倉庫管理工作流程成品倉庫工作主要流程

倉庫管理工作流程成品倉庫工作主要流程1、目的明確成品出入倉流程，規(guī)范成品入出倉作業(yè)，確保準(zhǔn)確及時地把產(chǎn)品發(fā)給客戶。2、范圍適用于本公司所有成品的入出倉管理。3、生產(chǎn)成品入倉職責(zé)生產(chǎn)部填寫《成品報檢單》和《生產(chǎn)日報表》并發(fā)出入倉通知。質(zhì)檢部填寫《成品檢驗報告》。倉庫核對入倉并輸入電腦。4、具體工作成品報檢：生產(chǎn)部填寫《成品報檢單》并通知質(zhì)檢部。檢驗報告》。倉庫核對無誤入倉，相關(guān)人員簽名。倉單》，財務(wù)核對。入倉的成品倉庫物流人員依《倉庫管理制度》作業(yè)。相關(guān)文件《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》《倉庫管理制度》相關(guān)記錄《成品報檢單》《成品檢驗報告》《生產(chǎn)日報表》《入倉單》成品出倉職責(zé)與客戶溝通。倉庫物流人員備貨報檢依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。質(zhì)檢部對出貨產(chǎn)品檢驗。送貨員領(lǐng)料、裝車和送貨。保安對出貨產(chǎn)品檢查放行。8.具體工作成品備貨：客服部文員開出《備貨通知單》通知倉庫備貨。成品出倉：倉庫物流人員依據(jù)《備貨通知單》備貨。并通知質(zhì)檢倉庫物流人員依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。倉產(chǎn)品的裝運(yùn)工作。改完畢的《備貨單》即《出倉單》?？头课膯T依據(jù)修改完畢的《備貨單》轉(zhuǎn)《銷售貨單》?？头课膯T核對《裝箱單》與《銷售貨單》，核對無誤后打印單據(jù)。財務(wù)在電腦系統(tǒng)中核對《出倉單》和《銷售貨單》是否一致。其它未注明事項(如庫位標(biāo)識.5S.堆放規(guī)則.盤點(diǎn).安全.防護(hù)等)，按《倉庫管理制度》同時執(zhí)行。相關(guān)文件《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》《出倉流程》10、相關(guān)記錄《備貨單》《報檢通知》《成品出倉檢驗表》《裝箱單》《出倉單》《銷售貨單》《裝車清單》《放行條》11、成品退貨入倉職責(zé)客戶傳真〈退貨申請單〉交相關(guān)人員審批?？蛻粑膯T收到〈退貨清單〉交倉庫核對?？蛻舨课膯T依據(jù)《退貨清單》及時做好電腦錄入工作。依據(jù)《退貨檢驗報告》開好《退貨單》。通知質(zhì)檢部檢驗，檢驗完畢后由質(zhì)檢部填寫《退貨檢驗報告》。12、具體工作完畢后，把《退貨清單》復(fù)印兩份，一份交客服文員，一份交檢驗員?？蛻粑膯T依據(jù)《退貨清單》正確及時的做好電腦錄入工作。交相關(guān)部門作業(yè)。腦錄入工作。倉庫填寫《退貨入倉單》交財務(wù)部核對。相關(guān)文件《退貨流程》《退貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)記錄《退貨清單》《退貨檢驗報告》《退貨分類入倉報表》目的：使倉庫的有效區(qū)域得到合理的利用。范圍：使用于本公司倉庫相關(guān)的輔材、原材料、成品、半成品。職責(zé)：的維護(hù)。質(zhì)進(jìn)行驗證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的生產(chǎn)、包裝和入庫。管理規(guī)定：接手續(xù)。更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。相符，完全無誤后方可入庫。不合格物料立即通知采購員，并要求供應(yīng)商以最快的時間退回。做好每天的“5S”工作，做好“防火、防盜、防壓”的日常維護(hù)工作。遵循“先進(jìn)先出，按單發(fā)貨”的原則。10操作方法：一.物料進(jìn)庫作業(yè)：須經(jīng)過倉庫，并經(jīng)倉管員簽收后方可到財務(wù)作報銷。采購物料入庫㈠采購員必須提前兩至三天把物料采購合同發(fā)到倉庫，急單或特殊情況下，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，在第二天補(bǔ)回給倉庫。