長(zhǎng)治佳林卡洛斯奇家居分子公司運(yùn)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃書(shū)

..>--.--考試資料.北京佳林?卡洛斯奇建筑裝飾工程【中國(guó)·**分公司】運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)北京佳林?卡洛斯奇完整家居整合營(yíng)銷(xiāo)效勞機(jī)構(gòu)日期：2012年2月15日目錄第一章、前言第二章：公司描述一、公司概況：二、公司的主管業(yè)務(wù)為三、宗旨四、商業(yè)模式五、品牌概述第三章、年度目標(biāo)及產(chǎn)值方案1、渠道拓展及產(chǎn)值目標(biāo)A、家裝工程產(chǎn)值目標(biāo)B、工裝工程產(chǎn)值目標(biāo)2、未來(lái)銷(xiāo)售與利潤(rùn)收入業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)3財(cái)務(wù)及盈利概況第四章、組織構(gòu)造及核心團(tuán)隊(duì)第五章、投資〔支出及利潤(rùn)〕分析第六章、日程方案..>--.--考試資料.第一章、前言從建立部門(mén)網(wǎng)站了解到，目前我國(guó)城市住宅建立的速度預(yù)算，到2010年，我國(guó)城市住宅存量到達(dá)150億平方米以上，二次裝修市場(chǎng)也將會(huì)有更大的開(kāi)展空間。按每年有10%左右的存量住宅進(jìn)展裝飾裝修，按每平方米200元計(jì)算，2010年家裝二次裝修市場(chǎng)年產(chǎn)值將到達(dá)3000億元。根據(jù)以上測(cè)算，僅住宅裝飾裝修這一局部，2011年，全國(guó)市場(chǎng)需求將到達(dá)8000億元以上的水平。

從中國(guó)室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)得悉，隨著中國(guó)建筑業(yè)的迅猛開(kāi)展，中國(guó)室內(nèi)裝飾年產(chǎn)值將于2007年突破1萬(wàn)億元人民幣。我國(guó)目前已經(jīng)成為世界第一個(gè)建筑大國(guó)和裝飾大國(guó)，到2010年，年裝飾量將比目前翻一番，到達(dá)1.6億元，其中涉及千家萬(wàn)戶(hù)的室內(nèi)裝飾將突破1萬(wàn)億元。還有我國(guó)的城鎮(zhèn)化帶來(lái)裝飾普及，這種需求將拉動(dòng)室內(nèi)裝飾業(yè)和裝飾材料量的增長(zhǎng)。、、廣州等大城市，不管是公共建筑裝飾還是家裝都已在追求檔次、品質(zhì)、環(huán)保、文化，有的甚至開(kāi)場(chǎng)講究"豪華〞和"頂級(jí)〞，這樣的室內(nèi)裝飾則必須講究"創(chuàng)新〞。

中國(guó)室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉翊表示，目前中國(guó)室內(nèi)裝飾依然存在創(chuàng)新缺乏、市場(chǎng)不夠標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。將于明年6月在北京舉辦第七屆中國(guó)國(guó)際室內(nèi)裝飾博覽會(huì)和中國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)頂峰論壇等系列活動(dòng)，將進(jìn)一步突出設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，確定以設(shè)計(jì)、材料、品質(zhì)創(chuàng)新為主題，重點(diǎn)展示國(guó)內(nèi)國(guó)外新材料、新產(chǎn)品、新設(shè)計(jì)，突出材料、設(shè)計(jì)的藝術(shù)含量，提升產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次。

據(jù)了解十一五期間，房地產(chǎn)行業(yè)伴隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加快，將繼續(xù)保持較快的開(kāi)展速度。根據(jù)有關(guān)部門(mén)的測(cè)算，到2011年，我國(guó)人口將到達(dá)13億7千7百萬(wàn)人，其中城市人口是6億7千萬(wàn)，初步的目標(biāo)是城市人均住宅到達(dá)28平方米，農(nóng)村人均到達(dá)33平方米。十一五期間新增人口、新增家庭、改善居住條件、農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移、大城市開(kāi)展需要開(kāi)展住宅80-100平方米之間，并且50％是要新建城市住宅。到2020年，人均住宅城市將到達(dá)35平方米，農(nóng)村到達(dá)40平方米。未來(lái)的十幾年，需要新建住宅200多億平方米，大量的住宅投入使用，將產(chǎn)生巨大的家庭裝飾市場(chǎng)需求。

