某某醫(yī)院建設項目可行性研究報告

--資源，構(gòu)建和諧社會，促進全面發(fā)展的需要。近十年來，某某鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)得到長足的進步， 但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢， 同經(jīng)濟和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當?shù)厝罕娚钍?看病難”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當?shù)亟?jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴重問題。 由此可見，建設某某鎮(zhèn)人民醫(yī)院項目，對于合理配置當?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生活質(zhì)量，促進社會穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、 項目建設是提高醫(yī)療技術(shù)水平，促進科技進步的需要。隨著社會的進步，人民生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來越高，給醫(yī)務工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準確判斷，容易造成誤診和錯診，由于缺少必要的設備， 醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進設備診斷和救治。同時醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新非常突出的領域，先進的設備對于醫(yī)學的科研究提供了必要的條件，對于推廣先進技術(shù)促進作用巨大。此項目的建設和技術(shù)裝備水平的提高會加快科研的開拓， 促進醫(yī)學科技進步。四、 項目建設可使患者就近就醫(yī)，減輕群眾負擔，增加社會效益。從某某鎮(zhèn)周邊布局上看，距離某某縣的唯一座二級以上的醫(yī)院150公里。某某鎮(zhèn)醫(yī)院的建設，對于因缺乏先進設備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對危重患者及時救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟負擔。目前，當?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負擔，影響了原本就欠發(fā)達地區(qū)人民生活達小康的進程。 今后人們生活費用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設一座技術(shù)先進、設施齊備的醫(yī)院， 從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設某某鎮(zhèn)醫(yī)院項目，從而滿足當?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進群眾身體健康，推動經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，不僅是完全必要的，而且勢在必行。第三節(jié)項目概況一、 項目建設地點某某縣某某鎮(zhèn)。二、 建設規(guī)模與目標該項目建設規(guī)模為30張床位。三、 項目主要建設條件1、 符合地區(qū)規(guī)劃要求。2、 市場容量大。某某縣某某鎮(zhèn)距周邊大城市較遠，本項目建設，既完善了某某鎮(zhèn)的醫(yī)療服務體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診。3、 交通運輸便利。項目所在某某縣某某鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，有利于患者就醫(yī)4、城市依托條件好。本項目公用工程、輔助設施及后勤服務基本依托某某縣某某鎮(zhèn)城區(qū)，可加快項目建設進度，節(jié)省投資。四、總投資及資金來源該項目計劃總投資200萬元人民幣，全部自籌。五、項目效益正常年份，年實現(xiàn)營業(yè)收入600萬元，實現(xiàn)利潤200萬元，項目財務內(nèi)部收益率％。第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表骨口序號?項目單位數(shù)量備注1占地面積 m280002建設規(guī)模床1503建筑面積 m60004總投資萬元40005資金來源萬元40005.1申請外國貸款萬元2800400萬美兀5.2自 籌萬元12006營業(yè)收入萬元1635第4年7利潤總額萬元387.93第4年8財務內(nèi)部收益率%11.66第五節(jié)問題與建議項目屬于社會公益性項目，其資金來源主要靠自籌解決。由于地方財力有限,投資能否及時全額到位，成為該項目建設的關(guān)鍵。第二章市場預測第一節(jié)市場現(xiàn)狀分析一、 醫(yī)療設施某某縣某某鎮(zhèn)因投入嚴重不足，現(xiàn)有的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設施較差，設施陳舊簡陋，急待更新，整體醫(yī)療狀況是十分落后的。二、 醫(yī)療技術(shù)水平某某鎮(zhèn)由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導致當?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。三、 業(yè)務情況由于某某鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)設施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務質(zhì)量、管理水平及配套設施跟不上業(yè)務發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道?？