食品HACCP管理手冊

叮叮小文庫股份有限公司YF-FM-01HACC管理手冊編制：年月日審核：年月日批準：年月日受控狀態(tài)： __________ 分發(fā)號： _______2017-02-26 發(fā)布 2017-03-01 實施叮叮小文庫XXXXXX股份有限公司叮叮小文庫目錄0頒布令.........................................................21食品安全方針、食品安全目標.................................................32概述.......................................................................53組織機構(gòu)與職責、權(quán)限.......................................................74企業(yè)HACCP體系.......................................................124.1總要求............................................................124.2文件要求..........................................................125管理職責...............................................................145.1管理承諾..........................................................145.2食品安全方針、目標................................................145.3職責、權(quán)限與溝通..................................................145.4內(nèi)部審核..........................................................165.5管理評審..........................................................166前提計劃...............................................................186.1總則..............................................................186.2人力資源保障計劃..................................................186.3良好生產(chǎn)規(guī)范......................................................186.4衛(wèi)生標準操作程序..................................................186.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度..............................186.6維護保養(yǎng)計劃......................................................196.7標識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃......................................196.8應(yīng)急預(yù)案..........................................................197HACCP計劃的建立和實施...................................................207.1總貝U.............................................................................................................207.2預(yù)備步驟..........................................................207.3危害分析和制定控制措施............................................217.4關(guān)鍵控制點的確定..................................................227.5關(guān)鍵限值的確定....................................................237.6CCP的監(jiān)控............................................................237.7建立關(guān)鍵限值偏離時的糾偏措施......................................237.8HACCP計劃的確認和驗證............................................247.9HACCP計劃記錄的保持..............................................247.10不符合控制.....................................................248監(jiān)視、測量和改進.......................................................278.1監(jiān)視和測量的控制..................................................278.2HACCP體系內(nèi)部審核...................................................278.3改進..............................................................28附件一CCP判斷樹......................................................29附件二程序文件清單.....................................................30叮叮小文庫附件三職能分配表 31附件四手冊說明 32頒令布本公司按照GB/T27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACC）食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB1488《〈食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《食品生產(chǎn)許可證審查通則》等，標準和法規(guī)編制本 HACC管理手冊。本手冊闡述了公司的食品安全方針、食品安全目標，描述了公司的組織機構(gòu)并明確了各部門的職責權(quán)限， 對HACC體系所需的過程進行了識別，并對各過程的順序、相互關(guān)系等進行了表述。本手冊是公司HACC體系運行的基本依據(jù)，也是本公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧 客權(quán)益的承諾，遵守本手冊是公司每一位員工應(yīng)盡的職責。。本手冊自2017年03月01日正式實施?？偨?jīng)理：2017 年02月26日叮叮小文庫食品安全方針全員參與，全程控制，持續(xù)改善，安全衛(wèi)生。食品安全目標食品安全事故發(fā)生次數(shù) 0成品出廠合格率 100%目標分解表質(zhì)管部產(chǎn)品出廠合格率100%月來料誤檢率小于2%月計量器具校準率 100%年業(yè)務(wù)部客戶滿意度90分以上/年交貨準時率100%月客戶投訴W1次/月人事培訓計劃達成率 100%月生產(chǎn)部成品入庫一次性抽檢合格率》 98%/月車間空氣衛(wèi)生檢查合格率》 95%/月食品接觸面衛(wèi)生檢查合格率》 95%/月CCP點失控次數(shù)0次/月倉庫叮叮小文庫盤點賬物誤差 0次/月發(fā)貨錯誤次數(shù) 0次/月工程設(shè)備定期保養(yǎng)完成率 100%/月設(shè)備維修及時率 95%/月采購原物料采購到貨及時率 100%/月原物料檢驗合格率 99%/月文控中心人員健康檢查 100%月叮叮小文庫概述1公司簡介股份有限公司),成立于2002年，注冊資本為2000萬元人民幣。公司坐落于梅江區(qū)城北鎮(zhèn)，是專業(yè)從事肉雞養(yǎng)殖、農(nóng)副食品加工，集養(yǎng)殖、屠宰加工及高溫熟食制品的生產(chǎn)、銷售和餐飲服務(wù)為一體的外商合資股份企業(yè)，是梅州地區(qū)唯一的供港熟雞生產(chǎn)商和家禽定點屠宰企業(yè)。公司以加工肉雞系列產(chǎn)品為主，配以生產(chǎn)具有客家風味的肉丸、鹽焗、臘味等系列產(chǎn)品，暢銷香港、東南亞等國家和地區(qū)，廣受贊譽。公司是廣東省重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、廣東省農(nóng)產(chǎn)品加工公共實驗室和農(nóng)業(yè)部功能食品重點開放實驗室科研基地，同時也是梅州市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心。公司在2006年獲得 出口食品生產(chǎn)企業(yè)資格和全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 (QS認證；2007年被評為“全國 AAA企業(yè)誠信優(yōu)秀企業(yè)”、“中國質(zhì)量誠信企業(yè)”、“梅州市食品安全流動示范單位”、“廣東客家名小吃”等榮譽稱 號。公司投資2000多萬元興建標準化肉雞加工中心，設(shè)計產(chǎn)能為日屠宰加工肉雞 15000只左右。目前有 100多名熟練的肉雞屠宰工人以及相關(guān)配套人員，在保障出口需求的同時還可保障梅州本地市叮叮小文庫場的供給。公司全資興建標準化全自動肉雞養(yǎng)殖基地一一 ，基地占地480畝，首期投資近千萬元，建成 16座標準化現(xiàn)代化雞舍，肉雞存欄10萬多只，年出欄肉雞 150多萬只，項目完成后年出欄肉雞可達 180萬只生雞。同時，與 有限公司建立了長期的肉雞供貨關(guān)系， 兩個養(yǎng)殖示范基地均取得了動物防疫條件合格證、無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地 證書、無公害農(nóng)產(chǎn)品證書和出境加工用動物源性食品原料養(yǎng)殖基地 檢驗檢疫備案證書， 所生產(chǎn)的肉雞均符合動物衛(wèi)生防疫檢驗檢疫的 有關(guān)法律法規(guī)和供港條件的要求，保證食品安全，保障公司肉雞生 產(chǎn)的需求。公司秉承“人文、技術(shù)、學習”的核心文化價值觀，堅持“以 人為本、以市場為導向、依靠科技促發(fā)展”的經(jīng)營理念，“追求卓 越、持續(xù)改善、不斷超越客戶要求”的品質(zhì)政策。致力于鞏固和加 強公司在食品行業(yè)中的領(lǐng)先地位，建設(shè)成為當?shù)匾涣?、知名的食?農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。2. 2適用范圍本公司HACC體系范圍適用于速凍面米食品、速凍調(diào)制食品、腌臘肉制及醬鹵肉制品的生產(chǎn)，生產(chǎn)場所為廣東省梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)洋坑工業(yè)園，司通過運行HACC體系，為顧客提供安全食品。

