車間作業(yè)長業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)資料

車間作業(yè)長業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)資料

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［工廠］作業(yè)長業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)資料

學(xué)習(xí)總綱

1、《程序、管理性文件》

特殊工序管理規(guī)定；

標(biāo)識與可追溯實(shí)施細(xì)則；

設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定；

工序控制程序；

工序檢驗(yàn)管理規(guī)定；

培訓(xùn)管理規(guī)定；

5s管理規(guī)定；

G生產(chǎn)計劃管理管理規(guī)定；

H.盤貨管理規(guī)定；

I.固體廢物管理規(guī)定；

J.水污染控制辦法；

K大氣污染控制方法；

L.能源資源節(jié)約管理辦法；

M危險品管理規(guī)定；

N.檢測設(shè)備及計量周期檢定管理規(guī)定；

Q不合格品控制程序；

P.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；

Q質(zhì)量事故獎懲辦法；

RQC舌動管理規(guī)定；

改善活動管理辦法；

首件檢查管理規(guī)定。

2、熟練掌握相關(guān)工藝文件

A《零件加工規(guī)格書》；

B.《零件檢查規(guī)格書》；

C.《裝配規(guī)格書》；

D.《裝配檢查規(guī)格書》。

3、技能類知識

A《設(shè)備說明書》。

B.《作業(yè)指導(dǎo)書》；

3、其它類知識

A.《廣東美芝企業(yè)文化理念手冊》；

B.《員工手冊》。

第一部分

程序、管理性文件

第一章特殊工序管理規(guī)定

一、目的：為特殊工序的管理提供準(zhǔn)則，以保證工序產(chǎn)品能滿足使用要求。

二、適用范圍：適用于對公司內(nèi)以下特殊工序的管理。

車間

特殊工序

板金

主殼體等離子縫焊；機(jī)架二點(diǎn)氣體保護(hù)焊；端子壓焊；機(jī)架螺母壓焊；圓柱頭螺母壓焊；支架壓焊；導(dǎo)管、排氣管釬焊；定、轉(zhuǎn)子發(fā)藍(lán)；

CC裝配、

PC裝配

上下殼體與主殼體氣體保護(hù)焊；儲液器釬焊；下殼體與底座氣體保護(hù)焊；焊接維修；涂裝

CC部品、

PC部品

曲軸磷化處理；曲軸鋁化處理

卷線

定子浸漆

三、職責(zé)

.板金車間負(fù)責(zé)對有關(guān)焊接、發(fā)藍(lán)工序的現(xiàn)場管理；

.CC部品車間和PC部品車間負(fù)責(zé)對磷化處理和鋁化處理工序的現(xiàn)場管理；

.CC裝配車間和PC裝配車間負(fù)責(zé)對有關(guān)焊接和涂裝工序的現(xiàn)場管

.（制技）負(fù)責(zé)對有關(guān)特殊工藝文件的編制和管理，需要時對工序現(xiàn)場作業(yè)員作出相應(yīng)指導(dǎo)；

四、人員的控制

1.作業(yè)員應(yīng)熟悉本工序的作業(yè)程序和設(shè)備操作規(guī)程，并經(jīng)安全、衛(wèi)

生知識和技能等的培訓(xùn)和考核合格，同時持有上崗證或經(jīng)有關(guān)資格確認(rèn)。

3.作業(yè)員應(yīng)定期進(jìn)行體檢，其健康狀況必須符合工作性質(zhì)的要求

體檢時間一般1次/2年。

4.作業(yè)員的流動應(yīng)保持相對的穩(wěn)定性。

*有關(guān)員工的培訓(xùn)控制具體參見《培訓(xùn)管理程序》、《培訓(xùn)管理規(guī)定》五、設(shè)備和工裝的控制

.作業(yè)員班前應(yīng)對設(shè)備工裝的狀態(tài)檢查確認(rèn)，認(rèn)真做好設(shè)備及工裝的點(diǎn)檢工作，并認(rèn)真填寫“設(shè)備點(diǎn)檢月記錄表”。

.作業(yè)員應(yīng)嚴(yán)格遵照《加工規(guī)格書》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和設(shè)備使用

說明書的要求操作設(shè)備，并按規(guī)定做好定期檢查、保養(yǎng)等工作。

.設(shè)備工裝的點(diǎn)檢或保養(yǎng)等過程中發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向上級報告，未經(jīng)許可不得隨意處置。

.檢查用的檢具、檢測設(shè)備等，必須經(jīng)校準(zhǔn)合格，并按規(guī)定做好周期檢定。

.曲軸磷化處理工序和涂裝工序用的各計量檢測器具應(yīng)配備齊全、到位，并應(yīng)按規(guī)定做好周期檢定。具體參見《檢測設(shè)備及計量器具周期檢定規(guī)程》、《檢測設(shè)備及計量器具管理規(guī)定》。

.定、轉(zhuǎn)子發(fā)藍(lán)設(shè)備的內(nèi)部工作狀態(tài)應(yīng)通過觀察控制爐內(nèi)溫度參數(shù)、保護(hù)氣體的壓力、溫度、流量進(jìn)行，爐內(nèi)各室的溫度不得高于額定溫度，裝爐量不得大于規(guī)定的數(shù)量，以免引起部件變形。異常情況下的處理參照熱處理爐《作業(yè)指導(dǎo)書》中有關(guān)熱處理爐異常情況下的處理方法。

.每年至少應(yīng)對磷化處理工序和涂裝工序的各梢進(jìn)行一次徹底的清理。

六、物資控制

I

.投入生產(chǎn)的半成品或輔資材必須是經(jīng)相關(guān)檢查的合格品，并進(jìn)行

相應(yīng)標(biāo)識；材料試制時應(yīng)填寫“試制品票”，并做好相應(yīng)管理，特采品必須按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)方可流入該工序。

.生產(chǎn)過程中，半成品或輔資材及完成品的堆放應(yīng)合理，搬運(yùn)和保管適當(dāng)，防止潮濕、生銹、碰撞和混料；當(dāng)輔資材受潮后，適可時，應(yīng)烘干后再使用，若因存放時間過長而變質(zhì)時應(yīng)禁止使用。

.在發(fā)藍(lán)工序，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定操作起重機(jī)械，對吊具和吊繩應(yīng)聯(lián)絡(luò)動力職能模塊定期檢修，強(qiáng)制更換。

七、工藝控制

.生產(chǎn)現(xiàn)場所用的相關(guān)工藝文件應(yīng)完整、正確、清晰、現(xiàn)行有效。使用車間負(fù)現(xiàn)場管理責(zé)任。

.工藝文件應(yīng)放置在本工序設(shè)備附近的容易觀察的地方。

.標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品須有明顯的有效標(biāo)識，并由（制技）組織做好定期的檢定工作。

.工藝文件的編制、更改、發(fā)行和標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品的制作均由（制技）負(fù)責(zé)。

.曲軸磷化處理工序的控制：

1）溶液濃度的控制

游離酸（游離的磷酸）的濃度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。游離酸的濃度過高時，會造成磷化膜層的結(jié)晶粗大、疏松；當(dāng)過低時會造成膜層偏薄，甚至沒有磷化膜，從而降低抗蝕性能。這時應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求添加相應(yīng)溶劑，以降低或提高溶液中游離酸的濃度。

總酸度的控制應(yīng)有利于加速磷化反應(yīng)，使膜層晶粒細(xì)致。總酸度濃度過高，膜層會偏??；總酸度濃度偏低，膜層會疏松粗糙，也應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定處理。

2）溶液中離子濃度和溫度的控制

溶液中離子濃度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，有利于提高磷化膜厚度和抗蝕性。表面處理磷化液的溫升應(yīng)按嚴(yán)格工藝文件的要求進(jìn)行，溫升過快時可能造成溶液不穩(wěn)定。高溫磷化處理溶液成分及加工條件參見相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書及加工規(guī)格書。

.曲軸鋁化處理工序的控制：

a.鋁處理的噴涂材料應(yīng)按工藝文件指定。

b.鋁處理時應(yīng)注意控制噴涂前部品材料的加熱溫度，及噴嘴噴出材料的均勻性，并控制好涂層厚度。

c.鋁化處理的加工條件參見相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書及加工規(guī)格書。

.涂裝工序：作業(yè)員要按《組裝規(guī)格書》的要求，對與涂裝有關(guān)的各梢的條件進(jìn)行確認(rèn)，并記錄于專用記錄用紙中；對各梢藥液的濃度進(jìn)行測定，濃度不足時，進(jìn)行必要的補(bǔ)充，并填寫“涂裝前處理、涂裝裝置藥品補(bǔ)充量管理表”；各相關(guān)的記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行。

.有關(guān)焊接工序的焊接強(qiáng)度有要求的部品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行破壞性試驗(yàn)，有密封性要求的各工序應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行壓力氣密性試驗(yàn)。

八、環(huán)境控制

.生產(chǎn)車間應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場具有良好的通風(fēng)、良好的自然采光或照

明。

.焊接作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)干燥，設(shè)備應(yīng)裝有安全有效的遮弧屏；壓焊時冷卻水的成分、溫度、流量和壓力及壓縮空氣的壓力應(yīng)符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；釬焊應(yīng)有必要的抽風(fēng)裝置。生產(chǎn)車間負(fù)現(xiàn)場管理責(zé)任。

.發(fā)藍(lán)作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配置有效的滅火器，并做好防鼠、防塵、防銹措施。

.曲軸磷化處理廢水的排放應(yīng)由部品車間相應(yīng)設(shè)備管理人員填寫“污水排放通知單”通知（動力），由（動力）抽污后處理，廢

渣的處理由設(shè)備操作員負(fù)責(zé)清理，并放入相應(yīng)的鐵粉箱，由有關(guān)人員運(yùn)送到廢料置場。

.涂裝廢液、化驗(yàn)濃度后的殘液等都要經(jīng)由規(guī)定的排污管道進(jìn)行排放。

.軸鋁處理廢氣要經(jīng)慮網(wǎng)過慮后才能排放。

.廢水、廢渣和廢氣的排放處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

*公司的有關(guān)規(guī)定：《水污染控制辦法》、《危險品管理規(guī)定》、《固體廢物管理辦法》、《大氣污染控制辦法》。

九、檢驗(yàn)和不合格品的控制

.對涂裝工序，（制保）應(yīng)按抽檢的要求對每一批次進(jìn)行壓縮機(jī)涂裝的抽檢，檢查涂裝表面的質(zhì)量。

.作業(yè)員應(yīng)按規(guī)定做好首件檢查和工序中的自檢；對定、轉(zhuǎn)子發(fā)藍(lán)

工序，作業(yè)員要對沖壓后的定轉(zhuǎn)子進(jìn)行首檢和自檢，對發(fā)藍(lán)處理前的半成品（定轉(zhuǎn)子鐵芯）進(jìn)行抽檢，抽檢合格方可轉(zhuǎn)入熱處理工序，（制保）車間質(zhì)檢員要對發(fā)藍(lán)處理后的定子鐵芯進(jìn)行抽檢，并按要求進(jìn)行磁化電流、鐵損檢測。還應(yīng)定期進(jìn)行常規(guī)（包括有機(jī)物、無機(jī)物含量）抽檢，并及時反饋有關(guān)信息。首檢方法見《首件檢查管理規(guī)定》；

.檢查員按《檢查規(guī)格書》等的規(guī)定做好抽檢或巡檢，按規(guī)定做好檢查記錄

.對檢查完后的完成品或半成品按規(guī)定做好標(biāo)識，由相關(guān)人員按規(guī)定填寫“現(xiàn)品票”，檢查員簽名后可辦理入庫等手續(xù)；發(fā)現(xiàn)不合格時按《不合格的控制程序》進(jìn)行處理；樣機(jī)或材料試驗(yàn)時按有關(guān)“壓縮機(jī)技術(shù)指示書”要求執(zhí)行。

十、關(guān)鍵重要工序控制

.由（制技）負(fù)責(zé)確認(rèn)各車間的關(guān)鍵重要工序，并建立全公司“關(guān)鍵重要工序分布表“，關(guān)鍵重要工序的工藝變更需要召開認(rèn)定會議，具體按《工程認(rèn)定管理規(guī)程》執(zhí)行。