如果有誤差，要立即與送貨員重新核對或通知采購員。㈢倉管員根據(jù)《送貨單》填寫《物料檢驗報告》給品管員，品管員根據(jù)《物料檢驗報告》進(jìn)行檢驗。㈣.物料檢驗完畢后，品管員做好檢驗結(jié)果，把《物料檢驗報告》回傳給倉管員。㈤.倉管員接到品管員傳回的《物料檢驗報告》，把檢驗合格的物料放入到合格區(qū)，做好標(biāo)示并根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《入庫單》。把不合格的物料放入不合格品區(qū)，做好標(biāo)示并通知采購員要求供應(yīng)商退貨，退7務(wù)各一份;《采購?fù)素泦巍芬皇饺荩?yīng)商、倉庫、財務(wù)各一份。㈥.對供應(yīng)商送過來的暫時沒有開送貨單的，要單獨(dú)放一個地方，待《物料檢驗報告》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《采購?fù)素泦巍贰６?成品、半成品入庫：㈠.成品入庫時間為生產(chǎn)訂單完成后(或訂單出貨前)的1由包裝課負(fù)責(zé)人開具《成品入庫單》并通知倉管員，倉管員接到《成品入庫單》后清點(diǎn)數(shù)量并與其交接?！冻善啡霂靻巍飞厦嬉⒚饔唵翁?、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，并由包裝課負(fù)責(zé)人簽核，品管員確認(rèn)并簽字。此單一式三份，包裝課、財務(wù)、倉庫各一份。㈡.成品倉管員在清點(diǎn)貨物時，要檢查貨物是否每一層，每一板的數(shù)量都是一樣的，有沒有做好明確的標(biāo)示。如果沒有達(dá)到要求，則要求其按標(biāo)準(zhǔn)堆放整齊再清點(diǎn)。物料員開《入庫單》給倉庫，倉管員根據(jù)《入庫單》清點(diǎn)數(shù)量并交接，做好存放工作并做好手工賬。三.物料的貯存和維護(hù)㈠.倉庫保管的物料，均應(yīng)分區(qū)擺放，不得混放。每種物料均要有明顯的標(biāo)示，標(biāo)明合格、不合格等狀態(tài)。㈡.物料保管要落實責(zé)任，保持“賬、物、卡”相符。對經(jīng)手的單據(jù)手續(xù)要做完整，憑據(jù)要齊全。若發(fā)現(xiàn)保管過程中的物品有任何損壞、異常時，應(yīng)立即向上級主管報告，主管根據(jù)實際情況進(jìn)行分析、處理。㈢.倉庫物品所存放的地點(diǎn)要保持清潔、干燥、通風(fēng)，并配備防盜、防火、防爆設(shè)備。㈣.庫存物品不定期評估所產(chǎn)生的全格品，處理方法根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四.發(fā)料(出庫)㈠原材料出庫：BOMBOM購。與表上的數(shù)量不符時，通知倉管員重新核對，不能自行到倉庫里拿料。位填寫《物料領(lǐng)用單》，上面注明物料的明稱、規(guī)格、數(shù)量，由部門主管簽字后拿到倉庫，倉管員接到《物料領(lǐng)用單》后，根據(jù)填寫的要求發(fā)料?！段锪项I(lǐng)用單》的內(nèi)容如有涂改或字跡不清的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料。常物料領(lǐng)用單》，經(jīng)部門經(jīng)理、生管簽核后，方能生效?！稉Q料單》由退料員填寫，經(jīng)部門主管、生管、技術(shù)部簽核后方能生效。《退料單》由退料人填寫，經(jīng)部門主管簽核，經(jīng)品管確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)后方能生效。五.發(fā)料說明：BOM當(dāng)日發(fā)完料后，《物料領(lǐng)用單》應(yīng)于當(dāng)日完成錄帳作業(yè)，并于次日上午10BOM復(fù)印件歸檔。㈡當(dāng)月的訂單沒有領(lǐng)完，需要跨月領(lǐng)料的，在最后一個工作日，倉管員和物料員對發(fā)料明細(xì)進(jìn)行數(shù)量核對，無誤后倉管員先行將已經(jīng)發(fā)出的物料進(jìn)行錄賬，未發(fā)完的轉(zhuǎn)入下個月再發(fā)料，發(fā)完后立即上交財務(wù)。㈢.