食品有限公司iso9001和HACCP質(zhì)量手冊(cè)

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質(zhì)量手冊(cè)

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第

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65

頁(yè)，共54頁(yè)

此質(zhì)量手手冊(cè)是經(jīng)經(jīng)過(guò)李錦錦記(新會(huì))食品有有限公司司ISSO990011推行委委員會(huì)評(píng)評(píng)審﹐所有更更改及修修訂必需需事先得得到總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。

本手冊(cè)乃乃李錦記記(新會(huì))食品有有限公司司(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱新會(huì)會(huì)廠)的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)﹐未經(jīng)總總經(jīng)理同同意不得得復(fù)印。。

__________________________________________________________________________________________

編寫(xiě)﹕審審核﹕批準(zhǔn)﹕

管理者代代表IISO90001推行行委員會(huì)會(huì)總經(jīng)理理

日期﹕日日期﹕日期﹕

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目錄

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目錄

章節(jié)內(nèi)容容版次頁(yè)

1目目錄

2引引言

22.1公司司簡(jiǎn)介

22.2質(zhì)量量手冊(cè)的的目的

3質(zhì)質(zhì)量策略略

33.1新會(huì)會(huì)廠使命命

33.2質(zhì)量量方針

33.3總體體質(zhì)量目目標(biāo)

4管管理架構(gòu)構(gòu)

4.1組組織架構(gòu)構(gòu)圖

4.2職職責(zé)權(quán)限限

4.3職職能分配配表

5IISO90001要素素描述

4.0質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件組織織

4.0..1質(zhì)量量管理體體系文件件一覽表表

4.1總總要求

4.1..1質(zhì)量量管理體體系流程程圖

4.2文文件要求求

5.0管管理職責(zé)責(zé)

6.0資資源管理理

7.0產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)

8.0測(cè)測(cè)量﹑分析和和改進(jìn)

6新新會(huì)廠的的衛(wèi)生和和食品安安全質(zhì)量量保證體體系

6.1食食品衛(wèi)生生法

6.2GMPP體系

6.3HACCCP體體系

6.4HACCCP原原則

6.5ISOO90001//HACCCP推推行委員員會(huì)(核心小小組)成員及及職責(zé)

6.6相關(guān)文文件

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引言

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2.1公公司簡(jiǎn)介介

李錦記((新會(huì))食品有有限公司司是一間間香港獨(dú)獨(dú)資公司司﹐座落于于李錦記記集團(tuán)主主席李文文達(dá)先生生的家鄉(xiāng)鄉(xiāng)廣東省省新會(huì)市市七堡鎮(zhèn)鎮(zhèn)﹐地理環(huán)環(huán)境優(yōu)美美﹐四面環(huán)環(huán)江﹐空氣清清新。

公司總占占地面積積6000畝(400萬(wàn)平方方米)﹐建于19996年年10月﹐現(xiàn)有生生產(chǎn)廠房房包括豉豉油﹑芝麻油油﹑芝麻醬醬﹑蝦醬﹑辣椒醬醬﹑原料(農(nóng)產(chǎn)品品)加工﹑中央倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)及高高新漁﹑﹑農(nóng)業(yè)試試驗(yàn)等。。第一期期年總生生產(chǎn)能力力490000噸噸﹐產(chǎn)品700%出口口世界各各地﹐其中銷(xiāo)銷(xiāo)往歐洲洲占300%。

公司設(shè)置置生產(chǎn)﹑﹑財(cái)務(wù)﹑工程﹑行政﹑生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃﹑倉(cāng)務(wù)﹑采購(gòu)﹑進(jìn)出口口﹑研究發(fā)發(fā)展﹑品質(zhì)保保證及信信息科技技等十一一個(gè)部門(mén)門(mén)﹐在職員員工3000人。。我們有有一套嚴(yán)嚴(yán)格的質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)﹐﹐工藝流流程合理理﹐設(shè)備先先進(jìn)。全全公司的的員工秉秉承李文文達(dá)先生生的“永遠(yuǎn)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)”精神﹐不斷努努力﹐永遠(yuǎn)進(jìn)進(jìn)取﹐在這片片環(huán)境優(yōu)優(yōu)美的土土地上為為李錦記記集團(tuán)生生產(chǎn)更多多更優(yōu)質(zhì)質(zhì)的原料料﹐使中國(guó)國(guó)飲食文文化宏揚(yáng)揚(yáng)世界。。

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目的

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2.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的目的的

本質(zhì)量手手冊(cè)闡述述了新會(huì)會(huì)廠的質(zhì)質(zhì)量方針針﹐并描述述了本公公司按ISOO90001﹕﹕20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和公司需需要所建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。。

質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是質(zhì)量量管理體體系文件件中的最最高層文文件。

本手冊(cè)對(duì)對(duì)內(nèi)用于于實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理﹐對(duì)外用用于證實(shí)實(shí)本公司司的質(zhì)量量保證能能力及持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。

為了將本本手冊(cè)中中的規(guī)定定落實(shí)到到實(shí)際工工作中去去﹐公司制制定了質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)﹑質(zhì)量程程序﹑作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)及及質(zhì)量記記錄﹐構(gòu)成本本公司的的質(zhì)量管管理體系系文件﹐﹐是公司司基本法法規(guī)的重重要組成成部份﹐﹐管理層層及所有有員工必必須遵照照?qǐng)?zhí)行。。

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質(zhì)量策略

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3.1新新會(huì)廠使使命

眾志成城城突破創(chuàng)創(chuàng)新

成為全球球首屈一一指中式式醬料企企業(yè)

發(fā)揚(yáng)中華華優(yōu)秀飲飲食文化化

開(kāi)創(chuàng)多元元化中式式優(yōu)質(zhì)食食品

3.2質(zhì)量方方針

品質(zhì)為本本

培訓(xùn)為基基

系統(tǒng)管理理

精益求精精

滿足顧客客

我們透過(guò)過(guò)以下的的承諾來(lái)來(lái)追求卓卓越的成成果﹕

3.2..1為所所有員工工提供有有關(guān)的技技朮訓(xùn)練練。

3.2..2采用用先進(jìn)的的設(shè)備于于生產(chǎn)﹑﹑過(guò)程及及產(chǎn)品的的監(jiān)控和和測(cè)量。。

3.2..3只選選用已審審批合格格的供貨貨商所提提供的原原物料。。

3.2..4貫徹徹執(zhí)行以以ISSO990011﹕20000為藍(lán)藍(lán)圖的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。。

3.2..5為員員工提供供一個(gè)既既安全又又整潔的的工作環(huán)環(huán)境。

3.2..6生產(chǎn)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)和和安全的的產(chǎn)品。。

批準(zhǔn)﹕____________________________

總經(jīng)理

3.3總體質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)

品質(zhì)為本本常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品成品品合格率率達(dá)到995%。。

負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)﹕品質(zhì)保保證部。。

培訓(xùn)為基基20001年內(nèi)內(nèi)為所有有與ISSO990011有關(guān)的的經(jīng)理﹑﹑主管﹑組長(zhǎng)提提供ISSO90001及及

HHACCCP的培培訓(xùn)課程程。

負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)﹕人才資資源及行行政部。。

系統(tǒng)管理理在20001年年取得IISO990011﹕20000認(rèn)證證。

負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)﹕管理者者代表。。

精益求精精20001年度度完成三三項(xiàng)質(zhì)量量計(jì)劃﹕﹕改善豉豉油﹑蝦醬和和辣椒醬醬的質(zhì)量量。

負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)﹕豉油廠廠﹑蝦醬廠廠﹑辣椒廠廠。

滿足顧客客產(chǎn)品交交貨誤期期事件少少于5%%。

負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)﹕物流部部。

批準(zhǔn)﹕____________________________

總經(jīng)理

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管理架構(gòu)

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執(zhí)行董事

秘書(shū)

4.1組組織架構(gòu)構(gòu)圖

總經(jīng)理

顧問(wèn)

-

技朮總監(jiān)

工程部經(jīng)理

QA經(jīng)理

物流經(jīng)理

運(yùn)作經(jīng)理

采購(gòu)部經(jīng)理

倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理

蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理

豉油廠

生產(chǎn)部

經(jīng)理

制造及包裝部副經(jīng)理

工程維護(hù)

副經(jīng)理

工程項(xiàng)目

副經(jīng)理

資訊

科技部

人才資源及行政部

文控中心

財(cái)務(wù)部

倉(cāng)務(wù)部主管

采購(gòu)

主管

進(jìn)出口主管

PPIC主管

蝦醬廠麻油廠

辣椒廠

制造及

包裝各

車(chē)間主管

豉油廠各車(chē)間主管

QA主管

R&D主管

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4.2職責(zé)權(quán)權(quán)限

4.2..1總經(jīng)經(jīng)理GGeneerallMaanagger

4.2..1.11職責(zé)責(zé)﹕

總經(jīng)理直直接向董董事報(bào)告告,其職職責(zé)包括括﹕

a)負(fù)負(fù)責(zé)向新新會(huì)廠各各員工貫貫輸“追求卓卓越品質(zhì)質(zhì)﹐以客戶戶為導(dǎo)向向”理念的的重要性性。及遵遵守銷(xiāo)售售地的法法律法規(guī)規(guī)意識(shí)﹔﹔

b)負(fù)負(fù)責(zé)制定定質(zhì)量方方針﹔

c)協(xié)協(xié)調(diào)新會(huì)會(huì)廠各部部門(mén)制定定質(zhì)量目目標(biāo)﹔

d)進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審﹔﹔

e)確確保所需需資源的的獲得。。

4.2..1.22權(quán)限限﹕

a)批批核管理理層成員員的職責(zé)責(zé)權(quán)限﹔﹔

b)批批核所有有月薪雇雇員的聘聘用或辭辭退﹔

c)批批核公司司質(zhì)量手手冊(cè)﹔

d)批批核在營(yíng)營(yíng)運(yùn)限額額內(nèi)的預(yù)預(yù)算支出出﹔

e)批批核在預(yù)預(yù)算限額額內(nèi)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)的投資資﹔

f)批批核主供供貨商及及外判商商﹔

g)批批核各部部門(mén)的部部門(mén)目標(biāo)標(biāo)。

4.2..2管理理者代表表MaanaggemeentReppressenttatiive

QA經(jīng)理理現(xiàn)經(jīng)總總經(jīng)理委委派為管管理者代代表。

4.2..2.11職責(zé)責(zé)﹕

管理者代代表直接接向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐其職責(zé)責(zé)包括﹕﹕

a)管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)制定和和保持質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)﹔

b)負(fù)負(fù)責(zé)建立立﹑實(shí)施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系﹔﹔

c)向向最高管管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)以及及對(duì)改進(jìn)進(jìn)的需求求﹔