床‰y”已成為當?shù)匾淮笊鐣栴}。而業(yè)務量明顯不足，業(yè)務收入較少，醫(yī)療設施、服務水平得不到提高，反過來又影響其業(yè)務發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。通過以上分析可以看出，目前某某鎮(zhèn)醫(yī)院在醫(yī)療設備、技術(shù)水平、服務質(zhì)量上都遠不能適應社會發(fā)展的需要第二節(jié)市場預測一、 年均醫(yī)療支出近年來，隨著人口老齡化和人們對健康重視程度的增強， 隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，某某縣的城鎮(zhèn)居民年人均醫(yī)療保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消費性支出的比例由2000年的2.8%上升到2007年的4.3%。本可行性研究預計2012年某某縣的人均醫(yī)療保健性支出可達320元/人?年。二、 人口預測某某縣某某鎮(zhèn)的現(xiàn)有常駐人口5.6萬人，到2020年預計可達10萬人。三、 業(yè)務量預測據(jù)統(tǒng)計資料和預測數(shù)據(jù)到2020年某某鎮(zhèn)醫(yī)院門診病人可達3萬人次/年，住院病人可達1萬人/年。第三章建設規(guī)模與項目組成第一節(jié)建設規(guī)模該項目建設規(guī)模為建成60張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積5000m20第二節(jié)項目組成該項目建設工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設備采購等部分組成。第三節(jié)主要建設內(nèi)容該項目建設內(nèi)容包括：1、 急診部：200m2;2、 門診部：800m；3、 住院部：2000m；4、 醫(yī)技科室：1600m；5、 保障系統(tǒng)用房：700m；&行政管理用房：300m；7、 院內(nèi)生活用房：400m；8、 垃圾站一座；9、 污水處理站一座；10、 購置醫(yī)療設備198臺（套）。第四章場址選擇第一節(jié)選址原則一、 交通方便。應選適當鄰近城鎮(zhèn)道路，位置比較適中，便于居民就近醫(yī)療的場址。二、 環(huán)境安靜。遠離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、靶場、屠宰場等地，應有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。場地應利于排水，地下水水位較低，利于采光通風。三、 接近管線。最好能就近利用城鎮(zhèn)公用設施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便利用城鎮(zhèn)地下水管道系統(tǒng)。四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當，一般不超過 5:3,以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。五、 注意發(fā)展。要特別關(guān)注城鎮(zhèn)道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負面影響，以便在設計規(guī)劃中米取對策。第二節(jié)項目地理位置項目區(qū)位于大凌河流域，屬土石質(zhì)低山丘陵區(qū)，海拔高度640m—660m，地勢西高東低，溝壑縱橫。該區(qū)處于中溫帶亞干旱季風型大陸性氣候帶，雨量稀少，年均降雨量440mm，降雨多集中在7、8月份，占全年降雨量的70%左右，易形成洪水，蒸發(fā)量大于降雨量，常導致干旱缺水。最高氣溫 404C，最低氣溫-382C，平均氣溫7.8C。11月到翌年3月為封凍期。項目區(qū)土壤以草甸土為主要土類，成土母質(zhì)為近代河流淤積物，為碳酸鹽草甸土亞類，包括褐土、淋溶褐土、碳酸鹽褐土和草甸土。其中淋溶褐土和草甸土所占面積較小，土壤表層PH值約為6.5?7.5。土壤肥力較高，適合植物生長。加工廠占地為疏林地和荒地，疏林地林草覆蓋度為 40,荒地林草覆蓋度為30，坡度為5°—10°擬建的項目位于遼寧省 某某縣某某鎮(zhèn)西街村8組，地理坐標為東經(jīng)119°80'26北緯41°58'04項目所在地遼寧省某某縣榆樹林子鎮(zhèn)位于兩?。ㄟ|寧、內(nèi)蒙古）、三縣（某某縣、喀左縣、朝陽縣）交匯處，距某某縣城38公里。老寬線等主干公路四通八達， 與101國道、省道錦赤線相連接，距錦州港150公里，京四咼速公路于 2008年建成通車，錦赤咼速公路和錦赤鐵路貨運專線正在修建；境內(nèi)電力充沛；社會基礎服務設施相對完備，投資置業(yè)環(huán)境比較優(yōu)越。第三節(jié)場址建設條件、自然條件1、 氣候條件2、 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件、社會經(jīng)濟條件、對外交通條件四、 主要建筑材料來源及施工條件某某鎮(zhèn)建筑材料比較豐富，砂礫可在當?shù)夭少?。水泥從朝陽東鑫水泥廠 （位于朝陽縣東大道鄉(xiāng)）水泥廠采購，運輸方式采用汽運。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。由于規(guī)劃的施工場地非常寬闊，施工用水可從臨近河道取水，施工用電可就近引入，施工條件良好。項目擬聘請有著多年的工程建設和管理經(jīng)驗，具有一批技術(shù)水平高，實力雄厚的建設隊伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗，同時施工設備配套，機械設備齊全，能夠適應項目工程建設的需要。