庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理制度

庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理制度庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理制度庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理制度資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理目錄一目的二范圍三職責(zé)四驗(yàn)收及保管五商品的出庫(kù)管理制度六商品退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度七庫(kù)存更正制度八破損商品處理規(guī)范九臨期商品處理制度十補(bǔ)貨理貨制度十一商品損壞管理制度十二庫(kù)房盤點(diǎn)規(guī)則制度正文一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)商品的入庫(kù)、出庫(kù)、擺放、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、驗(yàn)收及保管（一）驗(yàn)收方式1、每次只驗(yàn)收一位廠商貨物，多廠家同時(shí)到貨，按順序分別驗(yàn)收。2、在庫(kù)房外地區(qū)驗(yàn)貨，以免和現(xiàn)有貨物混淆。（二）驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)外箱需完整無(wú)損。包裝單位需正確無(wú)誤，包裝牢固。．送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，庫(kù)房只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，庫(kù)房可根據(jù)庫(kù)存情況決定是否收下。庫(kù)房如收下超出部分的商品，應(yīng)通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。庫(kù)房如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天送貨，否則可以拒收。送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)間，否則可拒收。成套商品配件必須齊全。防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識(shí)。衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。2食品類商品不得出現(xiàn)以下情況。罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。3

洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況：商品在破損、斷裂、劃傷。外表有油漬不干凈的。商品有瑕疵。4供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的）。沒(méi)有按門店要求進(jìn)行包裝的商品。外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。成套商品配件不全者。“三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。（三）商品保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1商品入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位。2二齊：商品擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。3三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。4四號(hào)定位：按區(qū)、按號(hào)、按架、按位定位。5倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的商品要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。6庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。五商品的出庫(kù)管理制度1庫(kù)管員在ERP上收到銷售出庫(kù)單后，應(yīng)立即整理清點(diǎn)好要出庫(kù)的商品。2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3配送員取貨時(shí)庫(kù)管員應(yīng)配合配送員一塊確認(rèn)商品類型及數(shù)量。4任何人在沒(méi)有ERP銷售單情況下不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走商品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5飯菜類食品無(wú)需經(jīng)過(guò)庫(kù)房，但庫(kù)管員每天要根據(jù)銷售情況及時(shí)錄入銷售單。六商品退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1由于商品銷售情況產(chǎn)生的退庫(kù)，在收到商品時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理退貨手續(xù)。2由于商品破損、過(guò)期產(chǎn)生的退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"破損商品處理規(guī)范"進(jìn)行處理。七庫(kù)存更正制度（一）盤點(diǎn)更正：每次商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)修正電腦庫(kù)存的數(shù)量，以確保電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存相一致，為達(dá)到這個(gè)目的，需要進(jìn)行一個(gè)數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫(kù)存就更正為實(shí)際庫(kù)存。（二）贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損的庫(kù)存更正：1供應(yīng)商提供的贈(zèng)品：有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給門店的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存更正，增加庫(kù)存。2滯銷品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈(zèng)品，進(jìn)行庫(kù)存更正，減少庫(kù)存。（三）破損/報(bào)廢商品的庫(kù)存更正：已經(jīng)過(guò)期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無(wú)法收回任何成本價(jià)值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正，減法庫(kù)存。（四）被盜商品的庫(kù)存更正被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正。（五）收貨錯(cuò)誤的庫(kù)存更正由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行更正。（六）作業(yè)程序1庫(kù)房由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異的，填寫《庫(kù)存更正申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。