d)在在新會(huì)廠廠內(nèi)促進(jìn)進(jìn)顧客要要求意識(shí)識(shí)的形成成﹔

e)負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部審核和和管理評(píng)評(píng)審﹔

f)負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)。

4.2..3技朮朮總監(jiān)TeechnnicaalDDireectoor

為總經(jīng)理理的輔助助﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..3.11職責(zé)責(zé)﹕

a)維維持及持持續(xù)改善善研究發(fā)發(fā)展部和和品質(zhì)保保證部的的日常運(yùn)運(yùn)作﹔

b)監(jiān)監(jiān)督上述述兩個(gè)部部門(mén)的表表現(xiàn)﹔

c)保保證及監(jiān)監(jiān)察研究究發(fā)展部部和品質(zhì)質(zhì)保證部部?jī)?nèi)的活活動(dòng)全部部依照IISO990011的規(guī)范范進(jìn)行﹔﹔

d)參參閱所有有客戶投投訴及確確?？蛻魬魸M意公公司的改改善措施施。與品品質(zhì)保證證部及其其它有關(guān)關(guān)部門(mén)合合作﹐找出問(wèn)問(wèn)題的原原因及改改善的方方法﹐確保不不良產(chǎn)品品或系統(tǒng)統(tǒng)不再發(fā)發(fā)生﹔

e)提提供技朮朮支持予予新會(huì)廠廠﹔

f)產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)﹑技朮開(kāi)開(kāi)發(fā)﹔

g)擴(kuò)擴(kuò)充現(xiàn)有有設(shè)備﹐﹐以謀求求更大的的市場(chǎng)占占有率。。

4.2..3.22權(quán)限限﹕

a)批批核PRR單﹔

b)批批核超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

c)批批核研究究發(fā)展部部和品質(zhì)質(zhì)保證部部員工的的聘用或或辭退﹔﹔

d)批批核有關(guān)關(guān)的ISSO文件件。

4.2..4品質(zhì)質(zhì)保證部部QuualiityAsssuraanceeDeeparrtmeent

4.2..4.11品質(zhì)質(zhì)保證部部經(jīng)理QAMannageer

品質(zhì)保證證部經(jīng)理理直接向向技朮總總監(jiān)報(bào)告告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..4.11.1職職責(zé)﹕

a)保保證及監(jiān)監(jiān)察品質(zhì)質(zhì)保證部部門(mén)內(nèi)的的活動(dòng)﹐﹐全部依依照IISO990011的規(guī)范范進(jìn)行﹔﹔

b)制制定品質(zhì)質(zhì)保證部部?jī)?nèi)的有有關(guān)文件件﹐監(jiān)督其其實(shí)施及及保持﹔﹔

c)回回答及跟跟蹤客戶戶的投訴訴﹔

d)協(xié)協(xié)助HRR部為員員工提供供有關(guān)的的質(zhì)量管管理和GGMP培培訓(xùn)﹔

e)協(xié)協(xié)助管理理者代表表進(jìn)行管管理評(píng)審審﹑內(nèi)部審審核及跟跟進(jìn)行動(dòng)動(dòng)﹔

f)制制定GMMP操作作規(guī)范﹐﹐負(fù)責(zé)GMMP的推推行。

g)負(fù)負(fù)責(zé)ISSO90001推推行委員員會(huì)﹑HACCCP推推行委員員會(huì)開(kāi)展展各項(xiàng)相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)。

4.2..4.11.2權(quán)限﹕

a)批批核品質(zhì)質(zhì)保證部部員工的的超時(shí)工工作﹔

b)批批核品質(zhì)質(zhì)保證部部員工的的聘用﹑﹑升遷或或辭退﹔﹔

c)審審批有關(guān)關(guān)品質(zhì)保保證部的的ISOO文件。。

4.2..4.22品質(zhì)質(zhì)保證部部主管QASuuperrvissor

品質(zhì)保證證部主管管直接向向品質(zhì)保保證部經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐為品質(zhì)質(zhì)保證部部經(jīng)理的的輔助。。

4.2..5研究究發(fā)展部部ReeseaarchhanndDDeveeloppmenntDDepaartmmentt

4.2..5.11研究究發(fā)展部部經(jīng)理R&DDMaanagger

研究發(fā)展展部經(jīng)理理直接向向總經(jīng)理理報(bào)告。。

b)研研究發(fā)展展部經(jīng)理理由技朮朮總監(jiān)兼兼任﹐同時(shí)履履行有關(guān)關(guān)職責(zé)權(quán)權(quán)限。

4.2..5.22研究究發(fā)展部部主管R&DDSuuperrvissor

研究發(fā)展展部主管管直接向向研究發(fā)發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐其職責(zé)責(zé)權(quán)限包包括﹕

4.2..5.22.1職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)察研究究發(fā)展部部的日常常運(yùn)作﹔﹔

b)訓(xùn)訓(xùn)練部門(mén)門(mén)員工如如何正確確操作有有關(guān)儀器器和機(jī)器器﹔

c)制制定ISSO文件件﹐保證及及監(jiān)察本本部門(mén)內(nèi)內(nèi)的活動(dòng)動(dòng)全部依依照ISSO90001的的規(guī)范進(jìn)進(jìn)行﹔

d)產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)﹑技朮開(kāi)開(kāi)發(fā)。

4.2..5.22.2權(quán)限﹕

a)批批核有關(guān)關(guān)的ISSO文件件。

4.2..6物流流部

4.2..6.11物流流經(jīng)理

物流經(jīng)理理直接向向總經(jīng)理理匯報(bào)工工作﹐物流部部包括倉(cāng)倉(cāng)務(wù)部﹑﹑采購(gòu)部部﹑進(jìn)出口口部﹑生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部。。

物流經(jīng)理理職責(zé)權(quán)權(quán)限包括括﹕

4.2..6.11.1職責(zé)

維持和持持續(xù)改善善物流部部的日常常工作﹔﹔

監(jiān)督物流流各部門(mén)門(mén)的表現(xiàn)現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)總經(jīng)理理的管理理目標(biāo)﹔﹔

保證和監(jiān)監(jiān)督物流流各部門(mén)門(mén)的全部部活動(dòng)按按ISOO90001規(guī)范范進(jìn)行﹔﹔

當(dāng)接到客客戶的投投訴時(shí)﹐﹐與相關(guān)關(guān)部門(mén)合合作﹐找出問(wèn)問(wèn)題的原原因和解解決方法法﹔

負(fù)責(zé)與物物流業(yè)務(wù)務(wù)有關(guān)的的政府部部門(mén)的溝溝通工作作﹔

與相關(guān)供供貨商保保持良好好的溝通通工作﹔﹔

物流成本本控制。。

4.2..6.11.2權(quán)限

批核物流流各部門(mén)門(mén)內(nèi)部的的PR單﹔

批核其它它各部門(mén)門(mén)的PRR和PO單﹔

批核物流流部?jī)?nèi)部部的超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

批核物流流部員工工的招聘聘與辭退退﹔

批核有關(guān)關(guān)的ISSO文件件。

4.2..6.22生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部部主管ProoducctioonPPlanningganndIInveentooryConntroolSSupeerviisorr

生產(chǎn)計(jì)劃劃部主管管直接向向物流經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..6.22.1職責(zé)﹕

保證及監(jiān)監(jiān)察生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部部?jī)?nèi)的活活動(dòng)全部部依照IISO990011的規(guī)范范進(jìn)行﹔﹔

培訓(xùn)﹑管管理及監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃員員的日常常工作﹔﹔

與采購(gòu)部部﹑生產(chǎn)部部﹑品質(zhì)保保證部及及倉(cāng)務(wù)部部合作﹐﹐達(dá)成公公司的營(yíng)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)標(biāo)﹔

接收訂單單﹔

分析產(chǎn)能能負(fù)荷﹔﹔

制訂月﹑﹑周生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃﹔﹔

制訂生產(chǎn)產(chǎn)原物料料請(qǐng)購(gòu)計(jì)計(jì)劃﹔

監(jiān)控并協(xié)協(xié)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)原物料料的到料料及使用用情況﹔﹔

監(jiān)控并協(xié)協(xié)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度﹔﹔

制訂并協(xié)協(xié)調(diào)出貨貨計(jì)劃。。

4.2..6.22.2權(quán)限﹕

檢查有關(guān)關(guān)的PRR單及簽簽名﹔

檢查有關(guān)關(guān)的計(jì)劃劃﹔

檢查有計(jì)計(jì)劃的超超時(shí)工作作﹔

檢查本部部門(mén)的IISO文文件﹐并確保保本部門(mén)門(mén)的工作作依ISO文件件操作。。

4.2..6.33采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理PuurchhasiingMannageer

采購(gòu)部經(jīng)經(jīng)理直接接向物流流經(jīng)理報(bào)報(bào)告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..6.33.1職責(zé)﹕

a)保保證及監(jiān)監(jiān)察采購(gòu)購(gòu)部?jī)?nèi)的的活動(dòng)全全部依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

b)設(shè)設(shè)計(jì)一個(gè)個(gè)物料采采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)﹐找尋適適合及可可靠的物物料供貨貨商﹐從而制制定合格格供貨商商名單﹔﹔

c)為為新會(huì)廠廠找出價(jià)價(jià)廉物美美的供貨貨商﹐使成本本減低﹐﹐增加競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力﹔

d)制制定及維維持最低低庫(kù)存數(shù)數(shù)據(jù)﹐確保物物料能準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購(gòu)購(gòu)﹔

e)收收集最新新的市場(chǎng)場(chǎng)數(shù)據(jù)﹐﹐包括產(chǎn)產(chǎn)品的物物料﹑價(jià)格及及貨期等等﹔

f)與與生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部﹑﹑生產(chǎn)部部﹑品質(zhì)保保證部及及倉(cāng)務(wù)部部合作﹐﹐達(dá)成公公司的營(yíng)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)標(biāo)﹔

g)制制定供貨貨商評(píng)估估程序﹐﹐評(píng)估現(xiàn)現(xiàn)有供貨貨商的水水平。并并與供貨貨商定期期溝通﹐﹐以達(dá)到到供求相相盈的局局面﹔

h)培培訓(xùn)﹑管理及及監(jiān)控采采購(gòu)文員員的日常常工作。。

4.2..6..3.22權(quán)限限﹕

a)詢?cè)儐?wèn)有關(guān)關(guān)部門(mén)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)機(jī)器器或備件件的原因因。

檢查POO單及簽簽名。

4.2..6.44采購(gòu)購(gòu)部主管管PuurchhasiingSuppervvisoor

采購(gòu)部主主管直接接向采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理報(bào)告﹐﹐為采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理的輔助助。

4.2..6.55倉(cāng)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理WaarehhousseMManaagerr