五、 基礎設施條件1、 給水某某鎮(zhèn)地下水資源豐富，項目區(qū)的水質(zhì)優(yōu)良符合GB5794—85《生活飲用水衛(wèi)生標準》。2、 排水該項目醫(yī)療廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、 供電項目由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項目用電，直接從供電主干線接入。4、通訊條件某某縣通訊設施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動等電信運營商服務網(wǎng)絡覆蓋全市第五章建設方案第一節(jié)工程方案一、 設計原則1、 必須堅持科學合理、節(jié)約用地的原則；2、 在滿足基本功能需要的同時，適當考慮未來發(fā)展；3、 合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設計符合衛(wèi)生要求。4、 根據(jù)當?shù)氐臍庀髼l件，使醫(yī)院建筑物的朝向、間距、自然通風和院區(qū)綠化達到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。二、 建設標準1、 該項目建設，要貫徹適用、經(jīng)濟、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標準根據(jù)某某的經(jīng)濟條件合理確定。2、 建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)。病房樓不宜設置陽臺。3、 建筑裝修和環(huán)境設計，宜有利于患者生理、心理，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點，并符合患者生理、心理和當?shù)氐拿袼滋攸c。4、 主要建筑物圍護結(jié)構(gòu)及屋面，應符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床(車)通過的門和墻面，應采取防碰撞措施；5、內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定：頂棚應便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；內(nèi)墻墻體不應使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應使用壁紙；踢肢板應與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。所有衛(wèi)生潔具、洗滌池、應采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。三、建筑設計建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設工程規(guī)劃， 國家有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范，建設單位的意見以及當?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力等因素，遵照 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用”的原則進行設計。1、設計依據(jù)(1)自然條件基本雪壓0.7KN/卅；基本風壓0.3KN/川；標準凍深2.2m；地震烈度6度；地下穩(wěn)定水位線：自然地面以下0.2—4.5m之間，雨季豐水期地下水位迅速上升，常年水位變化幅度為1.5m左右。(2)工程地質(zhì)根據(jù)當?shù)氐墓こ痰刭|(zhì)條件，地基承載綜合評價特征值為：雜填土 9K二120kpa，粉質(zhì)粘土9K=120kpa，圓礫土K=350kpa粘土含碎石9K=180kpa,角礫K=300kpa,碎石9K=300kpa，花崗巖石層9K=100kpa。(3)設計規(guī)范《民用建筑設計通則》；《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB5007-2002);《建筑工程抗震設計規(guī)范》(GB50011—2001);《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》 (GB50068-2001);《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》(GB50010-2002);《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009—2001);《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-87)(2001修訂本)。2、建筑設計平面和空間設計平面設計以滿足經(jīng)營需要為主要目的，同時滿足相應的規(guī)范來設置出入口，車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，室內(nèi)凈高為 2.8m,樓房各層設計根據(jù)當?shù)貧夂驐l件，同時考慮通風、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準。立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、色彩明快。建筑材料選用常規(guī)建材以當?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標準檢驗。裝修材料從市場解決，要選擇國家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽好的廠家， 并要有產(chǎn)品合格證書(4)建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場所，人員密集，人流、物流量大，在防火設計上要嚴格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進行。