2庫(kù)管簽字后的《庫(kù)存更正申請(qǐng)表》上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組。3破損/報(bào)廢商品及被盜商品的庫(kù)存更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。4電腦部錄入組人員接到《庫(kù)存更正申請(qǐng)表》之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實(shí)后才能開始做庫(kù)存更正的錄入動(dòng)作。在錄入的同時(shí)，應(yīng)審核商品貨號(hào)、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應(yīng)在《庫(kù)存更正申請(qǐng)表》上簽字?！稁?kù)存更正申請(qǐng)表》申請(qǐng)人：日期：品名規(guī)格現(xiàn)庫(kù)存量更正數(shù)量更正庫(kù)存量更正原因?qū)徍艘庖?八破損商品處理規(guī)范（一）破損/破包商品產(chǎn)生的原因1員工處理商品時(shí)不慎毀損；2商品包裝不良造成；3開箱時(shí)割刀劃傷；4擠壓；5臟（二）不合格產(chǎn)生的原因1過(guò)期或變質(zhì)；2國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品；3缺配件的商品；（三）處理原則；1問(wèn)題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。避免任意堆放。2門店將撤下貨架的商品歸類、匯總。并與采購(gòu)確認(rèn)商品是否可退換。3采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜。4供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。（四）破損/破包商品處理原則：1破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；2破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售。3破損/破包商品促銷特價(jià)銷售時(shí)，要填寫《破損/破包商品變價(jià)申請(qǐng)單》運(yùn)營(yíng)部審核，方可執(zhí)行。4不合格商品的處理方式：5如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由庫(kù)房填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫《門店不合格商品處理表》，對(duì)不合格商品進(jìn)行處理：A、為內(nèi)部自用品。B、捐贈(zèng)給社會(huì)福利單位。6如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進(jìn)行商品銷毀處理，并填寫《門店不合格商品銷毀申請(qǐng)有》。7不合格商品在處理完畢后，需憑《庫(kù)房不合格商品處理表》、《庫(kù)房不合格商品銷毀申請(qǐng)表》到電腦部進(jìn)行庫(kù)存更改，減少庫(kù)存。破損不合格商品申報(bào)清單申報(bào)人：時(shí)間品名數(shù)量單位金額申報(bào)原因及責(zé)任歸屬處理建議審核意見九臨期商品處理制度（一）食品類商品臨期界定1有效期為一個(gè)月以下（含一個(gè)月）、半個(gè)月以上的，須在前1/2內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期10天為臨期商品，截止保質(zhì)期前五天停止銷售并予以清退。2有效期為三個(gè)月以下（含三個(gè)月）、一個(gè)月以上的，須在前1/2內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期30天為臨期商品，截止保質(zhì)期七天停止銷售并予以清退。3有效期為半年以下（含半年）、三個(gè)月以上的，須在前1/2保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期40天為臨期商品，截止保質(zhì)期15天停止銷售并予以清退。4有效期為一年以下（含一年）、半年以上的，須在前1/2保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期40天為臨期商品，截止保質(zhì)期30天停止銷售并予以清退。5有效期為一年以上的，須在前1/2保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期前90天為臨期商品，并截止保質(zhì)期60天內(nèi)停止銷售并予以清退。（二）日化及其它商品臨期界定1個(gè)人衛(wèi)生用品、家用清潔用品類等商品（如：洗發(fā)水、沐浴露、消毒紙制品、洗潔精等），在距保質(zhì)期止前6個(gè)月停止驗(yàn)貨，在距保質(zhì)期前4個(gè)月為臨期商品，距保質(zhì)期前3個(gè)月退貨2品上標(biāo)注的只有生產(chǎn)日期，沒(méi)有保質(zhì)期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏），從生產(chǎn)日期算起對(duì)1年內(nèi)的商品進(jìn)行驗(yàn)收，從生產(chǎn)日期算起超過(guò)24個(gè)月為臨期商品，停止驗(yàn)貨。從生產(chǎn)日期算起超過(guò)3年的退貨。3產(chǎn)品上標(biāo)注只有截止日期的商品（如：電池、膠卷、殺蟲水），從驗(yàn)收日期算起距截止日期前12個(gè)月停止驗(yàn)收，距截止日期6個(gè)月為臨期商品，距截止日期4個(gè)月退貨。4產(chǎn)品上標(biāo)注有生產(chǎn)日期、有效期的，從生產(chǎn)日期算起在有效期前1/3的驗(yàn)收，在有效期前1/2為臨期商品，在有效期前2/3時(shí)退貨。（三）臨期商品的處理原則一庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)制1庫(kù)管每位在職人員均是質(zhì)檢員，主管按不同的區(qū)域劃分商品質(zhì)檢責(zé)任人。2庫(kù)管每天當(dāng)班期間應(yīng)抽查商品是否做到先進(jìn)先出，檢查保質(zhì)期狀況,每周必須對(duì)全部商品徹底檢查一次。3因人為的因素未識(shí)別臨期商品而將商品驗(yàn)收至庫(kù)房的，在商品已過(guò)保質(zhì)期日起由庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收的當(dāng)班責(zé)任人買單。二可退換貨的臨期商品的處理1庫(kù)房管理部應(yīng)及時(shí)將可退換貨、不可退換貨供應(yīng)商的明細(xì)提供至營(yíng)運(yùn)管理部。2對(duì)于可退換貨的臨期商品，辦理退換貨手續(xù)。3對(duì)于可以退換貨的商品應(yīng)在商品到達(dá)臨期時(shí)及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商，庫(kù)房應(yīng)在供應(yīng)商到達(dá)庫(kù)房進(jìn)行退換貨前，填寫退貨申請(qǐng)單，并將臨期商品撤出貨架，按單進(jìn)行封箱單上應(yīng)注明箱內(nèi)商品的明細(xì)。4退貨商品應(yīng)集中陳列在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，與正常商品的存貨有所區(qū)別。對(duì)于可換貨的供應(yīng)商，庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持“先換貨，后驗(yàn)收”的原則。三不可退換貨的臨期商品的處理1門店應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注不可退換的商品，每周應(yīng)對(duì)此類商品進(jìn)行徹底的檢查，若一旦發(fā)現(xiàn)庫(kù)房未核查出不可退換貨的臨期商品，則由該貨架負(fù)責(zé)人承擔(dān)如此帶來(lái)的損失。