倉(cāng)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理直接接向物流流部經(jīng)理理報(bào)告﹐﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..6.55.1職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)管所有有在貨倉(cāng)倉(cāng)內(nèi)的貨貨品及物物料的流流動(dòng)﹔

b)保保證及監(jiān)監(jiān)察貨倉(cāng)倉(cāng)內(nèi)的活活動(dòng)全部部依照IISO990011的規(guī)范范進(jìn)行﹔﹔

c)騰騰出足夠夠的存放放空間給給所有的的貨品和和物料﹔﹔

d)減減少遲誤誤及樽頸頸﹔

e)控控制及維維持貨倉(cāng)倉(cāng)部門(mén)員員工的秩秩序及紀(jì)紀(jì)律﹔

訓(xùn)練倉(cāng)務(wù)務(wù)部員工工了解內(nèi)內(nèi)部顧客客的要義義及根據(jù)據(jù)ISOO文件工工作﹔

每月執(zhí)行行月度盤(pán)盤(pán)點(diǎn)﹔

保護(hù)所有有貨品及及物料的的安全﹔﹔

跟其它部部門(mén)如生生產(chǎn)部﹑﹑采購(gòu)部部﹑生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部及及品質(zhì)保保證部合合作﹐達(dá)成公公司的品品質(zhì)方針針﹔

j)確保部部門(mén)所設(shè)設(shè)定的目目標(biāo)能有有效達(dá)成成。

4.2..6.55.2權(quán)限﹕

a)批批核有計(jì)計(jì)劃的超超時(shí)工作作﹔

提議員工工的升遷遷或辭退退。

4.2..6.66倉(cāng)務(wù)務(wù)部主管管WaarehhousseSSupeerviisorr

倉(cāng)務(wù)部主主管直接接向倉(cāng)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理報(bào)告﹐﹐為倉(cāng)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理的輔助助。

4.2..6.77進(jìn)出出口部主主管II/ESuppervvisoor

4.2..6.77.1職責(zé)﹕

保證及監(jiān)監(jiān)察進(jìn)出出口部?jī)?nèi)內(nèi)的活動(dòng)動(dòng)全部依依照ISSO90001的的規(guī)范進(jìn)進(jìn)行﹔

培訓(xùn)﹑管管理及監(jiān)監(jiān)控報(bào)關(guān)關(guān)員的日日常工作作﹔

與其它部部門(mén)如生生產(chǎn)計(jì)劃劃部﹑倉(cāng)務(wù)部部﹑品質(zhì)保保證部及及生產(chǎn)部部合作﹐﹐達(dá)成公公司的營(yíng)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)標(biāo)﹔

負(fù)責(zé)監(jiān)督督進(jìn)出口口部辦理理貨物的的報(bào)關(guān)﹑﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和和進(jìn)出口口合同的的辦理和和核

銷(xiāo)工作。。

4.2..6.77.2權(quán)限﹕

批核部門(mén)門(mén)內(nèi)有計(jì)計(jì)劃的超超時(shí)工作作﹔

批核本部部門(mén)的IISO文文件。

4.2..6.88報(bào)關(guān)關(guān)員CCusttomssCllearrancceCClerrk

報(bào)關(guān)員直直接向進(jìn)進(jìn)出口部部主管報(bào)報(bào)告。

4.2..7運(yùn)作作經(jīng)理OpeerattionnsMManaagerr

為總經(jīng)理理的輔助助﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..7.11職責(zé)責(zé)﹕

維持及持持續(xù)改善善豉油生生產(chǎn)部和和制造及及包裝部部的日常常運(yùn)作﹔﹔

監(jiān)督豉油油生產(chǎn)部部和制造造及包裝裝部的表表現(xiàn)﹔

保證及監(jiān)監(jiān)察豉油油生產(chǎn)部部和制造造及包裝裝部的活活動(dòng)全部部依照IISO990011的規(guī)范范進(jìn)行。。

參閱所有有客戶投投訴及確確保客戶戶滿意公公司的改改善措施施。與品品質(zhì)保證證部及其其它有關(guān)關(guān)部門(mén)合合作﹐找出問(wèn)問(wèn)題的原原因及改改善的方方法﹐確保不不良產(chǎn)品品或系統(tǒng)統(tǒng)不再發(fā)發(fā)生﹔

負(fù)責(zé)ISSO90001推推行委員員會(huì)﹑HACCCP推推行委員員會(huì)開(kāi)展展各項(xiàng)相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)。

4.2..7.22權(quán)限限﹕

批核PRR單﹔

批核超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

批核豉油油生產(chǎn)部部和制造造及包裝裝部員工工的聘用用或辭退退﹔

批核有關(guān)關(guān)的ISSO文件件。

4.2..8生產(chǎn)產(chǎn)部PProdducttionnDeeparrtmeent

4.2..8.11豉油油廠SSoySauucePlaant

4.2..8.11.1豉油廠廠生產(chǎn)部部經(jīng)理SSoySauucePlaantProoducctioonMManaagerr

豉油廠生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理直接接向運(yùn)作作經(jīng)理報(bào)報(bào)告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..8.11.1..1職職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)控豉油油廠﹐保證產(chǎn)產(chǎn)量能達(dá)達(dá)到部門(mén)門(mén)設(shè)定目目標(biāo)﹔

b)監(jiān)監(jiān)控豉油油廠員工工的紀(jì)律律﹔

c)建建立培訓(xùn)訓(xùn)課程﹐﹐訓(xùn)練及及提升車(chē)車(chē)間員工工的知識(shí)識(shí)及技朮朮水平﹔﹔

d)監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及生產(chǎn)機(jī)機(jī)器的維維修保養(yǎng)養(yǎng)﹔

e)確確保所有有車(chē)間員員工根據(jù)據(jù)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)工工作﹐減少人人為錯(cuò)誤誤﹔

f)解解決內(nèi)部部各車(chē)間間有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的問(wèn)問(wèn)題﹔

g)保保證及監(jiān)監(jiān)察豉油油廠內(nèi)的的全部活活動(dòng)依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

h)改改良生產(chǎn)產(chǎn)流程﹑﹑精簡(jiǎn)人人員﹑降低損損耗率以以控制生生產(chǎn)成本本﹔

i)保保持地方方清潔。。

4.2..8.11.1..2權(quán)權(quán)限﹕

a)批批核超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

b)批批核豉油油廠各有有關(guān)部門(mén)門(mén)及車(chē)間間員工的的年假﹔﹔

c)批批核豉油油廠的IISO文文件。

4.2..8.11.2豉油廠廠主管SoyySaauceePllanttSuuperrvissor

4.2..8.11.3豉油廠廠助理主主管SSoySauuceAsssisttanttPllanttSuuperrvissor

豉油廠主主管/豉油廠廠助理主主管直接接向豉油油生產(chǎn)部部經(jīng)理報(bào)報(bào)告。

4.2..8.22制造造及包裝裝部MManuufaccturringg&PacckagginggDeeparrtmeent

4.2..8.22.1制造及及包裝部部副經(jīng)理理Mannufaactuurinng&&PaackaaginngAAssiistaantProoducctioonMManaagerr

制造及包包裝部副副經(jīng)理直直接向運(yùn)運(yùn)作經(jīng)理理報(bào)告﹐﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..8.22.1..1職職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)控制造造及包裝裝部﹐保證產(chǎn)產(chǎn)量能達(dá)達(dá)到部門(mén)門(mén)設(shè)定目目標(biāo)﹔

b)監(jiān)監(jiān)控制造造及包裝裝部員工工的紀(jì)律律﹔

c)建建立培訓(xùn)訓(xùn)課程﹐﹐訓(xùn)練及及提升車(chē)車(chē)間員工工的知識(shí)識(shí)及技朮朮水平﹔﹔

d)監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及生產(chǎn)機(jī)機(jī)器的維維修保養(yǎng)養(yǎng)﹔

e)確確保所有有車(chē)間員員工根據(jù)據(jù)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)工工作﹐減少人人為錯(cuò)誤誤﹔

f)解解決內(nèi)部部各車(chē)間間有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的問(wèn)問(wèn)題﹔

g)保保證及監(jiān)監(jiān)察制造造及包裝裝部?jī)?nèi)的的全部活活動(dòng)依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

h)改改良生產(chǎn)產(chǎn)流程﹑﹑精簡(jiǎn)人人員﹑降低損損耗率以以控制生生產(chǎn)成本本﹔

i)保保持地方方清潔。。

4.2..8.22.1..2權(quán)權(quán)限﹕

a)批批核超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

b)批批核制造造及包裝裝部各有有關(guān)部門(mén)門(mén)及車(chē)間間員工的的年假﹔﹔

c)批批核制造造及包裝裝部的IISO文文件。

4.2..8.33蝦醬醬廠/麻油廠廠/辣椒廠廠ShrrimppSaauceePllantt/SeesammeOOilPlaant//ChiiliSauucePlaant

4.2..8.33.1蝦醬/麻油/辣椒生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理ShhrimmpSSaucce//SessameeOiil//ChiiliSauuceProoducctioonMManaagerr

蝦醬/麻麻油/辣椒生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理直接接向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..8.33.1..1職職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)控蝦醬醬廠﹑麻油廠廠﹑辣椒廠廠﹐保證產(chǎn)產(chǎn)量能達(dá)達(dá)到部門(mén)門(mén)設(shè)定目目標(biāo)﹔

b)監(jiān)監(jiān)控蝦醬醬廠﹑麻油廠廠﹑辣椒廠廠員工的的紀(jì)律﹔﹔

建立培訓(xùn)訓(xùn)課程﹐﹐訓(xùn)練及及提升車(chē)車(chē)間員工工的知識(shí)識(shí)及技朮朮水平﹔﹔

d)監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及生產(chǎn)機(jī)機(jī)器的維維修保養(yǎng)養(yǎng)﹔

e)確確保所有有車(chē)間員員工根據(jù)據(jù)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)工工作﹐減少人人為錯(cuò)誤誤﹔

f)解解決內(nèi)部部各車(chē)間間有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的問(wèn)問(wèn)題﹔

g)保保證及監(jiān)監(jiān)察蝦醬醬廠﹑麻油廠廠﹑辣椒廠廠內(nèi)的全全部活動(dòng)動(dòng)依照IISO990011的規(guī)范范進(jìn)行﹔﹔

h)改改良生產(chǎn)產(chǎn)流程﹑﹑精簡(jiǎn)人人員﹑降低損損耗率以以控制生生產(chǎn)成本本﹔

i)保保持地方方清潔。。

4.2..8.33.1..2權(quán)權(quán)限﹕

a)批批核超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

b)批批核生產(chǎn)產(chǎn)各有關(guān)關(guān)部門(mén)及及車(chē)間員員工的年年假﹔

批核蝦醬醬廠﹑麻油廠廠﹑辣椒廠廠的ISSO文件件。

4.2..8.33.2蝦醬廠廠主管ShrrimppSaauceePllanttSuuperrvissor

蝦醬廠主主管直接接向蝦醬醬/麻油/辣椒生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..8.33.2..1職職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)控車(chē)間間的生產(chǎn)產(chǎn)流程﹐﹐確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量﹑交付期期和產(chǎn)量量能達(dá)到到部門(mén)的的要求﹔﹔