.關(guān)鍵重要工序的控制方法與特殊工序的相同。

第二章標(biāo)識與可追溯實(shí)施細(xì)則

一、目的：對外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠到成品出庫各階段的產(chǎn)品及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行必要的標(biāo)識或記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。

適用范圍：適用于外購?fù)鈪f(xié)件入庫、生產(chǎn)至成品的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的全過程。

三、職責(zé)

1、（制保）負(fù)責(zé)對外購?fù)鈪f(xié)件、過程產(chǎn)品、入庫成品的檢查及合格檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

2、（物）和PC財務(wù)管理部倉庫負(fù)責(zé)對原材料、外協(xié)件及入庫成品的定置和標(biāo)識管理。

3、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的材料，以及投入生產(chǎn)后的半成品、成品和不良品進(jìn)行有效標(biāo)識。

4、CC裝配車間和CCII配車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品銘牌的發(fā)行、管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。

進(jìn)貨標(biāo)識

原材料入庫后，還未進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢驗(yàn)未完成的，由材料倉管員對其進(jìn)行“未檢”標(biāo)識，或存放在規(guī)定的未檢區(qū)域內(nèi)。

A、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格時，（制保）檢查員將材料移動單交還材料倉庫，并進(jìn)行合格標(biāo)識，倉管人員將材料從未檢區(qū)域移至規(guī)定的合格區(qū)域內(nèi)：對于因場地限制、已放置在合格區(qū)域內(nèi)的材料，（制保）檢查員則將“未檢”標(biāo)識取下，進(jìn)行合格標(biāo)識。

B、進(jìn)貨檢驗(yàn)審理判定不合格并退貨時，（制保）檢查員給外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行“不合格”標(biāo)識，由材料倉管人員存放在規(guī)定的不合格區(qū)域，對未放入規(guī)定區(qū)域的須做好不良品標(biāo)識，并在24小時內(nèi)通知（生管）。

C當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)需待處理時，（制保）檢查員給外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行“待處理”標(biāo)識，必要時由材料倉管人員存放在規(guī)定的待處理區(qū)域，并在24小時內(nèi)通知（生）。

D當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)審理判定為讓步接收（認(rèn)用或特采）時，受入檢查員給外購?fù)鈪f(xié)件加上“認(rèn)”或“特采”標(biāo)識；生產(chǎn)車間領(lǐng)用時應(yīng)對“特采”外購?fù)鈪f(xié)件的使用作好使用記錄，進(jìn)行批號編號管理，以便于追溯管理。

E、貨檢驗(yàn)未完成，但因生產(chǎn)急需而已辦理緊急放行的，（制保）檢

查人員應(yīng)對該外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行“緊急放行”標(biāo)識。當(dāng)生產(chǎn)職能模塊領(lǐng)用該批外購?fù)鈪f(xié)件用于生產(chǎn)時，應(yīng)作好詳細(xì)記錄，進(jìn)行批號編號跟蹤管理，一旦驗(yàn)收不合格保證有可追回手段；驗(yàn)收合格后，改“緊急放行”的外購?fù)鈪f(xié)件為“合格”外購?fù)鈪f(xié)件。

四、工序產(chǎn)品標(biāo)識

.生產(chǎn)過程的合格品隨生產(chǎn)線進(jìn)行正常流轉(zhuǎn)，合格下線后，以“現(xiàn)品票”標(biāo)識。因特殊原因（如設(shè)備故障等）擺放在生產(chǎn)線外的半成品可用“在制保票”進(jìn)行標(biāo)識。

.例外轉(zhuǎn)序用“例外流轉(zhuǎn)”標(biāo)識，（制保）車間檢查員對半成品檢驗(yàn)合格后，在產(chǎn)品現(xiàn)品票上加蓋“合格”印章或作合格標(biāo)識。

.生產(chǎn)過程的不合格品，立即隔離下線放入紅色“不合格品箱”內(nèi)或不合格品存放區(qū)域，并標(biāo)明不合格發(fā)生處。如果是待處理品，則以“待處理品票”標(biāo)識，或放入黃色箱中。

.生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，相關(guān)職能模塊應(yīng)按《記錄控制程序》予以保存。

五、成品入庫前的標(biāo)識

.成品制造號碼的發(fā)號方法和條形碼的發(fā)號按《組裝規(guī)格書》的規(guī)定進(jìn)行。

.成品銘牌的發(fā)行

CC裝配車間和PC裝配車間根據(jù)（生管）編制的主生產(chǎn)計劃，按《組裝規(guī)格書》中的銘牌發(fā)行規(guī)定印出、發(fā)行成品銘牌。當(dāng)其它職能模塊由于業(yè)務(wù)需要而發(fā)行銘牌時，應(yīng)以指示書（或聯(lián)絡(luò)書）的形式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，銘牌發(fā)行后由涂裝線作業(yè)長進(jìn)行相應(yīng)登記管理。3.銘牌的發(fā)行要記入銘牌發(fā)行臺帳，內(nèi)容包括：發(fā)行時間，番號等。壓縮機(jī)改型發(fā)行銘牌時，舊銘牌需回收，交（裝）核對、銷毀，并在銘牌管理記錄中記錄對應(yīng)的新銘牌。

1）銘牌的使用要在“壓縮機(jī)生產(chǎn)臺數(shù)銘版管理記錄”中進(jìn)行登記，內(nèi)容包括：使用時間、機(jī)型、番號、數(shù)量。

2）成品銘牌的粘貼作業(yè)方法，按照組裝規(guī)格書中的銘牌粘貼方法進(jìn)彳丁。

3）對成品進(jìn)行外觀檢查時，按組裝規(guī)格書中的外觀檢查要求對銘牌進(jìn)行檢查、處理。

4）對成品銘牌不合格的返回，應(yīng)按組裝規(guī)格書中的銘牌發(fā)行規(guī)定再發(fā)行印出、發(fā)行成品銘牌。

5）廢銘牌的處理：裝配車間涂裝線作業(yè)長要對廢銘牌當(dāng)班銷毀。

六、最終成品的標(biāo)識

.下線成品已經(jīng)經(jīng)過在線檢測設(shè)備全檢，視為合格品，裝箱組應(yīng)在外包裝紙箱上貼上“現(xiàn)品（MO票”，蓋上合格章，成品倉人員應(yīng)將其存放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，并記錄好入庫時間、數(shù)量、型號。

.對在庫成品儲存期超過半年以上的成品需重新抽檢或全驗(yàn)，檢驗(yàn)

完畢需進(jìn)行相應(yīng)的記錄（檢查人、確認(rèn)人和箱號），在現(xiàn)品票上注明重檢時間，具體參見《成品倉庫管理規(guī)定》。

.已入庫成品出現(xiàn)批量保留，成品倉庫應(yīng)根據(jù)（制保）的保留指示進(jìn)行“保留”標(biāo)識。

.出貨時除按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求或合同協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識外，還要作其他詳細(xì)記錄，具體見《成品倉庫管理規(guī)定》。

.客戶返回品由成品倉庫人員貼上“返回品”標(biāo)識，并填寫“雜（出.入）傳票”。

.試作完工，但尚未認(rèn)定的成品，由（設(shè)計）（開發(fā)）保管并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識，原則上不到成品倉庫入庫。試作品通過認(rèn)定或應(yīng)客戶要求提供尚未認(rèn)定的試作收費(fèi)樣機(jī)時，可辦理雜入入庫，移交

成品倉庫，成品倉庫應(yīng)進(jìn)行帳本登錄并進(jìn)行標(biāo)識（機(jī)型、料號、數(shù)量、雜入原因、繳庫時間及繳庫人）。

七、成品質(zhì)量的追溯

流程:［客戶信息-成品一半成品一零件-外購?fù)鈪f(xié)件-原材料-供

方］或［供方-原材料-外購?fù)鈪f(xié)件一零件一半成品-成品-客戶］。

.（制技）組織各相關(guān)車間模塊對需要進(jìn)行追溯的部品、外協(xié)件及對應(yīng)工序進(jìn)行識別和判定，列出需進(jìn)行追溯部品外協(xié)件一覽表。

.各生產(chǎn)車間應(yīng)要求相關(guān)崗位人員按此一覽表上的規(guī)定，在需要追

溯的部品、外協(xié)件投入生產(chǎn)時，填寫“一月材料追蹤表”或在MO票上記錄追溯內(nèi)容，記錄應(yīng)能追溯如下內(nèi)容：領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格及時間、投放生產(chǎn)時的產(chǎn)品批號、型號和生產(chǎn)單位及批號，以保證產(chǎn)品的可追溯性。

.（品管）負(fù)責(zé)根據(jù)客戶反饋投訴組織產(chǎn)品追溯。必要時（制技）

負(fù)責(zé)協(xié)助加工過程再向外購?fù)鈪f(xié)件、原材料的質(zhì)量追溯；（營銷）（物）負(fù)責(zé)協(xié)助對產(chǎn)品出貨過程的追溯。

（制保）負(fù)責(zé)對外購?fù)鈪f(xié)件、原材料的品質(zhì)問題及時與相關(guān)廠家協(xié)商解決。

當(dāng)外購?fù)鈪f(xié)件、原材料的相關(guān)廠家發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題向（制保）反映時，（制保）應(yīng)及時對所購入的原材料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量追溯。

.各相關(guān)車間模塊在成品、生產(chǎn)、搬運(yùn)、交接、儲存、包裝過程中，要注意按有關(guān)規(guī)定保護(hù)保存好成品標(biāo)識，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。

附表1

各種狀態(tài)產(chǎn)品的標(biāo)識方法及實(shí)施責(zé)任人

產(chǎn)品

狀態(tài)

標(biāo)識方法

責(zé)任人

原材料

未檢

“未檢”標(biāo)識牌、區(qū)域

（物）

合格

區(qū)域、蓋章、標(biāo)簽

（制保）、（物）

不合格

“不合格”標(biāo)簽、移入不合格區(qū)域

（制保）、（物）

待處理

“待處理”標(biāo)識牌、區(qū)域

（制保）、（物）

認(rèn)用或特采

“認(rèn)”或“特采”標(biāo)簽、領(lǐng)用職能模塊進(jìn)行記錄或編號管理

（制保）、（物）、領(lǐng)用車間模塊

緊急放行

“緊急放行”標(biāo)簽、領(lǐng)用職能模塊進(jìn)行記錄或編號管理

（制保）、（物）、領(lǐng)用車間模塊

工序產(chǎn)品

合格品

“現(xiàn)品票”

車間檢查室

在制半成品

“在制品票”

各車間生產(chǎn)線

不合格品

不合格品箱（紅色）、標(biāo)簽、區(qū)域

各車間生產(chǎn)線

待處理品

“待處理品票”、待處理品箱（黃色）

各車間生產(chǎn)線、車間檢查室

例外轉(zhuǎn)序

“例外流轉(zhuǎn)”標(biāo)簽

各車間生產(chǎn)線

入庫前成品

合格品一

成品銘牌、“現(xiàn)品（MO票”

（裝）

不合格品一

“不合格品”標(biāo)簽并隔離

（裝）

待處理品

“待處理”標(biāo)簽

（裝）-----

最終成品

合格品

區(qū)域、“現(xiàn)品（MO票”標(biāo)簽

（物）

返回品「

“退貨”標(biāo)簽

（物）

保留品

“保留指示書”標(biāo)簽

（物）

試作品

“試作”標(biāo)簽、區(qū)域

（物）、（設(shè)計）（開發(fā)）

第三章設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定

一、目的：

規(guī)范設(shè)備使用與維護(hù)工作的職責(zé)分工和工作程序，保證設(shè)備應(yīng)有的精度，以充分發(fā)揮設(shè)備效能，確保設(shè)備合格使用。

二、職責(zé)：

作業(yè)長作為本線設(shè)備管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)對全線設(shè)備的定期保養(yǎng)、定期檢查和日常修理的具體實(shí)施監(jiān)督檢查工作。

作業(yè)員作為所使用設(shè)備的使用責(zé)任人，負(fù)責(zé)對所操作設(shè)備的日

常保養(yǎng)、日常檢查及有關(guān)修理項目的實(shí)施。

I

三、設(shè)備的日常維護(hù)

1、設(shè)備的日點(diǎn)檢

A、設(shè)備使用單位根據(jù)每臺設(shè)備的“機(jī)床維護(hù)手冊”要求編制

“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表”。

B、設(shè)備的日點(diǎn)檢由每班操作員工在上班前進(jìn)行，點(diǎn)檢項目按

“設(shè)備點(diǎn)檢記錄表”進(jìn)行，并做好記錄。

C點(diǎn)檢過程中，各設(shè)備使用車間安排適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行跟蹤、監(jiān)

督和指導(dǎo)。

D操作工將點(diǎn)檢過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題立即報告作業(yè)長，由

作業(yè)長統(tǒng)一聯(lián)絡(luò)處理。

2、設(shè)備的日保養(yǎng)

A、設(shè)備日保養(yǎng)工作的主要內(nèi)容：設(shè)備內(nèi)外的清掃、擦拭，工具及輔件的清潔；防護(hù)裝置的清潔，加注滑潤油等。

B、設(shè)備的日保養(yǎng)項目按“機(jī)床維護(hù)手冊”進(jìn)行，設(shè)備使用模塊編制“設(shè)備日保養(yǎng)記錄表”。

C設(shè)備的日保養(yǎng)工作由每班操作員工在下班前進(jìn)行，保養(yǎng)后按“設(shè)備日保養(yǎng)記錄表”做好記錄。

D設(shè)備日保養(yǎng)過程中，設(shè)備使用部門安排適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

四、設(shè)備的月維護(hù)

.設(shè)備月維護(hù)是指每臺設(shè)備（主要指生產(chǎn)設(shè)備）每個月必須停機(jī)作一次較為徹底的維護(hù).