品本公叮叮小文庫本HACC體系既可用于公司的內(nèi)部管理，又可用于第三方

HACC

體系的認證以及官方出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理和食品生產(chǎn)許可管理。2. 3引用標準法規(guī)本公司HACC體系建立，依據(jù)(HACC)食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、

GB/T27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》和《食品生產(chǎn)許可審查通則》，以上標準和法中的術(shù)語及定義均適用于本公司的HACC體系。

規(guī)叮叮小文庫3.1公司組織機構(gòu)圖財務(wù)不在HACCP體系管理內(nèi)叮叮小文庫3.2各部門職責和權(quán)限總經(jīng)理a） 主持公司的全面工作；主持管理評審。b） 制定食品安全方針和食品安全目標，落實組織機構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能 理解食品安全方針并堅持貫徹執(zhí)行。c） 批準HACC管理手冊。d）作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全第一責任人，確保對質(zhì)量、食品安全進行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全負最終責任。e）開拓、規(guī)劃國內(nèi)市場推廣及銷售f）負責生產(chǎn)貨源供應(yīng)、人力資源增補及合約核準g）貫徹執(zhí)行生產(chǎn)系統(tǒng)、財務(wù)及采購審核h） 為保證為HACC體系的有效運行提供充分資源。i）貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持公司重要的質(zhì)量、食品安全生產(chǎn)工作會議。 2總經(jīng)理助理a）管理及監(jiān)督生產(chǎn)、質(zhì)管、工程、研發(fā)、倉庫、人事等各部門的日常運作；b）組織協(xié)調(diào)HACC小組的工作；c）負責協(xié)助組織進行 HACC管理體系內(nèi)部審核和對外聯(lián)系。d）協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行日常業(yè)務(wù)e）協(xié)助總經(jīng)理落實各項管理要求；3HACCP小組a） 負責建立良好操作規(guī)范（ GM）衛(wèi)生標準操作程序（SSOPKb） 負責危害分析；負責建立、修改 HACC計劃。c） 負責監(jiān)督HACC計劃的實施。d） 負責做好HACC計劃的確認工作；負責做好 HACC計劃的驗證工作。e） 負責HACCI體系的更新。業(yè)務(wù)部a）b）c）

進行市場調(diào)研，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息，確定市場需要。了解客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要。建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。組織商務(wù)洽談及合同的評審工作并負責產(chǎn)品交付；協(xié)助建立并實施產(chǎn)品召回程序。

顧d）對顧客滿意度進行評價，負責客戶投訴處理跟進。質(zhì)管部a） 負責制定原料及產(chǎn)品的檢驗標準，確定產(chǎn)品適用的安全標準。叮叮小文庫b） 負責生產(chǎn)過程中過程的質(zhì)量安全監(jiān)控及現(xiàn)場衛(wèi)生檢查。協(xié)助采購部一起對供應(yīng)商進行評估。負責原輔料、包裝物料、半成品、成品的驗收/檢驗工作，做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識和檢驗記錄。e) 負責對CCP勺監(jiān)控、管理情況進行巡回檢查。負責對 CCP偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行評估和處理。負責對 CCP勺糾偏措施進行驗證。f) 負責內(nèi)外信息交流工作；負責對產(chǎn)品信息進行收集與分析；負責有關(guān)法律法規(guī)文件的 獲取、確認及使用管理；負責監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司管理制度。對不符合的處理、對糾正和預(yù)防措施的的執(zhí)行進行監(jiān)督；處理產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題，負責檢測設(shè)備的管理，建立檢測設(shè)備檔案，對檢測工作進行監(jiān)督。i) 協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的問題，協(xié)助處理出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定產(chǎn)品召回計 劃并監(jiān)督實施。協(xié)助HACCI小組做好管理體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查考核工作，對任何違反法律法規(guī)的行為制止。負責各類質(zhì)量、食品安全事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。負責不合格品的處理和過程的監(jiān)控；負責對監(jiān)視、糾偏過程進行監(jiān)督檢查；協(xié)助進行HACC計劃的驗證工作。制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行；做好產(chǎn)品的狀態(tài)標識；組織實施可追溯系統(tǒng)。生產(chǎn)部a) 貫徹執(zhí)行公司各項管理制度，負責對生產(chǎn)過程管理。b) 對車間人員進行衛(wèi)生食品安全管理教育，嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好各項記錄，負責完質(zhì)量指標、生產(chǎn)任務(wù)；

成負責做好車間的CCP點控制、食品安全控制工作和作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理，及時填寫、記錄有關(guān)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計報表，及時反饋質(zhì)量、食品安全信息；d) 對車間質(zhì)量、食品安全事故負責，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全事故立即報告，及時提出改進施，付諸實施。g)督促各車間進行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境清潔、衛(wèi)生，能夠生產(chǎn)需要。

措滿足倉庫負責對進庫的物料進行查點，核對，對未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗的物資區(qū)分放置；負責對倉庫物料進行標識做好領(lǐng)料、發(fā)料工作，定時對倉庫物資進行盤點；c)負責物料貯存的食品安全管理工作，如分區(qū)保管、定期檢查，先進先出，保證庫存物不變質(zhì)。賬、卡、物一致；

