兩地文件接口控制方面的2.因兩地辦公，工藝人員考慮該正式文件換發(fā)培訓(xùn)。需要必然周期，因此先采用電子郵件將該方法2.冷工藝部依據(jù)《文件控制程序》將“油傳達(dá)給DXC企業(yè)。漆附著力檢查”要求歸入FMG車油漆涂裝3.DXC企業(yè)工藝人員違犯文件控制程序，未對(duì)該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并從頭執(zhí)行改正審批手續(xù)、電子文件進(jìn)行內(nèi)部審批與轉(zhuǎn)變，直接發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)。換發(fā)到位。6.3-1ISO&IRIS在設(shè)施備件清單中，看不到設(shè)1.設(shè)施主管人員忽略設(shè)施備件存儲(chǔ)的重要性及1.DXC企業(yè)設(shè)施主管人員將72-16的重點(diǎn)DXC企業(yè)4月10日備172-16的備件要求。嚴(yán)肅性，未對(duì)全部設(shè)施的備品備件進(jìn)行鑒識(shí)。設(shè)施備件要求歸入設(shè)施備件清單。2.設(shè)施主管人員憑平常積累經(jīng)驗(yàn)擬定重點(diǎn)設(shè)施2.DXC企業(yè)設(shè)施主管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)全部設(shè)施備件清單，172-16設(shè)施當(dāng)前未出現(xiàn)過(guò)備件改換清單和備品備件清單從頭鑒識(shí)與評(píng)審。情況，致使編號(hào)172-16的重點(diǎn)設(shè)施備件要求未3.依據(jù)評(píng)審建議對(duì)設(shè)施清單和備品備件清被鑒識(shí)。單校正并從頭同意執(zhí)行。IRIS交托周期的要求應(yīng)詳細(xì)明確1.采買計(jì)劃編制人員與料件接收人員相互缺少1.DXC企業(yè)組織對(duì)采買人員進(jìn)行采買方面DXC企業(yè)3月30日-1在采買計(jì)劃中，如緊固件拘束、管控意識(shí)，認(rèn)為只需不影響生產(chǎn)進(jìn)度，能力意識(shí)培訓(xùn)。2012第一季度采買計(jì)劃中無(wú)采買物料入廠即知足要求，因此未明示交托期2.采買計(jì)劃員在采買計(jì)劃文件中增加交托NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(發(fā)現(xiàn))(原因)(舉措)(職責(zé))(限時(shí))明示交期要求要求。期要求。。2.平常內(nèi)部交托期主要由采買人員與供給商通3.DXC企業(yè)按《績(jī)效管理程序》對(duì)“供給過(guò)電話等方式確認(rèn)最后入廠時(shí)間。商供貨準(zhǔn)時(shí)率”KPI指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。3.DXC企業(yè)未將采買產(chǎn)品的交托時(shí)間歸入KPI績(jī)效指標(biāo)管理。ISO9001在剪梁焊接工序，離線半成品1.DXC企業(yè)對(duì)該工序的半成品和成品表記缺少1.由DXC企業(yè)技術(shù)部設(shè)計(jì)、生產(chǎn)部組織訂DXC企業(yè)3月30日-1和成品混放，沒(méi)有清楚表記。管理，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有設(shè)置料架和產(chǎn)品表記。制該工序半成品與成品料架（器具）并涂2.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未出現(xiàn)過(guò)由于產(chǎn)品混放而錯(cuò)裝造打產(chǎn)品狀態(tài)表記。成的返工返修等現(xiàn)象，因此忽略現(xiàn)場(chǎng)物料管理。2.由DXC企業(yè)生產(chǎn)部組織召開(kāi)專題會(huì)對(duì)該工序作業(yè)人員及裝運(yùn)人員宣貫該工序半成品、成品料件定置管理要求。3.DXC企業(yè)組織按期對(duì)全部生產(chǎn)工序、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品表記情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)時(shí)組織改良。IRIS產(chǎn)品設(shè)計(jì)：40T軸重控制型轉(zhuǎn)1.依據(jù)程序言件規(guī)定，研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入中1.校正《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序》，規(guī)定設(shè)大連研發(fā)中心4月10日.-5向架P/NQCZ222-00-00應(yīng)有RAMS/LCC技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求。計(jì)輸入資料須有明細(xì)清單，并把設(shè)計(jì)輸入日期：2.