供應(yīng)鏈管理、采購管理與倉存管理

第三章供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理概述采購管理銷售管理倉存管理委外加工和受托加工1原始的供供應(yīng)鏈農(nóng)夫裁縫客官織女棉花布匹衣裳自從有了了商品交交換，供供應(yīng)鏈就就在無形形中形成成了各各個交換換實體聯(lián)聯(lián)接在一一起，形形成最原原始的供供應(yīng)鏈原料供應(yīng)商半成品供應(yīng)商制造商客戶3.1供供應(yīng)鏈鏈管理概概述2一、供應(yīng)應(yīng)鏈的概概念供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘菄@核核心企業(yè)業(yè)，通過過對信息息流、物物流、資資金流的的控制，，從采購購原材料料開始，，到制成成中間產(chǎn)產(chǎn)品以及及最終產(chǎn)產(chǎn)品，最最后由銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)把產(chǎn)品品送到消消費者手手中的將將供應(yīng)商商、制造造商、分分銷商、、零售商商，直到到最終用用戶連成成一個整整體的功功能網(wǎng)鏈鏈結(jié)構(gòu)模模式。它不僅是是一條連連接供應(yīng)應(yīng)商到用用戶的物物料鏈、、信息鏈鏈、資金金鏈，而而且是一一條增值值鏈，物物料在供供應(yīng)鏈上上因加工工、包裝裝、運輸輸?shù)冗^程程而增加加價值，，從而給給相關(guān)企企業(yè)帶來來收益。。3供應(yīng)鏈的的特征企業(yè)的供供應(yīng)鏈涉涉及企業(yè)業(yè)所有物物資流動動(資金金)過程程，其中中包括生生產(chǎn)過程程中的物物資生產(chǎn)產(chǎn)與管理理過程。。供應(yīng)鏈強(qiáng)強(qiáng)調(diào)從需需求原點點到供應(yīng)應(yīng)原點的的整個完完整的鏈鏈。4二、供應(yīng)應(yīng)鏈管理理借助信息息技術(shù)和和管理技技術(shù)，將將供應(yīng)鏈鏈上業(yè)務(wù)務(wù)伙伴的的業(yè)務(wù)流流程相互互集成，，從而有有效地管管理從原原材料采采購、產(chǎn)產(chǎn)品制造造、分銷銷，到交交付給最最終用戶戶的全過過程，在在提高客客戶滿意意度的同同時，降降低整個個系統(tǒng)的的成本、、提高各各企業(yè)的的效益。。5供應(yīng)鏈的的網(wǎng)絡(luò)結(jié)結(jié)構(gòu)模型型供應(yīng)商制造裝配分銷零售需求/用用戶信息流供應(yīng)商的的供應(yīng)商商供應(yīng)商核心企業(yè)業(yè)用戶用戶的用用戶供應(yīng)商需求源物流/服服務(wù)流資金流6示例：HP打印印機(jī)的供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)