.設(shè)備月維護(hù)的時間，可以利用月末盤點(diǎn)日，亦可利用生產(chǎn)空閑。

.設(shè)備月維護(hù)的內(nèi)容包括本臺設(shè)備需要維護(hù)的所有工作：點(diǎn)檢、保養(yǎng)、維修等。

.設(shè)備使用部門在進(jìn)行本臺設(shè)備月維護(hù)之前，先根據(jù)設(shè)備目前的狀況以及設(shè)備需要月點(diǎn)檢、保養(yǎng)的要求做一份“設(shè)備月維護(hù)任務(wù)單”。

.需要月維護(hù)時，由車間將“任務(wù)單”派給相關(guān)人員實(shí)施，實(shí)施完成后作好記錄；并由車間規(guī)定人員檢查確認(rèn)后方可開機(jī)。

五、設(shè)備的年保養(yǎng)

.生產(chǎn)設(shè)備的年保養(yǎng)計劃由（設(shè)備）統(tǒng)一制定，并由（機(jī)修）組織實(shí)施，使用車間配合，年保養(yǎng)工作一般于每年淡季進(jìn)行。

.設(shè)備年保養(yǎng)工作的主要內(nèi)容：拆卸箱蓋、防護(hù)罩，徹底清掃、擦拭設(shè)備；清洗油和壓縮空氣過濾器；加注或更換潤滑油、液壓油和冷卻液等。

六、設(shè)備精度檢查

.一般只進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的精度檢查。

.設(shè)備精度檢查根據(jù)檢查周期要求，由（機(jī)修）安排適當(dāng)?shù)臅r間進(jìn)行，也可與月維護(hù)、年保養(yǎng)一起進(jìn)行。

.設(shè)備的精度檢查項目和方法根據(jù)設(shè)備說明書由（機(jī)修）審定。

.根據(jù)設(shè)備精度檢查結(jié)果決定是否進(jìn)行項修和大修。

.具體規(guī)定按《設(shè)備精度檢查管理辦法》的要求執(zhí)行。

七、修理的分類

.按修理內(nèi)容、要求和作業(yè)量分為日常修理、項目修理和大修。

.日常修理：針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和生產(chǎn)過程中發(fā)生的故障，進(jìn)行

調(diào)整、更換或修復(fù)失效零件，以恢復(fù)設(shè)備正常功能的修理。

.項目修理：針對造成設(shè)備精度、性能劣化而達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的項目，按實(shí)際需要進(jìn)行的修理。

.大修：消除修前存在的全部缺陷，并全部恢復(fù)設(shè)備規(guī)定的精度和性能的修理。

八、日常修理的實(shí)施

對于生產(chǎn)設(shè)備和動力輔助設(shè)施的一般常見故障的修理，由作業(yè)員或作業(yè)長、設(shè)備擔(dān)當(dāng)組織完成使用車間模塊處理不了時，填報“設(shè)

備修理請托報告單”，委托（機(jī)修）或（動力）修理。

九、生產(chǎn)設(shè)備的潤滑

.設(shè)備的潤滑采取集中管理的原則，由設(shè)備管理模塊對潤滑和油品實(shí)施統(tǒng)一管理。

.設(shè)備管理模塊設(shè)立專業(yè)潤滑員，負(fù)責(zé)設(shè)備“潤滑管理表”和全公司潤滑計劃的制定、設(shè)備潤滑狀況的檢查、油品的檢查以及油品的選型、領(lǐng)用、采購計劃的制定等日常管理工作。

.設(shè)備使用部門協(xié)作設(shè)備管理模塊做好潤滑工作，設(shè)備的操作人員要密切關(guān)注設(shè)備的潤滑狀況并認(rèn)真做好潤滑系統(tǒng)的保養(yǎng)工作，發(fā)

現(xiàn)問題點(diǎn)及時向?qū)I(yè)潤滑員報告。

.潤滑油添加分工的原則：不停機(jī)即可添加的潤滑點(diǎn)由設(shè)備管理模塊專業(yè)潤滑員添加，其它由設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)加油。

i.JFII-I

第四章工序控制程序

一、目的：

對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按

規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，保證產(chǎn)品滿足預(yù)定的質(zhì)量要求。

二、適用范圍

適用于公司各生產(chǎn)工序和檢驗(yàn)工序。

.工序內(nèi)的各作業(yè)員應(yīng)依《培訓(xùn)管理程序》，由公司級、部門級的相關(guān)培訓(xùn)人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)、換崗培訓(xùn)、關(guān)鍵工序（安全工序）的相關(guān)技能培訓(xùn)和考核，對從事國家規(guī)定的特種作業(yè)人員，應(yīng)由政府勞動部門指定單位進(jìn)行培訓(xùn)和定期審定，對有持證上崗要求的作業(yè)人員必須按規(guī)定持證上崗。

.工序內(nèi)各作業(yè)人員應(yīng)合理穿戴勞保用品和放置好所需的生產(chǎn)用具檢具，根據(jù)車間要求以及揭示牌所顯示的生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備生產(chǎn)。

.各作業(yè)人員按工藝文件的要求進(jìn)行作業(yè)，并做好相關(guān)記錄。

.各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按《5s管理規(guī)定》的要求做好各類產(chǎn)品和用具的定置管理工作，讓作業(yè)人員養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，使生產(chǎn)現(xiàn)場的管理達(dá)到合理化、高效化；

.各制造車間應(yīng)按《設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定》對所使用的設(shè)備、工裝模具和檢測儀器進(jìn)行檢查。并做好日常的點(diǎn)檢和保養(yǎng)的工作，保證設(shè)備、工裝模具和檢測儀器檢測設(shè)備的各項設(shè)置符合當(dāng)前生產(chǎn)機(jī)種的要求，同時做好必要的點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)記錄。

.工序生產(chǎn)中，作業(yè)員應(yīng)按《首件檢查管理規(guī)定》及作業(yè)指導(dǎo)書對工序產(chǎn)品進(jìn)行首件檢查、自檢，檢查員應(yīng)按《工序檢驗(yàn)管理規(guī)定》進(jìn)行巡檢，以實(shí)現(xiàn)對工序產(chǎn)品質(zhì)量的連續(xù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性，便于及時發(fā)現(xiàn)問題，同時應(yīng)按規(guī)定做好相關(guān)的檢查記錄。

.特殊工序按《特殊工序管理規(guī)定》執(zhí)行

各車間的工序產(chǎn)品在轉(zhuǎn)至下一車間前，由（制保）的車間檢查室按“檢查規(guī)格書”對某一特定生產(chǎn)批量進(jìn)行抽樣檢查，經(jīng)檢查合格后才能入庫流動，同時對該批產(chǎn)品做好合格狀態(tài)標(biāo)識（現(xiàn)品票）及抽檢記錄。

.序中出現(xiàn)的批量不合格品自發(fā)現(xiàn)起應(yīng)即時加以隔離、標(biāo)識并記錄，其審理、處置程序按《不合格控制程序》。

.各車間模塊在生產(chǎn)過程中所遇的工藝問題時，及進(jìn)行改善活動中需工藝更改時，應(yīng)向（制技）提出工藝更改申請。

第五章工序檢驗(yàn)管理規(guī)定

一、目的：

對各工序過程進(jìn)行質(zhì)量控制，從而確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量。

二、適用范圍：

適用于公司各生產(chǎn)車間從原材料投入至壓縮機(jī)成品的所有工序檢驗(yàn)。

三、職責(zé)：

.各車間負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的執(zhí)行和監(jiān)督，負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的自檢；

.從事檢驗(yàn)（查）工作的人員：必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，并取得資格認(rèn)定的員工。

四、工序點(diǎn)檢及確認(rèn)

作業(yè)員按規(guī)定對設(shè)備、工裝夾模具進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)其狀態(tài)；

作業(yè)員確認(rèn)用于自檢的測量器具和檢測設(shè)備狀態(tài)及是否在有

效期內(nèi)；

作業(yè)員按工藝要求對本工序的工藝參數(shù)（含化學(xué)液濃度）進(jìn)行

檢查，要求在規(guī)定的工藝條件范圍內(nèi)。

生產(chǎn)條件、生產(chǎn)機(jī)種變更時，作業(yè)員要對設(shè)備參數(shù)的變化及夾

具、量具的更換進(jìn)行確認(rèn)，確保各設(shè)備參數(shù)及工裝夾模具和檢具量具符合當(dāng)前生產(chǎn)需要。

首件檢查：生產(chǎn)工序在開始生產(chǎn)或加工狀態(tài)發(fā)生變化后加工出

來的第一件/批制品要進(jìn)行檢查，見《首件檢查管理規(guī)定》。

作業(yè)自檢：作業(yè)員按工藝文件規(guī)定的頻次，對本工序的自檢項

目進(jìn)行檢查。

生產(chǎn)線作業(yè)長：對所負(fù)責(zé)生產(chǎn)線內(nèi)的每道工序按加工/裝配規(guī)

格作不定期的巡回檢查，監(jiān)控工序產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)時的品質(zhì)動態(tài)，防止批量不合格的產(chǎn)生。

定點(diǎn)檢查；按加工工藝規(guī)格要求，對某工序的某些特定項目進(jìn)

行檢查的方式，必要時做好相關(guān)檢查記錄。

追加檢查：為實(shí)現(xiàn)某種特殊目的（如：不合格品的原因調(diào)查、

試制產(chǎn)品的檢測等）而臨時追加某工序或某些項目的檢查，必要時做好相關(guān)記錄。

10、當(dāng)檢查結(jié)果判定為不合格（含工藝中心明顯偏離）時，生產(chǎn)線應(yīng)進(jìn)行工況調(diào)整，對于檢查室檢查員提出的要求，生產(chǎn)線應(yīng)積極配合，如有異議，應(yīng)按上述流程逐級向上報告協(xié)商。

11、預(yù)計工況調(diào)整時間較長的，車間應(yīng)按《車間生產(chǎn)異常報告管理規(guī)定》發(fā)行報告書至（生管）、（營銷）及其它相關(guān)模塊。

12、不合格品實(shí)物臨時處理：（制保）檢查員作不合格標(biāo)識；生產(chǎn)線對不良品進(jìn)行隔離、保留。

13、不合格品的審理、處置按《不合格控制程序》執(zhí)行。

14、各作業(yè)員、作業(yè)長、檢查員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好必要的首件檢查、