b)監(jiān)監(jiān)察下屬屬的紀(jì)律律﹔

c)為為下屬提提供在職職培訓(xùn)﹔﹔

d)監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維修保保養(yǎng)﹔

e)協(xié)協(xié)助制定定ISOO文件﹐保證及及監(jiān)察車(chē)車(chē)間內(nèi)的的活動(dòng)全全部依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

f)保保持車(chē)間間清潔﹔﹔

g)協(xié)協(xié)助盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。

4.2..8.33.2..2權(quán)權(quán)限﹕

a)負(fù)負(fù)責(zé)車(chē)間間內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄的填報(bào)報(bào)及簽署署﹔

b)安安排員工工于必要要時(shí)加班班。

4.2..8.33.3麻油廠廠主管SessameeOiilPPlanntSSupeerviisorr

麻油廠主主管直接接向生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)﹐﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..8.33.3..1職職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)控車(chē)間間的生產(chǎn)產(chǎn)流程﹐﹐確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量﹑交付期期和產(chǎn)量量能達(dá)到到部門(mén)的的要求﹔﹔

b)監(jiān)監(jiān)察下屬屬的紀(jì)律律﹔

c)為為下屬提提供在職職培訓(xùn)﹔﹔

d)監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維修保保養(yǎng)﹔

e)協(xié)協(xié)助制定定ISOO文件﹐保證及及監(jiān)察車(chē)車(chē)間內(nèi)的的活動(dòng)全全部依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

f)保保持車(chē)間間清潔﹔﹔

g)協(xié)協(xié)助盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。

4.2..8.33.3..2權(quán)權(quán)限﹕

a)負(fù)負(fù)責(zé)車(chē)間間內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄的填報(bào)報(bào)及簽署署﹔

b)安安排員工工于必要要時(shí)加班班。

4.2..8.33.4辣椒廠廠主管ChiiliSaauceePllanttSuuperrvissor

辣椒廠主主管直接接向生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)﹐﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..8.33.4..1職職責(zé)﹕

a)監(jiān)監(jiān)控車(chē)間間的生產(chǎn)產(chǎn)流程﹐﹐確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量﹑交付期期和產(chǎn)量量能達(dá)到到部門(mén)的的要求﹔﹔

b)監(jiān)監(jiān)察下屬屬的紀(jì)律律﹔

c)為為下屬提提供在職職培訓(xùn)﹔﹔

d)監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維修保保養(yǎng)﹔

e)協(xié)協(xié)助制定定ISOO文件﹐保證及及監(jiān)察車(chē)車(chē)間內(nèi)的的活動(dòng)全全部依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

f)保保持車(chē)間間清潔﹔﹔

g)協(xié)協(xié)助盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。

4.2..8.33.4..2權(quán)權(quán)限﹕

a)負(fù)負(fù)責(zé)車(chē)間間內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄的填報(bào)報(bào)及簽署署﹔

安排員工工于必要要時(shí)加班班。

4.2..9人才才資源及及行政部部HuumannReesouurcee&AdmminiistrratiionDepparttmennt

4.2..9.11人才才資源及及行政部部經(jīng)理HR&&AMManaagerr

人才資源源及行政政部經(jīng)理理直接向向董事報(bào)報(bào)告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..9.11.1職責(zé)﹕

a)協(xié)協(xié)助實(shí)行行及更新新人才資資源部門(mén)門(mén)的方針針及程序序文件﹔﹔

b)監(jiān)監(jiān)管所有有人才資資源作業(yè)業(yè)過(guò)程﹐﹐符合公公司有關(guān)關(guān)的規(guī)則則及本地地的法律律法規(guī)﹔﹔

與個(gè)別部部門(mén)主管管決定工工種要求求﹐協(xié)作篩篩選及面面試。于于面試合合格后﹐﹐為新員員工提供供文件上上的準(zhǔn)備備。員工工離職時(shí)時(shí)﹐進(jìn)行離離職前會(huì)會(huì)談﹔

計(jì)劃及執(zhí)執(zhí)行年終終員工表表現(xiàn)評(píng)審審。保證證各員工工的薪金金及福利利正當(dāng)?shù)牡膶?shí)施。。提供正正確的有有薪假期期的結(jié)余余數(shù)量﹐﹐使員工工能更容容易安排排放假﹔﹔

監(jiān)察員工工的試用用期﹐于試用用期限將將近時(shí)﹐﹐發(fā)出試試用期表表現(xiàn)評(píng)審審表﹐進(jìn)行評(píng)評(píng)審﹔

為新員工工提供月月度或季季度入職職培訓(xùn)。。協(xié)助訓(xùn)訓(xùn)練員工工。根據(jù)據(jù)各部門(mén)門(mén)提供的的工種描描述﹐制定培培訓(xùn)計(jì)劃劃。并不不斷留意意有關(guān)培培訓(xùn)方法法的新進(jìn)進(jìn)展﹔

解決員工工的投訴訴及排解解員工之之間的糾糾紛﹔

如公司的的方針或或程序文文件有任任何更改改﹐以電郵郵或通告告通知各各員工。。

4.2..9.11.2權(quán)限﹕

a)授授權(quán)款項(xiàng)項(xiàng)補(bǔ)償及及保留所所有員工工的醫(yī)療療費(fèi)用的的記錄﹔﹔

b)授授權(quán)予門(mén)門(mén)衛(wèi)﹐拒絕前前雇員或或未經(jīng)許許可的訪訪客進(jìn)入入廠內(nèi)。。

4.2..9.22人才才資源及及行政部部主管HR&&ASSupeerviisorr

人才資源源及行政政部主管管直接向向總經(jīng)理理和人才才資源及及行政部部經(jīng)理報(bào)報(bào)告。

4.2..10工工程部EnggineeeriingDepparttmennt

4.2..10..1工工程部經(jīng)經(jīng)理EEngiineeerinngMManaagerr

工程部經(jīng)經(jīng)理直接接向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐其職責(zé)責(zé)﹑權(quán)限包包括﹕

4.2..10..1.11職責(zé)責(zé)﹕

a)維維持及持持續(xù)改善善工程部部的日常常運(yùn)作﹔﹔

b)監(jiān)監(jiān)督工程程部的表表現(xiàn)﹔

c)保保證及監(jiān)監(jiān)察工程程部?jī)?nèi)的的活動(dòng)全全部依照照ISOO90001的規(guī)規(guī)范進(jìn)行行﹔

d)當(dāng)當(dāng)客戶投投訴涉及及生產(chǎn)部部時(shí)﹐與有關(guān)關(guān)部門(mén)合合作﹐找出問(wèn)問(wèn)題的原原因及改改善的方方法﹔

e)負(fù)負(fù)責(zé)廠房房及生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的設(shè)計(jì)﹑﹑選購(gòu)﹑制造﹑安裝﹑使用﹑保養(yǎng)﹑維修﹐直至報(bào)報(bào)廢為止止﹔

f)負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備的標(biāo)識(shí)識(shí)﹑核準(zhǔn)和和調(diào)整。。

4.2..10..1.22權(quán)限限﹕

a)批批核工程程部?jī)?nèi)的的PR單﹔

b)批批核超時(shí)時(shí)工作﹔﹔

c)批批核工程程部員工工的聘用用或辭退退﹔

d)批批核有關(guān)關(guān)的ISSO文件件。

4.2..10..2工工程部副副經(jīng)理EEngiineeerinngAAssiistaantMannageer

工程部副副經(jīng)理直直接向工工程部經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告﹐是工程程部經(jīng)理理的輔助助。

4.2..11財(cái)財(cái)務(wù)部FF&ADepparttmennt

注﹕ISSO90001不不適用于于財(cái)務(wù)部部。

4.2..12信信息科技技部IITDDepaartmmentt

注﹕ISSO90001不不適用于于信息科科技部。。

＃＃(新會(huì))食品有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

管理架構(gòu)

QM-LKKXH

版本:C

4.3職能分分配表

部門(mén)

總經(jīng)理

管理者

代表

技朮總監(jiān)監(jiān)

運(yùn)作經(jīng)理理

文件控制制

中心

研究

發(fā)展部

生產(chǎn)

計(jì)劃部

采購(gòu)部

倉(cāng)務(wù)部

品質(zhì)

保證部

生產(chǎn)部

人才資源源

及行政部部

工程部

進(jìn)出口部部

4

4.1

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2

4.2..1

※

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2..2

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2..3

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2..4

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

5.1

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.2

※

※

※

※

+

+

+

※

※

+

+

+

+

+

5.3

※

※

※

※

+

+

+

※

※

+

+

+

+

+

5.4

5.4..1

※

※

※

※

+

+

+

※

※

+

※

+

+

+

5.4..2

※

※

※

※

+

+

+

※

※

+

※

+

+

+

5.5

5.5..1

※

※

※

※

+

+

+

※

※

+

+

+

+

+

5.5..2

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.5..3

※

※

※

※

+

+

+

※

※

+

+

+

+

+

5.6

5.6..1

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

部門(mén)

總經(jīng)理

管理者

代表

技朮總監(jiān)監(jiān)

運(yùn)作經(jīng)理理

文件控制制中心

研究

發(fā)展部

生產(chǎn)

計(jì)劃部

采購(gòu)部

倉(cāng)務(wù)部

品質(zhì)

保證部

生產(chǎn)部

人才資源源

及行政部部

工程部

進(jìn)出口部部

5.6

5.6..2

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.6..3

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

6.1

※

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.2

6.2..1

+

+

+

+

+

+

+

+

※

+

+

6.2..2

+

+

+

+

+

+

+

+

※

+

+

6.3

※

※

※

+

+

+

+

+

+

+

※

+

6.4

※

※

※

+

+

+

※

※

※

+

+

+

7

7.1

※

※

※

+

+

+

+

※

※

+

+

※

7.2

7.2..1

+

+

※

※

+

+

※

+

+

+

+

7.2..2

+

+

※

※

+

+

※

+

+

+

+

7.2..3

+

+

※

※

+

+

※

+

+

+

+

7.3

7.3..1

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

7.3

7.3..2

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

7.3..3

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

部門(mén)

總經(jīng)理

管理者

代表

技朮總監(jiān)監(jiān)

運(yùn)作經(jīng)理理

文件控制制中心

研究

發(fā)展部

生產(chǎn)