分銷中心(歐洲代理商)總機(jī)裝配(通用打印機(jī))印刷電路板組裝與測試集成電路制造消費者供應(yīng)商消費者消費者

分銷中心(亞洲代理商)美洲經(jīng)銷商歐洲經(jīng)銷商亞洲經(jīng)銷商打印機(jī)箱制造供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商在溫哥華完成7K3/ERP關(guān)關(guān)于供應(yīng)應(yīng)鏈管理理的流程程供應(yīng)商分支機(jī)構(gòu)采購管理庫存管理銷售管理客戶分支機(jī)構(gòu)訂單通知單付款單通知單發(fā)票訂單入庫單發(fā)票銷售采購出庫單計劃管理車間管理應(yīng)付款管理原始憑證應(yīng)收款管理財務(wù)系統(tǒng)憑證憑證引入財務(wù)基本資料憑證收款單入、出庫庫單83.2采采購管管理一、采購購管理的的作用：：采購管理理在企業(yè)業(yè)經(jīng)營管管理中占占據(jù)非常常重要的的位置。。任何企企業(yè)要向向市場提提供產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)都離不不開原材材料或消消耗品的的采購。。采購工作作主要是是為企業(yè)業(yè)提供生生產(chǎn)與管管理所需需的各種種物料，，采購管管理就是是對財務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)過過程進(jìn)行行組織、、實施與與控制的的管理過過程。對于制造造業(yè)來說說，物料料成本是是占整個個產(chǎn)品成成本的比比重較大大可見采采購管理理在企業(yè)業(yè)管理中中處于非非常重要要的位置置。采購部門門必須適適時、適適量、適適質(zhì)、適適價地完完成采購購任務(wù)，，為生產(chǎn)產(chǎn)部門提提供生產(chǎn)產(chǎn)所需要要的原材材料（或或外加工工件）。。9二、采采購業(yè)務(wù)務(wù)概述1、接受物料料需求或或采購指指示物料需求求大部分分來自生生產(chǎn)計劃劃產(chǎn)生的的需求。。采購部部門必須須按物料料規(guī)格、、數(shù)量、、需求時時間及質(zhì)質(zhì)量要求求提供給給生產(chǎn)部部門。對對要求外外協(xié)加工工的物料料由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部門與采采購部門門共同協(xié)協(xié)商確定定，但主主要還是是采購部部門確定定。有部分物物料需求求來源于于庫存部部門。102、選擇擇供應(yīng)商商供應(yīng)商處處于企業(yè)業(yè)供需鏈鏈的供應(yīng)應(yīng)端，供供應(yīng)商資資源也是是企業(yè)的的資源之之一。現(xiàn)代管理理的管理理思想已已經(jīng)趨向向于“企企業(yè)與供供應(yīng)商是是合作關(guān)關(guān)系”或或“合作作伙伴””的關(guān)系系。企業(yè)在考考慮選擇擇供應(yīng)商商時一般般有三個個要素：：價格、、質(zhì)量、、交貨期期113、下達(dá)達(dá)訂單根據(jù)物料料需求計計劃制訂訂采購計計劃，并并根據(jù)采采購計劃劃選擇供供應(yīng)商，，下達(dá)采采購訂單單。要求采購購人員必必須把材材料的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量及交交貨時間間的要求求準(zhǔn)確無無誤地下下達(dá)給供供應(yīng)商。。4、訂單單跟蹤5、驗收收貨物12業(yè)務(wù)處理理供應(yīng)商采購人員員倉管人員員會計答復(fù)報價價等采購處理理接收商品品財務(wù)處理理業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（采購訂訂單）開票（采購發(fā)發(fā)票）發(fā)貨（外購入入庫單））鉤稽（發(fā)票、、入庫單單核對））憑證制作作付款（付款單單）采購申請請（采購申申請單））入庫核算算付款出納所用系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)倉存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算現(xiàn)金系統(tǒng)統(tǒng)入庫通知知（收料通通知單））采購價格格控制K3/ERP采采購業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程圖圖13采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票其中，綠綠色單據(jù)據(jù)在采購購系統(tǒng)中中是最基基本的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。采購購申請單單、收料料通知單單可以根根據(jù)企業(yè)業(yè)需要選選擇是否否使用。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：貨貨先到，，發(fā)票后后到，最最后付款款，同時時入庫單單和發(fā)票票都在同同一個期期間入帳帳，處理理相對簡簡單。需要注意意的是：：如果發(fā)發(fā)票和入入庫單不不在同一一個期間間入帳，，則倉庫庫帳和財財務(wù)帳可可以存在在不一致致的情況況，為了了保證帳帳實相符符，此時時需要財財務(wù)根據(jù)據(jù)入庫單單進(jìn)行估估價入帳帳。付款單14業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例------普通采采購業(yè)務(wù)務(wù)案例：

采購部李李勇-----1、10月5日日擬采購購光驅(qū)，，擬采購購單價為為100元（不不含稅））。2、經(jīng)過過幾輪詢詢價，10月8日和寧寧波泰信信簽定協(xié)協(xié)議，光光驅(qū)500個，，采購單單價為100元元（不含含稅），并約定定12日日到貨。。3、12日貨到到通知倉倉管人員員準(zhǔn)備收收貨。倉庫管理理員陳力力-----10月12日收收到寧波波泰信送送來的500個個光驅(qū)，，當(dāng)日入入原材料料倉。會計滿軍軍-----10月13日收收到寧波波泰信的的增值稅稅發(fā)票，，金額50000元，，稅額8500元。同同時還有有代墊的的運費發(fā)發(fā)票200元。。主管人員員-----各業(yè)務(wù)主主管人員員負(fù)責(zé)審審核所負(fù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)務(wù)的所有有單據(jù)。。15操作步驟驟采購申請請單錄入入采購訂單單錄入收料通知知單錄入入外購入庫庫單錄入入采購發(fā)票票錄入費用發(fā)放放票錄入入鉤稽：一一張入庫庫單、一一張采購購發(fā)票、、一張費費用發(fā)票票三者之之間的16業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----單單先到貨貨后到案例：

