家居用品個人護理崗位培訓辦法

第一節(jié)部門架構 5第二節(jié)部門介紹 6第三節(jié)信息溝通 7第二章崗位介紹第一節(jié)職員崗位職責 8第二節(jié)安全與防損 9第三章崗位知識第一節(jié)專用術語 10第二節(jié)商品治理要求 11第三節(jié)每日工作內容 13第四節(jié)顧客服務標準15第五節(jié)單據治理. 16第六節(jié)設備使用20第四章業(yè)務操作第一節(jié)訂貨流程 25第二節(jié)門店商品收貨流程 27第三節(jié)商品調撥申請、審批流程 28第四節(jié)退貨流程 29第五節(jié)退場流程 31第六節(jié)報損流程 33第七節(jié)交接班本治理 35第八節(jié)新品治理流程36第九節(jié)門店贈品派發(fā)流程 37第十節(jié)異常商品處理流程 38第十一節(jié)盤點流程40第十二節(jié)標價簽使用、治理規(guī)范42第十三節(jié)商品銷售退貨流程43第十四節(jié)促銷員治理流程44第十五節(jié)考勤治理45第五章專門程序處理第一節(jié)待處理商品處理（負庫存）46第二節(jié)已凍結商品庫存處理47第三節(jié)實物數(shù)量與電腦庫存不符的處理50第四節(jié)商品資料/價格差異的處理51附件1：收銀員崗位考核表 53附件2：Ole’商品品類表 54第一章區(qū)域概述第一節(jié)區(qū)域架構培訓目的通過本節(jié)學習,了解非食品部門的組織架構及治理層成員,便于日后工作。建議時刻30分鐘講述部門架構圖職員職員職員職員職員職員非食品部經理休閑食品非食品部經理休閑食品部經理家庭食品部經理商品商品區(qū)副總2、部門要緊成員●姓名●職務●工作職責3、介紹工作關聯(lián)部門及關聯(lián)工作內容(1)客服部負責接待顧客投訴，為顧客提供開具發(fā)票、存包等服務的部門。(2)現(xiàn)金辦負責門店當天營業(yè)款收繳、門店備用金的保管和現(xiàn)金券的發(fā)放、回收等工作的部門。(3)防損部負責門店人員、財產的安全工作，合理操縱門店各項損耗的部門，隨時對收銀工作進行監(jiān)督、檢查及盤點。(4)駐店財務負責門店現(xiàn)金、銀行卡、萬家儲值卡、負責門店各種報表單據的審核。(5)信息部負責各種數(shù)據的查詢；收銀機調試、收銀機故障處理、收銀機保養(yǎng)等工作的部門。(6)商品部負責門店所有商品的治理工作。日常工作中經常需與其溝通商品信息、促銷活動及商品的專門銷售方式等內容。4、介紹有工作關系的同事練習活動帶領新職員參觀前臺部；向新職員介紹與其有工作關系的同事。考核1、提問：部門組織架構；2、提問：與收銀工作相關聯(lián)的部門及關聯(lián)工作內容。參考資料“Ole’店組織架構圖”第一章部門概述第二節(jié)部門介紹培訓目的了解各部門的組成，商品的陳列布局建議時刻30分鐘講述●區(qū)域介紹（1）休閑食品部、家庭食品部、酒窖區(qū)A、管轄區(qū)域B、商品組成（2）家居用品/HBA部A、管轄區(qū)域B、商品組成（3）周轉倉練習活動帶領新職員熟悉各部門考核提問：各個部門的組成、及各大類明細第一章部門概述第三節(jié)信息溝通培訓目的熟悉本部門的溝通方式及方法。建議時刻30分鐘講述1、信息分享的重要性⑴更好士氣⑵更優(yōu)秀的服務⑶更高效的工作(4)更高效的團隊2、信息渠道⑴會議A、晨會:時刻/地點/參加人員B、區(qū)域(部門)例會:時刻/地點/參加人員C、部門（門店）例會:時刻/地點/參加人員⑵公告欄A、門店公告欄B、部門公告欄C、公布內容3、排班表⑴排班表的存放地點⑵各班次講明練習活動帶領新職員參觀門店與各部門的公告欄，參加門店與部門的例會考核1、提問：獵取信息的途徑2、提問：參加門店、區(qū)域、部門會議的地點第二章崗位介紹第一節(jié)營業(yè)員崗位職責培訓目的熟悉本崗位的工作職責和內容，了解崗位的工作方式及方法建議時刻30分鐘講述崗位職責1、查閱交接班本，做好相關事項的跟進工作，明確當天的工作重點2、做好本區(qū)域店中店各項工作標準是否達標（定牌定位、貨簽對應、衛(wèi)生、陳列整齊、貨量豐滿、后區(qū)治理）等3、上貨時做好商品的先進先出工作，商品保質期檢查工作4、掌據所負責店中店商品的商品知識，提高銷售和服務技巧5、合理的訂貨，加快庫存周轉，跟進商品到貨情況。6、做好好貨、壞貨商品的處理工作。7、做好后備倉的整理工作。8、做好市場調查，并及時向上級反饋，保證市場調查的真實性9、及時高效的完成當班治理人員安排的各項工作任務10、為顧客提供專業(yè)、時尚、互動、友好的服務11、積極參加部門的各項培訓工作。12、做好本部門商品安全工作示范現(xiàn)場促銷，為顧客提供優(yōu)質服務練習活動觀看職員現(xiàn)場促銷，接待顧客。考核口頭抽查新職員對職責和工作內容的掌握程度第二節(jié)安全與防損培訓目的加強對安全與防損的認識。建議時刻30分鐘講述1、商品安全⑴商品擺放●注意商品放置的安全性和穩(wěn)定性，商品擺放時不能擋住消防通道、自動噴淋、防火卷閘門等消防設施⑵商品搬運：在搬運商品過程中應做到輕拿輕放、規(guī)范操作各種設備設施⑶防盜:定位定崗，緊密留意本區(qū)域內高價值、易盜商品的安全，發(fā)覺有損壞、藏匿商品、私換包裝、條碼等行為，應立即制止并通知防損人員，為防止商品流失,對高價值、易盜商品在上貨之前進行技防。2、人員安全：⑴制止小孩在商場內奔馳、玩耍（2）提醒顧客不要將手提包等貴重物品放在購物車（籃）中3、認識消防設施：⑴消防通道⑵滅火器⑶消防栓⑷自動噴淋⑸防火卷閘門⑹煙感器4、緊急報警：110（匪警、火警、急救）5、意外事件種類：⑴商場顧客之間發(fā)生爭吵。⑵商場內發(fā)生打架、搶劫、哄搶財物。⑶因設備故障停水、停電。⑷自然災難如臺風、暴雨、水災、火災，地震等。6、意外事件處理原則：⑴注意愛護現(xiàn)場,做好取證工作,以便向保險公司索賠（2）保持自我鎮(zhèn)定，迅速上報的同時采取有效措施及時處理（3）勇敢面對，不躲避、推卸處理責任（4）處理時保持內緊外松的處理氛圍，切忌大呼小叫、虛張聲勢、擴大阻礙（5）若需要交警方處理時，不要自作主張擅自報警，而應交相關的部門—防損部專業(yè)處理（并由防損經理、當班店總決定是否報警）示范7、認識消防設施、模擬滅火器的使用考核（1）、消防設施的名稱(2)、門店消防通道的具體位置崗位知識專用術語培訓目的掌握常用術語，加深對本行業(yè)的了解和認識，同時有利日后工作的開展。建議時刻30分鐘講述●貨架：商場中用來存放商品、展示商品的金屬架（或木質），通常有多種類型如：標準貨架、重型貨架冷藏柜：溫度在0℃至－5冷凍柜：溫度在-18℃端架：也叫N架,指貨架兩端的位置，也是顧客在賣場回游通過頻率最高的地點。一般用來陳列銷售量高的商品或促銷商品掛網：端架兩端的地點坑板：利用墻面空間進行懸掛商品展示，適用于袋裝商品收銀機小貨架：收銀機旁邊用來放置常用小商品的貨架，如口香糖、電池等堆頭：：專門做商品展示、試吃（促銷）等活動的車子臺子電子秤：對以重量為單位的商品進行稱重，并計算金額的設備，并打印出帶有商品名稱、條碼、重量、單價、金額的價格標簽。如蔬果、鮮肉、水產、散裝食品、鮮花等棧板：用來堆放商品的木板防盜標簽：用來防止盜竊的磁性標簽,有軟標簽和硬標簽兩種,一般用于高值檔商品,服裝,鞋等取釘器：我們稱之為解碼器，是用來取防盜磁扣（硬標簽）的設備SKU：Stockkeepunit,即單項商品，簡稱單品標價簽：即價格標簽，價格牌。用于標示商品售價并作定位治理的標牌條碼：用于表示一定商品信息國際通用的符號，是條狀平行線和中間空白之組合，粘附于產品或包裝上，能夠用電子掃描儀讀這些數(shù)據店內碼：內部印制的條形碼，無條碼商品和原條碼商品損壞失效打印，需在單據組申請打印陳列：通過合理的、有變化的商品展示、擺放等手段，有效提升商品的銷售額和利潤；是商品實現(xiàn)銷售和利潤的過程先進先出：先臨近保質期到的商品先銷售先到的商品先上貨上架：把商品擺放在貨架上，又叫上貨拉排面：商品沒有全部擺滿貨架的時侯，利用先進先出原則，將商品向前排列，使排面充盈、豐滿補貨：將缺貨的商品，依照商品各自規(guī)定的陳列位置定時或不定時地將商品補充到貨架上去的作業(yè)POP：PointofPurchaseAdvertising銷售點廣告指超市賣場中能促進銷售的廣告，也稱作銷售時點的廣告。