2購(gòu)銷有效期在半月以下的食品，可直接銷售到保質(zhì)期止，已過(guò)保質(zhì)期的食品予以銷毀，由門店填寫報(bào)損單上報(bào)督導(dǎo)處進(jìn)行處理。3庫(kù)房一旦發(fā)現(xiàn)不可退換貨的臨期商品即將到臨期時(shí)，應(yīng)將此類商品清單發(fā)給運(yùn)營(yíng)部，進(jìn)行促銷或降價(jià)處理。4臨期商品的最終處理方式：調(diào)撥至其它門店繼續(xù)銷售、降價(jià)處理、削價(jià)后由員工內(nèi)部購(gòu)買、買贈(zèng)處理、報(bào)損等臨期商品申報(bào)表申報(bào)人：時(shí)間：品名生產(chǎn)日期保質(zhì)期（月）離保質(zhì)期時(shí)間庫(kù)存量處理意見審核意見十補(bǔ)貨理貨制度（一）補(bǔ)貨的流程補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作檢查該商品庫(kù)存。清潔整理貨架。檢查價(jià)簽。（二）補(bǔ)貨準(zhǔn)備工作：檢查訂貨單和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)

檢查商品（三）補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該：清潔貨架檢查價(jià)簽回收紙箱（四）補(bǔ)貨的基本原則：商品庫(kù)存達(dá)到最低數(shù)量，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨。補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則。遵循先進(jìn)先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來(lái)，在把要上的商品放在貨價(jià)的最里面，最后把原來(lái)的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進(jìn)先出。補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換位置，不允許超過(guò)陳列的范圍。補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。補(bǔ)貨時(shí)，所在商品的正面必須朝外，（五）理貨1當(dāng)貨物零亂時(shí)，要迅速理貨。2要隨時(shí)把零星商品的收回和歸位。3注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。4歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品一一分開，放回原位。5理貨時(shí)不能隨意更改商品原來(lái)的排面。6理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序。7在每次補(bǔ)貨的過(guò)程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作。十一商品損壞管理制度（一）商品正常損耗流程：1正常損耗包含范圍：鼠咬及非人為原因造成的雨淋、水泡、顧客原因、天氣溫度造成的商品損失。2破損商品能夠與供應(yīng)商更換的，聯(lián)系廠商做退換處理。3配送原因造成破損，若貨物不可退換，可以要求配送員按進(jìn)價(jià)賠償。4無(wú)法退換正常損耗商品，門店填寫商品報(bào)損申請(qǐng)單，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部部，由運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減庫(kù)房庫(kù)存；第二聯(lián)財(cái)務(wù)做賬；第三聯(lián)庫(kù)房留存。（二）非正常損耗處理流程：1商品非正常損耗包含范圍：因運(yùn)輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成破損；員工收貨誤收少收；因運(yùn)輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成的商品損失，可退換商品聯(lián)系供應(yīng)商退換；不可退換部分按商品進(jìn)價(jià)賠償，由責(zé)任人賠付全額。2庫(kù)房填寫商品報(bào)損申請(qǐng)單，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部，由運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減門店庫(kù)存；第二聯(lián)財(cái)務(wù)做賬；第三聯(lián)門店留存。3商品殘余主體經(jīng)營(yíng)運(yùn)部確認(rèn)后，實(shí)物庫(kù)房自行處理。4因門庫(kù)房工工作失誤導(dǎo)致商品過(guò)期，由庫(kù)房責(zé)任員工負(fù)責(zé)購(gòu)買賠償，5因員工收貨失誤造成的損失，由責(zé)任員工按商品進(jìn)價(jià)全部賠償，商品報(bào)損單申請(qǐng)人：時(shí)間：品名數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）報(bào)損原因庫(kù)房意見運(yùn)營(yíng)意見十二庫(kù)房盤點(diǎn)規(guī)則制度（一）目的：為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀態(tài)，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。（二）適用范圍：倉(cāng)庫(kù)所有物品（三）職責(zé)：1倉(cāng)庫(kù)物品：由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與大盤點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤，對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的賬務(wù)處理；每月對(duì)自行盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批。3總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作；4庫(kù)房保管部門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作；5各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)工作結(jié)束，在盤點(diǎn)表上簽字，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。（四）盤點(diǎn)時(shí)間：1每月最后一周進(jìn)行定期盤點(diǎn)2每半年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，具體時(shí)間具體安排。3若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)同意后方可。4財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)的存貨情況。（五）盤點(diǎn)方式、方法1盤點(diǎn)方式：定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。2盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽查盤點(diǎn)相結(jié)合。3每次盤點(diǎn)完成后要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤點(diǎn)結(jié)果