采購部李李勇于10月10日向向蘇州電電器廠訂訂購主板板100個，單單價200元（（不含稅稅）；10月月11日日收到蘇蘇州電器器廠開出出的增值值稅發(fā)票票，10月15日貨到到，當(dāng)日日采購部部門通知知倉庫入入庫，倉倉庫管理理員陳力力入原料料倉。采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票付款單該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先收到發(fā)發(fā)票后收收到商品品，最后后付款。。該種情情況下，，企業(yè)在在沒有收收到訂購購的貨物物時一般般不會先先付款，，只有在在商品入入庫后才才會辦理理付款手手續(xù)。17操作步驟驟采購訂單單錄入采購發(fā)票票錄入收料通知知單錄入入：從采采購發(fā)票票引入外購入庫庫鉤稽：一一張入庫庫單、一一張采購購發(fā)票二二者之間間的鉤稽稽18業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----退退貨案例：

10月15日倉倉庫管理理員陳力力發(fā)現(xiàn)10月12日向向?qū)幉ㄌ┨┬刨徺I買入庫的的光驅(qū)10個有有質(zhì)量問問題，采采購人員員決定于于從原材材料庫退退貨。10月16日寧寧波泰信信開出紅紅字增值值稅發(fā)票票。紅字外購購入庫單單紅字采購購發(fā)票退款單退料通知知單原收料通通知單19操作步驟驟退料通知知單錄入入紅字外購購入庫單單錄入紅字采購購發(fā)票錄錄入鉤稽：一一張紅字字入庫單單、一張張紅字采采購發(fā)票票二者之之間的鉤鉤稽20業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----分分次收到到貨物案例：

采購部李李勇于10月21日向向長安高高科技公公司購買買主板200個個，單價價190元（不不含稅））；10月25日收到到長安高高科技公公司發(fā)來來的主板板100個，同同日倉庫庫入庫，，10月月28日日再次收收到長安安高科技技公司發(fā)發(fā)來的主主板100個，，同日倉倉庫入庫庫，10月30日收到到長安高高科技公公司開來來的增值值稅發(fā)票票。采購申請請單采購訂單單收料通知知單1外購入庫庫單1采購發(fā)票票付款單外購入庫庫單2。。。。。。收料通知知單2。。。。。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先分次收收貨，再再根據(jù)匯匯總的發(fā)發(fā)票進(jìn)行行付款。。注意單單據(jù)的多多次關(guān)聯(lián)聯(lián)操作。。21操作步驟驟采購訂單單錄入收料通知知單錄入入（第一一批貨））外購入庫庫單錄入入（第一一批貨））收料通知知單錄入入（第二二批貨））外購入庫庫單錄入入（第二二批貨））采購發(fā)票票錄入（（兩批貨貨總的發(fā)發(fā)票）鉤稽：二二張入庫庫單與一一張采購購發(fā)票的的鉤稽22業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----一一次購物物分期付付款案例：

采購部李李勇于10月10日向向中山電電機(jī)公司司訂購硬硬盤1000個個，單價價200元（不不含稅））；10月12日收到到中山電電機(jī)公司司發(fā)來的的硬盤1000個，同同日倉庫庫入庫，，10月月18日日收到中中山電機(jī)機(jī)公司開開來的硬硬盤300個的的增值稅稅發(fā)票，，10月月26日日再次收收到中山山電機(jī)公公司開來來的硬盤盤700個的增增值稅發(fā)發(fā)票。23操作步驟驟采購訂單單錄入（（1000個））外購入庫庫單錄入入（1000個個）采購發(fā)票票錄入（（300個））鉤稽：入入庫單（（部分：：300）與一一張采購購發(fā)票（（300個）的的鉤稽采購發(fā)票票錄入（（700個）鉤稽：入入庫單（（700個）與與一張采采購發(fā)票票（700個））的鉤稽稽243.3銷銷售管管理支持發(fā)貨單提貨單發(fā)貨訂單入庫生產(chǎn)部門倉庫部門銷售部門客戶財務(wù)部門訂單管理提貨管理結(jié)算管理服務(wù)管理質(zhì)量部門技術(shù)部門銷售分析決策部門付款計劃信息支持發(fā)票25應(yīng)付賬發(fā)貨、退貨成本資料分銷資源計劃銷售管理財務(wù)管理庫存管理成本管理主生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸入銷售管理理子系統(tǒng)統(tǒng)與其他他子系統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)系系26業(yè)務(wù)處理理客戶銷售人員員倉管人員員會計咨詢產(chǎn)品品、價格格銷售處理理發(fā)出商品品財務(wù)處理理業(yè)務(wù)流程程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（銷售訂訂單）開票（銷售發(fā)發(fā)票）發(fā)貨（銷售出出庫單））鉤稽（發(fā)票、、出庫單單核對））憑證制作作收款（收款單單）報價（報價單單）出庫核算算通知倉庫庫發(fā)貨（發(fā)貨通通知單））K3/ERP銷銷售業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程圖圖27業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----普普通銷售售業(yè)務(wù)案例：成都電器器公司于于10月月8日向向銷售部部銷售人人員王兵兵訂購綠綠色牌電電腦10臺，銷銷售價6000元（不不含稅）），10月10日銷售售部通知知倉庫發(fā)發(fā)貨，同同日倉庫庫管理員員陳力向向成都電電器公司司發(fā)貨綠綠色牌電電腦10臺，并并且銷售售部開具具銷售發(fā)發(fā)票（增增值稅發(fā)發(fā)票）和和應(yīng)收運運費發(fā)票票100元（含含稅）。。28操作步驟驟銷售訂單單錄入發(fā)貨通知知單錄入入銷售出庫庫單錄入入銷售發(fā)票票錄入費用發(fā)票票錄入鉤稽：一一張出庫庫單、一一張銷售售發(fā)票、、一張費費用發(fā)票票三者之之間的鉤鉤稽29業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----先先開票后后發(fā)貨案例：