在零售店內將促銷訊息，以美工繪制或印刷方式張貼或懸掛在商品附近或顯著的地點，吸引顧客注意力并達成刺激銷售之目的DM：DirectMail簡稱：DM，快訊商品廣告，又稱促銷彩頁，一般用于超市商品促銷的宣傳手段，通常使用郵遞、夾報、人工發(fā)放、店內領取等形式送到消費者中。DM促銷是超市最有效的促銷手段調價：更改商品的零售價或進貨價格還原：也叫拾零，還原商品位置，撿回憶客遺棄在各角落的零星商品訂貨：指商品發(fā)生銷售或損耗后，商品數(shù)目減少，向供應商再送貨，以保證足夠商品數(shù)目的過程滯銷：指商品銷售效果不明顯或專門難賣出的現(xiàn)象報損：由于變質或破包、損壞而不能銷售且不能退換的，需按廢品處理的商品盤點：定期對店內商品進行清點，以確實掌握該期間的經營績效及庫存情況店中店：給每位職員一個工作范圍，并授權職員來治理的區(qū)域店中店治理的意義：1、加強職員的責任感。2培養(yǎng)職員的治理水平。3提高工作效率。3發(fā)揮職員促銷潛能，提高銷售技巧和服務技巧。4對店中店商品保質期的治理（臨近過期商品提早三個月申請?zhí)幚恚?。損耗：商品的不明去向（賬面數(shù)與實際數(shù)之間的差異）陳列圖：確實是商品的家，商品在貨架上的具體位置。日落原則：今日事，今日畢?！駝愉N率：動銷率=動銷品種數(shù)÷門店經營總品種數(shù)*100%?！裰苻D天數(shù)：庫存周轉天數(shù)＝日均庫存成本÷日均自營銷售成本。示范商品陳列、先進先出練習活動考核抽查10個專業(yè)術語的含義參考資料崗位知識第二節(jié)商品治理要求培訓目的掌握商品治理要求，提高陳列效果建議時刻30分鐘講述1、商品陳列規(guī)范：⑴貨架正常陳列標準1．所有商品陳列需有品類陳列圖為依據，否則陳列不得隨意更改。2．按照貨架分類、層板數(shù)和位置進行陳列，小分類商品集中垂直陳列。3．陳列面位向前、整齊、飽滿、美觀、先進先出。4．貨架標簽統(tǒng)一在商品的左下角張貼，做好定牌定位工作。5．專門陳列標識例:特價、進口商品、新商品（特不推舉）等按公司要求張貼，更換標識要妥善保管。6．補貨時應注意商品無條碼,條碼與標簽不符、包裝變形或破損已過期等不能上貨架。7．補貨及時清潔貨架衛(wèi)生和商品衛(wèi)生。8．正常陳列架優(yōu)先補貨,無陳列位商品(如新貨)即時通知治理層,不得擅自隨意陳列，補貨上架時商品應遵循先進先出的原則，留意商品的有效期并注意翻底。9．如需陳列樣品(如杯子等)放在面位最左邊。10．兩層或以上貨架都有該商品面位時,優(yōu)先把顧客不易拿到的位置的貨補到顧客容易拿到位置。11．陳列的高度，通常使所陳列的商品與上段貨架隔板保持可放進兩個手指的距離。12．在進行陳列的時候，要核查所陳列的商品是否正確，并安放宣傳板、POP。

超市商1.2端架陳列標準1．價格牌和貨架標簽保持準確。商品和層板的間距為”二指寬”左右,最大間距留在最下層。2．商品最高一層高度不能超過端架最上端。3．端架通常陳列以下商品：特價商品、新商品、季節(jié)性商品、節(jié)慶促銷商品、公司與供應陳列的商品4．陳列應豐滿、整齊、美觀。應有專門陳列標識例:特價、進口商品、新商品（特不推舉）等標識。5．端架單品陳列的數(shù)量應區(qū)不于傳統(tǒng)大賣場，盡量將OLE’進口商品的特色展示出來。6．端架原則上不同意陳列固定商品，應給予豐富、量感、變化的陳列。7．端架陳列應按照各大類集中陳列，搭配陳列除外。1.3堆頭陳列標準OLE’店的堆頭陳列應區(qū)不于傳統(tǒng)賣場，進口商品不能按照傳統(tǒng)賣場的箱式陳列進行單品的集中展示，應對大類商品進行關聯(lián)陳列。商品陳列數(shù)量不應少于10個。商品應陳列在公司提供的固定陳列架上或由膠卡板組成的堆頭，如是膠卡板組成的堆頭，則應圍好圍布，圍布應整潔潔凈，圍布應依照季節(jié)變化予以更換。刪除堆頭的高度應在1、3米左右。嚴禁在買場通道陳列小堆頭，堆頭陳列嚴禁直接裸露商品包裝箱。堆頭集中展示區(qū)域應考慮商品陳列的協(xié)調以及各部門商品的關聯(lián)性。堆頭之間應保證最少兩輛購物車通過，確保通道暢通。堆頭陳列應注意商品的安全性，消除安全隱患，幸免打爛商品。8．商品陳列應遵循易取易放回性原則。9．堆頭陳列要緊是新品，季節(jié)性商品、暢銷商品。10．保證商品豐滿，陳列應具有層次感，強調視覺效果。2、商品陳列的原則：(1)陳列的安全性原則(2)陳列成本操縱的原則(3)陳列的易觀看性、易選擇性原則(4)豐滿陳列的原則(5)陳列的易取性、易放回性原則(6)縱向陳列的原則（7）陳列的新奇感原則

(8)定牌定位、先進先出原則

3、商品部陳列搭配原則大搭配原則1.主力商品與輔助商品的搭配陳列。

2.食品與非食品（裝食品的器皿、包裝等）的搭配陳列。

3.購買頻率高的商品與購買頻率低的商品的搭配陳列。

4.單位價格高的商品與單位價格低的商品的搭配陳列。

5.女性購買商品與男性購買商品的搭配陳列。

6.成人購買商品與兒童購買商品的搭配陳列。超市商7.調味品、湯料與生鮮食品的搭配陳列示范商品陳列原則練習活動模擬商品陳列原則在賣場的應用考核商品陳列規(guī)范崗位知識每日工作內容培訓目的熟悉本崗位的每日工作內容，了解崗位的工作方式及方法建議時刻30分鐘講述一、營業(yè)前（1）檢查儀容儀表（2）參加門店職員晨會（3）參加部門例會2、營業(yè)中（1）閱覽部門的交接班本，交接應第一時刻跟進（2）清理通道的購物車，購物籃歸原位置。（3）貨架商品面位的整理，清潔。（4）對貨架空洞、稀薄的商品補貨整理，端架、堆頭商品的補貨整理；（5）檢查變價商品的貨架標簽是否到位，無貨價標簽的商品立即打??；。（6）冷凍柜的運作是否正常，每隔一小時檢查一次凍柜的溫度是否正常，過期商品要及時撤離貨架；。（7）檢查賣場特賣商品.pop.與貨架標簽是否一致（8）營業(yè)職員在賣場服務顧客時，應向1米之內顧客微笑打招呼（9）在賣場當顧客需要關心時,職員應第一時刻到達現(xiàn)場.如發(fā)覺顧客在賣場拆包裝和試飲應禮貌阻止（10）靈活處理賣場各種突發(fā)事件，如需關心找當班治理層或防損（11）協(xié)助收貨部快速、安全收貨、退換貨（12）做好商品的保質期檢查，對近期商品按商品保質期要求進行下架處理。（13）不定時的清理賣場、收銀區(qū)的散貨、購物車、籃（14）對<店中店>治理應清晰了解如：缺貨，補貨，暢銷、滯銷商品，保質期的治理，促銷員的治理，標簽標牌是否到位。（15）及即時清理壞貨，不能夠在樓面滯留，并對空洞、稀薄商品補貨；（16）午餐時刻，保證樓面有職員服務顧客，做到相互溝通；（17）晚班職員上班時參加本部門的晚班例會（18）晚班同事第一時刻對賣場商品巡視，補貨，高峰期所有職員必須到樓面服務顧客。（19）早班下班前按標準對倉庫進行整理。（20）當班職員要做好每天的日落原則二、營業(yè)后1、晚班對貨架，端架等商品下班前30分鐘補貨到位，并對賣場進行清理2、執(zhí)行變價，打印標價簽3、對后區(qū)商品進行整理，倉庫關燈并對使用的設備還原；4、填寫部門交接班本，對當日未完成的工作事項作好交接5、關閉設備設施6、參加部門清場前例會示范為顧客推舉商品練習活動觀看營業(yè)員現(xiàn)場促銷，接待顧客?？己丝陬^抽查新職員對職責和工作內容的掌握程度崗位知識第四節(jié)顧客服務標準培訓目的掌握顧客的服務要求與服務技巧。建議時刻60分鐘講述一、賣場：