巡回檢查記錄。

'lI■■■?II

第六章培訓(xùn)管理規(guī)定

一、目的：規(guī)范、明確和細(xì)化員工培訓(xùn)教育工作的管理。

適應(yīng)范圍：

本規(guī)定適用于公司員工培訓(xùn)的計劃編制、組織實(shí)施和培訓(xùn)檔案記錄及費(fèi)用的管理。

工人培訓(xùn)計劃的編制、組織實(shí)施、效果評價及培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案管理由用工職能模塊負(fù)責(zé)。

培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)對象、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)方式、方法、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)內(nèi)容、費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)等。

三、崗前培訓(xùn)：

崗前培訓(xùn)指新入廠員工在試用期（崗前培訓(xùn)考核期）間進(jìn)行的崗位應(yīng)知應(yīng)會知識技能意識培訓(xùn)，分為科室人員崗前培訓(xùn)和工人崗前培訓(xùn)，均由（人）牽頭組織實(shí)施。

1、工人崗前培訓(xùn)

A培訓(xùn)時間：1個月，最長不超過3個月

R培訓(xùn)內(nèi)容：公司概況、廠規(guī)廠紀(jì)、行為規(guī)范、安全衛(wèi)生常識及滅火器使用方法、產(chǎn)品構(gòu)造及工作原理、設(shè)備操作、點(diǎn)檢、保養(yǎng)原則和常識、工藝流程及工藝紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境管理體系常識、計量管理常識、現(xiàn)場管理常識、崗位要求、工藝文件及崗位實(shí)際操作技能。

轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：操作員工轉(zhuǎn)崗前必須由轉(zhuǎn)入職能模塊進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合格后才能在新崗位上正式上崗操作；

2、特殊崗位培訓(xùn)

A、本公司特殊崗位包括：電工、壓力容器、起重機(jī)械、焊接、廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、計量檢查等

R從事特殊崗位工作的員工，必須持有國家勞動安全部門或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門發(fā)放的操作證書。

G由國家勞動安全部門或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織開辦的特殊工種培訓(xùn)班計劃與公司生產(chǎn)計劃暫時無法協(xié)調(diào)時，可由用人職能模塊提出、職能單元總監(jiān)批準(zhǔn)、（人）審核同意后，由用人職能模塊內(nèi)部“以老帶新”組織培訓(xùn)?？己私Y(jié)果由用人模塊經(jīng)理、（人）經(jīng)理共同確認(rèn)合格后才能獨(dú)立上崗作業(yè)，同時由（人）制訂出特殊工種培訓(xùn)考證計劃并組織實(shí)施。

3、基層管理人員培訓(xùn)

基層管理人員培訓(xùn)由（人）協(xié)同各職能模塊組織實(shí)施，內(nèi)容主要包括管理意識、能力及基本原理和常識、職位工作技能、表達(dá)能力提升等。培訓(xùn)對象為作業(yè)長、班組長或其他負(fù)有人員管理職能的基層管理人員。

四、能力、素質(zhì)、學(xué)歷提升培訓(xùn)

公司鼓勵和提倡員工參加與本職工作相關(guān)專業(yè)、提升學(xué)歷層次

的自學(xué)考試、遠(yuǎn)程教育、在職學(xué)歷教育學(xué)習(xí)班等培訓(xùn)，并根據(jù)實(shí)際情況由（人）引入適當(dāng)課程組織員工參加。

員工申請參加時必須填寫培訓(xùn)審批表逐級報批

第七章5s管理規(guī)定

目的：

保證公司現(xiàn)場的整潔、規(guī)范、文明及物流暢順，維護(hù)好工作環(huán)境。

適用范圍：

I/_.

適用于公司所有生產(chǎn)、物流、試驗(yàn)、辦公等與現(xiàn)場相關(guān)的活動場所和定置場所的管理。

三、職責(zé)：

各相關(guān)職能模塊負(fù)責(zé)組織員工按規(guī)定落實(shí)。

四、物品和環(huán)境設(shè)置定置

主資材及半成品、成品（包括不良品、待處理品）；

消耗品、工裝夾具、備品備件；

物流器具；

各類工具；

邊角料；

安全用品、勞保用品、私人用品、清潔用具和垃圾；

作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)格書和辦公用品；

宣傳揭示用品；

物流路線和參觀線路。

s操作管理

“1S*.“整理”：取舍分開，取留舍棄。

主材料按待檢品、檢查入庫良品、讓步接收品、不良品分開存放到指定的區(qū)域；

半成品按良品、待處理品、不良品分開存放到不同的物流器具上，并標(biāo)識清楚；

C壓縮機(jī)按正常品、保留品、試作品、量試品、初期流動管理品、返回品和廢品分別存放在不同的區(qū)域，并標(biāo)識清楚；

D各類廢品和垃圾按《固體廢棄物管理規(guī)定》分類存放、處理;

“2S”.“整頓”：條理擺放，取出（顯示）迅速準(zhǔn)確。

A物品在擺放時要按規(guī)定的次序和存放標(biāo)準(zhǔn)擺放；

B、一個容器不可存放多類物品，不同物品置場之間要有明顯的間隙或間隔物，并清晰地標(biāo)識區(qū)分；

“3S”.“整潔”：維持整理.整頓.清掃狀態(tài)。

A、員工不要在非設(shè)定的場所放置物品、垃圾，不要在定置場所放置非設(shè)定物品；

B、隨時檢查各現(xiàn)場定置點(diǎn)和場地的整潔狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時整理和清掃；

G員工在生產(chǎn)活動過程中要注意維護(hù)現(xiàn)場的整潔；

“4S”.“清掃”：掃除制度化。

A、各定置場所的設(shè)定和管理要文件化，確定責(zé)任人；

B、現(xiàn)場場地的清潔各責(zé)任職能模塊要劃分責(zé)任區(qū)域、定人、定時、制定清潔方法和檢查標(biāo)準(zhǔn)、制度，形成文件；

G（設(shè)備）和各車間共同制定設(shè)備清掃的時間、方法、責(zé)任人和檢查制度制度，納入《設(shè)備維護(hù)手冊》；

“5S”.“習(xí)慣”：經(jīng)常教育員工和定期（1次/月）組織現(xiàn)場評審，養(yǎng)成“5S習(xí)慣。

A、明確崗位整理、清潔職責(zé)；

R上崗前進(jìn)行5&現(xiàn)場整理、清潔職責(zé)和有關(guān)制度的培訓(xùn)；

C（制管）應(yīng)制定一個評審方法并定期組織現(xiàn)場評審，評審方式可采用：自我評審、專家顧問評審、上級主管評審現(xiàn)場團(tuán)體間的比賽和上述之組合等；并可根據(jù)評審的結(jié)果，表彰好的單位，批評處罰差的單位。對現(xiàn)場評審存在的問題，必要時要及時發(fā)出書面糾正要求。

第八章生產(chǎn)計劃管理管理規(guī)定

一、目的：

為達(dá)成公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范生產(chǎn)計劃的制訂、執(zhí)行和控制，有效利用資源，按時向客戶提供質(zhì)量保證的產(chǎn)品。

適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃的制訂、執(zhí)行和調(diào)整控制三、職責(zé)

1、（營銷）提供客戶需求計劃并與客戶協(xié)調(diào)交貨事宜；

2、（生管）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制和生產(chǎn)過程的監(jiān)督協(xié)調(diào)，并對銷售計劃進(jìn)行確認(rèn)；

3、各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行和記錄；

4、各相關(guān)職能模塊提供有關(guān)信息、資料和按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)配套工作。

四、主生產(chǎn)計劃制定的時間

1、每月的11號或以前根據(jù)（營銷）每月7日前提供的第一版銷售計劃制定下一月第一版的主生產(chǎn)計劃；

2、當(dāng)生產(chǎn)需要改變時，隨時修改主生產(chǎn)計劃并以新版本發(fā)行。

五、主生產(chǎn)計劃的編制

1、根據(jù)當(dāng)月的日歷、活動安排，確定本月生產(chǎn)出勤計劃；

2、根據(jù)（制技）審查的產(chǎn)能及以前的生產(chǎn)實(shí)績核算，確定計劃產(chǎn)能；

3、根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計每年確定一次不良率；

4、根據(jù)PSI計劃和出貨計劃、預(yù)測，編制主生產(chǎn)計劃；

為配合新產(chǎn)品、新材料、新工藝的認(rèn)定，需要在主生產(chǎn)計劃中安排生產(chǎn)時，必須注明“試作”、“量試”或“初期流動”。

六、主生產(chǎn)計劃的變更

一、當(dāng)客戶定單、銷售計劃改變或其他原因影響生產(chǎn)時，主生產(chǎn)

計劃要相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整；

2、原則上只能更改2天后計劃投入的生產(chǎn)計劃，2天內(nèi)計劃投入的計劃不能更改。

3、偏差超過500臺時，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)績，每天調(diào)整主生產(chǎn)計劃對應(yīng)并

以新版本發(fā)行。

七、主生產(chǎn)計劃的確認(rèn)

生產(chǎn)計劃主管與（營管）協(xié)調(diào)確認(rèn)產(chǎn)品交貨日期；（生管）經(jīng)

理審核批準(zhǔn)發(fā)行：

第九章盤貨管理規(guī)定

一、目的：

核實(shí)各種物料、半成品和成品現(xiàn)有量，為生產(chǎn)計劃、材料計劃

提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

算各種物料消耗情況，為改善資源消耗提供數(shù)據(jù)；

核實(shí)倉庫實(shí)際儲存量與永續(xù)盤存制（理論）計算的儲存量是否

一致，為改善管理提供依據(jù)。

二、職責(zé)

.GMCC會）和GMP財管理部負(fù)責(zé)組織年中盤點(diǎn)（6月底）和年末盤點(diǎn)（12月底）；

.（生管）負(fù)責(zé)組織平常的月末盤點(diǎn)（1、2、3、4、5、7、8、9、

10、11月底）；

.各車間和倉庫負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)物料的盤點(diǎn)；

.（IT）協(xié)助處理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報表分析。

三、盤點(diǎn)時間

.年中盤點(diǎn)時間為6月30日，年末盤點(diǎn)時間為12月31日。

.月末盤點(diǎn)時間為當(dāng)月的最后一天。

.根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)順德工廠廠長、［資］總監(jiān)和［財］總監(jiān)同意后

可調(diào)整盤點(diǎn)時間。

四、盤貨準(zhǔn)備

.（生）（年中、年底盤點(diǎn)由財務(wù)）在盤點(diǎn)二天前發(fā)出盤貨指示（必要時召開盤點(diǎn)會議），明確盤點(diǎn)起止時間及當(dāng)月盤點(diǎn)有關(guān)事宜；

.各盤點(diǎn)職能模塊在盤點(diǎn)當(dāng)天到（生）領(lǐng)取盤貨票，（生）作好發(fā)放記錄；

.生產(chǎn)車間在盤點(diǎn)前停產(chǎn)清線，并在ER超成工步移動的處理。各部門在盤點(diǎn)前完成必須的收發(fā)料，在盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁待盤物品的流動；

.在盤點(diǎn)前完成各種物品的定置整理，撕去上次盤貨的盤貨票B

聯(lián)；

.現(xiàn)場非任務(wù)上的推式物料需辦理退倉或"假退倉”的，應(yīng)在盤點(diǎn)2天前辦理；

.各盤貨單位在MR區(qū)統(tǒng)完成所有事務(wù)處理，并按盤點(diǎn)子庫定義物理庫存，做快照生成物理庫存貨簽。

五、現(xiàn)場實(shí)盤

由指定的盤貨人員進(jìn)行實(shí)地盤貨；

相同的成品、部品和材料分多處存放時，應(yīng)使用多張盤貨票；

同料號的進(jìn)口材和國產(chǎn)材分開盤點(diǎn)并在盤貨票上注明；

各職能模塊對所有屬于本單位的待盤物品進(jìn)行盤點(diǎn)，不管物品

的存放地點(diǎn)是否在本單位；

未下線入庫的壓縮機(jī)以整機(jī)料號填入盤貨票，盤貨前車間必須

做工步移動處理；

以“借用”方式取走的產(chǎn)品、材料等物品在盤點(diǎn)時按借用數(shù)字填入盤貨票；

未設(shè)定項目的半成品還原為材料進(jìn)行盤點(diǎn)；

燒鈍爐里的轉(zhuǎn)子和定子鐵芯不清線，數(shù)量要提前掌握；

退貨倉和保留品倉要和成品倉分開盤點(diǎn)，并明確注明，廢品倉

不進(jìn)行盤點(diǎn)；

盤貨票（A.B票一起）貼在（或放在）裝載盤貨對象的器具上顯眼處（或器具內(nèi)），盤貨票若填錯，必

10、須換新的盤貨票，并在錯票上畫“X”表示作廢，不能扔掉；

11、實(shí)盤完畢報告盤貨責(zé)任人進(jìn)行檢查；

12、各職能模塊全部盤完所有盤貨對象后，由盤貨責(zé)任人通知（生）（年中、年底為（會））進(jìn)行檢查；如檢查中出現(xiàn)錯盤、漏盤現(xiàn)象，由（生）或（會）對盤點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