資叮叮小文庫負責倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理。人事部a） 負責本部門管理的編制。b） 負責做好與食品安全有關(guān)的記錄，并認真審核。c）負責制定員工的招聘和培訓，并制定培訓計劃，組織實施，滿足生產(chǎn)的需求d）負責廠區(qū)及周圍環(huán)境的衛(wèi)生以及公司訪客的消毒衛(wèi)生。e）負責廠區(qū)內(nèi)的安全。f）負責制定應(yīng)急措施的實施并落實。g） 建立員工人事、培訓檔案，適時組織公司各部門有關(guān)人員進行培訓。采購a） 負責組織供方的選擇和評價，并建立合格供方檔案。b） 組織編制米購文件并負責物資米購的計劃安排和實施。c） 負責采購信息的收集與分析、原料 CC魚控制。d）負責按規(guī)定做好產(chǎn)品的標識。工程維修a） 對工程人員進行監(jiān)督管理 ，培訓工程技術(shù)人員b）制訂設(shè)備保養(yǎng)計劃，并按計劃實施c）負責設(shè)備設(shè)施的檢查和維修d）協(xié)助完成設(shè)備選型、布局規(guī)劃文控中心a）負責所有受控文件的發(fā)放和管理并指導各部門進行文件管理。b）負責員工健康管理，組織健康體檢，建立健康檔案。叮叮小文庫3.3任命書經(jīng)公司研究決定， 由_兼任公司HACC小組長，具體職責如下：負責建立、實施和保持HACC體系所需的過程并協(xié)調(diào)各部門工作；向總經(jīng)理報告HACC體系的有效性、適宜性，確認HACC體系取得的業(yè)績及需要改進的地方，在企業(yè)內(nèi)部提升對食品安全的認識；制定、審核HACC管理手冊、審核程序文件；d) 管理HACC小組并組織領(lǐng)導其工作；并通過培訓、教育、實踐等方式確保 HACC小組成員在專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗方面得到提高；組織 HACC小組進行危害分析，組織制定 GMPSSOPHACC計劃；組織對HACC計劃和CCF點進行確認和驗證，并對驗證結(jié)果進行分析。負責就公司HACC管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理:股份有限公司年02月26日2017叮叮小文庫4.1 總要求本公司按

GB/T27341GB14881

標準的要求建立了

HACC

管理體系，編寫體系文件（HACCP

管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及相應(yīng)的表格），并予以實施與保持，在實施

過程中，對

HACC

管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的食品安全管理水平。為了確保

HACC

管理體系的實現(xiàn)，本公司保證做到：a） 為策劃、實施、檢查和改進 HACC體系的過程提供所需的資源。b）確定HACC體系的范圍，明確該圍所涉及步驟與食品鏈其它步驟之間的關(guān)系；c）確保對任何會影響食品安全要求的操作包括外包過程實施控制，并在 HACC體系中加以識別和驗證。在驗證中，重點關(guān)注產(chǎn)品安全與相關(guān)法規(guī)、標準的符合性；d）確保HACCF體系得到有效實施，使產(chǎn)品的安全得到有效控制。當產(chǎn)品安全發(fā)生 系統(tǒng)性偏差時，對HACC計劃進行重新確認，使 HACC體系得以持續(xù)改進。目前，公司的蟲害控制及產(chǎn)品運輸屬外包過程，制定了相應(yīng)的控制措施，今后 若有影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程，公司對這些過程進行控制，并將控制 措施形成文件。4.2 文件要求 總則本公司HACCI體系文件包括：a） 文件化的食品安全方針、目標；b）HACCP管理手冊；c）