建筑防火等級不低于二級，具體措施是， 各樓層設置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級為一級和二級的材料。 承重墻體材料耐火等級極限不低于2.5小時的非燃燒體。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應配備專用滅火器和其他滅火裝置。主要建筑做法維護承重結(jié)構(gòu)采用粘土磚。應采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂；門窗為鋼、鋁合金、塑鋼結(jié)構(gòu)。屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級為3級，防寒層材料加阻燃物。3、結(jié)構(gòu)設計工程結(jié)構(gòu)的設計原則是在安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設速度。本工程采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石條型基礎，樓板為現(xiàn)澆混凝土。四、給水排水1、給水15m3/n，全15m3/n，全天用水量30m3。(2)水源：水源來自自來水，從當?shù)刈詠硭┧W(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計量表。⑶配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來水引入各層用水點。醫(yī)院綜合樓室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。2、 消防給水根據(jù)建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災危險為丁類，同一時間內(nèi)火災次數(shù)為一次，火災延續(xù)時間為1小時，醫(yī)院內(nèi)消防水量為20m3/h。室外消防水用量為30m3/n。消防總用水量為180m3。消防給水為自來水，醫(yī)院自備應急水箱，各樓層安裝消防栓，設于走廊寬闊處和樓梯間內(nèi)，以備應急方便。3、 排水醫(yī)院最大排水量為15m3/n，全天排水量30m3,均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。五、采暖通風1、 米暖負荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負荷為480KW，采暖熱媒為低溫熱水，供水溫度為95C，回水溫度為70C。2、 采暖，采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設于地溝內(nèi)，同程式布置。3、 通風醫(yī)院綜合樓以自然通風為主，輔助以機械通風，樓內(nèi)各層設通風口，自然調(diào)節(jié)空氣流通。主要設備和技術(shù)室內(nèi)設引風機換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。4、供電醫(yī)院綜合樓內(nèi)用電為動力電力和照明電力設計，用電負荷為100kw,采用電壓380/220v三相四線制供電，自建配電站，從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)引入10kv自配變壓器引入站內(nèi)，配電保護標準為710-C—S系統(tǒng)。六、建筑工程量詳見建構(gòu)（筑）物一覽表5—1。建構(gòu)（筑）物一覽表表5-1序號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量備注急診部磚混m2200-二二門診部磚混m2800-三住院部磚混m2000四醫(yī)技科室磚混m1600五保障系統(tǒng)磚混m700六行政管理磚混m300七院內(nèi)生活磚混m400八垃圾站座1九污水處理站座1合計 6000第二節(jié)設備方案為使醫(yī)院建設工程能正常運轉(zhuǎn)，需配備相應設備。詳見醫(yī)療儀器設備明細表（附表）第六章環(huán)境保護、安全消防與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護一、 項目環(huán)境現(xiàn)狀某某鎮(zhèn)醫(yī)院擬建于某某鎮(zhèn)區(qū)中心，是人口密集區(qū)。當?shù)囟救∨匀紵秊橹?，故煙塵污染較為嚴重。此外，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。二、 建設項目對環(huán)境影響因素項目工程建筑面積6000m2。地址在新城區(qū)周圍無重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。建設項目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運行階段對環(huán)境的影響。1、 施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、攪拌機、運輸車輛等運轉(zhuǎn)機械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響：項目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風力較大時，塵土飛揚，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。2、 運行階段環(huán)境影響分析項目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗室也將產(chǎn)生少量廢液、 廢水，這些對環(huán)境有一定的影響二、項目建設階段環(huán)境保護措施施工過程中應合理安排施工時間，并且盡量在居民休息時不使用大噪聲的機械設備。