13、（生）（年中、年底為財務(wù)）檢查認(rèn)可后，回收盤貨票A票，交盤貨責(zé)任人，盤貨責(zé)任人確認(rèn)簽章

14、各盤貨單位由專人按盤貨票A票的數(shù)據(jù)在貨簽中輸入盤點(diǎn)結(jié)果，生成“物理庫存調(diào)整報表”（IT協(xié)助）；

15、已用盤貨票A聯(lián)及所剩的盤貨票、作廢盤貨票全部交回（生管），所交盤貨票數(shù)量要與領(lǐng)取的數(shù)量一致。

第十章固體廢物管理規(guī)定

一、目的

為實(shí)現(xiàn)固體廢棄物的減量化、資源化、無害化。

二、適用范圍

適用于公司所有固體廢棄物的產(chǎn)生、收集、存放、運(yùn)輸、處理、處置的管理。

三、本公司固體廢棄物的產(chǎn)生過程有

1、辦公活動

A、包括記錄、打印、復(fù)印、傳真等辦公活動；

R可能產(chǎn)生的固廢有：廢紙、文具、墨盒等；

2、生產(chǎn)活動

A、包括生產(chǎn)、倉庫貯存、污水處理、運(yùn)輸?shù)取?/p>

B、可能產(chǎn)生的固廢有：來料包裝物；邊角料，鐵屑；半成品和成品的報廢；備品備件、工裝夾具、消耗品等輔助材料的廢棄；勞保用品、清潔用品的廢棄；倉庫儲存器具、包裝物的廢棄；廢礦物油；污水處理后污泥等.

3、生活活動

A、包括食堂、宿舍、醫(yī)院、文體娛樂等活動；

B、可能產(chǎn)生的固廢有：生活垃圾（含化糞池沉渣）；廢醫(yī)療器械、藥品等。

四、減少固體廢物產(chǎn)生的措施；

.各有關(guān)職能模塊應(yīng)組織研究對現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)，盡量減少產(chǎn)生的固體廢物。

.新建、改建、擴(kuò)建項目或新進(jìn)設(shè)備應(yīng)采用能夠減少固體廢棄物產(chǎn)生量的先進(jìn)工藝或設(shè)備。

.職能模塊應(yīng)合理選擇和利用原材料及其包裝形式，以減少固體廢棄物的產(chǎn)生。

.全體員工應(yīng)增強(qiáng)個人環(huán)境意識，減少生產(chǎn)、辦公、生活垃圾的產(chǎn)生量。

五、可回收固體廢棄物（可出售或再利用）

.回收一般固體廢棄物

.金屬類，包括：邊角料、鐵屑、報廢的工件、廢銅線、工

裝備件、物流器具、報廢設(shè)備等；

.廢紙類：廢辦公用紙、廢報紙、廢包裝紙和廢紙箱等；

.廢木材類：包裝木箱、木托盤等；

.廢塑料類：廢棄的塑料箱、包裝用塑料制品、廢塑料袋、塑料水杯、塑料元器件、塑料等；

.可回收生活垃圾，包括：食堂的蔬菜、瓜果、剩飯菜等。

.回收危險廢棄物：

廢礦物油，設(shè)備的更換、清洗、滴漏油等

六、不可回收固體廢棄物（不可出售或不可再利用）

.險固體廢棄物，是指列入《國家危險廢物名錄》或根據(jù)國家危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和方法認(rèn)定的具有危險廢物特性的廢物。包括醫(yī)務(wù)室廢物、廢棄化學(xué)品及空瓶、表面處理廢物、含油廢物等（如：含焊料渣、含漆紙皮、污水處理后的污泥、化學(xué)品空瓶、廢醫(yī)療器械藥品、墨盒油墨空瓶、含油抹布勞保用品等）。

.可回收的一般固體廢棄物，包括：

1）、塑膠紙、塑膠繩、橡膠等

2）、廢包裝瓶（盒）等；

3）、其它：玻璃、布塊等。

.不可回收生活垃圾。包括：腐爛變質(zhì)食品、化糞池沉渣等。

七、固體廢棄物的收集與存放

車間根據(jù)各崗位產(chǎn)生的固體廢棄物的實(shí)際情況設(shè)定固體廢棄物存放區(qū)或配備收集箱、桶等容器，并標(biāo)識清楚放置固廢類別；各作業(yè)員將本崗位產(chǎn)生的固廢分類存放到相應(yīng)的容器或區(qū)域內(nèi)，所置固體廢棄物由物流人員每天負(fù)責(zé)運(yùn)至指定的廢物置場，并記錄危險廢物的產(chǎn)生量。

生活區(qū)固廢的收集和存放：應(yīng)在宿舍區(qū)適宜區(qū)域設(shè)置垃圾收集處，并公共活動場所間隔設(shè)置垃圾點(diǎn)，每個點(diǎn)配置兩個垃圾桶并分別進(jìn)行醒

目的“可回收”和“不可回收”標(biāo)識；由清潔班負(fù)責(zé)安排清理責(zé)任人和清理時間；

食堂固廢的收集和存放：食堂加工食品過程所產(chǎn)生的固廢應(yīng)配置塑料桶存放，每天至少清理清潔一次，員工用餐完畢將剩飯剩菜放在托盤內(nèi)交回食堂分類處理；

倉庫和后勤應(yīng)劃定返回包裝物置場、可回收廢物置場、不可回收廢物和危險廢物置場，并按類進(jìn)行細(xì)分和標(biāo)識。

八、固體廢棄物的處理

1、可回收固體廢棄物

a.應(yīng)由供應(yīng)方收回的包裝容器，由（供）負(fù)責(zé)與相關(guān)供應(yīng)方聯(lián)系定時運(yùn)走。

b.食堂的剩飯菜、瓜果由食堂負(fù)責(zé)與回收商聯(lián)系定時回收。

其它生產(chǎn)、辦公所產(chǎn)生的可回收固廢物由（供）負(fù)責(zé)與相應(yīng)的回收商簽訂合同，定時或達(dá)到一定數(shù)量后聯(lián)系回收商回收，并辦理有關(guān)手續(xù)。

2、不可回收固體廢棄物

a.危險固體廢棄物（含污泥）由（行）和PC財務(wù)管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系具有《危險廢物經(jīng)營許可證》的單位進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)和處置。轉(zhuǎn)運(yùn)時應(yīng)執(zhí)行《廣東省危險廢物轉(zhuǎn)移報告聯(lián)單管理暫行規(guī)定》中的“六聯(lián)單”制度：聯(lián)單分別由危險廢物產(chǎn)生者、危險廢物運(yùn)輸者、危險廢物接收者填寫或簽章；簽章后的第一聯(lián)由危險廢物產(chǎn)生者保存，第二聯(lián)報移出地環(huán)保局保存，第三、四、五、六聯(lián)隨危險廢物一起轉(zhuǎn)移運(yùn)行。在危險廢物轉(zhuǎn)運(yùn)的15

天內(nèi)，應(yīng)督促危險廢物接受者返回第六聯(lián)，了解危險廢物處理單位的處理情況。

b.其它不可回收的一般固體廢棄物或生活垃圾由（行）和PC財務(wù)管

理部負(fù)責(zé)處理，定時或達(dá)到一定數(shù)量后，清運(yùn)到市環(huán)衛(wèi)職能模塊指定的置場，由市環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行最終處理（填埋、燒化等其它方法）。

第十一章水污染控制辦法

目的：

為防治水污染，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)公司對水污染控制的制度化和規(guī)范化。

適用范圍：

適用于公司內(nèi)職能對生產(chǎn)廢水和生活廢水的收集、處理、監(jiān)測、排放等進(jìn)行控制的管理規(guī)定。

三、工作要求

1、（動）負(fù)責(zé)對公司內(nèi)水污染直接歸口管理，對水污染進(jìn)行處理和監(jiān)測，達(dá)標(biāo)后進(jìn)行排放。

2、（動）負(fù)責(zé)就水污染與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、公司相關(guān)各職能車間負(fù)責(zé)對本單位的污水進(jìn)行收集管理控制，并

且不斷改進(jìn)工藝，最大限度地減少或控制污水的排放。

4、我司各職能模塊和全體員工，有責(zé)任節(jié)約自來水的消耗，并有責(zé)任制止和控制造成水污染的各種不良行為和習(xí)慣。

5、（動）負(fù)責(zé)水污染類別的識別。

四、生產(chǎn)廢水

1、濃廢水（由梢車吸出間隙排水）

a.切削液（危險廢物）：部品、板金等職能模塊零件加工時的切削冷卻液，其主要污染物成份：CODSSPH石油類。

磨削液：為部品粗、精加工生產(chǎn)線磨削零件時的廢液，其主要成份為：CODSSPH石油類。（可回收利用）

清洗水：為部品、組立、板金等車間的清洗工序的清洗水。

d.電泳廢液：為裝配涂裝線的電泳涂料的電解廢液。其主要成份為：CODPHSS

2、淡廢水（連續(xù)排水）

部品、板金的最終清洗工序及磷化機(jī)廢水。其主要成份為：CODPHSSPO。

車間地面地拖水，車間現(xiàn)場化驗(yàn)水.。

3、水污染的控制

A、力應(yīng)對公司各生產(chǎn)車間污水井蓋進(jìn)行標(biāo)識，各車間禁止把廢油倒入生產(chǎn)污水管道內(nèi)，應(yīng)設(shè)置廢油收集罐，統(tǒng)一收集，送入廢油品庫。

B、公司車隊及外來運(yùn)輸車輛清洗、維修車輛（含叉車）時，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行，（行）保安負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

C公司范圍內(nèi)清洗裝貯過油類或有毒污染物的容器必須在指定地點(diǎn)清洗，廢水排入指定排放管道。（有標(biāo)識）。

D禁止將濃廢水倒入淡廢水管道內(nèi)。

E、禁止將油類、酸液、堿液和劇毒物品倒入或排入雨水管道、廁所內(nèi)、生產(chǎn)廢水管道。

F、不斷改造生產(chǎn)工藝，實(shí)行清潔生產(chǎn)，減少污水的產(chǎn)生。

G充分利用廢水的回收或綜合利用，如磨削液的回收（已實(shí)施），排放水的循環(huán)利用等。

五、污水的收集

.裝配車間涂裝線的電泳廢液罐應(yīng)配置液位標(biāo)識裝置，并建水泥池以確保意外溢出時的收集。

.據(jù)廠區(qū)給排水布置圖，規(guī)范和配置污水的收集和排放的管道。

.對車間內(nèi)的管道排放口應(yīng)有標(biāo)識。

.梢車輸送的廢水：切削液、磨削液、電泳廢液以及清洗廢液，需吸污水時以電話聯(lián)系動力，動力接到通知后立即安排梢車前往。

.車間內(nèi)的生產(chǎn)連續(xù)排水（淡廢水）由埋地（生產(chǎn)廢水）管道送至污水站清洗廢水池。

.廠房、宿舍、辦公大樓、飯?zhí)酶粲统鼗S池的生活廢水由管道送入污水站生活集中池貯存。

六、水污染的處理

.削液池廢水-沉淀一磨削液回收罐（PC運(yùn)回CC回收）一磨削液二回收利用一浮油放至廢水池處理

.泳廢水一梢車從電泳廢水罐吸出一放至污水站電泳廢水貯罐內(nèi)一每天少量放入混合池處理。排放量大無法處理時通知（行）轉(zhuǎn)移處理。

.切削液池、混合池一沉淀：①廢水一二級氣浮-緩沖水箱-生物接觸氧化塔一清洗水廢水池；②廢油收集器一廢油桶一回收商回收。

.清洗廢水池一斜板沉淀一氣浮沉淀器一排放水貯池。

.生活廢水一化糞池-生活廢水集中池一埋地式生化處理器。

.各設(shè)備的撇渣以及排污渣一污泥濃縮池一污泥混合梢一箱式壓濾機(jī)處理一壓濾污水回到7、廢水池處理一泥餅放至公司危險廢物置場，按《固體廢物管理規(guī)定》執(zhí)行。