標準要求的食品安全控制程序；d）

確保

HACC

體系有效策劃、建立、實施和更新所需的文件；e）

記錄。管理手冊本公司HACC管理手冊包括以下內(nèi)容：a）HACC體系的范圍，包括所覆蓋產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場所，以及與食品 鏈其它步驟的關(guān)系；b）包括了食品安全方針、目標；c）引用了HACC體系程序文件d）對HACC體系過程以及相互作用進行了描述 文件控制公司通過制定并執(zhí)行《文件控制程序》，對HACC體系所要求的文件進行有效控制（記錄作為一種特殊的文件按424進行控制），以滿足：a）文件發(fā)布前，應(yīng)得到批準，確保文件的充分性、適宜性和有效性叮叮小文庫b）必要時對文件進行審核和更新，并再次批準c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別d）卻保在使用處可獲得適用文件的有效版本e）確保文件保持清晰，易于識別f）確保與HACC體系相關(guān)的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對需要保留的作廢文件進行適當?shù)臉俗R。 文件控制的詳細要求參見《文件控制程序》。 記錄控制記錄通常以表格形式出現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以規(guī)定：1）對HACC體系運行過程中的結(jié)果進行相應(yīng)的記錄，以證明 HACC體系的要求已 得到了滿足，并持續(xù)有效地運行。2） 記錄的填寫應(yīng)準確、清晰，便于識別和檢索。3） 對記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方式進行規(guī)定。叮叮小文庫5.1 管理承諾總經(jīng)理承諾按標準的要求建立和實施 HACC體系，并通過持續(xù)的改進，使 HACC體系不斷發(fā)展和完善?？偨?jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：a) 以會議、培訓、文件等方式向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達滿足顧客要求和法 律法規(guī)要求的重要性；制定食品安全方針；依據(jù)食品安全方針和公司實際需要，確保制定食品安全目標，并與安全方針相一致；定期進行管理評審；為公司HACC體系的有效運行配備適宜資源。5.2 食品安全方針、目標總經(jīng)理在制定食品安全方針時，應(yīng)以消費者食用安全為關(guān)注焦點， 針對公司的實際情況制定食品安全方針和食品安全目標，應(yīng)確保食品安全方針滿足以下要求：食品安全方針、目標的制定、修訂、評審，均需聽取員工意見。通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式，確保食品安全方針、目標在公司的各層次得到溝通，并使員工認識到方針、目標與其活動的關(guān)聯(lián)性，以便有效地實施并保 持方針、目標。公司以適當?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開食品安全方針、目標，并保證相關(guān)方獲得食品安全方針、目標。。定期對食品安全目標進行測量，確保食品安全目標與食品安全方針保持一致。針對影響食品安全目標達成的原因，及時采取改進措施。在進行管理評審時，將對食品安全方針、目標的適宜性進行評審。必要時，對方針進行更新、修訂。5.3 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限總經(jīng)理任命食品安全小組組長即HACC小、組長，其職責和權(quán)限見第2章。1)本公司為了使HACCF體系充分、有效地實施，建立了完善的組織機構(gòu)，編制了公司組織機構(gòu)圖。2)本公司在3.2文件中，規(guī)定了與食品安全有關(guān)的所有人員的職責、權(quán)限與相互關(guān)系。3)本公司指定HACCP」、組長處理與食品安全管理體系有關(guān)的問題，并在文件中明確其職責和權(quán)限。所有員工有責任向指定人員匯報與食品安全管理體系有關(guān)的問題。指定人員接叮叮小文庫到匯報后，應(yīng)適時采取措施并記錄所采取的措施5) 本公司組織機構(gòu)圖、各部門職責權(quán)限見本手冊第 2章。本公司結(jié)合GB/T27341標準的要求，編制了“職能分配表”，見附件。本公司通過培訓、文件發(fā)布等方式，讓每位員工明白自己的職責、權(quán)限以及與其他部門(崗位)的關(guān)系，以保證全體員工司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為食品安全管理水平的提高做出貢獻。 溝通5.321 外部溝通本公司建立和實施《溝通控制程序》，明確與外部溝通的職責和權(quán)限，并就外部溝 通中信息的接收、成文、處理、答復以及記錄做出規(guī)定。公司保證通過外部溝通獲得充分的食品安全方面的信息， 獲得顧客和主管部門對食品安全的要求。公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。當食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時， 本公司將要求這些組織給本公司提供充分的信息。本公司與下列機構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄：與供方進行溝通；與顧客或消費者進行溝通，溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息(包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲存要求以及適宜時含有保質(zhì)期的說明書)、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋。與食品主管部門進行溝通。d) 與對公司食品安全有影響的相關(guān)方以及受公司食品安全影響的相關(guān)方進行溝通 (科研機構(gòu)、社會團體)。 內(nèi)部溝通本公司建立和實施《溝通控制程序》，明確內(nèi)部溝通的職責和權(quán)限，并就內(nèi)部溝通 中信息的接收、成文、處理、答復以及記錄做出規(guī)定。本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員間充分溝通影響食品安全的事項。 本公司將把獲得的信息體現(xiàn)在HACC體系的更新上，并把這些信息作為管理評審的輸入：本公司保證將下列變更信息及時傳遞給 HACC小組的相關(guān)人員，以便利用這些信息 進行HACC管理體系的更新，以保持 HACC管理體系的有效性。這些變更的信息包括但 不限于以下方面：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料或服務(wù)；叮叮小文庫生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；清潔和衛(wèi)生方案；包裝、儲存和分銷系統(tǒng)；人員資格水平和職責及權(quán)限分配；法律法規(guī)要求；與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；組織應(yīng)遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。5.4 內(nèi)部審核公司組織制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，確保每年至少進行一次內(nèi)部審核，以HACC體系是否符合要求，并得到有效實施、保持和更新。

確定在制定審核計劃時考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的審核 結(jié)果，并對審核的準則、范圍和方法做出規(guī)定。內(nèi)部審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性， 內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的工作。對發(fā)現(xiàn)問題責任部門應(yīng)分析原因，采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其原 因。內(nèi)部審核組組織對所采取措施的有效性進行驗證；內(nèi)部審核過程相關(guān)記錄由質(zhì)管部負責保存。5.5 管理評審本公司建立和實施《管理評審控制程序》，定期對HACCP體系(包括食品安全方針、目標)進行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性，并識別改進的機會和修改的要求，保持管理評審的記錄。管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少一次。管理評審計劃由HACC小組組長編寫，批準后發(fā)放至參加管理評審的有關(guān)人員。4) 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好管理評審輸入報告， 這些報告的內(nèi)容包括：以往管理評審跟蹤措施的實施情況；驗證活動結(jié)果的分析情況；叮叮小文庫c) 可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與公司食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā) 展變化；緊急情況、事故和撤回的情況；體系更新活動的評審結(jié)果；對溝通活動(包括顧客反饋)的評價情況；外部審核或檢驗的情況；改進建議。提交的報告與HACC體系的目標相聯(lián)系，以便于總經(jīng)理使用并考核目標是否已實現(xiàn)。5) 按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標、管理體系進 行評價，評價其是否需要變更。HACC小組組長負責編制管理評審報告(管理評審輸出)，管理評審報告中寫明包括以下決定和措施的管理評審結(jié)論：食品安全保證；食品安全管理體系有效性的改進；資源需求；食品安全方針和相關(guān)目標的修訂。管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給有關(guān)部門和人員。8) HACC小組組長負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證， 驗證的結(jié)果記錄并上報總經(jīng)理。叮叮小文庫6.1 總則公司組織制定并執(zhí)行前提計劃，以持續(xù)滿足 HACC體系所需的衛(wèi)生條件；本公司前提計劃包括人力資源控制程序、公司良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP、衛(wèi)生標準操作程序（SSO、采購控制程序、產(chǎn)品召回控制程序、產(chǎn)品標識和可追溯控制程序、設(shè)備設(shè)施 維修保養(yǎng)計劃、應(yīng)急預(yù)案、食品添加劑使用管理制度等。公司前提計劃經(jīng)批準并保持記