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，嚴重時可采用濕式作業(yè)。四、項目運行階段的環(huán)境保護項目建成后，人群相對集中，除樓內(nèi)設計垃圾通道外，樓道內(nèi)要設若干垃圾箱，及時清理，加大環(huán)境清潔管理力度。生活、檢驗廢水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴格進行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污染。第二節(jié)消防與勞動安全一、 編制依據(jù)與原則本項目建筑面積6000卅，其周邊無重大火災險源。項目建設要嚴格按照國家有關(guān)消防規(guī)范進行，必須認真貫徹預防為主、防消結(jié)合”的消防方針。消防設計主要依據(jù)為《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂本）。二、 消防措施1、建筑設計本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素， 樓內(nèi)設有樓梯一處，樓梯設置及樓門寬度應充分考慮人員疏散。2、 消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設消防栓2只，消防栓設置應保證到達該樓層各室內(nèi)的任意位置。在檢驗室內(nèi)設干粉滅火器。3、 消防教育與管理要經(jīng)常加強對職工的安全教育，提高自我保護意識，對消防設施的維護管理責任落實到人，確保消防設施系統(tǒng)的正常運行。三、勞動安全本項目在建設中和建成運行中要嚴格按照國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定操作。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體健康，維護職工正常的工作、學習秩序。為此采取以下安全措施：1、 施工中要嚴格按照安全操作規(guī)程設立安全網(wǎng)，電力及傳動設備應設防護罩，并派專人對現(xiàn)場施工進行安全防范，防止無關(guān)人員進入工地。2、 項目建成后，對各項設施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時利用警示牌提醒注意，以確保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，能源供應日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目從工程方案設計到建筑材料，設備選型等都嚴格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達到規(guī)定的標準本章編制依據(jù)為：1、 國家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。2、 建設部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、節(jié)能措施1、 建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。2、 建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。3、 用電設施選型采用高效節(jié)能設備，提高用電效率。4、 采用節(jié)水用具，達到節(jié)約用水的目的。5、 加強節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項重要的教育內(nèi)容，加強節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。第七章項目組織管理與人力資源配置第一節(jié)項目組織管理、組織領導為保證某某鎮(zhèn)醫(yī)院建設項目的實施，為切實加強對項目建設的督導，成立領導小組，以協(xié)調(diào)督促項目的建設工作、項目管理制度在項目實施過程中，推行領導責任制、項目質(zhì)量負責制、項目法人代表負責制、質(zhì)量終身負責制，接受上級組織的項目前期培訓，配合項目工程質(zhì)量監(jiān)理部門對工程進度、安全生產(chǎn)等進行檢查并協(xié)助驗收。三、施工管理措施堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁搞邊勘察、邊設計、邊施工的邊”工程。項目建設要做好統(tǒng)籌安排，有計劃有步驟的進行，設計工作完畢、資金到位后立即進行施工。第二節(jié)醫(yī)院組織機構(gòu)某某鎮(zhèn)醫(yī)院實行醫(yī)院管理委員會領導下的院長負責制。醫(yī)院管理委會是醫(yī)院的最高權(quán)力機構(gòu)，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機構(gòu)的經(jīng)營和管理工作。管委會由10名成員組成，醫(yī)院設有在管委員領導和監(jiān)督下負責醫(yī)院日常經(jīng)營和管理工作的管理機構(gòu)。醫(yī)院設一名院長，在醫(yī)院管委會領導下，院長全面負責組織和領導醫(yī)院的日常經(jīng)營和管理工作。醫(yī)院設3名副院長，由院長聘任。院長不能主持工作時，應授權(quán)一名副院長履行院長的職責，醫(yī)院應設有現(xiàn)代化的管理機構(gòu)，由辦公室、設備科、財務科、人事科等4個職能部門組成。并按有關(guān)規(guī)定，設置臨床科室和醫(yī)技科室。每個部門由一名直接向院長負責的科長（主任）主持，并各設一名副科長（主任）。第三節(jié)人力資源配置一、 運營班制某某鎮(zhèn)醫(yī)院實行24小時/天連續(xù)運轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點，運營班制主要包括：1、 門診部實行白班制；2、 住院部實行四班三運轉(zhuǎn)制；3、 急診部實行四班三運轉(zhuǎn)制；4、 輔助工作崗位為兩班制；5、 其他人員為白班制（必要時兼值班）。