計(jì)劃部

采購(gòu)部

倉(cāng)務(wù)部

品質(zhì)

保證部

生產(chǎn)部

人才資源源

及行政部部

工程部

進(jìn)出口部部

7.3

7.3..4

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

7.3..5

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

7.3..6

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

7.3..7

※

+

※

+

+

+

+

+

+

+

+

7.4

7.4..1

+

+

+

+

※

+

※

+

+

+

+

7.4..2

+

+

+

+

※

+

※

+

+

+

+

7.4..3

+

+

+

+

※

+

※

+

+

+

+

7.5

7.5..1

※

※

+

+

+

※

+

※

+

+

※

7.5..2

※

※

+

+

+

※

+

※

+

+

※

7.5..3

※

※

+

+

+

※

+

※

+

+

※

7.5..4

+

+

+

+

+

※

+

※

+

+

※

7.5..5

+

+

+

+

+

※

+

※

+

+

※

7.6

※

※

+

+

+

+

※

+

+

※

+

8

8.1

※

※

※

※

+

+

※

+

+

※

+

+

※

+

8.2

8.2..1

+

+

+

+

+

+

※

+

+

※

+

+

+

+

部門(mén)

總經(jīng)理

管理者

代表

技朮總監(jiān)監(jiān)

運(yùn)作經(jīng)理理

文件控制制中心

研究

發(fā)展部

生產(chǎn)

計(jì)劃部

采購(gòu)部

倉(cāng)務(wù)部

品質(zhì)

保證部

生產(chǎn)部

人才資源源

及行政部部

工程部

進(jìn)出口部部

8.2..2

※

※

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8.2..3

+

+

+

+

+

+

※

+

+

+

+

8.2..4

+

+

+

+

+

+

※

+

+

+

+

8.3

+

+

+

+

+

+

+

※

+

+

+

+

8.4

+

+

+

+

+

+

※

+

※

+

+

+

+

8.5

8.5..1

※

※

※

※

+

+

+

+

※

+

+

+

+

8.5..2

※

※

※

※

+

+

+

+

※

+

+

+

+

8.5..3

※

※

※

※

+

+

+

+

※

+

+

+

+

備注﹕※※表示主主要負(fù)責(zé)責(zé)者/部門(mén)﹔

++表示配配合者//部門(mén)。。

＃＃(新會(huì))食品有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

ISO9001要素描述

QM-LKKXH

版本:C

質(zhì)量程序

表格/記錄

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

質(zhì)量手冊(cè)

4.00質(zhì)量量管理體體系文件件組織

相關(guān)文件件﹕文件管管理程序序

4.0..1質(zhì)量量管理體體系文件件一覽表表

質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)管理策策劃

要求

手冊(cè)

ISO990011要素

程序文件件

文件/圖圖表

質(zhì)量記錄錄

負(fù)責(zé)者//部門(mén)

4.1

※

總要求

_

質(zhì)量管理理體系流流程圖

_

MR

4.2

※

文件的總總要求

_

質(zhì)量管理理體系文文件一覽覽表

_

MR

4.2..2

※

質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)

_

質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)

_

MR

4.2..3

※

文件的控控制

文件管理理程序

_

質(zhì)量文件件發(fā)放清清單

文控中心心

_

_

_

質(zhì)量文件件控制總總表

文控中心心

_

_

_

文件修改改/新增申申請(qǐng)單

文控中心心

_

_

_

_

_

4.2..4

※

質(zhì)量記錄錄的控制制

質(zhì)量記錄錄控制程程序

_

質(zhì)量記錄錄控制總總表

文控中心心

5

管理者職職責(zé)

_

_

_

_

5.1

※

管理者承承諾

_

手冊(cè)中的的公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介

_

最高管理理者

5.2

※

以顧客為為中心

_

手冊(cè)中的的新會(huì)廠廠使命

_

最高管理理者

5.3

※

質(zhì)量方針針

_

質(zhì)量方針針

_

最高管理理者

5.4

策劃

_

_

_

_

5.4..1

※

質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)

_

質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)

_

MR

5.4..2

※

質(zhì)量管理理體系策策劃

_

質(zhì)量管理理體系流流程圖

_

MR

_

_

生產(chǎn)流程程圖

_

生產(chǎn)部

_

_

在線控制制一覽表表

_

品質(zhì)保證證部

_

_

HACCCP體系系

_

生產(chǎn)部

質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)管理策策劃

要求

手冊(cè)

ISO90001要素素

程序文件件

文件/圖圖表

質(zhì)量記錄錄

負(fù)責(zé)者//部門(mén)

5.5

職責(zé)權(quán)限限和溝通通

_

_

_

_

5.5..1

※

職責(zé)和權(quán)權(quán)限

-

組職架構(gòu)構(gòu)圖

_

最高管理理者

_

職責(zé)權(quán)限限表

_

_

_

職能分配配表

_

_

5.5..2

※

管理者代代表

_

管理者代代表授權(quán)權(quán)書(shū)

_

最高管理理者

5.5..3

※

內(nèi)部溝通通

_

例會(huì)

會(huì)議記錄錄

MR

5.6

※

管理評(píng)審審

管理評(píng)審審程序

_

管理評(píng)審審會(huì)議紀(jì)紀(jì)錄

MR

_

_

管理評(píng)審審會(huì)議議議程

MR

6

資源管理理

_

_

_

_

6.1

※

資源的提提供

_

_

_

_

6.2

人力資源源

_

_

_

_

6.2..1

※

總則

_

_

_

_

6.2..2

※

能力﹑意意識(shí)和培培訓(xùn)

培訓(xùn)程序序

任職資格格和聘用用說(shuō)明

職員試用用期表現(xiàn)現(xiàn)報(bào)告

HR

_

_

培訓(xùn)人員員需具有有的資歷歷

員工個(gè)人人培訓(xùn)記記錄表﹑﹑公司內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表

HR

_

_

培訓(xùn)大綱綱

培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)表﹑培訓(xùn)評(píng)評(píng)估報(bào)告告﹑培訓(xùn)反反饋報(bào)告告

HR

6.3

※

設(shè)施

設(shè)備管理理程序

設(shè)備臺(tái)帳帳

維修記錄錄表

工程部

_

設(shè)備維修修保養(yǎng)工工作流程程圖

_

工程部

6.44

※

工作環(huán)境境

工作環(huán)境境管理程程序(GGMP操操作規(guī)范范)

標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生生操作規(guī)規(guī)范(SSSOPP)

新會(huì)廠GGMP審審核報(bào)告告

QA/生生產(chǎn)部//倉(cāng)務(wù)部部

_

各工作場(chǎng)場(chǎng)所安全全﹑衛(wèi)生指指引

_

各工廠負(fù)負(fù)責(zé)人

質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)管理策策劃

要求

手冊(cè)

ISO90001要素素

程序文件件

文件/圖圖表

質(zhì)量記錄錄

負(fù)責(zé)者//部門(mén)

7

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)

_

_

_

7.1

※

實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃

_

質(zhì)量管理理體系流流程圖

_

MR

7.2..1

※

與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定

_

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

_

QA/RR&D

_

_

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

_

QA

_

_

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

_

QA

※

_

_

_

_

_

7.2..2

※

與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評(píng)評(píng)審

生產(chǎn)計(jì)劃劃程序

客戶相關(guān)關(guān)資料

各種生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃表表

生產(chǎn)計(jì)劃劃部

7.2..3

※

顧客溝通通

顧客投訴訴處理程程序

_

顧客投訴訴報(bào)告

MR/QQA

7.3..1

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)策劃劃

新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)控制制程序

_

新產(chǎn)品需需求表

R&D//客戶

7.3..2

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸入入

_

設(shè)計(jì)流程程圖

可行性調(diào)調(diào)查報(bào)告告

R&D

7.3..3

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸出出

_

_

包裝﹑配配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn)

R&D

7.3..4

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審審

_

_

新產(chǎn)品研研試記錄錄表

R&D//市場(chǎng)部部

7.3..5

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證證

_

_

試產(chǎn)報(bào)告告

R&D

7.3..6

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)確認(rèn)認(rèn)

_

_

包裝﹑配配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn)

R&D//客戶

7.3..7

※

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)更改改的控制制

_

_

工作需求求記錄表表

R&D

7.4

采購(gòu)

_

_

7.4..1

※

采購(gòu)過(guò)程程

供貨商評(píng)評(píng)估程序序

合格供貨貨商記錄錄冊(cè)

合格供貨貨商評(píng)估估表

采購(gòu)部

_

_

_

供貨商評(píng)評(píng)估表

采購(gòu)部

7.4..2

※

采購(gòu)信息息

采購(gòu)程序序

_

P.R

采購(gòu)部

_

_

_

P.O..

采購(gòu)部

質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)管理策策劃

要求

手冊(cè)

ISO90001要素素

程序文件件

文件/圖圖表

質(zhì)量記錄錄

負(fù)責(zé)者//部門(mén)

7.4..2

※

采購(gòu)信息息

采購(gòu)程序序

_

B.O..R

采購(gòu)部

7.4..3

※

采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證

原料檢驗(yàn)驗(yàn)程序

原料采樣樣及檢驗(yàn)驗(yàn)方法

包裝/原原料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告

QA

_

_

原料檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

_

_

7.5

生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供

_

_

_

_

7.5..1

※

生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制

生產(chǎn)管理理程序

生產(chǎn)流程程圖

各生產(chǎn)記記錄

生產(chǎn)部

_

_

生產(chǎn)策劃劃

生產(chǎn)部

_

_

部門(mén)流程程圖

各式WII

生產(chǎn)部

倉(cāng)庫(kù)管理理程序

搬運(yùn)儲(chǔ)存存程序

_

_

進(jìn)出口程程序

報(bào)關(guān)工作作指引

_

_

7.5..2

※

生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)

生產(chǎn)管理理程序

_

_

生產(chǎn)部

7.5..3

※

標(biāo)識(shí)和可可追溯性性

倉(cāng)庫(kù)管理理程序

檔案號(hào)作作業(yè)指引引書(shū)

各式標(biāo)簽簽

倉(cāng)務(wù)部

_

生產(chǎn)管理理程序

_

各式標(biāo)簽簽

生產(chǎn)部

_

_

成品批號(hào)號(hào)制定工工作指引引

各式標(biāo)簽簽

QA

7.5..4

※

顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)

_

55GLL藍(lán)膠桶桶流動(dòng)記記錄表作作業(yè)指引引書(shū)

55GLL藍(lán)膠桶桶流動(dòng)記記錄表

倉(cāng)務(wù)部

7.5..5

※

產(chǎn)品防護(hù)護(hù)

倉(cāng)庫(kù)管理理程序

貨倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)

盤(pán)點(diǎn)記錄錄

倉(cāng)務(wù)部

_

_

倉(cāng)庫(kù)防濕濕作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)