●崗位要求：熟悉本柜組的商品知識，保證商品標價簽的一一對應及了解商品的陳列要求?！穹找螅郝殕T應熟悉所派駐門店各的商品分布情況，對門店商品則要能指出準確陳列位置；應熟悉所派駐門店各種服務項目分布情況，如服務臺、收銀臺、辦公區(qū)、存包處、提款機、儲值卡查詢及購買儲值卡等項目所處位置等?！鳖櫩吞峁┱嬲\的服務，如實介紹商品，不得夸大其辭。當顧客需要關心時，應該主動上前關心顧客，絕不同意對顧客講：“我正忙著”；假如正忙于接待其他顧客，則應該盡快完善對前一位顧客的服務，同時還應注意商品的安全。假如遇到可不能講一般話的顧客，而又聽不明白對方語言，應微笑示意顧客稍候，并盡快請能聽明白該語言的人員協(xié)助接待顧客有關詢問時，應耐心細致地給予解釋，關于不清晰的內容應該請其他知情的同事給予協(xié)調，給顧客一個中意的答復不得以任何形式推介顧客到門店以外地點購物顧客要求打折時，對不屬于公司規(guī)定打折范圍的商品，應委婉地解釋：本商場屬于明碼標價，商品價格合理，不能夠打折。關于一次性購買金額較大的顧客，可通知門店相關治理層,由相關治理層依照公司規(guī)定處理。營業(yè)時刻過后，假如仍有顧客在商場內選擇商品，不得有任何督促的言行，應象平常一樣耐心為其提供服務10、懷疑顧客偷拿商品，不得強行檢查顧客的物品，應及時與防損員聯(lián)系或提醒顧客是否忘了付款11、顧客在商場內拍照、吸煙或在超市內吃食物的行為，應婉言制止；提醒顧客不要將手提包（袋）等貴重物品放在購物車（籃）中；制止小孩在商場內奔馳或在扶梯（含扶梯踏板）上玩耍12、顧客反映商品價格過高時，應詳細了解具體情況，做好記錄，并及時向上級反饋。假如顧客要求退貨，應指引其到商場服務臺辦理。13、在接待顧客投訴時應注意：以平復的態(tài)度傾聽顧客的意見；不要躲避顧客的抱怨；不要為自己辯護；不要太過感情用事；不因時、地、人的不同而改變講話的內容；不要爭著下結論，但處理要迅速，必要時將情況向上級匯報14、在任何情況下不得與顧客、客戶或同事發(fā)生爭吵15、保持和顧客溝通，多從對方角度去考慮問題，做到服務超期望，顧客需要了解商品信息時，職員應耐心向顧客介紹，禁止有任何不耐煩和不理會顧客的舉動，隨時為需要購物籃、購物車的顧客提供服務，嚴禁看到顧客拿了專門多商品而不提供購物籃車的行為。16、顧客的要求已超出公司服務范圍，不要輕易承諾，及時找上級處理。記住顧客的姓名，了解他們的需求，可拉近與顧客距離示范接待顧客的詢問及投訴。練習活動為顧客提供服務。考核(1)提問：“OLE店服務用語”有哪些？⑵(2)如何接待顧客。參考資料《OLE店崗位手冊》崗位知識第五節(jié)單據治理培訓目的掌握家居用品與HBA部接觸和使用的各種單據，有助于日后工作的順利進行。建議時刻60分鐘講述一、單據類型：1、補貨：《手工訂貨單》、《緊急補貨單》2、驗貨：《商品驗收單》3、配送：《DC送貨容器單》、4、調撥：《商品轉入單》、《商品轉出單》、5、退貨：《手工退貨申請單》、、《退貨通知單》、《退貨單》6、銷售：《銷售購物單》、（手工）、《購物電腦小票》、《商品銷售明細表》、《商品銷售匯總表》7、標價簽：《打印標價簽申請表》8、報損：《商品報損單》、《內部處理申請單》、贈品、商品：《供應商贈品送貨清單》、《促銷通知單》、《贈品登記表》《商品出場單》10、盤點：《商品庫存卡》、《商品預盤表》、《商品盤點表》、、二、單據治理：參照公司單據治理規(guī)定，對單據裝訂成冊，辦理理借用手續(xù)。示范將所有的單據給職員看，講明每一聯(lián)，并解釋每一聯(lián)的最終持有方及需要出具的簽章或簽名。練習活動填寫各類手工申請單。考核抽查職員對上述單據的掌握程度。第三章崗位知識第六節(jié)設備使用——補貨購物車培訓目的掌握購物車的正確使用及維護保養(yǎng)。建議時刻30分鐘講述用途2、種類：補貨購物車。3、使用及保養(yǎng)：(1)使用購物補貨車時，只能從后面雙手扶住商品向前推，商品體積較大或數(shù)量較多時，左右還需有人扶住商品。(3)使用購物補貨車時嚴禁奔馳，要環(huán)顧四周，幸免購物車及所載商品與周邊人員、商品、設施發(fā)生碰擦，轉彎時速度放慢。(4)在商場內使用購物補貨車時，需顧客讓路時，應提示“對不起，請（您）讓一下”。(5)臨時不使用的購物補貨車應集中擺放在指定地點。(6)其他區(qū)域需借用時，由借出人負責收回，收回時應檢查車子是否能夠正常使用。(7)每月請支持部人員檢查平板車使用情況并給車輪加油。(8)堆放商品高度不得超過購物車手柄高度。4、注意事項(1)使用購物車為顧客就近送貨時，在商場出口防損員處登記、留下工牌，使用完畢將車送回商場時取回工牌。示范用購物車為顧客就近送貨。練習活動抽查職員對購物車使用及維護保養(yǎng)的掌握程度。第三章崗位知識第六節(jié)設備使用——人字梯培訓目的掌握人字梯的構造、使用及維護保養(yǎng)。建議時刻30分鐘講述1、用途：上下貨架時應使用人字梯，嚴禁攀爬。2、種類：五節(jié)梯、七節(jié)梯、九節(jié)梯、十三階梯。3、使用及保養(yǎng)：(1)搬梯時用單掌托起與肩同高的梯子，手背貼肩，保持梯子與軀體平行，另一只手扶住梯子以防擺動，不同意橫向搬梯或將梯子放在地上拖行。(2)使用前應把梯子完全打開，將兩梯中間的連接橫條放平，保證梯子四腳完全接觸地面。(3)從貨架上下梯時要先確定梯子放穩(wěn)后再下梯。(4)使用完畢后將人字梯合攏放在指定位置。4、注意事項：(1)不能將未打開的人字梯斜靠在貨架上作單梯使用。(2)梯子外借后借出人應負責收回，并檢查梯子是否完好。(3)應每周檢查梯子的安全狀況，如發(fā)覺兩梯間的連接橫條折斷；連接處螺絲斷落、松脫；踏板、立柱嚴峻變形；防滑墊脫落或底部磨平，失去防滑功能時，應暫停使用并進行維修。示范上下貨架使用人字梯取貨。練習活動抽查職員對人字梯的使用、維護保養(yǎng)的掌握情況。測試搬梯及上下梯取貨。第四章業(yè)務操作第一節(jié)訂貨流程培訓目的為提高門店訂貨效率，規(guī)范門店訂貨操作，確保門店庫存合理、穩(wěn)定，特制定本流程。建議時刻30分鐘講述流程規(guī)則門店的商品訂貨，分為采購續(xù)訂、門店續(xù)訂兩種形式：采購續(xù)訂：由采購進行訂貨，訂貨范圍一般為：煙酒等高值商品、季節(jié)性商品、新商品、保鮮凍品及一次性商品。門店續(xù)訂：除采購續(xù)訂外的所有商品都為門店續(xù)訂。1.2采購特權訂貨：采購有權對所有商品進行訂貨，包括“門店續(xù)訂”及“采購續(xù)訂”商品。關于特權訂貨的必須要知會到門店。流程涉及部門的要緊職能門店單據組：依照訂貨申請，錄入商品訂貨單。門店庫審：對門店續(xù)訂手工訂貨單進行審核（無庫審編制門店由部門經理審核）對訂貨異常匯總并反饋部門經理。商品部門經理：對急需商品進行緊急訂貨；對庫審反饋的訂貨異常進行審核;門店店總：對各部門訂貨單進行審批.采購支持：協(xié)助門店解決訂貨異常問題。品類買手：對采購續(xù)訂商品進行審核。采購高級經理：審批采購特權訂單。3流程描述1.訂貨時刻：1.1訂P貨，食品、非食食品部統(tǒng)一每周日、周三（每周一）下訂單，非食品部每周一、周四下訂單，于當日完成并知會庫審對訂單進行審核次日早上10點前交收貨部單據組錄入；1.2訂T貨，食品、非食品統(tǒng)一在每周日下T貨訂貨單，當天晚上78點前完成并知會庫存進行訂單審核前交T貨單給收貨部單據組錄入；2.門店續(xù)訂：2.1門店各大類職員依照銷售情況按大類進行訂貨：訂貨時需按商品銷售前7天的銷量為依據下訂單，訂貨規(guī)格必須為商品配送規(guī)格，最小訂貨量為1；關于大批量的訂貨需注明訂貨緣故；訂單以Excel表格發(fā)給收貨部單據組。2.2門店庫審對各部門的手工訂貨單進行審核并發(fā)給收貨單據組錄入（無庫審門店對由部門經理對部門手工訂貨單進行審核并發(fā)給收貨單據組錄入）。門店店總對收貨單據組錄入的訂貨單在系統(tǒng)內審批。部門經理對訂貨申請單審核并做出必要修改。價辦審核訂貨申請單，生成訂貨單通知單3.采購續(xù)訂：3.1采購續(xù)訂商品：新商品、高值商品（煙酒）、保鮮凍品、季節(jié)性商品、一次性商品。3.2門店對采購續(xù)訂商品訂貨：依照銷售情況按前7天的銷售下手訂貨單由采購審核，關于保鮮奶的訂貨單，部門依照供應商的送貨周期在每周日做好訂貨單（訂單上備注讓供應商每天送貨量）收貨部單據組按日期進行錄單保存，采購系統(tǒng)內審核并修改訂貨單送貨日期。4.緊急訂貨需求由商品部門經理依照實物庫存，確定訂貨數(shù)量，經分管副總審簽，傳單據組錄入。由店總對緊急訂貨單在系統(tǒng)內審核。緊急訂貨單有效期統(tǒng)一為5天，商品部門電話通知供應商，供應商按訂貨通知單送貨。5.分管副總需定期抽查各商品部門的訂貨單據，查看有無異常情況，監(jiān)督門店的訂貨工作，抽查后，需在訂貨單據上簽名確認。6.手工訂貨錄入時，商品非正常狀態(tài)不同意錄入；非供應商出單日及商品庫存周轉天數(shù)大于大類庫存周轉天數(shù)時，系統(tǒng)自動提示并反饋訂貨部門,確認訂貨量。7.T貨商品訂貨單有效期為7天。針對訂貨未到的直通商品需在7天后再進行訂貨，幸免重單。4.訂貨分貨：訂貨數(shù)據產生門店訂貨數(shù)據上傳DMS，系統(tǒng)自動推斷物流模式，配送商品進入配送審核，生成配送通知單；直送直通接著推斷所屬大類是否參與集單，不集單進入訂貨審批，生成訂貨通知單；參與集單則進入集單訂貨匯總數(shù)據，待集單審批。