生產(chǎn)部若在生產(chǎn)過程中導(dǎo)致原材料不良，需要退料的，開具《物料退料單》，經(jīng)主管簽核后由品管確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)后退回倉庫;如果需要換料的，開具《物料換料單》，經(jīng)部門主管簽核后，由生管簽字同意后再到倉庫進(jìn)行換料。(注意：是先退料，再換料，順序不能顛倒。)㈣.生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不良的，屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由物料員開具《物料退料單》，經(jīng)部門主管簽核后，經(jīng)品管確認(rèn)后再到倉庫進(jìn)行退料和換料，方法同上。物料退到倉庫后，倉管員立即通知采購員要讓供應(yīng)商簽字。發(fā)料流程所要上交財務(wù)的單據(jù)有：《物料領(lǐng)用單》、《BOM表》、《物料退料單》、《物料換料單》和《采購?fù)素泦巍?。?產(chǎn)成品、半成品出庫。㈠.倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)部下達(dá)的《出貨清單》，在裝柜前核對出貨的成品是否全部完工，數(shù)量是否準(zhǔn)確，不同單的成品有沒有混淆。是否已經(jīng)全部入庫。有欠貨的及時把欠貨的信息反饋給業(yè)務(wù)部。有混淆的要通知生產(chǎn)部及時處理。㈡.要裝柜前要檢查貨柜的柜箱是否干燥，有無斷裂、破損。柜號和封簽號以及提單號是否與業(yè)務(wù)提供的一致。并在出貨清單上注明柜號、封簽號、和車牌號，還要求司機(jī)簽名。㈢.倉管員在裝柜過程中要對發(fā)貨的數(shù)量、種類、貨物的堆放地點(diǎn)核對清楚，對裝柜人員要嚴(yán)格要求，做到“輕拿輕放、安全第一”，確保出貨的成品的質(zhì)量達(dá)到客人的要求。㈣.裝完貨物后，注意清點(diǎn)尾婁數(shù)，不能多裝，更不能少裝。有任何異常問題，都要向業(yè)務(wù)和上級主管反應(yīng)，不能有絲毫的馬虎。㈤.成品出完后，立即做《成品出貨單》，并把《出貨清單》復(fù)印一份留底，把《出貨清單》的原件和《成品出貨單》一起上交財務(wù)。㈥.半成品出庫則由生產(chǎn)部開具《物料領(lǐng)用單》，倉管員與物料員交接清楚后做好半成品出庫的手工賬。保證一進(jìn)一出，沒有誤差。七.材料安全庫存量及申購程序1.安全庫存量。㈠.生產(chǎn)部、采購部、倉庫可根據(jù)物料使用頻率設(shè)定物料安全庫存量。安全庫存量設(shè)定后，須由采購部按《采購管理程序》的要求執(zhí)行。㈡.安全庫存量是指生產(chǎn)線單日使用某物料的最高使用量乘以采購周期，所得出的數(shù)據(jù)就是安全庫存量。㈢.生產(chǎn)部物料最高使用量由生產(chǎn)部提供，采購周期由采購提供，生管、財務(wù)估算安全庫存量后報給采購課采購員。2.輔助材料及低值易耗品申購程序。㈠.用于生產(chǎn)的輔助材料，由倉管員根據(jù)日常生產(chǎn)需求量結(jié)合安全庫存量及時填寫《采購申請單》經(jīng)部門主管、采購經(jīng)理簽核后，交由采購員采購。㈡.各課、各部門所需要的辦公用品等非生產(chǎn)用的材料，由需求部門統(tǒng)計月需求量，經(jīng)部門主管、采購經(jīng)理審批后，把綠聯(lián)交給采購，把紅聯(lián)交到倉庫，待材料采購回來后，倉管員根據(jù)《送貨單》開具《入庫單》并通知請購部門開具《物料領(lǐng)用單》領(lǐng)出，然后再將《采購申請單》、《送貨單》和《入庫單》的紅聯(lián)交給財務(wù)。㈢.輔助材料、低值易耗品可做免檢入庫。八.庫存盤點(diǎn)㈠.倉庫在每月的最后一天進(jìn)行自行盤點(diǎn)，次月的第一個工作日將盤點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)計并上報給主管，第二個工作日請財務(wù)人員進(jìn)行抽盤。并將盤點(diǎn)結(jié)果公布，連續(xù)三個月盤點(diǎn)的誤差沒有超過允許范圍內(nèi)的，給予嘉獎;連續(xù)三個月的盤點(diǎn)誤差超過允許誤差范圍的