中央倉(cāng)溫溫度記錄錄表

倉(cāng)務(wù)部

_

_

物料擺放放規(guī)格作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)

_

倉(cāng)務(wù)部

7.6

※

測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控裝置置的控制制

設(shè)備校正正程序

設(shè)備校正正流程圖圖

設(shè)備調(diào)校校記錄表表

工程部

※

_

儀器校正正程序

儀器校正正工作指指引

儀器內(nèi)部部校正記記錄﹑

儀器外部部校正記記錄

QA

質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)管理策策劃

要求

手冊(cè)

ISO90001要素素

程序文件件

文件/圖圖表

質(zhì)量記錄錄

負(fù)責(zé)者//部門(mén)

8

測(cè)量﹑分分析和改改進(jìn)

_

_

_

8.1

※

總則

_

_

_

_

8.2

監(jiān)控和測(cè)測(cè)量

_

_

_

_

8.2..1

※

顧客滿意意度

生產(chǎn)計(jì)劃劃程序

生產(chǎn)計(jì)劃劃工作指指引

顧客滿意意度調(diào)查查表

PPICC

8.2..2

※

內(nèi)部審核核

內(nèi)部審核核程序

內(nèi)審計(jì)劃劃表

_

MR

_

_

內(nèi)審員委委任書(shū)

培訓(xùn)記錄錄

MR

_

_

內(nèi)審檢查查表

內(nèi)部審核核報(bào)告

8.2..3

※

過(guò)程的監(jiān)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量

中間產(chǎn)品品測(cè)試及及檢驗(yàn)程程序

在線控制制一覽表表

各檢查記記錄

QA

_

_

檢收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)

_

_

_

_

相關(guān)記錄錄

_

8.2..4

※

產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量

產(chǎn)品測(cè)試試及檢驗(yàn)驗(yàn)程序

_

相關(guān)記錄錄

_

8.3

※

不合格產(chǎn)產(chǎn)品的控控制

不合格品品處理程程序

不合格品品處理流流程圖

不合格品品報(bào)告

QA

_

_

_

報(bào)廢記錄錄

_

8.4

※

數(shù)據(jù)分析析

統(tǒng)計(jì)及數(shù)數(shù)據(jù)分析析程序

_

各分析圖圖表

QA

8.5

改進(jìn)

_

_

_

_

8.5..1

※

持續(xù)改進(jìn)進(jìn)

_

例會(huì)

會(huì)議記錄錄

MR

_

_

_-

改善行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃

MR

_

_

_

跟進(jìn)記錄錄

QA

質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)管理策策劃

要求

手冊(cè)

ISO90001要素素

程序文件件

文件/圖圖表

質(zhì)量記錄錄

負(fù)責(zé)者//部門(mén)

8.5..2

※

改正措施施

糾正措施施程序

不合格品品處理流流程圖

CAR

QA

8.5..3

※

預(yù)防措施施

預(yù)防措施施程序

不合格品品處理流流程圖

PAR

QA

＃＃(新會(huì))食品有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

ISO9001要素描述

QM-LKKXH

版本:C

4.1總要求求

李錦記((新會(huì))食品有有限公司司按照IISO990011﹕20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求及及配合公公司的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展需要而而建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系﹐﹐將其形形成文件件﹐加以實(shí)實(shí)施和保保持﹐并予以以持續(xù)改改進(jìn)。

詳情可參參考質(zhì)量量管理體體系文件件組織﹑﹑質(zhì)量管管理體系系文件一一覽表和和質(zhì)量管管理體系系流程圖圖。

針對(duì)本公公司所外外包的任任何影響響到產(chǎn)品品與要求求的符合合性的過(guò)過(guò)程﹐本公司司確保對(duì)對(duì)其實(shí)施施控制。。

＃＃(新會(huì))食品有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

ISO9001要素描述

QM-LKKXH

版本:C

品質(zhì)保証

不合格品處理

糾正措施﹑預(yù)防措施

統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析

顧客滿意度調(diào)查

內(nèi)部質(zhì)量審核

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

管理評(píng)審

人力資源

設(shè)備管理

工作環(huán)境管理

生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理生產(chǎn)管理

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)

產(chǎn)品

顧客滿意

顧客要求

4.1..1質(zhì)量量管理體體系流程程圖

＃＃(新會(huì))食品有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

ISO9001要素描述

QM-LKKXH

版本:C

4.2文件要要求

4.2..1本公公司質(zhì)量量管理體體系文件件包括﹕﹕

a)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)﹔﹔

b)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)﹔

c)本本公司為為確保有有效實(shí)施施ISOO90001:220000質(zhì)量管管理體系系及確保保公司產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程程有效策策劃﹑運(yùn)作和和控制所所要求的的質(zhì)量程程序。

d)按按ISOO90001﹕20000要求求本公司司運(yùn)行時(shí)時(shí)所必須須的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)和質(zhì)量量記錄。。

4.2..2質(zhì)量量手冊(cè)

見(jiàn)手冊(cè)管管理頁(yè)。。

4.2..3文件件的控制制

本公司確確保所有有質(zhì)量體體系文件件處于受受控下﹐﹐措施包包括﹕

a)文文件發(fā)布布前得到到批準(zhǔn)﹐﹐以確保保文件是是充分的的﹔

b)必必要時(shí)對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審﹑予以更更新并再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)﹔

c)確確保文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識(shí)別﹔﹔

d)確確保在使使用處可可獲得有有關(guān)版本本的適用用文件﹔﹔

e)確確保文件件保持清清晰﹑易于識(shí)識(shí)別﹔

f)外外來(lái)文件件得到識(shí)識(shí)別﹐并控制制其分發(fā)發(fā)﹔

g)防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用﹐﹐若因任任何原因因而保留留作廢文文件時(shí)﹐﹐對(duì)這些些文件加加以適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)。

相關(guān)文件件﹕文件管管理程序序。

4.2..4質(zhì)量量記錄的的控制

本公司確確保所有有質(zhì)量記記錄處于于有效運(yùn)運(yùn)行的證證據(jù)﹐措施包包括﹕

a)質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)保持持清晰﹑﹑易于識(shí)識(shí)別和檢檢索。

b)形形成文件件的程序序應(yīng)確保保質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)﹑貯存﹑保護(hù)﹑檢索﹑保存期期限和處處置。

相關(guān)文件件﹕質(zhì)量記記錄控制制程序。。

5．管理理職責(zé)

5.1管理者者承諾

本公司配配合總公公司整體體發(fā)展并并承諾以以滿足客客戶要求求為中心心并考慮慮市場(chǎng)形形勢(shì)從而而建立本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系﹐﹐并以文文件化形形成本公公司質(zhì)量量手冊(cè)。。保證實(shí)實(shí)施和有有效持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾﹐﹐包括﹕

a)向向本公司司全體員員工傳遞遞滿足顧顧客要求求及法律律法規(guī)要要求的重重要性﹔﹔

b)制制定質(zhì)量量方針﹔﹔

c)確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的建立﹔﹔

d)進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審﹔﹔

e)確確保所需需資源的的獲得。。

5.2以顧客客為中心心

本公司以以實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)﹐確保顧顧客的要要求得到到確定并并予以滿滿足﹐制定下下列活動(dòng)動(dòng)﹕

a)顧顧客滿意意度調(diào)查查﹔

b)顧顧客投訴訴的處理理﹔

5.3質(zhì)量方方針

質(zhì)量方針針是由新新會(huì)廠的的總經(jīng)理理正式發(fā)發(fā)布的與與質(zhì)量有有關(guān)的公公司總的的意圖和和方向﹐﹐是實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)新會(huì)廠廠質(zhì)量管管理體系系的推動(dòng)動(dòng)力。

本公司質(zhì)質(zhì)量方針針的特性性包括﹕﹕

與公司總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針相相適應(yīng)﹑﹑協(xié)調(diào)﹔

體現(xiàn)了滿滿足顧客客要求的的承諾﹔﹔

體現(xiàn)了持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾﹔

為制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供框框架。質(zhì)質(zhì)量方針針指出了了新會(huì)廠廠的質(zhì)量量方向﹐﹐是目標(biāo)標(biāo)的框架架﹐為綱﹔而目標(biāo)標(biāo)則是對(duì)對(duì)方針的的進(jìn)一步步落實(shí)和和開(kāi)展﹐﹐為目。。所以﹐﹐綱要舉舉﹐而目則則要張。。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達(dá)到到管理﹑﹑執(zhí)行﹑驗(yàn)證和和作業(yè)等等層次﹐﹐使全體體員工正正確理解解并堅(jiān)決決執(zhí)行。。

為了保持持質(zhì)量方方針的持持續(xù)適宜宜性﹐應(yīng)對(duì)其其進(jìn)行定定期評(píng)審審和修訂訂﹐以適應(yīng)應(yīng)公司內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化。

5.4策劃

5.4..1質(zhì)量量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是根據(jù)據(jù)質(zhì)量方方針制定定的有關(guān)關(guān)產(chǎn)品﹑﹑過(guò)程和和體系在在質(zhì)量方方面的目目標(biāo)﹔

質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)需要與與質(zhì)量方方針和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾相一致致。

質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可測(cè)量的的﹐既要指指標(biāo)先進(jìn)進(jìn)﹐又要切切實(shí)可行行﹔

產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)是是質(zhì)量目目標(biāo)的重重要組成成部份﹔﹔

與質(zhì)量相相關(guān)的各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)根據(jù)總總體質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解解﹐轉(zhuǎn)化為為本部門(mén)門(mén)具體的的工作目目標(biāo)﹐以保證證總體質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)得到實(shí)實(shí)現(xiàn)。

5.4..2質(zhì)量量管理體體系策劃劃

質(zhì)量策劃劃是質(zhì)量量管理活活動(dòng)的一一部份。。公司確確立了質(zhì)質(zhì)量方針針之后﹐﹐須進(jìn)行行質(zhì)量策策劃﹐根據(jù)質(zhì)質(zhì)量方針針制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并規(guī)定定必要的的運(yùn)行過(guò)過(guò)程和相相關(guān)資源源以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)。

新會(huì)廠以以質(zhì)量管管理體系系流程圖圖作質(zhì)量量策劃﹐﹐以確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及質(zhì)質(zhì)量管理理體系能能滿足客客戶要求求及持續(xù)續(xù)改進(jìn)。。

5.4..2.11新會(huì)會(huì)廠在下下列情況況下需進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃﹕﹕