5.訂單傳遞及收貨預備4.1系統(tǒng)生成直送商品“訂貨通知單”后，系統(tǒng)由電子商務將訂貨單傳遞給供應商，供應商預備送貨；同時，門店在系統(tǒng)中接收直送商品“訂貨通知單”，預備收貨，具體按“門店收貨流程”進行直送商品收貨。4.2系統(tǒng)生成直通商品“訂貨通知單”后，系統(tǒng)以電子商務網傳遞給供應商，供應商預備送貨；同時，配送中心在系統(tǒng)中接收直通商品“訂貨通知單”，預備收貨，具體按“配送中心收貨流程”操作；門店在系統(tǒng)中接收直通商品“訂貨通知單”，預備接收配送中心配送過來的直通商品，待配送中心確認收貨、產生配送通知單后，具體按“門店收貨流程”進行配送商品收貨。4.3系統(tǒng)生成“配送通知單”后，DC接收通知單，將商品配送到門店。6.訂貨后續(xù)跟蹤5.1系統(tǒng)每日將生成門店“訂貨失敗報表”，傳遞給門店、DC續(xù)訂員和采購續(xù)訂員，為門店和采購支持進行商品貨源跟蹤、庫存操縱、銷售分析等提供及時、有效的參考。訂貨失敗緣故要緊包括：5.1.1訂貨沖突：門店對門店續(xù)訂的商品訂貨時，在當天采購已對同一商品進行下單時，門店的訂貨數(shù)據失敗，記入門店“訂貨失敗報表”，失敗緣故為訂貨沖突。5.1.2默認供應商凍結：門店續(xù)訂的商品的訂貨數(shù)據在自動生成訂單時，若相關商品的默認供應商被凍結，則無法生成訂貨通知單，訂貨數(shù)據失敗，記入門店“訂貨失敗報表”，失敗緣故為默認供應商被凍結。5.1.3未足起訂量：訂貨量小于供應商最小起訂量或小于供應商最小起訂金額。5.2采購支持部每日跟進前一天由于默認供應商錯誤導致的訂貨失敗。5.3DC庫存不能滿足門店訂貨量時，DC系統(tǒng)產生定位失敗明細，DC續(xù)訂每日將此明細和庫存不足緣故及處理方法郵件知會到各店。7流程描述：參考華潤萬家OLE店《商品部訂貨流程》示范“手工緊急補貨訂貨單”的填寫練習活動商品部訂貨流程描述考核商品訂貨流程考核第四章業(yè)務操作第二節(jié)門店商品收貨流程培訓目的掌握商品驗收操作，提高驗收工作效率，降低驗收差錯。建議時刻30分鐘講述1、商品驗收：（1）直送商品驗收（2）調撥商品的驗收（3）急補商品的驗收（4）配送商品驗收2、涉及部門的要緊職能：⑴收貨部單據組職員⑵收貨部收貨員⑶收貨部主管⑷收貨部單據主管⑸收貨部經理⑹商品部門職員⑺商品部門經理⑻門店總經理⑼收貨部防損員⑽防損主管（11）門店財務（12）配送中心3、流程描述：⑴直送商品收貨⑵配送商品收貨⑶緊急商品收貨5、涉及單據：⑴商品驗收單⑵收貨差異報表⑶供應商送貨違規(guī)行為統(tǒng)計匯總表示范驗收商品。練習活動單獨操作商品驗收?？己顺椴楦鞣N不同類型商品驗收流程的區(qū)不。參考資料OLE店《門店商品收貨流程》、《商品質量驗收標準》。第四章業(yè)務操作第三節(jié)商品調撥申請、審批流程第一部分：流程講明目的本流程用于規(guī)范公司各門店之間的商品調貨工作，保證各店資源調配的合理化、有效化，提高門店之間的調貨效率。適用范圍本流程適用于OLE業(yè)態(tài)門店之間的商品調貨業(yè)務（不適合門店內部門之間的調撥）。流程規(guī)則調撥，是不同門店之間的商品轉貨。OLE業(yè)態(tài)門店內調撥的調貨規(guī)格均以零售規(guī)格為準;門店的調撥由發(fā)起方負責派車運輸與押運，采購發(fā)起調撥可指定門店派車及押運。調撥業(yè)務的發(fā)生，將增加門店的運輸費用，因此，各門店應合理訂貨、操縱庫存，盡可能減少調撥業(yè)務，一般在以下情況下，方考慮調撥：組織團購、大單商品貨源。采購分貨過多或過少，對門店銷售或庫存造成阻礙。暢銷商品、節(jié)日商品、季節(jié)性商品在貨源方面出現(xiàn)問題，本店難以解決的。不可退商品臨近保質期，在本店難以銷售完，需調其他店銷售處理的。關于新開店的支持。調撥差不多原則為先本地后異地，盡量幸免遠距離門店之間的調貨。煙、酒不同意跨區(qū)域調撥；調撥單申請時，需綜合考慮調撥成本，若調撥商品需DC中轉，則要求整單金額不低于5000元，或單品數(shù)量不得低于10箱（以訂貨規(guī)格計算）。調撥單有效期默認設置為7天，調撥雙方需在調撥單有效期內執(zhí)行調撥。調撥申請及審批正常商品的調撥，必須通過調撥雙方門店店總審批同意，方可操作。由采購發(fā)起調撥門店必須執(zhí)行；近保質期的不可退商品，如需調撥至其他店銷售處理，由調出店向采購申請，由采購主導作調撥。調撥制單門店提出的調撥申請，經雙方值班店總同意后，須由調撥雙方行政部經理對調撥單據進行處理后才能產生調撥單。即調出店行政經理負責制作調撥申請單，調入店行政經理負責接收、審核調撥單。門店只能制作調出店為本店的調撥申請單，只能審核調入店為本店的調撥單。關于門店間的調撥單據需確保有雙方店總簽字確認。涉及到調撥差異的商品，門店收貨部不得自行作單返回，必須通過兩店防損、行政經理及店總審核后進行處理。采購提出采購續(xù)訂和采購分貨商品的調撥申請，通過采購高級經理審核后，由采購支持制定電腦調撥申請單，相關門店執(zhí)行操作。部門職責調出、調入店商品部門經理：負責與其他門店商品部門經理協(xié)商，提出調撥需求。并制訂調撥建議及打算。調出、調入店門店店總：負責審核商品部門經理提出的調撥申請。并對收貨部做出的調撥單進行審批.門店行政經理：負責依照門店值班店總審批的調撥申請，制作或審批電腦調撥申請單。采購員：負責確定調撥需求，填寫手工調撥申請。采購品類負責人：負責審核買手提出的續(xù)訂商品、配送商品及快近期商品的調撥申請。采購支持部：負責審核采購提交的調撥申請單，負責依照采購支持審核后的調撥申請，制作電腦調撥審批單。流程結構本流程與商品的收貨流程相銜接第二部分：流程描述1：門店提出申請門店商品部門經理判定某種商品現(xiàn)有庫存不足以支持近期銷售或大宗購物，而供應商或配送中心又無法及時送貨時，可與其他門店聯(lián)系確定是否能夠調撥。門店商品部門經理如發(fā)覺本店某種商品庫存較大、造成積壓，而無法退貨或返配的，可與其他同種商品庫存較小的門店聯(lián)系確定是否能夠調撥。門店之間確定了相關商品能夠調撥后，由調撥需求店商品部門經理制作“手工調撥申請單”（EXCEL格式），發(fā)送給店總審核，由店總以郵件的形式直接發(fā)送給調撥對方門店值班店總。調撥對方門店店總接到“手工調撥申請單”郵件后，核實本店的銷售、庫存情況，確認商品可否調撥及調撥數(shù)量后，在郵件中注明意見，發(fā)送給雙方門店收貨部、防損部及商品部門。調出店行政經理依照郵件中雙方店總意見(不同意調拔的不做單)，在門店系統(tǒng)內制作“調撥申請單”。制單后將調拔申請單號郵件回復調入店，調入店行政經理在系統(tǒng)中審核該調拔申請單，調拔單生效，能夠執(zhí)行。調出店行政經理將經調撥雙方門店店總確認的“調撥申請單”郵件存檔、備查。2：采購發(fā)起調撥2.1采購如需對商品進行調撥時，應郵件知會打算調撥雙方門店值班店總、商品部經理、收貨部、防損部。2.2采購填寫“調撥申請單”，報品類負責人審批。2.3采購支持依照審批后的申請單制單，下傳門店，相關門店執(zhí)行調撥操作。2.4采購支持對“調撥申請單”存檔、備查。3.調撥臨近保質期商品的處理因臨近保質期而產生的調撥，如已過保質期但仍有庫存的商品，所產生的報損損耗由調出店鋪承擔；調出、入店單據分傳調入店：若調撥數(shù)量無差異，調入店單據組將“調入調撥單”財務聯(lián)，于次日上午10點前傳門店財務；“調出調拔單”由單據組留存。如有調撥差異，單據組暫存單據，待差異（兩個工作日）處理完后，與處理差異產生的相關單據一并傳財務。調出店：若調撥數(shù)量無差異，調出店單據組將調入店單據傳真回來或押運人員帶回的“調出調撥單”的調出店財務聯(lián)，于次日上午10前傳門店財務；如有調撥差異，單據組暫存單據，待差異處理完后，與處理差異產生的相關單據一并傳財務。調撥差異處理關于調入店派車運送商品，返回調入店后發(fā)覺的商品數(shù)量差異，不考慮調整，由調入店收貨部、押運員、防損部調查緣故，兩個工作日內處理完畢。關于調出店派車運送商品，至調入店后發(fā)覺的商品數(shù)量差異，按以下方式調整：多發(fā)：多發(fā)部分由調出店押運員帶回調出店。