二、 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求醫(yī)院開始運營所需職員30人，其中醫(yī)療技術(shù)人員10人，工程技術(shù)人員3人,護士12人，臨床營養(yǎng)師1人，管理人員4人。醫(yī)院竣工后，管理機構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實際需求，提出增減職員的計劃，并提交管委員研究決定。對醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。主要技術(shù)崗位建議應有臨床醫(yī)學大學本科以上學歷。從社會上招聘職員時，應以有相應工作經(jīng)歷者優(yōu)先。、職工工資福利按照國家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個職員個人素質(zhì)（職能和責任）的個別聘任合同。所有職員的薪酬反映每個職員的職能、責任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律，并且在國內(nèi)人才市場具有競爭性?？尚行匝芯侩A段，采用人均年工資福利水平為12,000元。四、 員工來源及招聘方案醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級職員外）有關(guān)事項方面等有充分的自主權(quán)，并將就此相應建立自己的管理體制。醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認可的機構(gòu)。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。五、 員工培訓計劃醫(yī)院應盡一切努力進行人員培訓工作，提高其人員素質(zhì)，醫(yī)院將建立高標準的培訓、考核機制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營和管理的需要。培訓主要在某某縣當?shù)剡M行。并根據(jù)需要，將對限定的員工另行提供專門的技術(shù)培訓。第八章項目實施進度第一節(jié)建設工期根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設期擬安排為一年。第二節(jié)項目實施進度安排根據(jù)本項目實際情況，安排實施進度如下：1、 2008年5-12月為項目前期工作；2、 2009年1-4月勘察設計；3、 2009年5月-10月土建施工與設備采購；4、 2009年11月-12月竣工驗收。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算、編制依據(jù)1、 《投資項目可行性研究指南》；2、 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；3、 主要材料價格及設備價格的確定依據(jù)市場及有關(guān)廠家報價、基礎數(shù)據(jù)1、 建設單位管理費：工程費用的1%計算；2、 工程建設監(jiān)理費：工程費用的0.8%計算；3、 職工培訓費：按設計定員的30%計，培訓費平均每人2000.00元;4、辦公及生活家俱購置費，按設計定員，每人 1000計算；5、 前期工作費：按國家計委〔1999〕283號文件估列；6勘察設計費：按國家計委、建設部計價格（2002）10號文件有關(guān)標準計7、 工程招標費：按建筑工程及設備購置費的0.25%計算；8、基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的 3.1%計算；三、建設投資估算本估算費用包括建筑工程、設備工程等。按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設投資的估算（不含建設期利息）分為工程費用、工程建設其他費用和預備費用三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。1、 建筑工程費：土建工程費依據(jù)建（構(gòu)）筑物工程和單位工程量造價指標估算，單位造價指標的確定參照某某鎮(zhèn)地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整， 建筑估算值為699萬元。2、 設備及工器具購置費：醫(yī)院設備均采用詢（投）價或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為2848萬元，詳見醫(yī)療儀器設備明細表（附表）3、 安裝工程費：安裝工程費采用綜合指標估算。4、 工程建設其他費用：主要包括土地使用費、前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程招投標費、職工培訓費、生活購置費、住院病床購置費。估算值為269.1萬元。5、 基本預備費：按照工程費用和其他費用的3.1%計算。6建設投資：該項目建設投資為400萬元。