以上的相關(guān)數(shù)據(jù)，及資料說(shuō)明今后我國(guó)無(wú)論家裝和工裝,還有很大的開(kāi)展空間，這就意味著行業(yè)內(nèi)有著充足的時(shí)機(jī)！它的客戶(hù)需求依然有巨大的市場(chǎng)，關(guān)鍵是如何抓住時(shí)機(jī)和創(chuàng)造屬于自己的時(shí)機(jī)，只要有好的運(yùn)作管理及平臺(tái)，在裝飾這個(gè)行業(yè)中還是可以創(chuàng)造出一片天地來(lái)。

特許經(jīng)營(yíng)〔加盟〕是個(gè)人自主創(chuàng)業(yè)、在崗?fù)顿Y和企業(yè)開(kāi)拓新工程的首選模式。利用著名品牌的無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值獲取巨大的商業(yè)成功，實(shí)現(xiàn)真正意義的品牌資源共享，省去自己從小作坊做起的艱辛創(chuàng)業(yè)，在分享著名品牌的無(wú)形價(jià)值的同時(shí)，也享受著自己輕松賺錢(qián)的快樂(lè)。選擇佳林?卡洛斯奇完整家居，創(chuàng)業(yè)成功從這里開(kāi)場(chǎng)！第二章：公司描述一、公司概況：公司名稱(chēng)：北京佳林?卡洛斯奇公司建筑裝飾工程〔〕目標(biāo)客戶(hù)：中高端消費(fèi)群體二、公司的主管業(yè)務(wù)為：1、100平米以上戶(hù)型的精裝修、別墅、工裝、會(huì)所、商業(yè)空間、酒店等裝飾;2、家居展廳與家庭裝修的配套工程主材、裝修套餐類(lèi)主材的銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)來(lái)源分兩大類(lèi):公司正常客戶(hù)(市場(chǎng),渠道,網(wǎng)絡(luò),廣告營(yíng)銷(xiāo)),地緣關(guān)系網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)。正常客戶(hù)業(yè)務(wù)來(lái)源分四種：媒體吸引客戶(hù)，整合營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，小區(qū)營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，口碑介紹客戶(hù)。三、宗旨打造中國(guó)高檔裝修第一品牌及裝修公司首選效勞商。四、商業(yè)模式憑借總部強(qiáng)大的影響力與整合扶持為根底，構(gòu)建了以佳林?卡洛斯奇完整家居為品牌，各大加盟公司為平臺(tái)，各主材經(jīng)銷(xiāo)商、建材代理商、布藝配飾商、家具商、網(wǎng)絡(luò)集采、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等合作伙伴為網(wǎng)絡(luò)，旨在為裝修客戶(hù)提供高端裝修為生產(chǎn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)模式。五、品牌概述北京佳林?卡洛斯奇建筑裝飾工程是專(zhuān)業(yè)的裝飾公司運(yùn)營(yíng)管理及品牌營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，中國(guó)家居家裝行業(yè)綜合實(shí)力領(lǐng)先品牌。工程范疇涵蓋了品牌加盟、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、標(biāo)準(zhǔn)工程及材料輸送、智能家居、設(shè)計(jì)合作、工程掛靠與合作、人才輸送、企業(yè)建站、運(yùn)營(yíng)管理、電子商務(wù)平臺(tái)及品牌籌劃等效勞內(nèi)容。我們旨在為中國(guó)中小型家裝企業(yè)開(kāi)展提供完善的培訓(xùn)體系、先進(jìn)的操作模式、成熟的營(yíng)銷(xiāo)方案等一站式管理效勞的企業(yè)，集團(tuán)及生產(chǎn)中心設(shè)立在京畿之隔的河北石家莊，依托華北最大的裝飾材料集散中心—河北正定裝飾材料批發(fā)市場(chǎng)，利用產(chǎn)品整合及生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)為廣闊客戶(hù)提供一站式效勞為核心理念，集團(tuán)公司于1997年成立，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，是國(guó)家建立部審定的建筑裝飾裝修施工一級(jí)、設(shè)計(jì)甲級(jí)，建筑幕墻施工一級(jí)、設(shè)計(jì)甲級(jí)、鋼構(gòu)造二級(jí)、機(jī)電安裝二級(jí)、智能化家居二級(jí)資質(zhì)企業(yè)，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)會(huì)員單位，裝飾協(xié)會(huì)會(huì)員單位，勘查設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，省招投標(biāo)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，市裝飾協(xié)會(huì)理事單位，市裝飾協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，ISO9001、14001、18001三位一體認(rèn)證企業(yè)，銀行信譽(yù)AAA級(jí)企業(yè)。公司實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有六個(gè)職能科室、一個(gè)設(shè)計(jì)中心和一個(gè)效勞維護(hù)中心，下屬一個(gè)玻璃幕墻加工車(chē)間、一個(gè)鋼構(gòu)造制作加工車(chē)間和二十余支技術(shù)、質(zhì)量過(guò)硬的工程施工隊(duì)和安裝隊(duì)。公司擁有大批管理人才和設(shè)計(jì)人才，其中高級(jí)經(jīng)濟(jì)師6名、高級(jí)工程師4名、設(shè)計(jì)師62名、一級(jí)建造師8名、一級(jí)工程經(jīng)理13名、二級(jí)工程經(jīng)理21名、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員140余名，形成了集設(shè)計(jì)、施工、制作、安裝和維修一體的工程效勞體系。公司始終奉行"質(zhì)量第一、信譽(yù)第一〞的原則，嚴(yán)格按照ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系控制工程質(zhì)量，結(jié)合多年的施工經(jīng)歷和雄厚的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求做好每一個(gè)建立工程工程。施工速度快，質(zhì)量好，深受中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和建立單位的贊譽(yù)。自1997年公司成立以來(lái)，公司連續(xù)被中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)評(píng)為"優(yōu)秀單位會(huì)員〞；連續(xù)七年被評(píng)為"守合同重信用單位〞；"河北省建筑裝飾裝修質(zhì)量?jī)?yōu)勝單位〞。我公司已竣工完工工程100余項(xiàng)分別獲得："建筑工程裝飾獎(jiǎng)〞、"公裝最正確設(shè)計(jì)獎(jiǎng)〞和"公裝最正確創(chuàng)意獎(jiǎng)〞等榮譽(yù)證書(shū)和各種設(shè)計(jì)裝修獎(jiǎng)?wù)?0余項(xiàng)，獲獎(jiǎng)率到達(dá)80%以上，合格率100%，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、建立單位和社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)。公司始終以"創(chuàng)立名牌工程，竭誠(chéng)為建立單位服務(wù)〞的宗旨，繼承發(fā)揚(yáng)"團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)〞的企業(yè)精神，奉行"強(qiáng)化管理、科技領(lǐng)先、顧客至上、永創(chuàng)精品〞的質(zhì)量方針，為社會(huì)各界朋友的建立施工工程打造一流的裝飾裝修精品工程。特許加盟中心:

特許加盟中心是佳林?卡洛斯奇()集團(tuán)構(gòu)建全國(guó)經(jīng)營(yíng)體系重要模塊之一,成立于2010年6月。致力于整合和輸送集團(tuán)的各種資源、品牌優(yōu)勢(shì)、管理經(jīng)歷，為全國(guó)各地投資者提供整體家居產(chǎn)業(yè)投資解決方案。特許加盟中心成立3年以來(lái)，憑借先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理模式和精良的支持團(tuán)隊(duì)，已在全國(guó)成功建立的三十余家加盟企業(yè)，使投資者獲得高利益回報(bào)，引導(dǎo)了地方家居行業(yè)開(kāi)展，為廣闊客戶(hù)提供了保障性的家居生活品質(zhì)，佳林?