調出店單據組依照“調出調撥單”調出店財務聯(lián)上注明的多發(fā)數(shù)量，通知相關商品部門驗收返回數(shù)量，并通知收貨主管/經理調查緣故。少發(fā)：少發(fā)部分，經調出店和調入店核實后，報商品部經理按少發(fā)數(shù)量另做調撥單從調入店調往調出店。串發(fā)：調入店關于串發(fā)的商品予以拒收，返回調出店；調出店對未發(fā)商品按少發(fā)差異進行處理。6.1：配送中心車輛中轉商品調入店收貨門店押運員將二聯(lián)“調出調撥單”(調出地財務聯(lián)、調入地財務聯(lián))隨物資帶到調入店收貨部，交單據組登記、打印調入調拔單，安排收貨員驗收。調入店收貨員、防損員與押運員共同驗貨，將實收數(shù)量填在調入調拔單調入數(shù)欄，如調入數(shù)大于調出數(shù)，在調出調拔單上注明，多出商品由押貨員帶回；如調入數(shù)小于調出數(shù)，在調入調拔單填上實際收貨數(shù)，差異部分在調出調拔單上注明，兩店間作補調拔單處理。驗收完后，雙方在“調出調撥單”上簽名確認?！罢{出調撥單”調出地財務聯(lián)交調出店押運員；“調出調撥單”調入地財務聯(lián)交調入店收貨員。押貨員帶走“調出調撥單”調出地財務聯(lián)，交回調出店單據組。如有多發(fā)商品需返回調出店，商品出調入店收貨部時，調入店防損員需清點數(shù)量，并在“調出調撥單”調出地財務聯(lián)上簽字放行。調入店收貨員持“調入調撥單”，與相應商品部門交接調撥商品，雙方在“調入調撥單”上簽名，傳回單據組。：調入店派車運送商品調入店收貨商品運至調入店后，押運員將“調出調撥單”調入地財務聯(lián)交至調入店單據組，單據組依照“調出調撥單”，錄入并打印二聯(lián)“調入調撥單”，并在調撥登記本上登記后，交收貨員。收貨員持“調入調撥單”，與相應商品部門交接調撥商品，雙方在“調入調撥單”上簽名，單據傳回單據組。單據組依照簽名確認的“調入調撥單”，審核、確認系統(tǒng)“調入調撥單”。：調出店派車運送商品調入店收貨調出店押運員將二聯(lián)“調出調撥單”(調出地財務聯(lián)、調入地財務聯(lián))隨物資帶到調入店收貨部，交單據組登記、打印調入調拔單，安排收貨員驗收。調入店收貨員與調出店押運員共同驗貨，將實收數(shù)量填在調入調拔單調入數(shù)欄，如調入數(shù)大于調出數(shù)，在調出調拔單上注明，多出商品由調出店押貨員帶回；如調入數(shù)小于調出數(shù)，在調入調拔單填上實際收貨數(shù)，差異部分在調出調拔單上注明，兩店間作補調拔單處理。驗收完后，雙方在“調出調撥單”上簽名確認?！罢{出調撥單”調出地財務聯(lián)交調出店押運員；“調出調撥單”調入地財務聯(lián)交調入店收貨員。調出店押貨員帶走“調出調撥單”調出地財務聯(lián)，交回調出店單據組。如有多發(fā)商品需返回調出店，商品出調入店收貨部時，調入店防損員需清點數(shù)量，并在“調出調撥單”調出地財務聯(lián)上簽字放行。調入店收貨員持“調入調撥單”，與相應商品部門交接調撥商品，雙方在“調入調撥單”上簽名，傳回單據組。附件及表格調撥申請單（手工單EXCEL格式）調出調拔通知單調出調撥單調入調撥單第四章業(yè)務操作第四節(jié)退貨培訓目的為規(guī)范ole門店退貨、返配操作，有效操縱門店庫存，特制定本流程。建議時刻30分鐘講述1、退貨的定義：商品從門店退回供應商的操作稱為退貨。按退貨的地點分為門店退貨和異地退貨。目的本流程適用于ole門店辦理供應商商品（不包括生鮮商品）退貨和門店好貨商品返回配送中心（DC）存儲的過程。3流程圖:4流程規(guī)則采購部負責在公司系統(tǒng)的商品信息中設立并維護：商品狀態(tài)、可否退貨標志、物流模式等信息。門店申請退貨時，系統(tǒng)在退貨申請界面中，提供以下信息：申請店號、期望退貨日期、商品貨號、條碼、商品名稱、單位、規(guī)格、價格、退貨金額、、退貨緣故等。假如系統(tǒng)中商品的“可退否”標志為“合同不可退”、“特批不可退”狀態(tài)，商品不能錄入退貨申請。門店錄入退貨申請時必須選擇退貨類型，商品的“退貨緣故”和“好壞貨”信息必須真實。門店退貨申請單上傳后系統(tǒng)自動關聯(lián)供應商帳款和擬退貨金額，如供應商帳款>擬退貨金額，則自動審批通過，否則審批不通過生成退貨財務否決單。系統(tǒng)退貨扣款的批次優(yōu)先次序：先退購銷再退代銷商品，其中購銷商品優(yōu)先次序為：先退正常商品(先進先出原則)、其次促銷商品。門店在做退貨申請過程中，可能出現(xiàn)的異常情況有：財務否決、審批數(shù)量與申請數(shù)量不符、不可退貨、因為空進空退導致商品成本的差異等。關于出現(xiàn)的異常，應郵件或電話形式相關部門、采購部反饋給相關人員，共同解決退貨異常問題。門店商品需要返配時，需做退貨申請和審批，由下傳返配通知單，且返回DC時必須為原包裝整件好貨商品，有保質期要求的返配商品必須保證商品最少還有1/2保質期。一般退貨單有效期7天，到期后未審核的退貨單由收貨部扣款審核確認，商品由門店自行處理。供應商清場時，清品清商通知單下傳門店自動生成退貨通知單，商品狀態(tài)、供應商更改清理中；門店清理期30天，清理期過后清場供應商默認經營商品狀態(tài)變?yōu)橐亚謇?，未確認退貨通知單收貨部做0審核處理，清場供應商所有批次庫存自動生成盤短單并自動審核扣減庫存；門店對仍存在實物商品另立差不多碼銷售處理，DC手工對剩余庫存做報損處理。供應商清品時，清品商品狀態(tài)更改為凍結，供應商狀態(tài)不變，商品按凍結商品處理。（待會議后定）以“高庫存”緣故退貨的商品，數(shù)量不得低于3箱或金額不得低于500元。流程涉及部門的要緊職能門店商品部職員：負責確定需要退貨的商品；填制“退貨申請單”（手工單）。關于需退貨及返配的商品作整理與收貨部單據組交接，交接次日預約供應商的退貨商品。門店商品部經理：負責審核本部門職員提交的“退貨申請單”（手工單）；審核“返配商品申請報告”。關于被系統(tǒng)拒絕錄入退貨申請、被財務否決以及其他不可退的商品與采購買手協(xié)商處理；關于需返配的好貨制作“返配商品申請報告”，反饋采購買手并跟進報告的審批情況。門店收貨部主管：負責審核單據員與供應商確認的“退貨單”；跟進異地退貨及返配商品的交接、出貨情況；處理DC反饋的返配差異情況；聯(lián)系供應商督促其辦理退貨。門店收貨部職員：依照相關單據接收商品部門轉來的次日預約供應商的退貨商品和返配商品；與供應商辦理商品實物退貨手續(xù)；與配送中心司機辦理商品實物返配手續(xù)。門店收貨部單據組職員：負責接待供應商送貨時查詢其退貨情況，并要求其先辦理退貨手續(xù)；在退貨/返配過程中處理相關單據的查詢、打印、錄入、審核、確認等工作；退貨/返配相關單據相應地交收貨部、防損部、財務部處理。門店收貨崗位防損員：負責依照“退貨單”、“異地退貨單”“返配單”查檢退貨/返配商品，對手續(xù)符合要求的商品簽名放行出場。配送車輛司機：負責與門店收貨員、商品部職員、防損員交接退貨、返配商品。門店收貨部單據組授權職員：負責審核門店上傳的退貨申請單。采購經理：負責審批門店上報的“返配商品申請報告”。采購員：與供應商聯(lián)系，協(xié)助門店處理不可退商品；依照門店要求或在專門情況下，制作下特權退貨單或返配通知單（包括所有商品）；督促供應商及時到門店退貨。流程結構該流程與“門店補貨流程”、“門店商品報損流程”、“門店商品清商流程”相銜接。第二部分：流程描述子流程1：退貨流程預備退貨數(shù)據門店商品部職員依照系統(tǒng)提供的各種庫存報表，結合商品銷售報表、商品質量狀況，整理出需申請退貨的商品明細。門店商品部職員依照整理出來的需退貨商品明細，按商品大類填寫“退貨申請單”（手工單），并在單上標注是否好貨、退貨緣故代碼，一般退貨商品和專門退貨商品須分開填寫申請單。簽字后交本部門經理簽字審核。門店商品部經理審核職員填制的“退貨申請單”（手工單），簽字確認后，傳收貨部單據組。錄入退貨申請單單據組職員依照有部門經理簽字的手工退貨申請單在系統(tǒng)新建退貨申請單界面錄入退貨申請。錄入時須按申請單的退貨類型選擇退貨類型。錄入完畢后按“退貨整理”對錄入數(shù)據進行整理，刪除不符合規(guī)則的數(shù)據；單據組職員打印“退貨整理刪除數(shù)據清單”，傳商品部跟進處理。保存、審核后退貨申請單自動上傳。