初建質(zhì)量量管理體體系﹔

改進(jìn)現(xiàn)有有質(zhì)量管管理體系系﹔

公司內(nèi)部部環(huán)境發(fā)發(fā)生變化化﹐如﹕質(zhì)量方方針修訂訂等﹔

公司外部部條件發(fā)發(fā)生變化化﹐如﹕法律法法規(guī)修訂訂后提出出了新要要求﹐市場(chǎng)情情況發(fā)生生重大變變化。

5.4..2.22質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括﹕﹕

依據(jù)質(zhì)量量方針﹐﹐制定相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)﹔

識(shí)別為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所所需的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程﹔﹔

確定為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所所需要的的資源﹔﹔

定期評(píng)審審﹐確保持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。

5.4..2.33質(zhì)量量策劃的的輸出所所形成的的文件((如質(zhì)量量手冊(cè)﹑﹑質(zhì)量程程序或質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等))應(yīng)當(dāng)始始終保持持與公司司的質(zhì)量量目標(biāo)相相適應(yīng)﹐﹐當(dāng)公司司對(duì)現(xiàn)存存的質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行更改或或公司其其它狀況況發(fā)生變變化時(shí)﹐﹐對(duì)這些些文件要要做相應(yīng)應(yīng)的更改改﹐以確保保整個(gè)體體系的完完整性。。

5.4..2.44編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃是質(zhì)質(zhì)量策劃劃的一部部份﹐質(zhì)量計(jì)計(jì)劃是質(zhì)質(zhì)量策劃劃的結(jié)果果之一。。

相關(guān)文件件﹕質(zhì)量目目標(biāo)實(shí)施施情況檢檢查表﹑﹑質(zhì)量計(jì)計(jì)劃

5.5職責(zé)﹑權(quán)限和和溝通

5.5..1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限

詳見(jiàn)職責(zé)責(zé)權(quán)限頁(yè)頁(yè)。

5.5..2管理理者代表表

本公司指指定品質(zhì)質(zhì)保證部部經(jīng)理為為管理者者代表﹐﹐具有下下述職責(zé)責(zé)和權(quán)限限﹕

a)建建立﹑實(shí)施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系﹔﹔

b)定定期召開(kāi)開(kāi)例會(huì)﹑﹑管理評(píng)評(píng)審﹑內(nèi)外審審核事宜宜﹐跟進(jìn)所所有結(jié)果果﹐確保持持續(xù)改善善達(dá)到有有效性并并向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告。

c)客客戶要求求及市場(chǎng)場(chǎng)變化時(shí)時(shí)﹐管理者者代表須須將相關(guān)關(guān)資料發(fā)發(fā)放至有有關(guān)員工工。

d)就就質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜與外外部各方方聯(lián)絡(luò)。。

5.5..3內(nèi)部部溝通

本公司為為確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)作﹐制定各各種內(nèi)部部溝通方方法﹐包括﹕

a)每每日生產(chǎn)產(chǎn)會(huì)議﹐﹐確保生生產(chǎn)順利利進(jìn)行﹔﹔

b)定定期例會(huì)會(huì)﹐確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及部門(mén)門(mén)質(zhì)量目目標(biāo)的運(yùn)運(yùn)行有效效性。

c)每每年定期期舉辦員員工溝通通大會(huì)。。

5.6管理評(píng)評(píng)審

5.6..1總則則

本公司每每半年((六個(gè)月月)評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理理體系﹐﹐以確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性﹑充分性性和有效效性。

5.6..2評(píng)審審輸入

管理評(píng)審審的輸入入應(yīng)包括括以下有有關(guān)信息息﹕

a)審審核結(jié)果果﹔

b)顧顧客反饋饋﹔

c)過(guò)過(guò)程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性﹔﹔

d)預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施﹔

e)以以往管理理評(píng)審的的跟蹤措措施﹔

f)經(jīng)經(jīng)策劃的的可能影影響質(zhì)量量管理體體系的變變化﹔

g)改改進(jìn)建議議。

5.6..3評(píng)審審輸出

管理評(píng)審審的輸出出包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的決定定和措施施﹕

a)如如有需要要制定質(zhì)質(zhì)量方針針及質(zhì)量量目標(biāo)以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過(guò)程程得以改改進(jìn)﹔

b)改改進(jìn)計(jì)劃劃表﹔

c)有有關(guān)資源源需求的的計(jì)劃表表(如培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃表表)

相關(guān)文件件﹕管理評(píng)評(píng)審程序序

6.資資源管理理

6.1資源的的提供

本公司確確保提供供足夠的的資源﹐﹐每半年年管理評(píng)評(píng)審中﹐﹐對(duì)人力力資源﹑﹑設(shè)施﹑工作環(huán)環(huán)境作檢檢討。以以達(dá)到實(shí)實(shí)施﹑保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)及增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意度。。

6.2人才資資源

6.2..1總則則

本公司應(yīng)應(yīng)因各部部門(mén)不同同的工作作性質(zhì)﹐﹐由人才才資源及及行政部部負(fù)責(zé)組組織﹑安排適適當(dāng)?shù)慕探逃p培訓(xùn)及及技能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移給有有潛能的的員工﹐﹐以確保保從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員能夠夠勝任。。

6.2..2能力力﹑意識(shí)和和培訓(xùn)

本公司﹕﹕

a)由由面試開(kāi)開(kāi)始﹐到在職職訓(xùn)練﹐﹐到人員員升遷等等﹐都訂立立了員工工履歷表表﹐以識(shí)別別及關(guān)注注從事影影

響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的人員員的能力力需求﹔﹔

b)由由人才資資源及行行政部組組織年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃表定定下培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)﹐﹐提供滿滿足這些些能力需需求的培培訓(xùn)﹔

c)于于培訓(xùn)后后﹐以員工工評(píng)價(jià)表表評(píng)估所所提供的的培訓(xùn)有有效性﹔﹔

d)每每年為所所有員工工進(jìn)行表表現(xiàn)評(píng)審審﹐以確保保員工認(rèn)認(rèn)識(shí)到他他們所從從事活動(dòng)動(dòng)的關(guān)聯(lián)聯(lián)性和重重要性﹐﹐以及提提升他們們對(duì)于質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的意識(shí)識(shí)﹔

e)由由人力資資源及行行政部負(fù)負(fù)責(zé)保存存有關(guān)教教育﹑培訓(xùn)﹑技能和和經(jīng)歷的的記錄。。

相關(guān)文件件﹕培訓(xùn)程程序

6.3設(shè)施

新會(huì)廠指指派各有有關(guān)部門(mén)門(mén)專門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別和維護(hù)護(hù)﹐以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所必須的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施﹐包括﹕

a)工工程部及及委托外外部承建建商負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)建建筑物﹑﹑工作空空間和相相關(guān)的設(shè)設(shè)施﹔

b)生生產(chǎn)部及及品質(zhì)保保證部負(fù)負(fù)責(zé)過(guò)程程設(shè)備﹐﹐包括硬硬件和軟軟件的保保養(yǎng)及更更新﹔

c)倉(cāng)倉(cāng)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)支持持性服務(wù)務(wù)(如運(yùn)輸輸﹑通訊)。

相關(guān)文件件﹕設(shè)備管管理程序序

6.4工作環(huán)環(huán)境

新會(huì)廠為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性﹐﹐各廠區(qū)區(qū)的工作作環(huán)境如如環(huán)境﹑﹑建筑物物﹑廠房設(shè)設(shè)備﹑人員﹑法規(guī)要要求﹑健康檢檢查﹑污水處處理和防防止昆蟲(chóng)蟲(chóng)等因素素﹐全部都都注明在在有關(guān)的的程序之之中。

相關(guān)文件件﹕工作環(huán)環(huán)境管理理程序((GMPP操作規(guī)規(guī)范)

＃＃(新會(huì))食品有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

ISO9001要素描述

QM-LKKXH

版本:C

7．產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃

新會(huì)廠產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過(guò)程程﹐見(jiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系流流程圖。。產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃與新會(huì)會(huì)廠的質(zhì)質(zhì)量管

理體系的的其它要要求一致致。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過(guò)程程中﹐新新會(huì)廠確確實(shí)執(zhí)行行以下相相應(yīng)事項(xiàng)項(xiàng)：

a)確確定產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；；

b)針針對(duì)產(chǎn)品品明確建建立生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程﹑﹑制定程程序文件件和投資資必須的的資源；；

c)由由品質(zhì)保保證部負(fù)負(fù)責(zé)制定定產(chǎn)品所所要求的的驗(yàn)證﹑﹑確認(rèn)﹑﹑監(jiān)控﹑﹑測(cè)試及及檢驗(yàn)的的方法﹐﹐以及產(chǎn)產(chǎn)品接收收的準(zhǔn)則則；

d)提提供充足足的質(zhì)量量記錄證證據(jù)﹐證證明實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程和和產(chǎn)品能能滿足客客戶的要要求。

7.2與產(chǎn)品品有關(guān)的的過(guò)程

7.2..1與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定

新會(huì)廠為為使其顧顧客得到到滿意的的服務(wù)﹐﹐特指派派有關(guān)部部門(mén)確切切執(zhí)行以以下行動(dòng)動(dòng)﹐包括括：

a)生生產(chǎn)計(jì)劃劃部積極極與顧客客溝通﹐﹐了解顧顧客規(guī)定定的產(chǎn)品品要求﹐﹐包括對(duì)對(duì)交付及及交付后后活動(dòng)的的要求；；

b)顧顧客雖然然沒(méi)有規(guī)規(guī)定﹐但但產(chǎn)品的的制造規(guī)規(guī)格仍然然會(huì)依照照國(guó)際認(rèn)認(rèn)可的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)﹐務(wù)務(wù)求所生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品

能符合用用途所必必需的要要求；

c)QQA部負(fù)責(zé)提提供與顧顧客其產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求﹐詳詳見(jiàn)銷(xiāo)售售地相關(guān)關(guān)法規(guī)；；

d)新新會(huì)廠確確保與客客戶承諾諾的任何何附加要要求。

相相關(guān)文件件﹕企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)﹑﹑行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

7.2..2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的合同同評(píng)審

新會(huì)廠生生產(chǎn)計(jì)劃劃部制定定文件及及程序以以評(píng)審與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求。合合同評(píng)審審應(yīng)在向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的決定或或承諾之之前進(jìn)行行(如在在投標(biāo)﹑﹑接受合合同或訂訂單及合合同或訂訂單的更更改)﹐﹐并確保保：

a)產(chǎn)產(chǎn)品要求求得到了了規(guī)定；；

b)與與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單要求求已予以以解決；；

c)新新會(huì)廠具具有滿足足顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品要要求的能能力。

若若顧客沒(méi)沒(méi)有提供供書(shū)面的的要求﹐﹐新會(huì)廠廠在接收收顧客要要求前應(yīng)應(yīng)對(duì)顧客客要求發(fā)發(fā)出傳真真以確認(rèn)認(rèn)內(nèi)容是是否符合合。