卡洛斯奇品牌價(jià)值及影響力在全國(guó)也得到更大提高。佳林?卡洛斯奇集團(tuán)歷近20年的開(kāi)展歷程，積蓄了豐富的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷與渠道資源，連鎖管理中心以健全的機(jī)構(gòu)配制〔投資咨詢(xún)部、區(qū)域管理部、客戶(hù)效勞部、營(yíng)銷(xiāo)籌劃部、培訓(xùn)部、材料部、人力資源部、行政部〕，以創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、共贏的經(jīng)營(yíng)理念，整合整體資源為加盟企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供強(qiáng)勁的后續(xù)支持，促進(jìn)加盟企業(yè)安康開(kāi)展，幫助加盟企業(yè)成就當(dāng)?shù)匾涣餮b飾品牌企業(yè)。資質(zhì)商標(biāo)：國(guó)家建立部審定的建筑裝飾裝修施工一級(jí)、設(shè)計(jì)甲級(jí)，建筑幕墻施工一級(jí)、設(shè)計(jì)甲級(jí)、鋼構(gòu)造二級(jí)、機(jī)電安裝二級(jí)、智能化家居二級(jí)資質(zhì)企業(yè)第三章、年度目標(biāo)及產(chǎn)值方案1、渠道拓展及產(chǎn)值目標(biāo)A、家裝工程產(chǎn)值目標(biāo)第一年產(chǎn)值：家裝500萬(wàn)〔不含展廳主材〕銷(xiāo)售對(duì)象：商品房、單位房、集資房的家庭裝修客戶(hù)銷(xiāo)售特點(diǎn)：為裝修需求的客戶(hù)提供裝飾裝修、設(shè)計(jì)、主材配飾等效勞效勞賣(mài)點(diǎn)：利用家裝套餐捆綁式銷(xiāo)售B、工裝工程產(chǎn)值目標(biāo)第一年產(chǎn)值：工裝200萬(wàn)銷(xiāo)售對(duì)象：別墅/工裝/會(huì)所/商業(yè)空間/酒店/辦公樓/醫(yī)院/學(xué)校/政府等裝修客戶(hù)銷(xiāo)售特點(diǎn)：為裝修需求的客戶(hù)提供裝飾裝修、設(shè)計(jì)、主材配飾等效勞銷(xiāo)售形式：招投標(biāo)、人脈公關(guān)等2、未來(lái)銷(xiāo)售與利潤(rùn)收入業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)表2-1公司2012年銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元名稱(chēng)年度家裝別墅/工裝主材銷(xiāo)售設(shè)計(jì)費(fèi)備注銷(xiāo)售產(chǎn)值500200家裝毛利潤(rùn)至少在30%、工裝再25%，毛利潤(rùn)15050毛利合計(jì)170萬(wàn)表2-3公司未來(lái)3年銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元名稱(chēng)年度家裝別墅/工裝主材銷(xiāo)售設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)201250020070020137003001000201410005001500備注：不包括規(guī)劃的其它主材、設(shè)計(jì)費(fèi)開(kāi)發(fā)產(chǎn)值，其它個(gè)體掛靠的管理費(fèi)等。2、籌備前期三個(gè)月不計(jì)算在內(nèi)，2012年按照9個(gè)月計(jì)算3財(cái)務(wù)及盈利概況3.1財(cái)務(wù)及盈利概況一流的合作伙伴、創(chuàng)立新的渠道和終端市場(chǎng)，一流的研發(fā)能力及品牌知名度，將為公司創(chuàng)造穩(wěn)定、可靠的利潤(rùn)。公司預(yù)計(jì)第一年度〔不含籌備期前三個(gè)月〕產(chǎn)銷(xiāo)值為700萬(wàn)，毛利潤(rùn)為27%-40%左右。3.2目標(biāo)盈利率及其背景說(shuō)明假設(shè)公司的投資方案能夠順利實(shí)施，售后純利潤(rùn)率將到達(dá)10-15%。其背景情況說(shuō)明如下：1.現(xiàn)行業(yè)毛利率較高，為30%-40%以上。但同時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、人員薪資、辦公場(chǎng)地、品牌宣傳推廣等支出比例偏高，且完全有較大幅度降低的可能和空間。2.通過(guò)開(kāi)發(fā)更多附加值的產(chǎn)品，同時(shí)提高此類(lèi)產(chǎn)品在全部產(chǎn)品品類(lèi)中的比例，可提高利潤(rùn)率。3.