錄。6.2人力資源保障計劃公司制定并實施《人力資源控制程序》，確保從事食品安全工作的人員能夠勝任。 控制程序應(yīng)對以下方面做出規(guī)定：a）對管理者和員工提供持續(xù)的 HACC體系、相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識及操作技能和法律法 規(guī)等方面的培訓，或采取其他措施，確保各級管理者和員工所必要的能力。b）評價所提供培訓或采取其他措施的有效性。c）保持人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP公司根據(jù)GB14881-2013《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、GB/T25007-2010《速凍食品生產(chǎn)HACC應(yīng)用準則》、SB/T10699-2012《速凍食品生產(chǎn)管理規(guī)范》、SN/T2907-2011《出口速凍食品質(zhì)量安全控制規(guī)范》、GB12694-2016《食品安全國家標準畜禽屠宰加工衛(wèi)生規(guī)范》、GB19303-2003《熟肉制品企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T〈〈畜禽屠宰HACC應(yīng)用規(guī)范》、GB/T20809-2006?肉制品生產(chǎn) HACC應(yīng)用規(guī)范》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，制定本公司《良好生產(chǎn) 規(guī)范（GMP》，并按照要求組織實施。6.4衛(wèi)生標準操作程序（SSOP公司制定并實施《衛(wèi)生標準操作程序 SSOP文件，對以下方面做出規(guī)定：a）接觸食品（包括原料、半成品、成品）或與食品有接觸的物品的水和冰應(yīng)當符合安全、衛(wèi)生要求；b）接觸食品的器具、手套和內(nèi)外包裝材料等應(yīng)清潔、衛(wèi)生、安全；c）確保食品免受交叉污染；d）保證操作人員手的清洗消毒，保持洗手間設(shè)施的清潔；e）防止?jié)櫥腿剂?、清洗消毒用品、冷凝水以及其他化學、物理和生物等污染物對 食品造成安全危害。f）正確標注、存放和使用各類有毒化學物質(zhì)；g）保證與食品接觸的員工的身體健康和衛(wèi)生；h）清除和預(yù)防鼠害和蟲害。各部門保存SSOP運行的相關(guān)記錄。6.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度叮叮小文庫公司為防止原輔料、食品包裝材料中食品安全危害，制定、實施《采購控制程序》商控制程序》、《產(chǎn)品標識、追溯控制程序》、《產(chǎn)品防護和交付控制程序》和《添

《供應(yīng)加劑使用管理制度》，對以下要求做出規(guī)定：a） 明確原輔料、食品包裝材料供方相應(yīng)的有效資格條件并確定供方名單；b）評估原輔料、食品包裝材料供方保障提供產(chǎn)品安全衛(wèi)生的能力，必要時，對供方

的食品安全管理體系進行文件審核或?qū)┓竭M行現(xiàn)場審核；c）對原輔料、食品包裝材料的追溯性標識做出規(guī)定；對原輔料、食品包裝材料的安

全衛(wèi)生指標實施有針對性的采購檢驗、驗證；d） 對食品添加劑的使用做出規(guī)定；e） 對供方的評價要求做出規(guī)定，包括不合格供方的淘汰要求。6.6維護保養(yǎng)計劃公司制定并實施《設(shè)備、設(shè)施控制程序》，規(guī)定廠區(qū)、廠房、設(shè)施、設(shè)備等的維護

保養(yǎng)計劃，使之保持良好狀態(tài)，并防止對產(chǎn)品的污染。6.7標識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃標識和追溯計劃公司為確保具備識別產(chǎn)品及其狀態(tài)追溯的能力，制定實施《生產(chǎn)過程控制程序》和《產(chǎn)識、追溯控制程序》，至少滿足以下方面要求：a）在食品生產(chǎn)全過程中，使用適宜的方法識別產(chǎn)品并具有可追溯性；b）針對監(jiān)控和驗證要求，標識產(chǎn)品的狀態(tài)；c）保持產(chǎn)品發(fā)運記錄，包括所有分銷方、零售店或消費者。產(chǎn)品召回計劃

品標公司制定《產(chǎn)品召回控制程序》，確保受安全危害影響的放行產(chǎn)品得以全部召回。包括以下方面的要求：a） 啟動和實施產(chǎn)品召回計劃人員的職責和權(quán)限；b） 確定產(chǎn)品召回行動需符合的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

該程序c） 制定并實施受安全危害影響產(chǎn)品的召回措施；d） 制定對召回的產(chǎn)品進行分析和處置的措施；e） 定期演練并驗證其有效性；公司保持產(chǎn)品召回實施記錄。6.8應(yīng)急預(yù)案公司為識別、確定潛在的食品安全事故或緊急情況，預(yù)先制定《應(yīng)急準備和響應(yīng)控序》，包括應(yīng)對的方案和措施；必要時做出響應(yīng)，以減少食品可能發(fā)生安全危害的