陜西家電電公司于于10月月5日向向銷售部部銷售人人員王兵兵訂購綠綠色牌電電腦10臺，銷銷售價4000元（不不含稅））；10月6日日銷售部部開具銷銷售發(fā)票票，10月10日銷售售部通知知倉庫發(fā)發(fā)貨，同同日倉庫庫發(fā)貨。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先開發(fā)票票后發(fā)貨貨，最后后收款。。該種情情況下，，財務(wù)的的監(jiān)控一一般比較較嚴(yán)格，，倉庫商商品的出出庫必須須是財務(wù)務(wù)人員已已經(jīng)開具具了銷售售發(fā)票才才可。該該流程還還能方便便財務(wù)人人員進(jìn)行行應(yīng)收帳帳款的控控制，避避免銷售售人員為為了完成成業(yè)績指指標(biāo)而帶帶來的負(fù)負(fù)面效果果。銷售報價價單銷售訂單單發(fā)貨通知知單銷售出庫庫單銷售發(fā)票票收款單30操作步驟驟銷售訂單單錄入銷售發(fā)票票錄入發(fā)貨通知知單錄入入銷售出庫庫單錄入入鉤稽：一一張出庫庫單、一一張銷售售發(fā)票二二者之間間的鉤稽稽31業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----退退貨案例：

陜西家電電公司購購買的綠綠色電腦腦，其中中1臺，，銷售價價4000元（（不含稅稅），因因有質(zhì)量量原因于于10月月13日日退貨，，同日倉倉庫將退退回貨物物入庫。。銷售部部于10月13日開出出紅字發(fā)發(fā)票。紅字銷售售出庫單單紅字銷售售發(fā)票退款單退貨通知知單原發(fā)貨通通知單32操作步驟驟退貨通知知單錄入入紅字銷售售出庫單單錄入紅字銷售售發(fā)票錄錄入鉤稽33業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----分分期發(fā)貨貨銷售案例：

10月10日西西安先鋒鋒公司向向銷售部部購買綠綠色牌電電腦30臺，銷銷售價5000元（不不含稅）），貨物物分別在在10月月10日日發(fā)出10臺、、10月月20日日發(fā)出20臺個個。月末末開出銷銷售發(fā)票票。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先分次發(fā)發(fā)貨，再再統(tǒng)一開開發(fā)票，，最后收收款。一一般適用用于客戶戶要貨比比較急，，而企業(yè)業(yè)存貨不不足，需需要分批批發(fā)送的的情況。。銷售報價價單銷售訂單單發(fā)貨通知知單銷售出庫庫單1銷售發(fā)票票收款單銷售出庫庫單2。。。。。。34操作步驟驟銷售訂單單錄入（（30臺臺）銷售出庫庫單錄入入（10臺）銷售出庫庫單錄入入（20臺）銷售發(fā)票票錄入（（30臺臺）鉤稽：二二張出庫庫單與一一張銷售售發(fā)票的的鉤稽35業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----分分期收款款銷售案例：10月12日銷銷售人員員王兵以以分期收收款方式式向西安安先鋒公公司銷售售綠色牌牌電腦30臺，，銷售價價6000元（（不含稅稅）；約約定10月30日向西西安先鋒鋒公司收收取第一一期電腦腦10臺臺的貨款款，并開開具相應(yīng)應(yīng)的銷售售發(fā)票。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先發(fā)貨，，再分期期開票、、收款。。該種方方式下，，銷售出出庫時，，先由產(chǎn)產(chǎn)成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入分期期收款發(fā)發(fā)出商品品。銷售報價價單銷售訂單單發(fā)貨通知知單銷售出庫庫單（分期收收款方式式）銷售發(fā)票票（分期收收款方式式）收款單。。。。。。36操作步驟驟銷售訂單單錄入（（30臺臺）銷售出庫庫單錄入入（30臺）銷售發(fā)票票錄入（（10臺臺）鉤稽：一一張出庫庫單（10臺））與一張張銷售發(fā)發(fā)票（10臺））的鉤稽稽37倉存3.4倉存管理銷售出庫庫單倉存管理理系統(tǒng)采購管理理系統(tǒng)銷售管理理系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)外購入庫庫單38業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)介紹1、入庫庫業(yè)務(wù)外購入庫庫產(chǎn)品入庫庫其他入庫庫2、出庫庫業(yè)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料料銷售出庫庫其他出庫庫3、調(diào)撥撥業(yè)務(wù)4、庫存存盤點39業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫案例：

