標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理手冊

-.z.企業(yè)質(zhì)量管理手冊天津市****有限責(zé)任公司編制:方針目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量領(lǐng)先，顧客至上，協(xié)同合作，誠信守約。質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率：100%單鍋合格率：100%質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量主要負(fù)責(zé)人：***〔廠長、法人〕質(zhì)量管理部門：總工———***采購部門：***銷售部門：***動力部門：***生產(chǎn)部門：***化驗室:***企業(yè)質(zhì)量管理制度：質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成局部。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：質(zhì)量反應(yīng)的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反應(yīng)是指生產(chǎn)的全過程中〔包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后效勞〕各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反應(yīng)的各種質(zhì)量問題時，進(jìn)展的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反應(yīng)是指企業(yè)的任何部門、任何人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時，而進(jìn)展的信息反應(yīng)和處理。質(zhì)量反應(yīng)方法、原則及程序質(zhì)量反應(yīng)可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反應(yīng)和廠外質(zhì)量信息反應(yīng)。質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反應(yīng)。質(zhì)量反應(yīng)的根本原則是后對前、下對上。質(zhì)量反應(yīng)一般按照質(zhì)量信息反應(yīng)程序路線和傳遞方式進(jìn)展。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反應(yīng)以外，各部門應(yīng)選用最正確傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。質(zhì)量信息的處理質(zhì)量的反應(yīng)中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送，必須對每個信息及時反應(yīng)處理。各責(zé)任部門在接到廠辦公室或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)做出反應(yīng)處理。用戶來信來訪及用戶走訪用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫"質(zhì)量信息反應(yīng)卡〞向總工反應(yīng)，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在"質(zhì)量信息卡〞上，報辦公室存檔。在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫"質(zhì)量信息反應(yīng)表〞報辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)組織反應(yīng)處理。質(zhì)量審核質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)展檢查和評價，找出存在的問題，提出改良建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。質(zhì)量審核的種類：產(chǎn)品質(zhì)量審核。關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。質(zhì)量保證體系審核。廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度方案，與年度全面質(zhì)量管理工作方案一起下達(dá)。辦公室按審核方案，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時作好審核前的準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗科、辦公室人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門人組成。質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)展，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則，要認(rèn)真做好原始記錄，寫好審核報告。各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反應(yīng)路線及時反應(yīng)到有關(guān)部門。各資料由辦公室存檔。審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改良措施。質(zhì)量審核程序：制訂審核方案報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)---組織審核活動---寫出審核報告向領(lǐng)導(dǎo)匯報---制訂管理措施---反應(yīng)---存檔。產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)展科學(xué)管理。由檢驗科負(fù)責(zé)各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作。各有關(guān)部門和個人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚。對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)展考核。所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個人不得私自截留。除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按有關(guān)規(guī)定辦理。質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限1、廠長職責(zé)：廠長是企業(yè)的平安、質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，對企業(yè)的質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任，必須認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的各項制度及標(biāo)準(zhǔn)。重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要經(jīng)常深入工作現(xiàn)場了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進(jìn)管理體系。督導(dǎo)各部門提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，到達(dá)公司的品質(zhì)目標(biāo)。協(xié)調(diào)及推動各部門按標(biāo)準(zhǔn)各要素運作。召開各種品質(zhì)會議，協(xié)調(diào)各部門處理品質(zhì)異常問題。審核相關(guān)部門呈交的品質(zhì)文件。對進(jìn)料品質(zhì)進(jìn)展最終判定，并推動各部門對供給商進(jìn)展輔導(dǎo)、稽核、評估、追蹤改善等。定期主持召開供給商評審會議及對供給商評估。督導(dǎo)主管及時處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問題和客戶投訴的回復(fù)追蹤，確保糾正與預(yù)防措施的有效實施。督導(dǎo)產(chǎn)品可靠性測試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測試。對成品的品質(zhì)進(jìn)展最終判定。督導(dǎo)并審核品質(zhì)周報、月報表。對下屬進(jìn)展考核、評定。2、質(zhì)量總工職責(zé)：1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。2〕對關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的一切活動和工作進(jìn)展必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對從原料到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負(fù)責(zé)，會同有關(guān)部門對主要物料供給商質(zhì)量體系進(jìn)展評估。3)組織制定、修訂和審定本企業(yè)的質(zhì)量管理制度和提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。4)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工作，負(fù)責(zé)解決疑難或重大的質(zhì)量問題。推廣和采用先進(jìn)的工藝技術(shù)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。5)組織制定技術(shù)、質(zhì)量管理的培訓(xùn)方案，參加對管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓(xùn)和考核。6)參加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。對原料進(jìn)廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。7〕要認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。8)要擬訂本部門員工的質(zhì)量管理培訓(xùn)方案，提高本部門員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原料、成品的質(zhì)量關(guān)，并定期進(jìn)展考核。9)要安排檢驗、試驗、計量器具的效驗工作，并保存好效驗報告。10)參與質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。11)對進(jìn)廠的原料和出廠的成品分析中出現(xiàn)的問題，及時向廠長匯報。3、采購部門職責(zé)1)采購原輔材料時，應(yīng)向供給商了解采購原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，防止來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供給商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗報告；2)貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同3)各項采購工作，必須在經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購方案，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；4)各倉庫應(yīng)及時上報各物料存量，由經(jīng)理安排采購方案；5)訂貨合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明，合因簽訂時，要認(rèn)真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購方案順利實施；6)訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商協(xié)商解決；7)建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；8)所有原輔材料入廠后必須馬上送品管部門檢驗，合格前方可進(jìn)倉；9)所有未經(jīng)檢驗或不合格的原輔材料不準(zhǔn)入倉。