制程影響。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司對應(yīng)急預(yù)案予以審核和改進。保持應(yīng)急預(yù)案實施的記錄。定期演練并驗證其有效性。叮叮小文庫注：緊急情況包括是公司的產(chǎn)品受到不可抗拒因素影響的情況， 如自然災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖等。叮叮小文庫7.1 總則公司HACC小組根據(jù)以下七個原理的要求制定并組織實施食品的 HACC計劃，系統(tǒng)控制顯著危害，確保將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，以保證食品安全。a）進行危害分析和制定控制措施；b）確定關(guān)鍵控制點；c）確定關(guān)鍵限值；d）建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)控系統(tǒng)；e）建立糾偏措施；f）建立驗證程序；g）建立文件和記錄保持系統(tǒng)。任何影響HACC計劃有效性的變化，如產(chǎn)品配方、工藝、加工條件的改變等都可能 影響HACC計劃的改變，公司定期要對 HACC計劃進行確認、驗證，必要時進行更新。 7.2預(yù)備步驟 HACC小組的組成為保證公司HACCP、組人員的能力滿足本公司食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)要求， 小組成員由不同部門的人員組成，包括質(zhì)管部、生產(chǎn)部、工程維修部、采購部、業(yè)務(wù)部、倉庫、人 事部和文控中心的人員等。小組成員具備本公司的產(chǎn)品、過程、所涉及危害相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)驗，并經(jīng) 過適當培訓。公司總經(jīng)理任命一名 HACCP、組組長，并賦予職責和權(quán)限（見本手冊 3.3）。產(chǎn)品描述公司HACCP、組針對公司生產(chǎn)產(chǎn)品，識別并確定進行危害分析所需要的下列適用信 息：a）原輔料、食品包裝材料的名稱、類別、成分及其生物、化學和物理特性；b）原輔料、食品包裝材料的來源，以及生產(chǎn)、包裝、儲藏、運輸和交付方式；c）原輔料、食品包裝材料接收要求、接收方式和使用方式；d）產(chǎn)品的名稱、類別、成分及其生物、化學、物理特性；e）產(chǎn)品的加工方式；f）產(chǎn)品的包裝、儲藏、運輸和交付方式；g）產(chǎn)品的銷售方式和標識；h）其他必要的信息。公司保持有產(chǎn)品描述的記錄。預(yù)期用途的確定公司HACCP、組在產(chǎn)品描述的基礎(chǔ)上，識別并確定進行危害分析所需的下列適用信 息：a）顧客對產(chǎn)品的消費或使用期望；b）產(chǎn)品的預(yù)期用途和儲藏條件，以及保質(zhì)期；c）產(chǎn)品預(yù)期的食用或使用方式；d）產(chǎn)品預(yù)期的顧客對象；叮叮小文庫e）直接消費產(chǎn)品對易受傷害群體的適用性；f）產(chǎn)品非預(yù)期（但極可能出現(xiàn)）的食用或使用方式；g）其他必要的信息。公司保持有產(chǎn)品預(yù)期用途的記錄。724流程圖的制定公司HACC小組組長組織在公司產(chǎn)品生產(chǎn)的范圍內(nèi)， 根據(jù)產(chǎn)品的操作要求描繪產(chǎn)品 的工藝流程圖，流程圖包括：a）每個步驟及其相應(yīng)操作；b）這些步驟之間的順序和相互關(guān)系；c）返工點和循環(huán)點（適宜時）；d）外部的過程和外包的內(nèi)容；e）原料、輔料和中間產(chǎn)品的投入點；f）廢棄物的排放點。確保流程圖的制定完整、準確、清晰。在工藝描述中列出每個加工步驟的的操作要 求和工藝參數(shù)。并提供工廠位置圖、廠區(qū)平面圖、車間平面圖、人流物流圖、供排水網(wǎng) 絡(luò)、防蟲害分布圖等。流程圖的確認HACCP流程圖是否一致，并在必要時進行修改。 保持有經(jīng)確認的流程圖。7.3危害分析和制定控制措施危害識別公司HACCP、組成員根據(jù)食品風險程度，在加工步驟中進行生物、化學、物理危害時，考慮了以下方面的因素：

分析a）產(chǎn)品、操作和環(huán)境；b）消費者或顧客和法律法規(guī)對產(chǎn)品及原輔料、食品包裝材料的安全衛(wèi)生要求；c）產(chǎn)品食用、使用安全的監(jiān)控和評價結(jié)果；d）不安全產(chǎn)品處置、糾偏、召回和應(yīng)急預(yù)案的狀況；e）歷史上和當前的流行病學、動植物檢疫或疾病統(tǒng)計數(shù)據(jù)和食品安全案例；f）科技文獻，包括相關(guān)類別產(chǎn)品危害控制指南；g）危害識別范圍內(nèi)的其他步驟對產(chǎn)品產(chǎn)生的影響；h） 人為的破壞和蓄意污染的情況；i）經(jīng)驗。從原料生產(chǎn)直到最終消費的范圍內(nèi)，針對需考慮的所有危害，識別其在每個操作步驟中有根據(jù)預(yù)期被引入、產(chǎn)生或增長的所有潛在危害及其原因。叮叮小文庫當影響危害識別結(jié)果的任何因素發(fā)生變化時， HACC小組將重新進行識別危害。 公司保持需危害識別依據(jù)和結(jié)果的記錄。危害評估公司HACC小組針對識別的潛在危害，評估其發(fā)生的嚴重性和可能性，如果這種潛危害在該步驟極可能發(fā)生且后果嚴重，則確定為顯著危害。并保持危害評估依據(jù)和

在的結(jié)果的記錄。733控制措施的制定a）公司

HACC

小組針對每種顯著危害，制定相應(yīng)的控制措施，并提供證實其有效性

的證據(jù)；明確顯著危害與控制措施之間的對應(yīng)關(guān)系，并考慮一項控制措施控制多種顯著

危害或多種控制措施控制一種顯著危害的情況。b）

公司

HACC

體系中針對人為破壞或蓄意污染等造成的顯著危害，

建立了《食品防護控制程序》作為控制措施。c）當這些措施涉及操作的改變時，作出相應(yīng)的變更，并修改流程圖。d）在現(xiàn)有技術(shù)條件下，某種顯著危害不能制定有效控制措施時， 公司HACCP策劃和實施必要的技術(shù)改造，必要時，變更加工工藝、產(chǎn)品（包括原輔料）或預(yù)期用途，建立有效的控制措施，并對所制定的控制措施予以確認。e）當控制措施有效性受到影響時，應(yīng)評價、更新或改進控制措施，并再確認。f）公司保持有控制措施制定依據(jù)和控制措施文件。危害分析工作單

、組應(yīng)直至公司HACC小組根據(jù)工藝流程、危害識別、危害評估、控制措施等結(jié)果提供形成文危害分析工作單，包括加工步驟、考慮的潛在危害、顯著危害判斷的依據(jù)、控制措

件的施，并明確各因素之間的相互關(guān)系。在危害分析工作單中，描述控制措施與相應(yīng)顯著危害的關(guān)系，為確定關(guān)鍵控制點提

供依據(jù)。公司HACCP、組在危害分析結(jié)果受到各種因素影響時，對危害分析工作單做出必要新和修訂。公司保持形成文件的危害分析工作單。7.4關(guān)鍵控制點的確定（CCPHACC小組根據(jù)危害分析所提供的顯著危害與控制措施之間的關(guān)系，識別針對每種害控制的適當步驟，以確定 CCP確保所有顯著危害得到有效控制。