設(shè)計(jì)輸入評(píng)審時(shí)全部輸入評(píng)審的資料沒(méi)有匯資料裝訂成冊(cè)或歸檔到一個(gè)文件目錄下。設(shè)計(jì)輸入沒(méi)有包括成本目標(biāo)總到一同并裝訂成冊(cè)，分別在不同樣樣的項(xiàng)目成員2.組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行新校正程序言件（RAMS/LCC要求未變換在設(shè)手里，造成設(shè)計(jì)輸入?yún)R總后的資料里沒(méi)有成本的培訓(xùn)。計(jì)要求中）目標(biāo)輸入。3.編制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審資料明細(xì)檢查表，以3.程序言件沒(méi)有明確要求應(yīng)有設(shè)計(jì)輸入資料明保證對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入資料依據(jù)檢查表進(jìn)細(xì)，全部資料裝訂成冊(cè)或電子歸檔在一個(gè)目錄行評(píng)審檢查。下，致使后期設(shè)計(jì)輸入資料不圓滿。ISO9001產(chǎn)品設(shè)計(jì)：Angola1.程序言件中沒(méi)有明確規(guī)定成本考證何時(shí)輸1.校正《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序》，規(guī)定成大連研發(fā)中心4月10日-1項(xiàng)目，日期：出。本考證單在哪個(gè)階段輸出。（FAI），設(shè)計(jì)考證2.設(shè)計(jì)輸入包括對(duì)成本目標(biāo)和產(chǎn)品用途及有關(guān)2.校正《產(chǎn)品判斷管理方法》，在判斷會(huì)記錄沒(méi)有包括全部識(shí)其余設(shè)性能的要求，但由于沒(méi)有明確詳細(xì)的成本考證供給資料中，加入成本考證單明細(xì)。計(jì)輸入，比方：LCC=276KRMB，在哪個(gè)階段達(dá)成，致使項(xiàng)目審察時(shí)，成本考證3.組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行新校正程序言件沒(méi)有考證。單還沒(méi)有提出。的培訓(xùn)，并補(bǔ)錄安哥拉敞車成本考證單。3.《產(chǎn)品判斷管理方法》的評(píng)審資料明細(xì)中沒(méi)有加入成本考證單，致使考證不圓滿。IRIS過(guò)程績(jī)效需要經(jīng)過(guò)KPI來(lái)測(cè)1.該過(guò)程主導(dǎo)部門(mén)對(duì)顧客要求鑒識(shí)與評(píng)審過(guò)程1.國(guó)際貿(mào)易部、市場(chǎng)營(yíng)銷部組織對(duì)《客戶國(guó)際貿(mào)易部4月10日-5量。（書(shū)面改良建議項(xiàng)）的設(shè)定KPI指標(biāo)的要求理解不到位。要求鑒識(shí)與評(píng)審程序》評(píng)審，在該過(guò)程中市場(chǎng)營(yíng)銷部2.誤將招標(biāo)過(guò)程“招標(biāo)中標(biāo)率”KPI指標(biāo)作為顧增加“整機(jī)產(chǎn)品銷售合同執(zhí)行率”指標(biāo)，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部客要求鑒識(shí)與評(píng)審過(guò)程的KPI指標(biāo)。公式為：整機(jī)產(chǎn)品銷售合同執(zhí)行率=吻合合同評(píng)審項(xiàng)數(shù)/合同評(píng)審總項(xiàng)數(shù)X100%。2.經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部將該指標(biāo)歸入企業(yè)《績(jī)效指標(biāo)系統(tǒng)》進(jìn)行監(jiān)控、檢查與核查。NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(發(fā)現(xiàn))(原因)(舉措)(職責(zé))(限時(shí))7.5-1IRIS為減少生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生1.先期冷工藝部對(duì)DXC企業(yè)只進(jìn)行《控制計(jì)劃》1.冷工藝部項(xiàng)目主管組織對(duì)DXC企業(yè)的工冷工藝部4月10日產(chǎn)過(guò)程FMEA.。（書(shū)面改良建編制培訓(xùn)，沒(méi)有PFMEA解析方法的培訓(xùn)。藝人員進(jìn)行PFMEA解析和《控制計(jì)劃》編DXC企業(yè)議項(xiàng)）2.冷工藝部考慮到當(dāng)時(shí)沒(méi)有DXC企業(yè)參加多功制培訓(xùn)。能小組的項(xiàng)目，因此暫時(shí)沒(méi)有對(duì)DXC企業(yè)進(jìn)行2.當(dāng)新產(chǎn)品項(xiàng)目波及DXC企業(yè)承制時(shí)，DXCPFMEA解析方法的培訓(xùn)。企業(yè)按《PF