以上污水處理設(shè)備操作程序按《污水站操作規(guī)程》操作。

七、應(yīng)急措施

'lI、.力II/

.突發(fā)性的污染事故時，當(dāng)事人應(yīng)第一時間報告所在職能負(fù)責(zé)人，

職能負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報告（動力）責(zé)任人，（動力）將視污染的輕

重決定是否報告當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門，事故發(fā)生后，責(zé)任模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)了解事故發(fā)生的前因后果，并立即采取事故的防治措施，減少或消除污染所造成的破壞。

.對因失職造成水污染事故，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或造成公司環(huán)境破壞的相關(guān)職能模塊或個人視嚴(yán)重程度給予處罰，情節(jié)嚴(yán)重者則給予解除勞動合同。

第十二章大氣污染控制方法

、目的

本規(guī)定是為了防治大氣污染，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。并規(guī)范公司的大氣污染治理，以達(dá)到國家、地方法律法規(guī)的相關(guān)要求。

二、職責(zé)

1、（品管）負(fù)責(zé)組織制定公司大氣污染的控制方法并對本規(guī)定的實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督。

2、（動）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)外部環(huán)境監(jiān)測站對各大氣污染物的排放進(jìn)行定期監(jiān)測。

3、（動）負(fù)責(zé)室外大氣污染的防治設(shè)施的點(diǎn)檢維護(hù)工作；車間作業(yè)員負(fù)責(zé)對室內(nèi)設(shè)備附帶的大氣污染防治裝置的點(diǎn)檢保養(yǎng)工作，

（機(jī)修）負(fù)維修職責(zé)。

4、相關(guān)職能在進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建或技改項目（有向大氣排放污染物），負(fù)責(zé)按國家有關(guān)建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理的規(guī)定，實(shí)施環(huán)境影響評價和“三同時驗(yàn)收”。

三、防治措施及控制

1、大氣污染物的處理控制

a.對（動）的鍋爐及備用柴油機(jī)發(fā)電作業(yè)產(chǎn)生的廢氣通過排氣煙筒進(jìn)行有組織的達(dá)標(biāo)排放。

b.對裝配車間的零件清洗.高周波加熱、熔接、釬焊、涂裝前處理、干燥爐作業(yè)，板金車間的熱處理（發(fā)藍(lán).退火）、鑄鋁、釬焊及縫焊、壓焊、三點(diǎn)焊作業(yè)，卷線車間的自熔線加熱、線頭焊接作業(yè)、浸漆，部品車間的零件清洗、鋁化、磷化作業(yè)產(chǎn)生的大氣污染物通過抽風(fēng)系統(tǒng)裝置進(jìn)行有組織達(dá)標(biāo)排放。另對裝配車間的烤漆作業(yè)通過除臭凈化裝置將大氣污染物凈化后達(dá)標(biāo)排放，對部品車間拉削作業(yè)產(chǎn)生的油霧則通過抽風(fēng)系統(tǒng)及除塵器進(jìn)行有組織的達(dá)標(biāo)排放。

c.公司對食堂產(chǎn)生的油煙通過脫油裝置處理后達(dá)標(biāo)排放。

d、公司（制保）COM牲能試驗(yàn)的含氟冷媒則通過回收裝置進(jìn)行回收與再利用，以減少含氟冷媒的直接排放而對臭氧層的破壞。

e.公司對1211滅火器的使用進(jìn)行有計劃的逐步替代，并將最終全部不再使用。

2、大氣污染源的工藝.設(shè)備.人員管理

二、大氣污染源的工藝管理

相關(guān)職能模塊應(yīng)不再引進(jìn)國家法律法規(guī)已明確禁止采用嚴(yán)重污染大氣環(huán)境的工藝和設(shè)備。應(yīng)優(yōu)先采用能源利用率高、污染物排放量少的清潔生產(chǎn)工藝，減少大氣污染物的產(chǎn)生。

4、大氣污染源的設(shè)備管理

a.對新建、擴(kuò)建、技改向大氣排放污染物的設(shè)施須遵循建設(shè)項目“三同時”規(guī)定，即同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。對拆除或者閑置污染物處理設(shè)施的，應(yīng)當(dāng)征得當(dāng)?shù)丨h(huán)護(hù)職能模塊同意。

b.對設(shè)備附帶大氣污染防治裝置的點(diǎn)檢和維護(hù)納入生產(chǎn)線的設(shè)備

日常點(diǎn)檢作業(yè)，由車間作業(yè)進(jìn)行點(diǎn)檢和維護(hù)；當(dāng)防治設(shè)備出現(xiàn)故障時應(yīng)立即填寫“設(shè)備維修報告單”通知（機(jī)修）PMJ、組前來維修。具體按《設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定》執(zhí)行。

c.對室外部分的防治裝置由（動）進(jìn)行定期點(diǎn)檢和維護(hù)，并做好點(diǎn)檢和維護(hù)記錄。而在室內(nèi)日常作業(yè)中一但發(fā)現(xiàn)室外防治設(shè)備對污染物防治效果不好或不能起到防治效果時應(yīng)立即填寫《動力設(shè)備維修報告》通知動力車間前來維修。具體按《設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定》

5、大氣污染源的工序作業(yè)人員管理

a.（人）負(fù)責(zé)組織對相關(guān)職能模塊的人員進(jìn)行環(huán)境意識、知識的培

訓(xùn)，各職能模塊負(fù)責(zé)對崗位環(huán)境作業(yè)要求的培訓(xùn)。具體按《培訓(xùn)管理規(guī)定》操作。

對有毒作業(yè)工序的職能模塊應(yīng)注意通風(fēng)排毒，以降低工作崗位有毒物質(zhì)的濃度，對接觸有毒作業(yè)的作業(yè)員操作時必須戴防護(hù)口罩;

各職能模塊負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。

四、監(jiān)測和測量

1、監(jiān)測和測量的評估基準(zhǔn)依據(jù)《環(huán)境執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表》執(zhí)行。

2、（動）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)按《環(huán)境監(jiān)測和測量計劃》對每年公司大氣污染進(jìn)行監(jiān)測，并將結(jié)果報告書發(fā)至（品管）及相關(guān)職能模塊。

3、監(jiān)測不合格的處理當(dāng)對大氣污染監(jiān)測不合格時，（品管）應(yīng)組織

原因分析和調(diào)查，并要求責(zé)任職能模塊進(jìn)行糾正整改，（品管）跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，具體按《糾正措施控制程序》操作。

第十三章能源資源節(jié)約管理辦法

一、目的

最大限度地節(jié)約資源和能源，保護(hù)環(huán)境，同時降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效出。

二、適用范圍

適用于公司能源和資源的節(jié)約管理。

三、職責(zé)

1、（動）負(fù)責(zé)能源的正常供應(yīng)、管理、統(tǒng)計及能源使用的目標(biāo)管理。

2、（生）負(fù)責(zé)合理安排全公司的生產(chǎn)。

3、（制技）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用主輔資材消耗的定額管理和目標(biāo)管理。

4、（行）負(fù)責(zé)各職能模塊辦公用品消耗的定額管理。

5、各有關(guān)職能模塊負(fù)責(zé)所使用能源和資源的節(jié)約管理。

四、公司所使用的能源資源分類

資源主要有：

—各種主輔資材、包裝材料、消耗品；

—各生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備；

—各種工裝夾具、備品備件；

—各辦公設(shè)備、辦公用品；

—各種建筑材料等。

2、公司所使用的能源主要有：

—汽油、柴油、液化石油氣；

—水（自來水、冷卻循環(huán)水、軟水）；電；

—壓縮空氣；

烝汽；

—氮?dú)?、氧氣、瀛氣、氫氣、二氧化碳、乙快等?/p>

五、能源資源節(jié)約技術(shù)應(yīng)用

1、（戰(zhàn)略）及有關(guān)職能模塊在委托新建、改建、擴(kuò)建項目規(guī)劃設(shè)計時，應(yīng)優(yōu)先采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染并能節(jié)能降耗的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。

2、各有關(guān)職能模塊應(yīng)積極對能源資源消耗大的工序、設(shè)備或工作過程進(jìn)行綜合分析，應(yīng)及時予以解決：

——屬設(shè)備正常磨損的應(yīng)及時進(jìn)行維修；

——屬工藝、設(shè)備設(shè)計不合理的應(yīng)實(shí)施必要的技術(shù)改造；

——屬管理上問題的應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

3、建筑物設(shè)計建造和裝飾、維修時應(yīng)優(yōu)先采用節(jié)能型的建筑結(jié)構(gòu)、材料、器具和產(chǎn)品，應(yīng)滿足室內(nèi)足夠的采光、隔熱和通風(fēng)要求，以減少照明、制冷和抽通風(fēng)的的能耗，從而節(jié)約能源。

各車間、辦公室或其它需要照明場所的照明開關(guān)應(yīng)設(shè)計合理，應(yīng)分支、分塊單獨(dú)控制，避免一打開開關(guān)便整片照明。

六、資源節(jié)約管理

.采購的控制

各種資源的采購應(yīng)實(shí)行預(yù)算管理，根據(jù)實(shí)際需要及庫存情況準(zhǔn)確確定所采購物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量或其它要求等，合理編制采購計劃，同時貨比三家，確定采購批量和價格的最佳方案，

做到既不過量采購而造成不應(yīng)有的損失（如過期），又不因采購量太少而影響生產(chǎn)或提高采購成本，對大宗資源的采購可進(jìn)行招標(biāo)采購。具體按《采購控制程序》執(zhí)行。

.資源的防護(hù)

各職能模塊應(yīng)加強(qiáng)對所屬資源的防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。應(yīng)定期掌握所屬各種資源的庫存量和保存期限；應(yīng)在搬運(yùn)過程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法；應(yīng)根據(jù)各資源的特性采用合適的包裝方法、貯存條件、保護(hù)措施。具體參照《原材料倉庫管理規(guī)定》、《設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定》執(zhí)行。防止資源因防護(hù)不當(dāng)而受損失效，造成浪費(fèi)。

.資源的定額使用

（制管）負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的主輔資材、消耗品（如手套、抹布、洗衣粉等）的消耗實(shí)行定額管理和目標(biāo)管理，（行）和PC財務(wù)

管理部負(fù)責(zé)對各職能模塊辦公用品的消耗實(shí)行定額使用管理，對各類資源的使用制定一個合理的消耗指標(biāo)或定額，對超定額使用的應(yīng)由責(zé)任人或責(zé)任職能模塊承擔(dān)一定的費(fèi)用，從制度上促使資源得到充分的節(jié)約使用。

.固廢物的充分利用

各職能模塊應(yīng)對能重復(fù)使用或再利用的各種廢棄物進(jìn)行充分利用，并將產(chǎn)生各種固體廢棄物分類收集和按指定地點(diǎn)、區(qū)域堆放，可回收的固體廢棄物由（供）負(fù)責(zé)聯(lián)系廢品回收商回收，不可回收的固體廢棄物由清潔班負(fù)責(zé)處置，具體按《固體廢棄物管理規(guī)定》執(zhí)行。使資源得到循環(huán)再生，防止二次污染。

.降低不合格品率

各有關(guān)職能模塊應(yīng)按《QC舌動管理辦法》和質(zhì)量管理其他控制活動，預(yù)防及減少不合格品的產(chǎn)生，降低不合格品率，對已產(chǎn)生的不合格品和返回品應(yīng)按《不合格控制程序》進(jìn)行合理評審和處置（如讓步接受、返修、返工、改作他用及作廢回收等），以減少資源的浪費(fèi)。