4、銷售部門職責(zé)1〕銷售人員應(yīng)具備較強的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹的了解；2〕建立良好的銷售效勞網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負(fù)責(zé)整理上報；3〕檢驗部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，凡屬本廠責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報；4〕對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復(fù)，對于因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時處理。

5、動力部門職責(zé)1〕設(shè)備動力科長對全廠設(shè)備的安裝質(zhì)量和設(shè)備的檢修質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。設(shè)備必須滿足工藝的要求。2〕設(shè)備動力科長要組織全廠的公用工程〔水、電、汽、冷〕來滿足生產(chǎn)工藝的要求，防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。3〕設(shè)備動力科長要制定年設(shè)備檢修方案和設(shè)備保養(yǎng)方案。在布置年檢修和臨時檢修的同時，要布置檢修的質(zhì)量要求，使設(shè)備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。4〕設(shè)備動力科長姚帶著全科人員學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人員的質(zhì)量意識。5〕設(shè)備動力科長要參加由于設(shè)備問題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和處理工作。6〕設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過崗位培訓(xùn)，做到會使用、會維護(hù)保養(yǎng)、會排除故障，才能單獨操作；7〕操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，精心維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真填寫運行記錄；

8〕設(shè)備管理人員應(yīng)定期對沒備進(jìn)展平安檢查，并作好記錄；

9〕健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺帳、保管好相關(guān)記

6、生產(chǎn)部門職責(zé)1〕根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求，制訂并實施生產(chǎn)方案，下達(dá)生產(chǎn)指令和包裝指令，并對生產(chǎn)處方、物料稱量、設(shè)備及生產(chǎn)場所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對人員流動及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等進(jìn)展監(jiān)視管理。2〕負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的制訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題，檢查車間對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計和管理工作。3〕上班前，對車間要進(jìn)展清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置管理，保持清潔整齊、嚴(yán)禁吸煙、吃東西、不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟雜物；4〕生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間；5〕所有上崗人員都要經(jīng)過崗前培訓(xùn)才能上崗；嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、注意平安操作；6〕嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責(zé)任到人,原料要經(jīng)過篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進(jìn)展篩選前，必須對設(shè)備進(jìn)展重點檢查，到達(dá)設(shè)備系數(shù)要求7〕粉碎前必須對粉碎機(jī)進(jìn)展檢查，特別是防更換篦子時，必須清理干凈，防止殘留雜物。8)未經(jīng)體檢并取得<安康證>不得上崗,每年一次體驗不合格離崗；9)下班后對車間要進(jìn)展清潔衛(wèi)生。7、化驗室職責(zé)

1〕對公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各項質(zhì)標(biāo)檢驗，填寫各項檢驗記錄，出具檢驗報告，對合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對不合格產(chǎn)品提出整改意見。2〕檢測儀器的定期校準(zhǔn)，維護(hù)化驗室的儀器、設(shè)施。