單據組職員將所有手工退貨申請單存檔。財務審核退貨審批單都市（區(qū)域）財務收到系統(tǒng)上傳的電腦退貨申請單。都市（區(qū)域）財務系統(tǒng)對商品退貨金額進行審核，是否大于相應供應商的應付賬款。假如退貨金額小于應付賬款，系統(tǒng)自動確認退貨審批單，系統(tǒng)生成退貨通知單，傳門店網上知會供應商。假如退貨金額大于應付賬款，自動審核不通過，轉為財務人工審核。財務人員在系統(tǒng)審核通過的自動下傳退貨通知單，在系統(tǒng)中審批不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報表中，失敗緣故為“財務否決”，轉步驟8。系統(tǒng)自動操作（詳見系統(tǒng)操縱圖）4.1系統(tǒng)對電腦退貨申請單中的商品，推斷其物流模式：直送，生成門店退貨通知單。門店退貨整理退貨每天下午19：00后，收貨部傳單組打印次日供應商送貨的電腦“退貨通知單”（一式兩聯(lián)），傳相關商品部門經理簽收。商品部門職員按“退貨通知單”將次日供應商退貨商品按單、按供應商裝箱。商品部門職員依照商品實退數(shù)量，填寫“退貨通知單”“實退數(shù)”一欄，將“退貨通知單”貼在箱上，并與收貨部員交接退貨商品實物。退貨交接后，收貨員對退貨進行封箱（封箱原則：一個供應商一個箱或袋，按單封箱，退貨通知單貼在箱外），封好的箱按門部或類不擺放，集中存放在指定區(qū)域。供應商退貨供應商到門店辦理退貨（供應商送貨時，單據組必須先查詢該供應商是否有退貨，如有退貨，打印退貨單并安排退貨，先退貨后收貨）。單據組依照供應商廠編，在系統(tǒng)中查詢出對應的“退貨單”，打印一式聯(lián)，傳給相關部職員找退貨。收貨員接到部門待退商品，清點實退數(shù)量：單據員依照退貨通知單上的“實退數(shù)量”欄手寫的“實退數(shù)量”，修改退貨單的“實退數(shù)量”。如“實退數(shù)量”有變，應按實際退貨數(shù)量修改“退貨單”（注意：“實退數(shù)量”不得大于“審批數(shù)量”），收貨員、供應商雙方在更改處簽名。收貨員、供應商收貨人員雙方確認實退數(shù)后，供應商在“退貨單”上簽名，并將“供應商退貨證明”交單據員。單據員將“退貨單”交收貨主管(或訓練員)以上人員審核簽名后，與“供應商退貨證明”一并傳單據組。單據組審核“退貨整理單”及“供應商退貨證明”，對符合要求的“退貨單”加蓋“退貨專用章”，在退貨登記本上登記退貨單號及單據員名字。對不符合要求，如：退貨證明不規(guī)范、退貨證明未蓋公章與退貨單不符或供應商拒絕退貨等情況，單據組暫壓供應商送貨單據，并要求供應商在規(guī)定時刻內前來辦理退貨或補充正確的單據。單據組將加蓋退貨專用章的“退貨單”交回單據員，收貨員憑單與供應商交接實物退貨，防損員對退貨商品與“退貨單”進行核對無誤后，在“退貨單”上簽名放行退貨。單據員將“退貨單”第二聯(lián)交給供應商收貨人員帶回；第一聯(lián)傳回單據組錄入。退貨單據處理單據組錄入崗人員依照“退貨整理單”在系統(tǒng)中錄入“實退數(shù)量”，傳單據組確認崗審核確認。單據組確認崗人員復核單據錄入情況，核實無誤后按“單據確認”鍵，并在退貨單上簽名，注明“已確認”字樣。單據組對已確認的“退貨整理單”進行匯總、整理，將“退貨單”財務聯(lián)與“供應商退貨證明”一并于次日10點前傳駐店財務。單據組應每月清理刪除系統(tǒng)里的過期、重復“退貨單”等垃圾信息。退貨通知單有效期結束后，系統(tǒng)自動做0確認。供應商長期不辦理退貨的情況處理收貨部直接在系統(tǒng)提取退貨單生成超過14天（含14天）的，退貨單總額超過150元的未退單號，由采購聯(lián)系廠家聯(lián)系后將具體的答復情況知會門店。門店負責對退貨單生成7--13天的情況進行跟蹤，督促供應商辦理退貨，并對采購支持部答復的超過14天未到門店退貨的供應商進行落實跟進。退貨單總額小于150元的未退單號，單據生成超過14天（含14天），由采購和門店兩個工作日內雙方確認處理。系統(tǒng)生成的退貨類型為專門的退貨單，如出退貨通知單3天內未退；由采購和門店兩個工作日內雙方確認處理。系統(tǒng)生成的一般退貨單且退貨地為配送中心的，自退貨通知單生成15天仍未返回配送中心的，在系統(tǒng)中銷單處理。子流程2：門店返配返配申請1.1門店商品部門經理作“特權返配申請單”，發(fā)郵件向區(qū)域（都市）采購買手提出申請，。1.2采購買手將門店申請的“特權返配申請單”，轉華南品類審批，華南品類審批后傳華南采購支持制單；區(qū)域（都市）采購支持不得做返配單。整理返配商品門店收貨部單據組職員每天下午16：00后打印出所有返配通知單（一式一聯(lián)），傳相關商品部門。門店返配日前三天，商品部門職員將返配商品按通知單進行整理，將實際返配數(shù)量填入“返配通知單”“實發(fā)數(shù)量”欄，收貨部收貨員核實單據與實物，無誤后雙方在“返配通知單”上簽名確認，單據傳單據組。單據組依照“返配通知單”打印出“返配單”(一式二聯(lián))，商品部門職員、收貨員在“返配單”上補簽名，收貨部主管或行政經理審核“返配單”并簽名。收貨員憑返配單與防損員交接返配商品，防損員清點商品數(shù)量，無誤后在“返配單”上簽名，“返配單”第一聯(lián)單據組暫存，第二聯(lián)交單據員貼在返配商品箱上（如一張單有多箱貨，則須在每箱貨上注明對應的返配單號）。將返配商品單獨封存，待返配車到來時進行返配。返配裝板3.1單據員將整理好的返配商品拼裝在卡板上，裝板原則如下：3.1.1多張返配單能夠拼裝在一個卡板上,對應一張整理單3.1.23.1.33.1.4返配單與異地退貨單分不裝板,3.2單據員將已裝板的返商品打包,返配單傳單據員做整理單。3.3單據員在系統(tǒng)錄入后打印一式兩聯(lián)的整理單,單據員裝一聯(lián)整理單貼在對應板上,整理好的商品單獨存放，待配送車到來時返回配送中心。實物返配4.1配送車到達門店時，單據員與防損員共同點總板數(shù)，單據員在“跟蹤單”上登記返配整理單號和板數(shù)，裝車、加貼封條，“返配單”第二聯(lián)、“返配整理單”（第一聯(lián)）與返配商品隨配送車返回配送中心。4、返配商品裝車完畢，配送車離開門店后，收貨員知會單據員審核返配整理單，返配整理單需在配送車離開門店半小時內完成審核。5、單據組將“返配單”第一聯(lián)，于次日10點前傳門店財務復核。第三部分：流程圖示范退貨商品整理練習活動操作商品退貨、返配考核描述商品退貨、返配流程參考資料參考OLE《門店退貨、返配流程》第四章業(yè)務操作第五節(jié)退場流程培訓目的掌握出清流程的操作，加快對供應商長期未退商品處理的速度，有效操縱商品庫存。建議時刻30分鐘講述供應商退場流程采購發(fā)出退場通知1.采購發(fā)郵件知會部門該供應商清場并附系統(tǒng)內庫存。2.商品部盤點實際庫存,如與系統(tǒng)庫存有差異，需填寫差異講明并報防損、收貨、值班經理簽名確認;如與系統(tǒng)庫存核對無誤，由部門退貨處理完畢后商品部經理、防損部(庫存有差異的)簽字確認后交給采購助理。3.采購依照門店的盤點差異給出處理意見，并報采購經理批準。4.商品部將處理好的退場通知單連同供應商清場差異處理表一共交給采購助理。5.商品部請在7日內完成供應商的退貨處理工作。6.由采購支持核算完采購收入后交給財務(3個工作日內)。7.財務部依照采購意見給予審核結算清場。參考《OLE店供應商退場流程》示范填寫供應商退場單練習活動填寫供應商退場單考核描述出供應商退場操作第四章業(yè)務操作第五節(jié)報損流程培訓目的了解商品報損操作，加快對問題商品處理的速度，有效操縱商品庫存。建議時刻30分鐘講述1、定義：報損，是指關于不可退的壞貨、臨近保質期且不可退貨的商品，通過相關手續(xù)申請及審批后，在系統(tǒng)中做報損處理，將報損商品在系統(tǒng)中削減庫存，并對實物進行損毀丟棄2、條件：本制度適用于OLE業(yè)態(tài)門店內不可退貨或不可返配的壞貨商品和可退但供應商帳款不足的壞貨進行報損的日常操作3、職責門店收貨部單據組：負責報損申請單的錄入、打印。門店部門經理：審核手工報損申請單。門店部門職員:手工制作報損申請單,對已報損商品進行處理.門店店總：審批門店報損申請單。