七、能源的節(jié)約管理

.能源供應(yīng)與統(tǒng)計分析

（動）負(fù)責(zé)對全公司各職能模塊所需能源的持續(xù)正常供應(yīng)和管理，監(jiān)督檢查各職能模塊的使用情況，并對全公司能源的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和必要的分析，填寫有關(guān)能源使用統(tǒng)計表：“動力消耗日報表”、“總配電室各回路日用電量記錄表”。

.合理安排生產(chǎn)

（生）應(yīng)合理制定和調(diào)整生產(chǎn)計劃，合理安排全公司的生產(chǎn)，盡量安排各車間同時生產(chǎn)。

.生產(chǎn)現(xiàn)場控制

各生產(chǎn)車間應(yīng)對本車間的水、電、汽（氣）等能源的使用進(jìn)行控制，制定相應(yīng)的管理規(guī)定，按生產(chǎn)計劃合理安排和調(diào)整本車間生產(chǎn)，盡量減少更換機(jī)種的次數(shù)，不斷強(qiáng)化員工的節(jié)約意識，禁止設(shè)備不合理的空運(yùn)轉(zhuǎn)，及時處理各種跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，對能源使用過程中的異常（偏離基準(zhǔn)、管道泄漏）應(yīng)及時通知動力車間并協(xié)助動力車間解決。

.辦公用電控制

（行）和PC財務(wù)管理部負(fù)責(zé)公司辦公用電、廠區(qū)道路夜間照明的節(jié)約使用管理，應(yīng)規(guī)定辦公照明和廠區(qū)道路照明的開關(guān)時間，規(guī)定辦公空調(diào)的開關(guān)時間及使用季節(jié)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督。

.后勤節(jié)能控制

（行）和PC財務(wù)管理部負(fù)責(zé)食堂、宿舍、廠區(qū)清潔綠化的能源的節(jié)約使用管理，食堂應(yīng)節(jié)約用水用電，集體宿舍應(yīng)按量收取水電費(fèi)，清潔綠化要節(jié)約用水。

第十四章危險品管理規(guī)定

一、目的

為規(guī)范化學(xué)危險品安全管理提供操作準(zhǔn)則，以保證安全生產(chǎn)及防止

環(huán)境污染，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

適用于公司所有化學(xué)危險品的識別、采購、搬運(yùn)、存貯、包裝、使

用及處理的管理。

三、職責(zé)

\I-II;

1、（供）負(fù)責(zé)對購入的化學(xué)危險品的分類及有關(guān)資料的索??；負(fù)責(zé)購入的化學(xué)危險品的運(yùn)輸控制和管理。

2、品管）負(fù)責(zé)按化學(xué)危險品的有關(guān)資料編制“化學(xué)危險品安全卡”，

3、相關(guān)倉庫負(fù)責(zé)在庫化學(xué)危險品的安全管理。

4、各相關(guān)職能模塊組織本單位的化學(xué)危險品倉管員及相關(guān)生產(chǎn)操作、使用人員的安全教育和操作技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)領(lǐng)出的化學(xué)危險品的安全使用及過程管理。

四、危險品的分類

本公司的危險化學(xué)品主要包括：

1、易燃易爆品（如：油品、壓縮及液化氣體等）；

2、腐蝕毒害化學(xué)品；

3、醫(yī)藥品等。

五、危險品知識的培訓(xùn)

各相關(guān)職能模塊應(yīng)組織對本單位的危險品倉管和操作使用人員進(jìn)行相應(yīng)的危險品安全知識培訓(xùn)，熟悉掌握各種危險化學(xué)物品性質(zhì)、安全保管使用知識及應(yīng)急方法，并保存培訓(xùn)記錄。

六、危險品的貯存保管

.庫應(yīng)根據(jù)各類《化學(xué)危險品安全卡》中的物理化學(xué)特性、安全要求和國家規(guī)定的有關(guān)要求，負(fù)責(zé)在庫化學(xué)危險品的安全貯存。

.（行）醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)醫(yī)療品的貯存保管。

.（動）負(fù)責(zé)所屬危險化學(xué)品的安全管理。

.化學(xué)危險品的貯存應(yīng)符合以下要求：

A.易燃易爆品（油品、壓縮及液化氣體等）應(yīng)分區(qū)域相對集中擺放，性質(zhì)相抵觸、混合后易引起燃燒爆炸或滅火方式不同的不能混存，貯存時應(yīng)注意防曬、防火、防潮、通風(fēng)，貯存場所應(yīng)裝有避雷裝置，配備足夠的消防器材和設(shè)施并有醒目的標(biāo)識。桶裝油嚴(yán)禁將桶蓋朝下放置。壓縮及液化氣體應(yīng)旋緊瓶帽，戴好防震圈，不得靠近熱源并防止陽光直射，嚴(yán)禁在庫內(nèi)打開氣門進(jìn)行試氣、查壓，如需進(jìn)行應(yīng)移出庫外。庫內(nèi)使用的一切電氣設(shè)備均應(yīng)符合防火防爆要求，禁止使用臨時燈具和線路。庫內(nèi)物品不準(zhǔn)堆放在電器開關(guān)、消防設(shè)施附近。并保持消防及電器開關(guān)的通道暢通，專人定期檢查消防器材和設(shè)施，如有缺損應(yīng)及時更換。

B.腐蝕毒害化學(xué)品、醫(yī)藥品等應(yīng)存放在通風(fēng)、陰涼、干燥的室內(nèi)，不能露天存放，性質(zhì)相抵觸、混合后易產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)的不能混存，應(yīng)分區(qū)域集中存放并進(jìn)行標(biāo)識。受溫度或濕度影響較大的應(yīng)采取相應(yīng)的調(diào)溫、調(diào)濕措施，在貯存場所應(yīng)配備適宜的滅火器或安裝消防栓、水龍頭等應(yīng)急措施并有醒目的安全標(biāo)識。

C.倉庫管理人員應(yīng)定期檢查庫內(nèi)物料在庫狀況，是否帳物一致、是否泄漏、是否過期，并做好倉庫5s工作。

D.庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，不準(zhǔn)在禁火區(qū)域進(jìn)行明火作業(yè)，庫房內(nèi)設(shè)備進(jìn)行維修時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。

七、危險品的發(fā)放及使用

.放危險品時需檢查盛裝容器是否符合要求，以消除隱患。防止火災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生。

.危險品的使用職能模塊應(yīng)根據(jù)各類《化學(xué)危險品安全卡》的物理化學(xué)特性、安全操作要求和國家有關(guān)的規(guī)定要求，制定各類危險品的安全操作規(guī)程。

.燃易爆物品桶（箱）蓋，禁止使用黑色金屬工具開啟。使用現(xiàn)場應(yīng)配備與其性質(zhì)相適應(yīng)的、數(shù)量足夠的消防設(shè)施。

.使用時注意防止人體傷害，按各《化學(xué)危險品安全卡》的規(guī)定進(jìn)行操作，不得使油液等溶劑發(fā)生噴濺現(xiàn)象，穿戴好個人防護(hù)用品。將對人體健康的損害降到最低程度。

.強(qiáng)酸品發(fā)生少量的泄漏時應(yīng)用大量的水稀釋。處理時應(yīng)戴好防口罩應(yīng)站在上風(fēng)方向。吸入酸煙后應(yīng)及時到醫(yī)務(wù)室治療。

.操作使用毒害品時禁止帶外傷作業(yè)，盛具、護(hù)具、工具均應(yīng)嚴(yán)格施彳丁專用。

.氣瓶庫的使用：禁止攜帶火種和通訊設(shè)備（如手機(jī)、BB機(jī)等）或

關(guān)機(jī)入庫；更換氣瓶后，各閥門、接口必須做檢漏檢查；末使用的氣瓶應(yīng)旋緊瓶帽，戴好防震圈，放置整齊留有通道，并妥善固定；發(fā)現(xiàn)泄漏時應(yīng)立即開排風(fēng)扇強(qiáng)迫排風(fēng)并關(guān)閉閥門，查出泄漏部位；遇到險情時應(yīng)及時處理，不能自行排除的要立即上報。具體按《氣瓶庫管理規(guī)定》執(zhí)行。

八、緊急情況的應(yīng)急響應(yīng)

.現(xiàn)事故以及發(fā)現(xiàn)緊急狀況時按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》和各《化學(xué)危險品安全卡》中的規(guī)定處理。

.強(qiáng)酸發(fā)生泄漏后嚴(yán)禁用鋸末、棉織物等易燃可燃物質(zhì)進(jìn)行處理。

九、廢危險品及空瓶的回收處理

.產(chǎn)生的廢棄化學(xué)物不可隨意丟棄，以免對環(huán)境造成污染。

.用職能模塊妥善收集危險品廢棄物及空瓶，并按規(guī)定分類送交存放在指定的置場。

各有關(guān)責(zé)任職能模塊負(fù)責(zé)及時聯(lián)系回收或處理危險廢棄物品。具體操作見《固體廢物管理辦法》和公司廢舊物質(zhì)管理制度執(zhí)行。

第十五章檢測設(shè)備及計量周期檢定管理規(guī)定

一、目的：

規(guī)范計量器具及檢測設(shè)備的分類、周期檢定、標(biāo)志管理，使所有的計量器具及檢測設(shè)備處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效。

二、適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)所有計量器具及檢測設(shè)備的分類管理、周期檢定、標(biāo)志管理。

三、職責(zé)

1、（品管）負(fù)責(zé)計量器具及檢測設(shè)備的分類管理。

2、（品管）負(fù)責(zé)確定計量器具及檢測設(shè)備周期檢定、校驗(yàn)及日常監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)需要委外檢定的計量器具和檢測設(shè)備送檢；負(fù)責(zé)計量器具及檢測設(shè)備標(biāo)志的填寫、發(fā)放和日常監(jiān)督。

3、各使用職能模塊負(fù)責(zé)計量器具、檢測設(shè)備的到期前檢定工作的及時聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)計測器具及檢測設(shè)備標(biāo)志的維護(hù)和有效性確認(rèn)。

四、計量器具及檢測設(shè)備的分類

1、對公司范圍內(nèi)所使用的計量器具實(shí)行AB、C分類管理。

2、由（品管）負(fù)責(zé)建立公司所有檢測設(shè)備臺帳并進(jìn)行分類，分類按照精密檢測設(shè)備和一般檢測設(shè)備。

五、類計量器具

1、公司的最高計量標(biāo)準(zhǔn)（工廠標(biāo)準(zhǔn)器），它接受政府計量部門提供的量值傳遞。

2、公司常用計量標(biāo)準(zhǔn)（常用標(biāo)準(zhǔn)器），它接受工廠標(biāo)準(zhǔn)器提供的量值傳遞。

六、類計量器具

.對產(chǎn)品、零件、材料的質(zhì)量進(jìn)行評價、計測的計量器具（包括安全衛(wèi)生、環(huán)境管理所用的計量器具）.B類計量器具接收常用標(biāo)準(zhǔn)器提供的值。

.凡是安裝在檢測設(shè)備上的對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價、計測的儀器、儀

表。

.國家要求強(qiáng)制性檢定的計量器具。

七、類計量器具

.用來作為大致標(biāo)準(zhǔn)檢查的計量器具。（如卷尺）

.政府計量部門明文規(guī)定一次性使用或?qū)嵭杏行诠芾碛嬃科骶摺?/p>

.壽命短、低值易耗的計量器具，以及準(zhǔn)確度無嚴(yán)格要求，對產(chǎn)品質(zhì)量無多大影響的計量器具。

4.凡屬固定安裝在生產(chǎn)線裝置上，平時不易或不允許拆裝、實(shí)際檢定周期必須和設(shè)備檢修周期同步的計量器具。

八、檢定周期制定的基本原則是

1、A類計量器具一般不得超過國家檢定規(guī)程的最長期限；B類計量

器具可以根據(jù)公司具體情況制定，C類計量器具由（品管）組織

相關(guān)職能模塊進(jìn)行檢查，但安裝在生產(chǎn)線裝置上平時不易或不允許拆裝的計量器具，使用單位自檢。

2、保證正常使用的計量器具在規(guī)定周期內(nèi)合格，達(dá)到周期合格率的要求。

3、對于檢測量大、使用頻率高、使用條件差、磨損和精度變動大的計量器具周期適當(dāng)縮短。

4、精密式特殊設(shè)備不得超過有關(guān)規(guī)定周期的最長期限。

A.保證正常使用的設(shè)備儀表在規(guī)定的周期內(nèi)合格，達(dá)到周期合格率要求。I/_

根據(jù)公司實(shí)際使用情況制定。

第十六章不合格品控制程序

一、目的

1、阻止不合格品的非預(yù)期使用或流動，確保產(chǎn)品的過程及交付質(zhì)量；

2、人為減少或消除各種違章或事故對環(huán)境可能造成的影響。二、適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)的受入產(chǎn)品（原材料、外協(xié)、外購件）、工序產(chǎn)品、以及最終產(chǎn)品（含客戶返回品）的不合格品的控制以及有關(guān)環(huán)境因素方面的不符合的控制。