3〕阻止不合格原料的入廠，監(jiān)視各部門、各環(huán)節(jié)對不合格品的處理。

4〕定期檢查倉庫，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。

5〕對質(zhì)量間題提出改良措施，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映存在的間題。

文件記錄控制：一、技術(shù)文件管理制度1、目的明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理。2、適用范圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3、職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件〔工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)〕的編制、更改，負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進(jìn)展審批。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4、工作程序4.1生產(chǎn)行政部針對產(chǎn)品的要求，通過籌劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件〔包括配方、工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等〕。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進(jìn)展評審。4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進(jìn)展開發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)碾A段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對其符合性進(jìn)展評審，評審符合要求后，交副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)展小樣試驗。4.4通過批準(zhǔn)，由化驗室負(fù)責(zé)小樣試樣，對小樣進(jìn)展產(chǎn)品特性的總體驗證。4.5在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負(fù)責(zé)對設(shè)計開發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進(jìn)展審批。4.6通過驗證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認(rèn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)展鑒定。4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進(jìn)展一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副總經(jīng)理進(jìn)展審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)展歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指派專人對文件進(jìn)展復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)展使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有過失或需進(jìn)展更改，由使用人員提出報副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進(jìn)展更改。4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿進(jìn)展修改，對發(fā)下文件同時進(jìn)展修改。4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)視實施情況。4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出"糾正措施處理單"限期進(jìn)展整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)展處理，對造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對造成事故的移交有關(guān)方面處理。二、采購過程控制文件1、目的對采購過程進(jìn)展控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于對公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購的控制。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制正確反映采購物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購物資的驗收。3.2供銷部負(fù)責(zé)下達(dá)公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購方案；管理部負(fù)責(zé)下達(dá)辦公用品采購方案、勞保用品采購方案。3.3供銷部負(fù)責(zé)供給商的選擇、評價及管理，依據(jù)采購方案負(fù)責(zé)所需物資的采購。4、工作程序4.1供給商的選擇：4.1.1供銷部根據(jù)市場分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽高的企業(yè)作為供給商的選擇對象。對于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供給商。對供給商的評審有書面評審、樣品評審、現(xiàn)場評審三種方式。.1所有供給商均要通過書面評審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入"合格供給商一覽表"，并發(fā)至相關(guān)部門使用。.2所有供給商由采購員提出申請，憑"供方調(diào)查評價表"及附件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過供銷部經(jīng)理核查批準(zhǔn)后，由供銷部登錄公司"合格供給商一覽表"。4.2供給商的評價：評價的依據(jù)和內(nèi)容：采購員依據(jù)采購物資的檢驗結(jié)果，定期填寫"進(jìn)貨記錄表"，作為對供給商評價的依據(jù)。主要對供給商交貨的質(zhì)量、交期、價格、效勞進(jìn)展評價。評價周期及結(jié)果：每年評價一次，將評價結(jié)果填寫在"合格供給商持續(xù)評價記錄表"中。但對全年內(nèi)交貨次數(shù)少于2次的可暫不評價，暫時保存合格供給商資格，進(jìn)貨情況待下次評價時使用。4.3供給商的淘汰：遇到以下情況，由采購員提出申請，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，對供給商列入黑名單淘汰：持續(xù)評價不合格的供給商。出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無明顯效果的。對提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽造成嚴(yán)重后果的。采取不正當(dāng)手段進(jìn)展惡性競爭、與其它供給商串通進(jìn)展惡意報價、采取不正當(dāng)?shù)氖侄卧g毀或排擠其它供給商的。向我方工作人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的。4.4采購文件的內(nèi)容及控制：技術(shù)質(zhì)量部編制的購文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說明及必要時對供方質(zhì)量提出的要求等。當(dāng)需采購生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或需求其它物資時〔生產(chǎn)設(shè)備除外，其采購按"設(shè)備控制程序"執(zhí)行〕，各部門填寫"物資采購申請單"〔對零星的非生產(chǎn)性物資可口頭匯報〕，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及到貨時間等，報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后由供銷部采購。供銷部在整個采購過程中，產(chǎn)生的詢價單、采購結(jié)果表、訂購單、同供方簽訂的合同或協(xié)議、發(fā)票、請款單等。4.5采購過程控制：供銷部根據(jù)"物資采購申請單"或口頭通知實施采購，對所需物資有固定價格、同供給商簽訂長期合同的，由供銷部直接簽訂訂單，按公司"管理機(jī)構(gòu)審批流程"得到審批后實施采購。4.5.2沒有固定價格的，要進(jìn)展招標(biāo)或比價。.1金額較大的原材料或重要設(shè)備，供銷部根據(jù)方案需求選擇具有相應(yīng)實力的供給商參加招標(biāo)或書面比價，將結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。.2金額較小的采購物資，由供銷部進(jìn)展比價，將比價結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。4.5.3供銷部必須嚴(yán)格按方案進(jìn)展采購。特別是方案中帶圖號的零部件，要保證按圖紙的具體尺寸和其它技術(shù)要求等進(jìn)展采購。4.5.4只能獨家采購無法比價的物資，報供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)〔一般設(shè)備件和用戶指定的除外〕后實施采購。4.5.5同供給商簽訂采購合同時，原則上要求貨到驗收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情況除外。采購物資進(jìn)廠后，保管員與供銷部〔或送貨人員〕對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量清點無誤后，保管員填寫"進(jìn)貨報檢單"，雙方在上面簽字確認(rèn)后，按以下程序進(jìn)展：a〕屬于零星的非生產(chǎn)性的采購物資，不需質(zhì)檢員驗收，保管員憑"進(jìn)貨報檢單"辦理入庫手續(xù)。b〕其它采購物資，都需經(jīng)過檢驗，其中：生產(chǎn)性物資和計量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員驗收，機(jī)床配件由機(jī)電設(shè)備科驗收。物資進(jìn)廠后，保管員及時通知負(fù)有檢驗責(zé)任的部門/人員，負(fù)有檢驗責(zé)任的部門/人員按"產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序"等規(guī)定對采購物資進(jìn)展檢驗和試驗，將檢驗和試驗結(jié)果填寫在"進(jìn)貨報檢單"的"抽檢結(jié)果〞欄，假設(shè)抽檢結(jié)果為"不合格〞，檢驗人員要在"進(jìn)貨報檢單"的"備注〞欄填寫處置方式。"進(jìn)貨報檢單"一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗人員，第三聯(lián)交供給商〔供給商未到公司時，由供銷部轉(zhuǎn)交〕。倉庫保管員憑"進(jìn)貨報檢單"、發(fā)票，填寫"產(chǎn)品驗收入庫單"，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交供銷部〔或供給商〕，供銷部〔或供給商〕將其附在發(fā)票后面一并轉(zhuǎn)交財務(wù)部結(jié)算。供銷部根據(jù)"進(jìn)貨報檢單"記錄供給商的供貨質(zhì)量狀況，隨時或定期〔不得超過一個月〕填寫"進(jìn)貨記錄表"，作為對供給商業(yè)績評價的依據(jù)之一。根據(jù)實際要求，需到供方驗證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相關(guān)人員到現(xiàn)場驗證，但該驗證不作為最終的驗收結(jié)果。從非合格供方采購的對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫"非合格供給商物資采購申請表"說明原因，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)展采購。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄6.1合格供給商一覽表6.5不合格品通知單6.2供方調(diào)查評價表6.6非合格供給商物資采購申請表6.三、不合格品控制程序1、不合格品控制原則1)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以<檢驗報告>通知相關(guān)部門、要付做好標(biāo)識；