門店防損部：負責監(jiān)督報損商品操作流程4、報損流程圖5、流程描述報損申請部門職員針對本部門不可退貨的近期商品與壞貨商品向部經理提出報損申請，部門經理核實后再由部門職員制做手工報損申請單；部門經理、店總審核，審核后執(zhí)行報損處理。商品部門職員對已明確不可退（或不可返配）的壞貨及近期商品可直接制做手工報損申請單。關于不能明確是否屬于報損范圍內的壞貨商品，部門職員可將商品按正常退貨處理填制退貨申請。系統(tǒng)拒絕退貨后，收貨部單據錄入員在手工退貨申請單上標注出這部分商品，反饋部門經理跟進。商品部門經理關于系統(tǒng)拒絕錄入的退貨商品，以及《退貨失敗報告》中標注退貨緣故為“VI不可返配”的商品，與供應商、采購、財務溝通確認，核實不可退或不可返配商品緣故，并提出報損建議，再由商品部門職員填制《手工報損申請單》，寫明報損緣故、數(shù)量及報損后的處理建議；給部門經理、店總審核，審核后執(zhí)行報損處理。收貨部單據組對部門提交的手工報損單進行系統(tǒng)錄入。執(zhí)行報損商品部門職員將店總已審批后的手工報損單及報損商品拿到防損崗位處進行處理，防損員對店總審批后的手工報損單與報損商品進行核對，無誤后在報損單上簽字，商品部職員將商品損毀丟棄。門店防損部應對報損量（金額）較大的商品查明損耗發(fā)生的緣故，及時匯報給店總和相關部門，共同制定相關措施并跟蹤實施后的效果。系統(tǒng)確認/報損審批商品部職員將店總審批、防損簽字后的手工報損申請單傳收貨部單據組錄入。在系統(tǒng)報損申請模塊中錄入報損申請，系統(tǒng)生成報損申請單。錄入員在手工報損申請單上打勾、簽名，表示單據已錄入，第一聯(lián)交財務，第二聯(lián)返回商品部門。門店店總對單據組錄入的報損申請單在系統(tǒng)內進行審核，系統(tǒng)生成報損單,收貨單據組打印出報損單.4監(jiān)督與操縱4.1部門經理對異常報損及較大金額報損要核實報損緣故，如人為緣故造成的損耗追究相關人員的責任及賠償。4.2收貨單據組每日將已報損商品明細發(fā)郵件反饋店總及商品部門，商品部門對損耗金額進行檢查，如有異常，及時向店總匯報。4.3門店店總、商品部副總及相關部門經理定期查看系統(tǒng)打印出的庫存更正損耗情況，作為操縱損耗的參考。4.4門店防損、責任部門應對報損商品責任的賠償情況進行追索，保證賠款的收取。4.5所有門店罰款在卓越服務體系維護參考OLE《報損流程》示范填寫報損申請單（手工單）練習活動操作商品報損考核描述報損流程的操作第四章業(yè)務操作第七節(jié)交接班本治理培訓目的學習掌握交接班本的操作、治理，加強存貨治理，規(guī)范開單銷售柜臺交接班本的操作，提高職員的責任心。建議時刻30分鐘講述接班本的設置：需設置交接班本的部門交接班本的責任人交接班本的交接時刻2、交接班本的格式：封面抽查記錄表3、交接班本操作要求：交接班本的登記內容煙及高值酒，需對柜臺、倉庫分設兩個交接班本交接程序交接班本填寫格式要求交接注意事項4、交接班本的抽查：檢查人員檢查內容檢查頻率檢查記錄示范交接班本的填定練習活動填寫交接班本考核抽查交接班本的填定及更改第四章業(yè)務操作第八節(jié)新品治理流程培訓目的規(guī)范新品的上柜、陳列和銷售，并促進新品整體銷售。建議時刻30分鐘講述1、流程規(guī)則：（1）定義：商品第一次到店（以驗收記錄為準）后的三個月內，該商品作為新品治理。（2）新商品到貨當天上柜銷售（3）新品上柜后一個月內懸掛新品標識2、涉及區(qū)域的要緊職能： （1）門店收貨部（2）商品部門經理（3）部門職員3、流程描述：（1）新品上柜前的跟蹤（2）新品上柜（3）陳列原則（4）新品試銷期銷售跟蹤（5）監(jiān)督與操縱參考OLE店《新品治理流程》示范做新品陳列打算，修改原貨架信息練習活動做新品陳列打算，修改原貨架信息考核新品治理的掌握程度第四章業(yè)務操作第九節(jié)門店贈品派發(fā)流程培訓目的對商品銷售贈品派發(fā)的操作，加強贈品的保存治理。建議時刻30分鐘講述1、流程規(guī)則贈品是指由供應商提供，為促進某個或某一品牌商品的銷售，在顧客購買該類商品的同時門店贈送給顧客的禮品，贈品視為商品治理。（1）可銷售贈品（2）捆綁銷售贈品（3）隨箱附送贈品（4）促銷用具（用品）宣傳品2、涉及區(qū)域的要緊職能：服務臺主管服務臺贈品派發(fā)人員收銀員非開單銷售商品部門人員開單銷售商品部門人員商品部門經理前臺經理店總經理3、流程描述：贈品驗收贈品配送贈品發(fā)放(超市內派發(fā)、服務臺派發(fā)的贈品、開單銷售柜組派發(fā)）監(jiān)督與操縱8、涉及單據：贈品發(fā)放一覽表贈品發(fā)放登記表參考OLE店《門店贈品派發(fā)流程》示范贈品派發(fā)練習活動贈品發(fā)放登記表的填寫考核描述贈品種類、定義、贈送對象第四章業(yè)務操作第十節(jié)異常商品處理流程培訓目的保證異常商品的處理效果和運作效率，加強商品有效治理、加快已凍結商品庫存處理進度。建議時刻60分鐘講述種類：（1）虛庫存商品（2）待處理商品（3）高庫存商品（4）零銷售商品（5）零庫存商品涉及部門要緊職責：（1）部門（2）DC（3）采購部（4）財務部（5）收貨部異常商品定義：虛庫存商品定義:門店在系統(tǒng)中有庫存，但找不到實物或實物庫存數(shù)量小于系統(tǒng)庫存數(shù)量的商品；負庫存商品定義：系統(tǒng)庫存為零，但由于實物庫存大于系統(tǒng)庫存而出現(xiàn)有銷售記錄的商品。(3)高庫存商品定義：門店已陳列銷售，但仍連續(xù)30天庫存周轉天數(shù)大于N天且?guī)齑鏀?shù)量＞MAX（1個包裝規(guī)格，最小陳列量）的正常經營商品（不含零銷售商品）。(4)確定高庫存的標準范圍包括：自采商品、DM首單、高值煙酒、新品首單、團購商品、季節(jié)品應季前備貨。(5)零銷售零庫存/有銷售零庫存定義：連續(xù)四周在門店即沒有庫存也沒有銷售記錄正常的非試銷期商品(6)零銷售有庫存定義：到貨兩周以上且連續(xù)四周沒有銷售記錄，但庫存周轉天數(shù)在合理范圍內的正常銷期商品。(7)已凍結商品(DEL)的定義：定義：即供應商申請不再經營的商品或買手確定在一定時刻內淘汰不經營的且狀態(tài)已改為“凍結”的商品。示范處理各種異常商品練習活動處理各種異常商品報表考核如何處理各種異常商品第四章業(yè)務操作第十一節(jié)盤點流程培訓目的為指導門店盤點工作，加強存貨治理，操縱存貨損耗，保證帳實相符，特制定本流程。建議時刻60分鐘講述1.適用范圍本流程適用于華南標超OLE’店的商品盤點工作。2.流程規(guī)則1門店盤點每半年進行一次手工盤點。3.流程涉及部門的要緊職責1.財務部：負責盤點過程中的監(jiān)督盤點工作，并按盤點商品總數(shù)的10%進行抽查，對告知商品進行100%的復核，負責盤點結果的統(tǒng)計匯總。2.信息部：保證系統(tǒng)正常運行，提供系統(tǒng)上的技術支持。3.防損部：負責盤點過程中及錄入的抽盤工作，針對盤點后續(xù)結果的追蹤調查工作。4.門店總經理：負責門店盤點的全面組織及實際運作的協(xié)調安排工作。5.盤點總指揮：負責整個盤點前的各項工作的具體落實以及盤點小組的工作安排，以及實際運作工作的工作安排。6.盤點小組成員：具體落實盤點前的各項預備工作，并對部門盤點前的預備工作予以監(jiān)督。7.門店成員：負責賣場商品和后倉商品的整理，并協(xié)同盤點小組成員制作好后倉預盤表和庫存卡。4.流程圖盤點前10天成立盤點小組并做好盤點前的各項預備工作盤點前10天成立盤點小組并做好盤點前的各項預備工作部門職員協(xié)助盤點小組制做預盤表部門職員協(xié)助盤點小組制做預盤表部門職員進行盤點前的預備部門職員進行盤點前的預備理貨員盤點理貨員盤點錄入小組錄入實盤數(shù)量錄入小組錄入實盤數(shù)量部門重盤生成盤點差異報表部門重盤生成盤點差異報表`復核小組查看盤點差異報表 盤點差異較大工復核小組查看盤點差異報表系統(tǒng)確認盤點數(shù)單系統(tǒng)確認盤點數(shù)單部門查明最終差異緣故部門查明最終差異緣故產生差異報表供財務部核查產生差異報表供財務部核查盤點小組做盤點總結盤點小組做盤點總結5流程講明1.門店總經理是門店盤點的總負責人，門店總經理在接到盤點通知的二個工作日內，在盤點前10日內擬定成立門店盤點小組，由門店營運副總負責盤點小組的具體組織實施。2.