的更顯著危叮叮小文庫公司使用適宜的方法來確定CCP（本公司使用判斷樹法，見附錄1），在使用CCP判斷樹表時，考慮了以下因素：a）判斷樹表僅是有助于確定CCP勺工具，而不能代替專業(yè)知識；b）判斷樹表在危害分析后和顯著危害被確定的步驟使用；c）隨后的加工步驟對控制危害可能更有效，可能是更應(yīng)該選擇的d）加工中一個以上的步驟可以控制一種危害。

CCP當顯著危害或控制措施發(fā)生變化時，公司

HACCP

」、組將重新進行危害分析，判定CCP

公司保持了

CCF

確定的依據(jù)和文件。7.5關(guān)鍵限值（

critical

limit

）的確定公司

HACCP

、組為每一個

CCP

建立了科學、直觀、易于監(jiān)測的關(guān)鍵限值，確保產(chǎn)品

的安全危害得到有效控制，而不超過可接受水平。基于感知的關(guān)鍵限值，應(yīng)由經(jīng)評估能夠勝任的人員進行監(jiān)控、 判定。為了防止或減 少偏離關(guān)鍵限值，HACCP、組宜建立CCP勺操作限值。公司保持了關(guān)鍵限值確定依據(jù)和 結(jié)果的記錄。7.6CCP

勺監(jiān)控公司針對每個CCP制定并實施了有效的監(jiān)控措施，保證 CCP處于受控狀態(tài)；監(jiān)控措 施監(jiān)控對象包括了每個 CCP所涉及的關(guān)鍵限值；監(jiān)控方法應(yīng)準確、及時；監(jiān)控頻率一 般應(yīng)實施連續(xù)監(jiān)控，若采用非連續(xù)監(jiān)控時，其頻次能保證 CCP受控的需要；監(jiān)控人員接受了適當?shù)呐嘤?，理解監(jiān)控的目的和重要性，熟悉監(jiān)控操作并及時、準確地記錄和報告 監(jiān)控的結(jié)果。當監(jiān)控表明偏離操作限值時，監(jiān)控人員應(yīng)及時采取糾偏，以防止關(guān)鍵限值偏離。當 監(jiān)控表明偏離關(guān)鍵限值時，監(jiān)控人員應(yīng)立即停止該操作步驟的運行，并及時采取糾偏措 施。公司要求各關(guān)鍵控制點監(jiān)控人員保持監(jiān)控記錄。7.7建立關(guān)鍵限值偏離時的糾偏措施a） 公司針對CCP勺每個關(guān)鍵限值的偏離預(yù)先制定了糾偏措施，以便在偏離時實施。b） 糾偏措施包括實施糾偏措施和負責受影響產(chǎn)品放行的人員；偏離原因的識別和 消除；受影響產(chǎn)品的隔離、評估和處理。c） 在評估受影響產(chǎn)品時，可進行生物、化學和物理特性的測量或檢驗，若核查結(jié) 果表明危害處于可接受指標之內(nèi)，可放行產(chǎn)品至后續(xù)操作；否則，應(yīng)返工、降級、改變 用途、廢棄等。d） 糾偏人員熟悉產(chǎn)品、HACC計劃，經(jīng)過適當培訓并經(jīng)授權(quán)。e） 當某個國家行政的監(jiān)視結(jié)果反復發(fā)生偏離或偏離原因涉及相應(yīng)控制措施的控制 能力叮叮小文庫時，HACC小、組重新評估相關(guān)控制措施的有效性和適宜性，必要時對其予以改進并 更新。f）公司對各關(guān)鍵控制點保持了糾偏記錄。7.8HACC計劃的確認和驗證公司建立并實施了對 HACC計劃的《確認和驗證控制程序》，以證實 HACC計劃的完整性、適宜性、有效性。確認包括對HACC計劃所有要素有效性的證實。確認在 HACC計劃實施前或變更后。 驗證包括驗證的依據(jù)和方法、驗證的頻次、驗證的人員、驗證的內(nèi)容、驗證結(jié)果及 采取的措施、驗證記錄等。監(jiān)控設(shè)備校準記錄的審核，必要時通過有資格的檢驗機構(gòu)，對所需的控制設(shè)備和方

法進行技術(shù)驗證，并提供形成文件的技術(shù)驗證報告。驗證的結(jié)果需要輸入到管理評審中，以確保這些重要數(shù)據(jù)資源能被適當考慮并對整體系持續(xù)改進起作用；當驗證結(jié)果不符合要求時，應(yīng)采取糾正措施并進行再驗HACC

個證。7.9HACC

計劃記錄的保持公司保持HACC計劃的制定、運行、驗證等記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 HACCP計劃記錄的控制應(yīng)與體系記錄的控制一致。HACC計劃的記錄包括相關(guān)信息。驗證記錄包括的信息由：a）產(chǎn)品描述記錄：公司名稱和地址、加工類別、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品配料、 產(chǎn)品特性、預(yù)期用途和顧客對象、食用（使用）方法、包裝類型、貯存條件和保質(zhì)期、 標簽說明、銷售和運輸要求等。b） 監(jiān)控記錄：公司名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、操作步驟、 CCP顯著危害、關(guān)鍵限值（操作限值）、控制措施、監(jiān)控方法、監(jiān)控頻率、實際測量或觀察結(jié)果、監(jiān)控 人員簽名和監(jiān)控日期、監(jiān)控記錄審核簽名和日期等。c）糾偏記錄：公司名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、偏離的描述和原因、采取的 糾偏措施和結(jié)果、受影響產(chǎn)品的批次和隔離位置、受影響產(chǎn)品的評估方法和結(jié)果、受影 響產(chǎn)品的最終處置、糾偏人員簽名和糾偏日期、糾偏記錄審核簽名和日期等。d）