品牌資源整合潛力大，通過(guò)品牌渠道分解產(chǎn)值經(jīng)營(yíng)，將產(chǎn)生相當(dāng)可觀的品牌衍生的附加利潤(rùn)，順利運(yùn)營(yíng)后，可到達(dá)年50—200萬(wàn)元的品牌溢價(jià)利潤(rùn)。第四章、組織構(gòu)造及核心團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)期的公司職工情況：在公司啟動(dòng)初期，本著精干、高效、節(jié)約的原則開(kāi)展工作。啟動(dòng)期初設(shè)人員14人，店面或副總1人，渠道部經(jīng)理1人，渠道專(zhuān)員2人，設(shè)計(jì)經(jīng)理1人，主任設(shè)計(jì)師1人，普通設(shè)計(jì)師3人，工程部經(jīng)理1人，材料部1人，行政客服1人，企劃部主管1人，財(cái)務(wù)部1人，(以上人員為初期開(kāi)展人員),以后會(huì)隨業(yè)務(wù)開(kāi)展將逐步增加以上各部人員將統(tǒng)一招募培訓(xùn),考核錄用...>公司組織構(gòu)造:詳見(jiàn)"佳林卡洛斯奇組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案"..>第五章、投資〔支出及利潤(rùn)〕分析公司成立所需資金：前期資金投入工程：(約為以下幾個(gè)方面)一辦公用品：文具、紙張、圖冊(cè)、小型辦公用品等二固定資產(chǎn)：電腦、激光打印機(jī)、機(jī)、機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、復(fù)印機(jī)、桌子、椅子、綠植、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、窗簾、飾品等三員工工資:員工月標(biāo)準(zhǔn)工資費(fèi)用方案(三個(gè)月后人員底薪,三個(gè)月內(nèi)核方案人員須到位)(業(yè)績(jī)總計(jì)以月為根本單位)副總或店面經(jīng)理:1人*6000元/月〔總部外派〕提成:公司總業(yè)績(jī)50萬(wàn)按0.5%提取,50萬(wàn)以上按2%提取，個(gè)人業(yè)績(jī)按客戶(hù)經(jīng)理提成比例提取市場(chǎng)部主管:1人*3000-4000元/月〔總部外派〕提成:部門(mén)工程業(yè)績(jī)10萬(wàn)按0.5%提取，30萬(wàn)以上按1%提取，個(gè)人業(yè)績(jī)按客戶(hù)經(jīng)理提成比例提取。產(chǎn)品提成待定市場(chǎng)專(zhuān)員:2人*800元/月提成:個(gè)人業(yè)績(jī)按2%提取，產(chǎn)品提出待定設(shè)計(jì)部經(jīng)理：1人*3000-4000元/月〔總部外派〕提成:部門(mén)工程業(yè)績(jī)10萬(wàn)按0.5%提取，30萬(wàn)以上按1%提取，個(gè)人業(yè)績(jī)按其它設(shè)計(jì)師提成比例提取。產(chǎn)品提成待定主任設(shè)計(jì)師;1人*1500元/月提成：?jiǎn)螁沃怠?萬(wàn)按照2%提取、＞5≤10按照3%提取、＞10≤20按照4%提取、＞20萬(wàn)按照5%提取，產(chǎn)品提成待定設(shè)計(jì)師;3人*800元/月提成：?jiǎn)螁沃怠?萬(wàn)按照2%提取、＞5≤10按照3%提取、＞10≤20按照4%提取、＞20萬(wàn)按照5%提取，產(chǎn)品提成待定工程部經(jīng)理：1人*3000-4000元/月〔總部外派〕提成：部門(mén)工程總業(yè)績(jī)30萬(wàn)施工按0.3%提取，30萬(wàn)以上按0.5%提取，部門(mén)回單按1%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人，部門(mén)產(chǎn)品提成待定材料部專(zhuān)員：1人*1800元/月〔暫可不招聘〕企劃主管：1人*1800元/月〔暫可不招聘〕提成：按公司總業(yè)績(jī)的0.1%提取行政客服專(zhuān)員：1人*1800元/月〔暫可不招聘〕會(huì)計(jì)：1人*2000元/月〔兼管人事行政〕提成：按簽訂施工報(bào)價(jià)的0.1%提取前期方案人員：14人約費(fèi)用：23000元人民幣/月四、廣告宣傳方案費(fèi)用：〔單位：前期3個(gè)月/元〕1、宣傳品：5000元〔客戶(hù)、高檔地區(qū)發(fā)放公司宣傳冊(cè)等〕2、小區(qū)開(kāi)拓費(fèi)用〔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)合作、物業(yè)洽談、小區(qū)宣傳、高檔小區(qū)燈箱、雜志、路牌、平面廣告等〕：10000元〔三至四個(gè)重點(diǎn)、高檔小區(qū)〕廣告、宣傳費(fèi)用合計(jì)：15000元人民幣五、標(biāo)準(zhǔn)投資：店面裝修布置：標(biāo)識(