門店商品部經理擔任盤點小組長，帶領盤點小組成員，制定盤點倒計時（見附表1）繪制賣場商品總控圖，設置賣場和后倉盤點區(qū)域號，使盤點小組成員了解負責的盤點區(qū)域。3.召開盤點工作會議，講述盤點流程，并對盤點小組成員進行考試，盤點小組成員必須100%過關，同時落實盤點小組成員的職責。4.盤點小組成員在盤點前的10天必須做好前區(qū)和后倉的預盤表制作。5.盤點小組長應對所有參加盤點的職員進行理論培訓和實操培訓，尤其在實操方面應利用早會和晚上下班前對職員進行現(xiàn)場實操培訓，確保參加盤點的職員100%過關。6.參加盤點的職員應作的盤點前預備工作1.參加盤點小組組織的理論和實操培訓，并保證100%通過。2.作好賣場商品的拉架工作，嚴格定牌定位，同一條碼的商品要擺在同一位置，不得有借位商品。3.贈品要與商品分開陳列，并在盤點前統(tǒng)一放置，做出贈品字樣的標示，客服部在盤點前對有記錄的贈品進行盤點。4.堆頭商品要全面進行檢查核對，對商品進行歸類并檢查是否有商品壓在底下。5.對交叉陳列的商品要進行歸位，邊籃的商品按照盤點小組的要求是否撤回原位再作決定。6.辦公區(qū)域商品和收貨部待處理商品應提早做好整理，幸免漏盤。7.壞貨應在盤點前做好預盤表并在盤點前一天做好盤點，盤點時應有防損員、盤點小組成員和商品部職員，三方一同盤點并核查，確認無誤后交由盤點小組保管。7.后倉庫存卡的制作流程（見附表2）為了倉庫盤點的準確性，以及幸免人為的差錯和提高效率，特制訂此流程。（此流程為新流程，通過OLE’幾次盤點，準確率大大的提高，故盤點前的后倉庫存卡的建立必須嚴格執(zhí)行）：A制作前1.按照盤點小組設置的區(qū)域號，嚴格進行區(qū)域整理，不能留有死角，散貨歸位裝箱并做好標示或上賣場貨架陳列。2.預備好盤點機，確保正常使用，電池充足（操作見盤點機操作手冊）。3.整理貨架，貨架上商品以后倉區(qū)域號為單位，商品按貨架分組，不可跨區(qū)域陳列。4.原則上是一箱一個單品，散貨箱最多不得超出兩個。B制作中1.先用大頭筆確定箱號，按順序排列，垂直從上至下，從左至右在箱體上空白處填寫。2.兩人執(zhí)行，一人用盤點機掃描商品條碼，一人用后倉預盤表記錄盤點機上顯示的貨號（OLE’店目前系統(tǒng)只認貨號），抄寫按區(qū)域號區(qū)分，要注明箱號。3.抄寫好的庫存卡貨號交由盤點小組成員用電腦錄入制表。4.部門職員領取錄入打印好的庫存卡，按規(guī)格裁剪好，分不按箱貼于外箱中間，所有后倉商品庫存卡面向必須朝外擺放。5.貼庫存卡之前，一定要與箱內商品條碼百分百核對，不符立即通知盤點小組預盤表制作人員。6.每個區(qū)域庫存卡總表統(tǒng)一貼于后倉貨架頂層左上方。C制作后1.后倉庫存卡差不多完成，嚴禁私自更改商品陳列，職員從后備倉拿取商品必須執(zhí)行好還原工作（即從哪里拿放回哪里）。2.倉庫庫存卡的總表，區(qū)域職員對新增入庫商品要進行及時填寫貨號和品名，從后倉拿到賣場上完貨的箱子掄掉，庫存卡總表上記錄的該商品貨號不用劃掉，盤點時只需在預盤表上預盤數(shù)量處填寫零。3.有新增商品必須與盤點小組溝通，并將新增商品貨號交到盤點小組人員，以便在最終預盤表格上及時更新，確保當天晚上盤點前商品庫存卡全部建立完畢。8.單據處理收貨部價辦職員在盤點當日對所有收貨和退貨單據進行檢查核對并進行確認，對一些有問題的單據許在盤點前提早知會財務進行處理。9.預盤表制作1.預盤表統(tǒng)一由門店盤點小組制作并按照設定的區(qū)域號進行抄寫，按照貨架從上至下，從左至右抄寫商品貨號。字跡必須清晰并利用系統(tǒng)打印標簽的功能導出資料并制作預盤表。2.預盤表的制作必須在盤點前的兩個工作日內完成，完成進行自己負責區(qū)域的檢查，后盤點小組成員要進行交叉檢查，盤點組長和門店副總、店總要進行抽查。10.商品預盤1.OLE’店盤點分兩晚進行，門店先對后倉，辦公區(qū)域，高值倉等后區(qū)商品進行預盤，盤點完后由駐店防損部職員進行復核抽查，抽查比例許多于30%，防損核查完畢后由盤點小組和防損主管封倉并貼上已盤點區(qū)域標示。盤點后的倉庫未經盤點小組和防損的同意，嚴禁開倉。2.門店盤點的當天，按照預盤表的順序進行，即按照貨架從上至下，商品從左至右。如發(fā)覺在預盤表上沒有的商品，則應在預盤表的末行加入，并簽名確認，已抄預盤表但已售完的商品則劃斜杠。盤完后預盤表的空白處應垂直劃杠。3.盤點時按照兩人一組，唱點唱記的原則，其中一人清點商品，一人記錄并相互監(jiān)督，并在盤點表上雙簽。4.盤點表必須保持清潔整齊，假如預盤表上的數(shù)字需要改動，將錯誤數(shù)字用斜杠劃掉，將正確的數(shù)字寫在備注欄并雙簽，嚴禁亂劃盤點表。5.初盤后職員將預盤表交到區(qū)域小組長處，區(qū)域小組長認真檢查初盤職員所盤的預盤表，核對無誤后交到總控臺，并進行登記，防損復核人員到總控臺領表復核，復核數(shù)據正確的打√確認，復盤數(shù)與實盤數(shù)出現(xiàn)差異的，用斜杠劃掉錯誤的實盤數(shù)，并用紅筆填寫正確的數(shù)字，改動了數(shù)字的地點由初盤、復盤人員簽名確認。完成復盤的預盤表由防損交到總控臺并進行登記，再由總控臺發(fā)到錄入小組并記錄。6.錄入小組接到復核完的預盤表后，將系統(tǒng)中的盤點表轉入到盤點錄入，生成盤點錄入單，錄入人員將已復盤的盤點表按商品順序逐一錄入，每份盤點表生成一張盤點錄入單，在每頁盤點表上打√及簽名確認，并在盤點表首頁上寫上盤點錄入單號。7.錄入人員在錄入中遇到不能錄入的商品，在不能錄入的商品前大×，帶錄入完整份表后交到總控臺人員核查，查明緣故后再錄入，錄入人員在遇到盤點單不清晰的地點要及時向總控臺人員提出，不能憑主觀臆斷錄入。8.盤點錄入完后錄入人員應逐一核對預盤表上的每一個單品的錄入是否正確，對錄入產生與預盤表上不符的數(shù)字進行調整，確認無誤后進行保存。9.盤點的復盤由駐店防損和駐店財務進行抽查核對，財務對門店職員初盤和防損復盤的預盤表再此進行抽查，并對商品部高值倉進行100%的再次抽查。財務所抽查的商品如有20%的誤差率，則需重盤。10.財務抽查完后系統(tǒng)進行確認，產生盤點盈虧報表，門店復核小組再次對盈虧報表上產生差異較大的商品進行復盤，并對錄入人員的錄入再次進行核查。并將最終核對的數(shù)據進行更改，最后再由系統(tǒng)確定最終的盤點盈虧報表。11.財務部依照系統(tǒng)的盤點盈虧，計算出門店的實際盈虧，出具盤點報告。12.盤點結束后門店應在一周作出半年盤點總結報表。13.盤點結束后，門店將手工盤點表留門店備查，任何人不得擅自更改，一經查實，嚴肅處理，盤點表在門店保留半年。1滾動盤點適用講明：本流程適用于門店對商品部進行滾動盤點的情況。滾動盤點防損部門每天都要進行，按照類不對高值商品依次進行登記，每日下班前進行盤點并交接。原則上一月盤完所有高值商品。對有差異的商品和商品部及時對接，并查明緣故和處理方法。附表1：好來店2007年上半年度盤點倒計時時刻盤點小組跟進進度樓面跟進進度其它盤點前（10天）盤點前（8-9天）盤點前（6-7天）盤點前（4-5天）盤點前（2-3天）盤點前（1天）盤點后區(qū)盤點賣場附表2：好來店盤點后倉庫存卡區(qū)域號品名條碼貨號數(shù)量示范商品整理、預盤練習活動模擬盤點考核抽查“電腦盤點表”更正方法掌握情況第四章業(yè)務操作第十二節(jié)標價簽使用、治理規(guī)范培訓目的讓職員掌握商品標價簽的日常治理、使用和檢查工作。建議時刻40分鐘講述商品標價簽的定義：商品標價簽，是指經省物價局直屬分局批準、監(jiān)制并蓋章的，印有“華潤萬家”標志的商品價格標識。包括蓋有物價局監(jiān)制章的原價標價簽、促銷標價簽、電子秤打印出的標價簽（ZPLⅡ條碼）、打價紙。標價簽的內容：品名、條碼、價格、規(guī)格、貨號、產地、物價局蓋章、物價員3.、細則部分：部門依照需要到價訂辦領價簽申請表。1.由部門填寫價簽申請，內容有部門、申請人、日期、貨號（新品能夠寫條碼）、價簽規(guī)格、數(shù)量。2.訂價辦職員要及時的按要求打印。3.打印完后在價簽申請單上進行備注簽名，假如有剩余空格的要返還給部門接著下一次的使用。4.假如申請職員差不多走開，打印完畢后及時的給到部門負責人跟進。4.、商品標價簽銷毀：DEL商品，促銷期結束后、調售價的商品標價簽、殘損、卷角等廢棄標價簽由經理統(tǒng)一存放，于每周一上交統(tǒng)一銷毀。5.、檢查標準與處罰措施：J標價簽與