（批量性不合格品定義：壓縮機(jī)成品為10臺，部件為50件）

三、不合格品的準(zhǔn)確識別

1、不合格品依照相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及技術(shù)指示書進(jìn)行判斷識別；

2、進(jìn)行檢驗(yàn)和不合格品判定的檢查人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，并考核合格或得到資格確認(rèn)。

3、對發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)疑問品亦參照本程序進(jìn)行確認(rèn)和處理。

四、不合格信息的報告與聯(lián)絡(luò)

1、發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑品時，發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)根據(jù)發(fā)生的狀況，作出有效的對應(yīng)，防止不合格品的混入或交付；同時根據(jù)需要應(yīng)將不合格的信息向相關(guān)檢查室、負(fù)責(zé)人和責(zé)任審理職能模塊報告/聯(lián)絡(luò)；

2、不合格信息報告與聯(lián)絡(luò)流程：

隹I升作業(yè)親1所昨職能模塊負(fù)責(zé)人-責(zé)佳耐職能模塊-品砰隼單元（發(fā)生邨不合格時）

五、對不合格品的標(biāo)識與隔離

1、在有可能接受或發(fā)生不合格品的職能模塊或單位應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)與形態(tài)明確其適當(dāng)?shù)母綦x方法及必要的標(biāo)識方法。

2、采用的隔離方法：

a.區(qū)域隔離法：（劃定區(qū)域，如：報廢品區(qū)、待處理品區(qū)、待修復(fù)品區(qū)等）；

b.容器隔離法：（使用紅色的容器表示隔離報廢不合格品；使用黃色的容器表示隔離待確認(rèn)/待處理的不合格品）

3、可采用的標(biāo)識方法：

a.直接標(biāo)識：常運(yùn)用于個別的、體積較大的不合格品；

b.票據(jù)標(biāo)識:常運(yùn)用于批量性、體積較小的不合格品；

4、不合格或可疑品標(biāo)識的基本要求：根據(jù)可追溯要求、成本核算要求、便于調(diào)查分析的要求、便于調(diào)查分析要求等，標(biāo)識不合格品的時間、責(zé)任人、不合格品性質(zhì)/類別、原因、所在部位、構(gòu)成材料及其它附加說明等。

六、不合格品處理

1、相關(guān)職能模塊按審理意見對不合格品進(jìn)行處理。

2、不合格品的處理方法通常有：

a.報廢：不能修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的不合格品作廢棄處理；

b.返工/返修：按工藝文件或?qū)徖斫Y(jié)果使不合格品達(dá)到合格或可接班步的狀態(tài)；

c.認(rèn)可/特采：根據(jù)審理結(jié)果對不合格品直接放行或接受；

3、為減少不合格造成風(fēng)險的做法有：

a.機(jī)番管理:對經(jīng)審理處理的不合格品實(shí)行機(jī)番號登錄及全過程的跟蹤；具體按《標(biāo)識與可追溯實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

b.出荷保留/解除：對最終成品的不合格品或受嫌不合格品進(jìn)行保留待處理；（其解除審批人為品質(zhì)總監(jiān)，具體按《成品倉庫管理規(guī)定》實(shí)施）c.退貨/待納：對外協(xié)外購品的不合格品實(shí)施退貨或全分替換的處

理方法。具體按《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定》實(shí)施。

d.不合格品處理的責(zé)任模塊應(yīng)對處理過程進(jìn)行跟進(jìn)，對處理效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。

七、不符合信息傳遞

各模塊應(yīng)對在運(yùn)行或監(jiān)控、測量中發(fā)現(xiàn)的不符合狀況，應(yīng)迅速傳遞到（品管）；

第十七章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序

、目的

確定本公司潛在的環(huán)境事故或緊急情況，規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程，以預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的對環(huán)境、人員和財產(chǎn)造成的危害和損失。

二、適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、危險品泄漏以及特殊的氣侯（臺風(fēng).暴雨）等緊急情況。

三、應(yīng)急響應(yīng)

環(huán)境事故發(fā)生和緊急情況出現(xiàn)時應(yīng)視情況：一面采取必要的應(yīng)急措施（各化學(xué)危險品的應(yīng)急按“化學(xué)危險品安全卡”中的規(guī)定）；一面進(jìn)行報告：

1、火災(zāi)發(fā)生時：

a.應(yīng)及時切斷火災(zāi)區(qū)域內(nèi)的電源；

b.立即用適合的滅火器或（必要時）消防水滅火。

2、危險物品泄漏時:

對有閥門的危險品應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況及時關(guān)閉總閥門。泄露量大時應(yīng)立即找相應(yīng)物品進(jìn)行堵漏。

應(yīng)及時打開門、窗戶或離開現(xiàn)場；

監(jiān)控現(xiàn)場，等待專業(yè)人員來處理。

3、報告：

發(fā)現(xiàn)人迅速按“應(yīng)急內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)通訊表“將信息傳遞給公司安委會干事、夜勤值班人員（夜勤人員及聯(lián)系電話應(yīng)公布）或相應(yīng)的職能負(fù)責(zé)人。

4、處理

A、接到緊急信息的公司安委會干事（委員）、夜勤值班人員或職能模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)事故的嚴(yán)重程度和具體情況進(jìn)行處理（各化學(xué)危險品的應(yīng)急按其“化學(xué)危險品安全卡”中規(guī)定）。事故嚴(yán)重需組織搶險救災(zāi)的，應(yīng)立即通知聯(lián)絡(luò)各職能負(fù)責(zé)人及專業(yè)、義務(wù)消防隊（或救災(zāi)組）等立即趕赴現(xiàn)場，組織救災(zāi)；

R事故特別嚴(yán)重、公司內(nèi)部無法自行處理的，應(yīng)立即向外單位（市消防隊、醫(yī)院等）報警急救，報警時必須講明事故地點(diǎn)、事故情況，公司聯(lián)系人電話號碼等詳細(xì)情況，并派人到廠門口指引。

5、火災(zāi)與爆炸：

A、安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員現(xiàn)場指揮公司消防隊或協(xié)助市消防隊滅火，疏

散人員，物資等，盡可能減少生命財產(chǎn)損失和對環(huán)境的危害。

R立即將易燃、易爆、有毒有害危險品轉(zhuǎn)移到安全區(qū)，盡可能減少對環(huán)境的影響。

G（行）醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)組織將受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急救護(hù)。

6、暴雨水災(zāi)或臺風(fēng)：

A、公司救災(zāi)組應(yīng)緊急通知各職能對人員及財產(chǎn)采取保護(hù)措施；由保安隊加強(qiáng)對重點(diǎn)區(qū)域的巡邏檢查.出現(xiàn)緊急情況時立即組織搶險救災(zāi)并通知相關(guān)人員.

R各職能負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員對設(shè)備和庫存及使用現(xiàn)場化學(xué)物品妥善保護(hù)或處置，以盡可能減少設(shè)備的損壞、避免化學(xué)物品泄露的環(huán)境事故.

7.危險物品泄漏：

發(fā)生的職能車間應(yīng)及時聯(lián)系安委會、動力、（品管）等并報告上級主管領(lǐng)導(dǎo)；安委會、動力等相關(guān)職能應(yīng)立即組織人員趕赴現(xiàn)場，并根據(jù)實(shí)際情況采取有效的對應(yīng)措施。事態(tài)嚴(yán)重的并可對公司外造成環(huán)境危害的，應(yīng)及時通知可能受到影響單位、社區(qū)，并立即向市環(huán)保局報告。

第十八章質(zhì)量事故獎懲辦法

一、目的

預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生并對已發(fā)生的質(zhì)量事故作出正確的處理，同時作出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，防止類似事故的再發(fā)生。

二、適用范圍

本管理辦法適用于公司內(nèi)各種質(zhì)量事故的管理。

（生產(chǎn)過程批量性不合格定義：壓縮機(jī)成品為20臺，部件為50件）

三、管理職責(zé)

1、（制保）負(fù)責(zé)組織受入品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的調(diào)查分析、認(rèn)定;

2、（品管）負(fù)責(zé)組織客戶返回品質(zhì)量事故的調(diào)查分析、認(rèn)定，以及質(zhì)

量事故處置方案的制定；

3、一級質(zhì)量事故的處置由公司總裁批準(zhǔn)，二、三級質(zhì)量事故的處置由管理者代表批準(zhǔn)。

4、各職能模塊對有效預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生單位或個人，制定進(jìn)行獎勵的方案，交（制保）、（制技）確認(rèn)后，報管理者代表審核、總裁批準(zhǔn)。

四、質(zhì)量事故評價標(biāo)準(zhǔn)

1、一級質(zhì)量事故

a）在采購、供應(yīng)、產(chǎn)品制造、貯存、交付及產(chǎn)品的使用過程中，因質(zhì)量問題一次性直接造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬元以上者；

b）在產(chǎn)品的儲運(yùn)、使用中造成重大安全事故者（觸電、爆炸、人員傷亡事故等）；

c）使公司聲譽(yù)嚴(yán)重受損者；

d）影響公司年度計劃完成者；

e）被國家有關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令停產(chǎn)整頓，或被新聞媒體公開爆光的；

2、二級質(zhì)量事故

a）在采購、供應(yīng)、產(chǎn)品制造、貯存、交付及產(chǎn)品的使用過程中，因質(zhì)量問題一次性直接造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1?10萬元者；

b）造成裝配車間連續(xù)停產(chǎn)3天以上者（按旺季生產(chǎn)量計）；

c）造成試驗(yàn)、鑒定、產(chǎn)品定型不能進(jìn)行或產(chǎn)品不能檢驗(yàn)、驗(yàn)收而影響月度生產(chǎn)計劃者；

d）謊報、誤報質(zhì)量統(tǒng)計、試驗(yàn)結(jié)果、檢測數(shù)據(jù)，并造成直接經(jīng)濟(jì)損失者；

3、三級質(zhì)量事故

a）在采購、供應(yīng)、產(chǎn)品制造、貯存、交付及產(chǎn)品的使用過程中，因質(zhì)量問題一次性直接造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2000?10000元者；

b）生產(chǎn)過程中造成批量性不合格，而引起成批報廢、退檢、返檢、返工返修，但未波及出貨產(chǎn)品者；

c）擅自改變工藝流程，修改工藝文件、違反有關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及其它技術(shù)指示或文件，但未造成嚴(yán)重后果者；（未有達(dá)到一、二級事故的嚴(yán)重性）

造成成批返工、返修或停產(chǎn)8小時以上16小時以下的質(zhì)量問題或漏檢、誤檢事故；

五、對有效預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生者的獎勵

.在采購、供應(yīng)、產(chǎn)品制造、貯存、交付及產(chǎn)品的使用過程中，能及時發(fā)現(xiàn)并阻止一級質(zhì)量事故發(fā)生，為公司挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬元以上者，經(jīng)本職能模塊及（制保）調(diào)查確認(rèn)后，由（品管）報管理者代表審核、公司總裁會批準(zhǔn)申請獎金3000?10000元；

.采購、供應(yīng)、產(chǎn)品制造、貯存、交付及產(chǎn)品的使用過程中，能及時發(fā)現(xiàn)并阻止二級質(zhì)量事故發(fā)生，為公司挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1?10萬元者，經(jīng)本職能模塊及（制保）調(diào)查確認(rèn)后，由（