10月20日收收到裝配配車間送送來的綠綠色牌電電腦50臺，當(dāng)當(dāng)日入成成品庫。。40業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----其其他入庫庫案例：

10月21日收收到中山山電機(jī)送送來最新新樣品光光驅(qū)50個，入入原料倉倉。41業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----生生產(chǎn)領(lǐng)料料案例：

裝配車間間于10月16日從原原料倉領(lǐng)領(lǐng)鼠標(biāo)60個。。42業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----其其他出庫庫案例：

10月13日銷銷售部贈贈送通達(dá)達(dá)電器公公司綠色色牌電腦腦一臺做做樣品。。43業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----調(diào)調(diào)撥案例：

10月13日發(fā)發(fā)現(xiàn)鍵盤盤應(yīng)該入入半成品品庫，而而現(xiàn)在入入了原料料倉，現(xiàn)現(xiàn)更改重重新入庫庫。44業(yè)務(wù)處理理倉存業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹-----庫庫存盤點點案例：

企業(yè)于月月底進(jìn)行行倉庫盤盤點，發(fā)發(fā)現(xiàn)實際際庫存硬硬盤比賬賬面多30個，，512M內(nèi)存存條比賬賬面少10個，，做盤盈盈盤虧處處理。備份賬存存數(shù)據(jù)打印盤點點表編制盤點點報告生成盤盈盈盤虧單單據(jù)錄入盤點點數(shù)據(jù)453.5委委外加加工和受受托加工工一、委外外加工委外加工工業(yè)務(wù)是是指企業(yè)業(yè)將原材材料或半半成品發(fā)發(fā)出，委委托其他他企業(yè)加加工成半半成品或或成品后后再收回回倉庫的的過程，，在這個個過程中中物料發(fā)發(fā)生了增增值，其其成本會會因加工工費而增增加。委外加工工業(yè)務(wù)處處理流程程：委外加工工材料發(fā)發(fā)出—委委外加工工成品入入庫—委委外加工工費發(fā)票票錄入——委外加加工費用用發(fā)票錄錄入---鉤稽——委外加加工入庫庫核算46業(yè)務(wù)處理理委外加工工業(yè)務(wù)案案例案例：

10月5日采購購部李勇勇從原料料倉庫領(lǐng)領(lǐng)料鍍鋅鋅鋼板100公公斤，發(fā)發(fā)送到寧寧波泰信信加工框框架外殼殼，10月15日寧波波泰信將將加工好好的框架架外殼25個個送回原原材料倉倉庫，并并開來加加工發(fā)票票金額1500元（不不含稅））以及運運費400元（（含稅））47

1、委外外加工材材料發(fā)出出供應(yīng)鏈——委外加加工—委委外發(fā)出出--委委外加工工出庫新新增2、委外外加工入入庫供應(yīng)鏈——委外加加工—委委外入庫庫--委委外加工工入庫新新增3、委外外加工費費發(fā)票錄錄入供應(yīng)鏈——采購管管理—采采購發(fā)票票—采購購發(fā)票新新增—業(yè)業(yè)務(wù)類型型選擇““訂單委委外”4、費用用發(fā)放票票錄入供應(yīng)鏈——采購管管理—費費用發(fā)票票—費用用發(fā)票錄錄入5、鉤稽稽供應(yīng)鏈——采購管管理—結(jié)結(jié)算—采采購發(fā)票票鉤稽一張入庫庫單、一一張加工工發(fā)票、、一張費費用發(fā)票票三