當(dāng)當(dāng)顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求需需要更改改時(shí)﹐新新會(huì)廠生生產(chǎn)計(jì)劃劃部需修修改有關(guān)關(guān)文件﹐﹐并傳遞遞給生產(chǎn)產(chǎn)部和品品質(zhì)保證證部等相相關(guān)部門(mén)門(mén)人員。。藉此通通知各人人員更改改后的要要求。

相相關(guān)文件件﹕生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃程程序

7.2..3顧顧客溝通通

新會(huì)廠為為使供求求雙方的的溝通能能有效地地進(jìn)行﹐﹐特別由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部﹑﹑R&DD﹑QA部負(fù)責(zé)與與顧客溝溝通﹐其其內(nèi)容包包括：

a)產(chǎn)產(chǎn)品信息息；

b)問(wèn)問(wèn)詢﹑合合同或訂訂單處理理﹐包括括對(duì)其的的修改；；

c)顧顧客反饋饋﹐包括括顧客投投訴。

相關(guān)文件件﹕生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃程程序﹑顧顧客投訴訴程序

7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)

7.3..1設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)策劃

新會(huì)廠為為了有系系統(tǒng)地策策劃和控控制產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)(樣本本制作))﹐R&DD根據(jù)新新產(chǎn)品需需求表和和可行性性研究報(bào)報(bào)告﹐制制定設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃﹐﹐各相關(guān)關(guān)部門(mén)按按樣辦制制作流程程程序進(jìn)進(jìn)行﹐以以確保：：在進(jìn)行行設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)策策劃時(shí)﹐﹐按設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行,包包括：

a)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程的各個(gè)個(gè)階段；；

b)適適合每個(gè)個(gè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)階階段的評(píng)評(píng)審﹑驗(yàn)驗(yàn)證及確確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)；

c)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)活動(dòng)動(dòng)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。詳見(jiàn)見(jiàn)設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃/進(jìn)度表。。

策劃的輸輸出應(yīng)隨隨設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的進(jìn)展﹐﹐在適當(dāng)當(dāng)時(shí)予以以更新。。

7.3..2設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸入入

與產(chǎn)品要要求有關(guān)關(guān)的輸入入﹐由RR&D負(fù)負(fù)責(zé)輸入入評(píng)審﹐﹐并詳加加記錄﹐﹐評(píng)審記記錄內(nèi)容容包括：：

a)功功能和性性能的要要求；

b)適適用的法法規(guī)和法法律的要要求；

c)適適用時(shí)﹐﹐以前類類似的設(shè)設(shè)計(jì)提供供的信息息；

d)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)所必必需的其其它要求求。

對(duì)這些輸輸入的適適宜性應(yīng)應(yīng)予以評(píng)評(píng)審﹐并并作可行行性研究究報(bào)告﹐﹐要求應(yīng)應(yīng)完整﹑﹑清楚﹐﹐并且不不能與其其它要求求相矛盾盾。

7.3..3設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸出出

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程的輸出出應(yīng)以能能針對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸入入進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證的方方式提出出﹐并應(yīng)應(yīng)在放行行前得到到批準(zhǔn)。。

設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的輸輸出應(yīng)：：

a)滿滿足設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸入要要求；

b)為為采購(gòu)部部﹑生產(chǎn)產(chǎn)部和其其它內(nèi)部部部門(mén)提提供適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔⑾ⅸo使能能作出相相應(yīng)的輔輔助行動(dòng)動(dòng)﹐如采采購(gòu)

新原料或或添置新新機(jī)器等等；

c)包包含或引引用產(chǎn)品品驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則；

d)確確認(rèn)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品正常常使用的的特殊屬屬性。

7.33.4設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審審

在設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程的適適當(dāng)階段段應(yīng)進(jìn)行行系統(tǒng)的的評(píng)審，，以便：：

a)評(píng)評(píng)估設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)結(jié)果滿滿足要求求的能力力；

b)對(duì)對(duì)不符合合處提出出需要的的改善措措施。

這項(xiàng)評(píng)審審的參加加者應(yīng)包包括R&&D部﹑﹑品質(zhì)保保證部﹑﹑生產(chǎn)部部及市場(chǎng)場(chǎng)部﹐及及將結(jié)果果記錄在在新產(chǎn)品品研試記記錄和試試味確認(rèn)認(rèn)表中。。

7.3..5設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證證

為確保設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸出出能滿足足輸入的的要求﹐﹐樣辦由由R&DD送交顧顧客驗(yàn)證證。驗(yàn)證證的結(jié)果果或需要要再次做做樣辦的要要求﹐會(huì)會(huì)加以記記錄。

7.3..6設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)確認(rèn)認(rèn)

新會(huì)廠為為確保產(chǎn)產(chǎn)品能夠夠滿足顧顧客的規(guī)規(guī)定或應(yīng)應(yīng)用的要要求﹐其其設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程應(yīng)按按所策劃劃的安排排進(jìn)行。。所有設(shè)設(shè)計(jì)輸出出的文件件和數(shù)據(jù)據(jù)(包括括產(chǎn)品配配方﹑工工藝﹑包包裝﹑原原物料及及產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn))。。需經(jīng)R&&D經(jīng)理理審核﹐﹐簽名確確認(rèn)后正正式生效效。

7.3..7設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)更改改的控制制

所有關(guān)于于產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的更更改﹐由由相關(guān)部部門(mén)提出出﹐由RR&D作作評(píng)審﹐﹐當(dāng)確定定更改后后﹐交付相相應(yīng)部門(mén)門(mén)作設(shè)計(jì)計(jì)更改。。如有需需要﹐作作重新設(shè)設(shè)計(jì)及開(kāi)開(kāi)發(fā)流程程處理。。

更改評(píng)審審的結(jié)果果和任何何要求的的措施應(yīng)應(yīng)予以記記錄。

相關(guān)文文件﹕新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)控制制程序

7.4采購(gòu)

7.4..1采采購(gòu)過(guò)程程

新會(huì)廠為為確保所所采購(gòu)的的產(chǎn)品能能符合內(nèi)內(nèi)部及顧顧客的規(guī)規(guī)定要求求﹐由采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)人按按《供貨貨商評(píng)估估程序》》執(zhí)行。。特別針針對(duì)供方方及采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品的質(zhì)量量控制的的方法和和有效性性﹐以提提高采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品對(duì)隨后后的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)或或最終產(chǎn)產(chǎn)品的良良好影響響。

新會(huì)廠根根據(jù)供方方產(chǎn)品的的品質(zhì)﹑﹑價(jià)格﹑﹑付運(yùn)﹑﹑供方內(nèi)內(nèi)部管理理及其服服務(wù)態(tài)度度評(píng)價(jià)和和選擇供供方。詳詳見(jiàn)《供供貨商評(píng)評(píng)估程序序》?！丁豆┴浬躺淘u(píng)估表表》建立立選擇﹑﹑評(píng)價(jià)和和重新評(píng)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)準(zhǔn)則。評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果及根根據(jù)評(píng)價(jià)價(jià)采取的的措施由由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)記記錄。

7.44.2采購(gòu)信信息

采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單清楚楚地說(shuō)明明訂購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)數(shù)據(jù)﹐包包括﹕

a)產(chǎn)產(chǎn)品\物物料\外外判工作作﹐詳列列相關(guān)規(guī)規(guī)格及要要求﹔

b)因因應(yīng)不同同項(xiàng)目的的負(fù)責(zé)部部門(mén)

﹔﹔

c)如如有需要要﹐對(duì)供供貨商要要求有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系的數(shù)據(jù)據(jù)。

所有相關(guān)關(guān)規(guī)定的的要求,,必須詳詳列于采采購(gòu)單或或采購(gòu)合合同。

7.4..3采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證

新會(huì)廠由由品質(zhì)保保證部負(fù)負(fù)責(zé)《原原料檢驗(yàn)驗(yàn)程序》》﹐對(duì)采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品﹑物物料及半半成品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)﹐﹐以確保保采購(gòu)的的產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求。。

如其它項(xiàng)項(xiàng)目或工工程由指指定部門(mén)門(mén)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。

當(dāng)新會(huì)廠廠或顧客客提出在在供方貨貨源處進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)﹐新新會(huì)廠應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)單中規(guī)規(guī)定驗(yàn)證證活動(dòng)的的安排和和產(chǎn)品放放行的方方法。

相關(guān)文件件﹕采購(gòu)購(gòu)程序﹑﹑供貨商商評(píng)估程程序

7.5生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供

7.5..1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制

新會(huì)廠由由生產(chǎn)部部制定生生產(chǎn)策劃劃﹐包括括各生產(chǎn)產(chǎn)程序及及生產(chǎn)流流程圖﹐﹐使各生生產(chǎn)程序序均在受受控的條條件下進(jìn)進(jìn)行。受受控條件件包括：：

如有需要要﹐由部部門(mén)主管管編寫(xiě)作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)﹔

所有員工工均經(jīng)相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)﹔

確保生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備有有定期保保養(yǎng)及維維護(hù)﹔

所有測(cè)量量設(shè)備由由認(rèn)可機(jī)機(jī)構(gòu)或資資格員工工校準(zhǔn)﹔﹔

制定與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)則﹔﹔

確保生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程在在受控下下進(jìn)行﹔﹔

確保產(chǎn)品品交付前前必須由由QAA檢驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品﹔﹔

產(chǎn)品采用用適當(dāng)包包裝及運(yùn)運(yùn)輸以確確保交付付時(shí)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。

相關(guān)文件件﹕生產(chǎn)產(chǎn)管理程程序﹑倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理程序﹑﹑進(jìn)出口口程序

7.5..2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)提提供過(guò)程程的輸出出不能通通過(guò)后續(xù)續(xù)的監(jiān)視視與測(cè)量量來(lái)驗(yàn)證證時(shí)﹐將將列為特特殊工序序名單內(nèi)內(nèi)﹐特殊殊工序管管理包括括﹕

a)特特殊過(guò)程程名單由由運(yùn)作經(jīng)經(jīng)理或QQA經(jīng)理理批核﹔﹔

b)所所有使用用設(shè)備列列于特殊殊設(shè)備名名單內(nèi)﹐﹐按一般般設(shè)備管管理程序序處理﹔﹔

c)特特殊工序序操作員員工列為為特殊工工種﹐必必須接受受培訓(xùn)及及有上崗崗證明﹔﹔

d)必必須按相相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)﹑及相相關(guān)設(shè)備備參數(shù)執(zhí)執(zhí)行﹔

e)相相關(guān)工序序的紀(jì)錄錄由生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理理審核。。

相關(guān)文件件﹕設(shè)備備管理程程序﹑生生產(chǎn)管理理程序

7.5..3標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性

a)新新會(huì)廠在在生產(chǎn)實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過(guò)程﹐﹐使用合合適