四、流動資金估算本項目正常運行，所需資金由財政補帖和收費解決，故不核流定動資金五、項目總投資該項目計劃總投資400萬元（詳見項目建設投資估算表和主要設備投資估算該項目計劃總投資表）第二節(jié)資金籌措該項目計劃總投資400該項目計劃總投資400萬元人民幣，全部由某某醫(yī)院自籌。9-1項目總投資估算表表9-1單位：萬元費用名稱 建筑工程設備工器具購置安裝工程其他費用合費用名稱 建筑工程設備工器具購置安裝工程其他費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標占總投資的比例％計技術(shù)經(jīng)濟指標占總投資的比例％單位數(shù)量指標1工程費用6992848 641工程費用6992848 641.1主體工程6601.1.1急診部221.1.2門診部881.1.3住院部2201.1.4醫(yī)技科室 1761.1.5保障系統(tǒng)773611 90.366022m2200110088m8001100220m2000 1100176m1600 110077m7001100單位數(shù)量指標2.2建設單位管理費36.136.1 工程費用 1%2.3勘察設計費43.343.3工程費用 1.2%2.4工程建設監(jiān)理費28.928.9 工程費用 0.8%2.5工程招標費9.09.0工程費用 0.25%2.6職工培訓費13.813.8230人X30%>2000元2.7辦公及生活家俱購置費2323 230人X1000元/人2.8住院病床購置費99150張600計技術(shù)經(jīng)濟指標占總投資的比例％1.1.6 行政管理3333m230011001.1.71.1.6 行政管理3333m230011001.1.7院內(nèi)生活4444m240011001.2醫(yī)療設備28006228621.3配電設備482501.4輔助工程391.4.1垃圾站99座140000.001.4.2污水處理站3030座1 3000002工程建設其他費用269.1269.12.1前期工作費88總投資2%。項目總投資估算表續(xù)表單位：萬元6.79-1費用名稱建筑工程設備工器具購置安裝工程其他費用2.9利用外國政府從屬費用9898設備費用3.5%3預備費 119.9119.933.1基本預備費119.9119.9萬元3830.13.1%3.2漲價預備費004建設期貸款利息005建設投資69928486438940001006流動資金007項目總投資6992848643894000100第十章財務評價第一節(jié)財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)某某鎮(zhèn)實際情況，選定本項目設計規(guī)模為綜合病床 30張。病床使用率80%。、項目計算期選取項目計算期分為建設期、試運營期和運營期，建設期為1年，試運營期1年,項目計算期為15年。三、 運營負荷本項目預計建設期無負荷，試營期第一年度負荷為 70%，第二年為80%,正式運營期開始即為100%。四、 稅率某某鎮(zhèn)醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。五、 年工作日本項目工作日為360天。六、 收費價格住院病人每床每月按250兀計算，門診病人每人次按180兀計算。七、 財務基準收益率的選定參考行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素， 確定本項目的基準收益率為8%。第二節(jié)營業(yè)收入估算、基礎數(shù)據(jù)1、門急診收入擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量1萬人次計，每人次門診收費按180元/人次計2、住院人數(shù)(1住院人數(shù)本項目根據(jù)實際確定病床使用率為80%,出院病人平均住院天數(shù)為10天計,則本項目年住院人數(shù)為4380人左右。(2)住院收費按住院平均日收入250元計算。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為399萬元。1、 門急診收入180萬元10000人次X180元/人次=180萬元。2、 住院部收入219萬元2天＞250元/日X4380人次=219萬元(詳見營業(yè)收入、稅金及附加估算表)一、基礎數(shù)據(jù)1、 原材料及動力費：按要素成本估算進行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎，預測到運營期初的價格。藥品及材料按其在總成本費用的比例測算；電費:0.72元/度；水費：3元/噸。2、 醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為230人。人均工資及福利費按12000元計算。3、項目投資形成固定資產(chǎn)原值為 3986.2萬元。按平均年限法折舊，按 20年折舊，凈殘值率10%，則年折舊額179.38萬元，凈殘值398.6萬元。4、 無形及其它資產(chǎn)總值13.8萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按5年攤銷，平均每年攤銷2.76萬元。5、 修理費。按折舊費的10%計算。&其他費用。為簡化計算，按營業(yè)收入的 4%計。三、成本估算正常年份，該項目總成本費用1247.078萬元（以第4年為例），其中固定成本541.48萬元，可變成本705.59萬元，經(jīng)營成本1064.93萬元。總成本費用估算表藥品及衛(wèi)生材料燃料動力費工資及福利費折舊費第四節(jié)營業(yè)利潤估算正常年份，本項目利潤總額為387.93萬元（以第4年為例），詳見損益與利潤分配表10—4。第五節(jié)財務盈利能力分析項目財務凈現(xiàn)值（ic=8%）1171.31萬元，項目財務內(nèi)部收益率為11.66%，項目投資回收期為8.83年（含建設期1年）詳見財務現(xiàn)金流量表10-5。計算指標：財務凈現(xiàn)值（i二8%）=1171.31萬元財務內(nèi)部收益率11.66%投資回收期8.83年第八節(jié)不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷年份的營業(yè)收入、成本費用等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。1、 計算盈虧平衡點（1） 以床位利用率表示的盈虧平衡點BEP=固定成本-（營業(yè)收入-可變成本-稅金）X100%=541.48（1635-705.59）X100%=58.26%（2） 盈虧平衡時的營業(yè)收入EP=DXBEP=1635X58.26%=952.56萬元計算結(jié)果表明，當醫(yī)院床位利用率達到 58.26%時，即營業(yè)收入為952.56萬元時，即可保本。2、 繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