采購(gòu)流程管理

程序言件采購(gòu)管理程序

版本/次A0頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)目的為使組織之採(cǎi)購(gòu)作業(yè)有所依據(jù)，以確保採(cǎi)購(gòu)產(chǎn)品均能滿(mǎn)足本組織需求。範(fàn)圍凡本組織對(duì)外採(cǎi)購(gòu)之產(chǎn)品(生產(chǎn)相關(guān)原資料、半成品、設(shè)備及生產(chǎn)輔助性物品)均適用之。定義（無(wú)）權(quán)責(zé)4.1採(cǎi)購(gòu)單位負(fù)責(zé)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)。4.2由工程單位元供應(yīng)資料規(guī)格及技朮要求。4.3各需求單位負(fù)責(zé)提出購(gòu)物申請(qǐng)﹐倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)點(diǎn)收。4.4品保工程單位負(fù)責(zé)採(cǎi)購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)及環(huán)保資料之驗(yàn)收。4.5管理者代表或權(quán)責(zé)主管負(fù)責(zé)採(cǎi)購(gòu)訂單的贊同。內(nèi)容5.1流程圖（附件1）5.2流程說(shuō)明：採(cǎi)購(gòu)方式：一般採(cǎi)購(gòu)：循正式詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之項(xiàng)目。長(zhǎng)期採(cǎi)購(gòu)：早先議定價(jià)格，而分批下採(cǎi)購(gòu)單。緊急採(cǎi)購(gòu)：指因急用不經(jīng)比價(jià)程式進(jìn)行議購(gòu)。採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)需求單位原因需要提出採(cǎi)購(gòu)需求。屬客戶(hù)供應(yīng)品﹐由業(yè)務(wù)部門(mén)按其作業(yè)程式與客戶(hù)協(xié)調(diào)作業(yè)。屬組織採(cǎi)購(gòu)品﹐由需求單位提出《請(qǐng)購(gòu)單》。管理者代表或權(quán)責(zé)主管對(duì)《請(qǐng)購(gòu)單》及相關(guān)附件審核贊同。程序言件采購(gòu)管理程序

版本/次A0頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)採(cǎi)購(gòu)根據(jù)審核的《請(qǐng)購(gòu)單》決定採(cǎi)購(gòu)方式,關(guān)于SONY項(xiàng)目，對(duì)于零部件包括SONY‘指定原資料（再生樹(shù)脂及外被線(xiàn)材）’須從綠色伙伴購(gòu)買(mǎi)。合格供應(yīng)商詢(xún)價(jià)及議價(jià)一般採(cǎi)購(gòu)方式中，應(yīng)由採(cǎi)購(gòu)選擇擁有履約能力之合格供應(yīng)商詢(xún)價(jià)及議價(jià)，原則上能多家比價(jià)，以爭(zhēng)取有利價(jià)格及條件。詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)要求合格供應(yīng)商供應(yīng)書(shū)面“報(bào)價(jià)單”以利進(jìn)行議價(jià)。請(qǐng)購(gòu)物品金額較小時(shí)﹐依據(jù)市場(chǎng)情況做詢(xún)﹑議價(jià)決定其采購(gòu)對(duì)象﹐物品單價(jià)金額低於1000元時(shí)無(wú)需書(shū)面報(bào)價(jià)﹐但應(yīng)附相關(guān)票據(jù)。議價(jià)後，採(cǎi)購(gòu)將議價(jià)結(jié)果填在“報(bào)價(jià)單”上，或要求合格供應(yīng)商重發(fā)“報(bào)價(jià)單”。d.採(cǎi)購(gòu)對(duì)象如為本公司首次購(gòu)入之物品（單價(jià)金額超過(guò)500元含以上）或遇價(jià)格調(diào)漲時(shí)，需填寫(xiě)《採(cǎi)購(gòu)議價(jià)單》(依據(jù)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)管理辦法附件2)，記錄詢(xún)﹑議價(jià)及核價(jià)資料，依核決權(quán)限表呈核並轉(zhuǎn)發(fā)作業(yè)中心作核價(jià)審核及在ERP系統(tǒng)核價(jià)檔維護(hù)。通知交貨或製作價(jià)格條件確認(rèn)無(wú)誤後，採(cǎi)購(gòu)依經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管簽核的《請(qǐng)購(gòu)單》下達(dá)《採(cǎi)購(gòu)單》，採(cǎi)購(gòu)訂單專(zhuān)案應(yīng)包括：品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、日期、品質(zhì)要求及贊同等。交期或進(jìn)度控制：採(cǎi)購(gòu)應(yīng)於發(fā)出採(cǎi)購(gòu)訂單或外購(gòu)?fù)ㄖ幔S即掌握供應(yīng)商交期或承作進(jìn)度。如採(cǎi)購(gòu)交期發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)單位協(xié)調(diào)作相應(yīng)處理。緊急採(cǎi)購(gòu)專(zhuān)案﹐由採(cǎi)購(gòu)單位呈權(quán)責(zé)主管贊同後處理﹐但應(yīng)保證品質(zhì)。驗(yàn)收：品保課依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》對(duì)所採(cǎi)購(gòu)的原資料﹑半成品或生產(chǎn)輔助物品進(jìn)行檢驗(yàn)。設(shè)備工程課負(fù)責(zé)對(duì)所採(cǎi)購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，具體按《設(shè)程序言件采購(gòu)管理程序

版本/次A0頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè)備管理程序》執(zhí)行。c.驗(yàn)收不合格之產(chǎn)品，按《不合格品管理程序》或《設(shè)備管理程序》之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。d.客戶(hù)的訂單合約有規(guī)定時(shí)，本組織應(yīng)安排客戶(hù)或其代表對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的驗(yàn)證事宜。e.本組織或客戶(hù)若需在供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，採(cǎi)購(gòu)應(yīng)於訂購(gòu)單中說(shuō)明安排事項(xiàng)及產(chǎn)品放行方式。所有採(cǎi)購(gòu)資料應(yīng)依照《品質(zhì)記錄管理程序》保存。程序言件采購(gòu)管理程序流程圖需求單倉(cāng)管管理者代表采購(gòu)位開(kāi)始通知采購(gòu)需求依庫(kù)存狀況提出采購(gòu)申請(qǐng)NG請(qǐng)購(gòu)單審核OK請(qǐng)購(gòu)單NO可否詢(xún)議價(jià)yesA要求供應(yīng)

版本/次A0頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè)品保/工供應(yīng)商備注程報(bào)價(jià)單議價(jià)記錄報(bào)價(jià)單N價(jià)格條件審核OKA下單采購(gòu)采購(gòu)單傳真采購(gòu)單P-1程序文件版本/次A0頁(yè)碼采購(gòu)管理程序第5頁(yè)共5頁(yè)流程圖需求單倉(cāng)管管理者代表采購(gòu)供應(yīng)商品保/工程備注位P-1確認(rèn)并回復(fù)交期NG交期確認(rèn)OK交期進(jìn)度追蹤yes交