2)做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

3)由檢驗員對不合格品進(jìn)展評價，提出處理意見；

4)檢驗員監(jiān)視對不合格品隔離存放，貼好標(biāo)識，防止在處理前被誤用

2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1)原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知后，要單放做好標(biāo)識；2)化驗室對不合格品情況進(jìn)展統(tǒng)計，作為評審供商依據(jù)之一；3)不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。

3、不合格半成品的控制

1)半成品不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序，由品管部下達(dá)處理通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

2)倉庫對不合格半成品單放并做好標(biāo)識；

4、包裝工序不合格品的控制

對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進(jìn)展返工處理直到合格為止。

5、成品不合格品的控制

1)車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進(jìn)展處理，對不能返工的作報廢處理，并要查明原因；

2)返工的成品必須重新檢驗；

3〕不合格品不準(zhǔn)入倉、出廠。

6、其它不合格品的控制

因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。

7、糾正及預(yù)防控制

1〕及時糾正不合格質(zhì)量管理行為,就要注重企業(yè)管理信息及時反應(yīng),及時糾正.

2〕各部門要加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項工作；

3)來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負(fù)責(zé)退資；

4〕生產(chǎn)過程，由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)控，成品送驗合格入倉，不合格及時處理；

5〕銷售部應(yīng)隨時收集用戶的意見，并反應(yīng)到有關(guān)部門及時處理；

6〕對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴(yán)厲處理；7〕加強職工培訓(xùn),是預(yù)防不合格行為發(fā)生的有利措施,提高全員質(zhì)量意識,是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證.

8〕企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作方案。

四、檢驗控制程序1、原輔材料的檢驗

1)原輔材料及包裝材料進(jìn)廠時，由倉管員收貨后通知質(zhì)檢員進(jìn)展檢驗；

2)質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對每批材料進(jìn)展檢驗，如實填寫檢驗報告單，及時將結(jié)果抄送相關(guān)部門；

3)對不合格品要嚴(yán)禁使用，按<不合格品管理制度>進(jìn)展控制。

2、半成品檢驗

1)半成品制造完成后，應(yīng)及時通知化驗員抽驗，并如實填寫檢驗報告；

2)對不合格品，嚴(yán)禁使用，按"不合格品控制"執(zhí)行；

2、成品檢驗

1)生產(chǎn)成品后，車間通知質(zhì)檢員進(jìn)展抽驗；

2)質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗，如實填寫檢驗報告，不合格產(chǎn)品不入庫.

3)檢驗