shí)字體、燈光、VIP室、形象制作文具、紙張、圖冊(cè)、小型辦公用品、、激光打印機(jī)、機(jī)、機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、復(fù)印機(jī)、桌子、椅子、綠植、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、窗簾、飾品等等預(yù)計(jì)：5000元人民幣〔除掉原來(lái)，另加〕六、電腦：10臺(tái)設(shè)計(jì)專(zhuān)用：5臺(tái)*4000元=20000元行政、網(wǎng)銷(xiāo)專(zhuān)用：5臺(tái)*3000元=15000元合計(jì)：35000元〔可用原來(lái)〕七、店面租金200平米：7000元/月八、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用：5000元九、裝修本錢(qián)30000元十、總部品牌及產(chǎn)品扶持加盟金及管理費(fèi)：加盟費(fèi)收取或通過(guò)股份合作方式，細(xì)節(jié)另議工藝樣板間：20000元、域名空間定制：6000元管理手冊(cè)定制兩套14冊(cè)：2000元榮譽(yù)證書(shū)8項(xiàng)：1200元預(yù)算軟件：3200元其它資料：5000元合計(jì)：37400元第一個(gè)月運(yùn)營(yíng)本錢(qián)：157400元整十、公司正常運(yùn)營(yíng)個(gè)月本錢(qián)：?jiǎn)T工工資：23000元/月綜合廣告、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用：3000元/月店面月租金：7000元/月水電費(fèi)：1000元/月辦公用品：1000元/月其他：2000元/月預(yù)計(jì)本錢(qián)費(fèi)用共計(jì)38000/月年本錢(qián)〔10個(gè)月計(jì)算〕：38萬(wàn)元假設(shè)：每月本錢(qián)費(fèi)用為38000元，工程毛利為30%，設(shè)計(jì)師4%、業(yè)務(wù)員2%、工程1%、管理1%提成總計(jì)約為7%〔不含設(shè)計(jì)費(fèi)提成〕，則每月盈虧平衡業(yè)績(jī)產(chǎn)值約為20萬(wàn)。十一、年盈虧平衡與盈利預(yù)算公司年工程業(yè)績(jī)本錢(qián)、月盈虧平衡點(diǎn)為：18萬(wàn)元產(chǎn)值〔1〕、按年家裝工程業(yè)績(jī)總額為500萬(wàn)元計(jì)算，提成為：500萬(wàn)元*7%提成=35萬(wàn)〔設(shè)計(jì)師4%、業(yè)務(wù)員2%、工程1%、管理1%提成總計(jì)約為7%〕〔2〕、按年工裝工程業(yè)績(jī)總額為200萬(wàn)元計(jì)算，提成為：200萬(wàn)元*4%提成=8萬(wàn)〔公裝提成統(tǒng)一比例為3%〕年毛利潤(rùn)為：家裝500萬(wàn)*30%=150萬(wàn)公裝200萬(wàn)*25%=50萬(wàn)年凈利潤(rùn)為：200萬(wàn)-年本錢(qián)38萬(wàn)-第一個(gè)月投資15.74萬(wàn)-設(shè)計(jì)提成43萬(wàn)=95.74萬(wàn)〔由于前期原有投資，所以利潤(rùn)核算時(shí)較高〕注：以上只是預(yù)估，根據(jù)前期實(shí)際改造投入，可能會(huì)產(chǎn)生其它費(fèi)用。比方家具、設(shè)備、配飾更換、人員補(bǔ)充等，方案可另加為：5萬(wàn)元。第六章、日程方案前期主要籌備工作規(guī)劃安排：工作安排時(shí)間：2012年月日---2012年月日月日至月日：網(wǎng)站制作月日至月日：VI形象、宣傳冊(cè)制作月日至月日：VI形象、宣傳冊(cè)印刷月日至月日：市場(chǎng)調(diào)研、高端樓盤(pán)、建材、客戶(hù)、媒體月日至月日：確定店面裝修設(shè)計(jì)方案月日至月日：完成市場(chǎng)調(diào)研月日至月日：第一次人員招聘月日至月日：完成A小區(qū)實(shí)操工作安排月日至月日：制作公司宣傳用品月日至月日：材料配送表月日至月日：第二次人員招聘月日至月日：工地管理及宣傳用品月日至月日：人員調(diào)整上崗月日至月日：簽訂主材聯(lián)盟合同月日至月日：簽訂施工隊(duì)合同月日至月日：調(diào)整報(bào)價(jià)系統(tǒng)月日至月日：建立健全管理體系規(guī)章制月日至月日：經(jīng)典戶(hù)型圖及報(bào)價(jià)月日至月日：辦公用品采購(gòu)、配飾、綠植月日至月日：第一次網(wǎng)絡(luò)廣告投放月日至月日：試營(yíng)業(yè)月日至月日：定制服裝、胸卡月日至月日：配飾、設(shè)備二次采購(gòu)月日至月日：?jiǎn)T工培訓(xùn)