保持

HACC計劃應(yīng)有的記錄。例如，保持驗證活動記錄的主要記錄有：

HACC

計劃修改記錄、半成品成品定期檢測記錄、

CCP

監(jiān)控審核記錄、

CCP

糾偏審核記錄、

CCP現(xiàn)場驗證記錄等。7.10 不符合控制 糾正1） 本公司建立和實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對糾正進行管理。叮叮小文庫2） 本公司的糾正要做到：a） 確保關(guān)鍵控制點超出關(guān)鍵限值或操作性前提方案失控時，受影響的產(chǎn)品得到識 別和控制；b） 評審所采取的糾正的有效性；c） 糾正應(yīng)得到相關(guān)負責人的批準，要做好糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其 產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息。3） 本公司在關(guān)鍵限值失控時，采取如下糾正：使CCP重新恢復受控；b) 按《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》的要求隔離、評估和處理在偏離期間 生產(chǎn)的產(chǎn)品。 糾正措施1)公司授權(quán)有能力的人員評價衛(wèi)生標準操作程序(SSOP和關(guān)鍵控制點監(jiān)視的結(jié)果，以便啟動糾正措施。在關(guān)鍵限值、SSOP失控時，公司將采取糾正和糾正措施。3) 公司建立和實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》對糾正措施進行管理。這些管理 措施包括：評審不合格或潛在不合格(包括顧客抱怨以及可能表明向失效發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢)；確定不合格的原因；評價采取糾正措施的需求；確定糾正措施并實施；對糾正措施的有效性進行跟蹤評審；記錄糾正措施的結(jié)果。 潛在不安全產(chǎn)品的處置本公司建立和實施《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》，對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的識別、記錄、評審、處置進行管理。根據(jù)對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的評估結(jié)論，對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品實施以下處置：評估時，如滿足以下要求，產(chǎn)品均可放行：?相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平。?相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平。?盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。評估時，如果符合下列任一條件，潛在不安全產(chǎn)品可以放行。?除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效。叮叮小文庫?證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預(yù)期效果。?抽樣、分析和其他驗證活動證實受影響批次產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可 接受水平。評估時，如認為產(chǎn)品不能放行，則需：?在公司內(nèi)部或公司外重新加工或進一步加工， 以確保食品安全危害消除或降至可接受水平。?銷毀或按廢物處理。?對已交付的產(chǎn)品，應(yīng)按《產(chǎn)品召回控制程序》的要求將產(chǎn)品召回，以防止危害擴散。 撤回1) 本公司成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組并明確產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成員的職責，當出現(xiàn)產(chǎn) 品召回情況時，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責的要求迅速開展工作。2) 本公司建立《產(chǎn)品召回控制程序》，程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受 影響的產(chǎn)品以及召回工作各項措施的順序。3) HACC小、組組長每年組織進行一次產(chǎn)品召回演習以驗證《產(chǎn)品召回控制程序》的 有效性。應(yīng)根據(jù)演習中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進行必要的修改。4) 本公司按《產(chǎn)品召回控制程序》的要求做好召回產(chǎn)品的隔離、封存和標識，并 按《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》的要求對召回產(chǎn)品進行評價和處理。5) 產(chǎn)品召回完成后，HACCP、組組長應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對產(chǎn)品召 回的情況進行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明召回事故發(fā)生的原因，應(yīng)明確產(chǎn)品召回涉及的銷 售區(qū)域及產(chǎn)品種類、召回產(chǎn)品的處理結(jié)果、召回對公司信譽的影響、召回給公司造成的 經(jīng)濟損失等情況。總結(jié)的結(jié)論應(yīng)上報總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。叮叮小文庫8.1監(jiān)視和測量的控制1)公司建立和實施《設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以確保所采用的監(jiān)視、測量設(shè)備和方法是適宜的。根據(jù)監(jiān)測對象和所需測試項目要求選擇合適的監(jiān)測設(shè)備。按照國家發(fā)布的有關(guān)校準規(guī)程，做好監(jiān)測設(shè)備使用前的首次校準和周期校準，并做好校準記錄。沒有國家發(fā)布的校準規(guī)程的，本公司應(yīng)將校準的依據(jù)寫成文件。監(jiān)測設(shè)備應(yīng)有表明其校準或檢定狀態(tài)的標識，標識上注明編號、檢定有效期及檢定人。發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)重新評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性以及對食品安全的可能影響。根據(jù)評定結(jié)論的要求，采取必要的改進措施，以防止影響擴大。如評定認為應(yīng)對被檢產(chǎn)品重檢，則應(yīng)按評定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進行重新監(jiān)測。同時，應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備進行故障分析、維修并重新校準。6) 采取措施保證監(jiān)測設(shè)備在搬運、維護保養(yǎng)和儲存期間，其準確度和適用性保持 完好。保證監(jiān)測設(shè)備的校準和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。對監(jiān)測設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整時，應(yīng)遵守有關(guān)要求。防止監(jiān)測設(shè)備因調(diào)整不當而使其定位失效。所有監(jiān)測設(shè)備，未經(jīng)品管部批準，不得擅自修理。本公司無法校準的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期送法定檢定機構(gòu)校準。當軟件作為合適的監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)進行確認，以證明其能用于驗證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進行再確認。按《記錄控制程序》的要求保存監(jiān)測設(shè)備的校準、檢定記錄。8.2HACCP體系的內(nèi)部審核公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定HACC體系是否：符合策劃的安排、標準的要求以及本公司所確定的食品安全管理體系的要求；得到有效實施和保持。2) HACC小組組長進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核 的準則、范圍、頻次、方法等，策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以 及以往審核的結(jié)果。3) 內(nèi)部審核每年至少一次，同時也應(yīng)考慮公司變化、相關(guān)方投訴、市場反饋、食

品安全事故等因素，適時地進行內(nèi)部審核。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。每次進行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專用文件(如內(nèi)審計劃表、內(nèi)審檢查表、不符合項報告等)以及準備審核所依據(jù)的文件。審核組長負責編制每次內(nèi)審的內(nèi)審計劃表。確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀公正叮叮小文庫按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容按內(nèi)審檢查表進行。審核員通過