、定崗月日至月日：完成B區(qū)實(shí)操工作安排月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典工作方案月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典實(shí)施準(zhǔn)備階段月日至月日：第二次廣告投放月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典籌備人員工作安排方案時(shí)間：職位：總經(jīng)理協(xié)助月日至月日：市場(chǎng)調(diào)研、高端樓盤(pán)、建材、客戶(hù)、媒體月日至月日：確定店面裝修設(shè)計(jì)方案月日至月日：完成A小區(qū)實(shí)操工作安排月日至月日：第一次人員招聘月日至月日：工地管理及宣傳用品月日至月日：業(yè)務(wù)開(kāi)展與小區(qū)宣傳洽談月日至月日：辦公用品、配飾、綠植選購(gòu)月日至月日：人員初步上崗月日至月日：制作公司宣傳用品月日至月日：前期人員的培訓(xùn)月日至月日：第二次招聘月日至月日：A小區(qū)宣傳及業(yè)務(wù)開(kāi)展月日至月日：人員正式定崗月日至月日：建立健全管理體系規(guī)章制月日至月日：試營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備工作月日至月日：辦公設(shè)施及配飾進(jìn)店月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典實(shí)施準(zhǔn)備階段月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典設(shè)計(jì)部經(jīng)理工作安排：月日至月日：設(shè)計(jì)店面方案平面、頂面、立面、電路、寬帶圖、核算辦公桌椅、設(shè)備、飾品、綠植、電器、燈具、車(chē)體廣告月日至月日：店面：A施工標(biāo)準(zhǔn)、B施工質(zhì)量及進(jìn)度月日至月日：公司內(nèi)〔店面〕、外〔廣告〕VI形象設(shè)計(jì)月日至月日：設(shè)計(jì)宣傳冊(cè)、影集、*展架月日至月日：調(diào)查報(bào)價(jià)系統(tǒng)月日至月日：經(jīng)典戶(hù)型圖及報(bào)價(jià)月日至月日：小區(qū)宣傳業(yè)務(wù)拓展及設(shè)計(jì)月日至月日：采購(gòu)店面所需配飾用品辦公桌椅、設(shè)備、飾品、綠植、電器、燈具月日至月日：試營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備工作月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典實(shí)施準(zhǔn)備階段月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典工程部經(jīng)理工作安排：月日至月日：市場(chǎng)調(diào)研、同行業(yè)月日至月日：材料市場(chǎng)調(diào)查分析及價(jià)格月日至月日：簽訂施工隊(duì)的進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)月日至月日：A施工隊(duì)人員安排B施工質(zhì)量進(jìn)度C材料采購(gòu)月日至月日：總部材料配送表及材料發(fā)貨日期月日至月日：工地形象及工地營(yíng)銷(xiāo)宣傳用品：工人檔案、胸卡、工地條幅、工作站、各種標(biāo)志、新工藝標(biāo)準(zhǔn)月日至月日：2至3個(gè)施工隊(duì)的合同簽定月日至月日：主材聯(lián)盟合同簽定及樣板展示月日至月日：建立材料庫(kù)及建立保管賬目月日至月日：材料商宣傳贊助月日至月日：參加開(kāi)業(yè)慶典、材料商的聯(lián)系及贊助月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典實(shí)施準(zhǔn)備階段月日至月日：開(kāi)業(yè)慶典營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理工作安排拓展方案：業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃本年度開(kāi)展鎖定重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)個(gè)；小區(qū)；公司前期主打目標(biāo)，以設(shè)計(jì)、施工、效勞帶動(dòng)實(shí)力，打造樣板間工程，為以后公司開(kāi)辟歐蒂尼地區(qū)裝飾行業(yè)打卡突破口。業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)階段