供應(yīng)商審核計劃

供應(yīng)商審核計劃供應(yīng)商審核計劃供應(yīng)商審核計劃xxx公司供應(yīng)商審核計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度******有限公司供應(yīng)商審核計劃 編制：******審核：批準：2016年01月******有限公司供應(yīng)商審核計劃審核對象二、審核目的1、通過此次審核，證實供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系的運行是否符合我公司的要求；2、針對此次審核中暴露出來的供應(yīng)商在體系、過程和產(chǎn)品存在的缺陷和問題，要求其制定有效的糾正預防措施并予以執(zhí)行，提高供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運行有效性和效率，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升提供有力的質(zhì)量管理體系保證。三、審核依據(jù)******有限公司供方現(xiàn)場審核標準及其評分法則。(見附件1)四、審核組織及時間審核組長：審核組成員：審核時間:20114:00-14:20首次會議,審核開始16:30-17:00末次會議,審核結(jié)束五、審核內(nèi)容及分工時間審核內(nèi)容審核員審核部門14：00首次會議參會人員：所有審核員公司辦公室14:25管理職責及領(lǐng)導層的意識公司辦公室:成品的貯存與檢驗質(zhì)量部:14:25產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力技術(shù)部:生產(chǎn)管理/生產(chǎn)能力生產(chǎn)部:14:25外協(xié)、外購件貯存及試驗采購部:質(zhì)量部:交付及服務(wù)營銷部:財務(wù)狀況財務(wù)部:16:30末次會議參會人員：相關(guān)人員所有審核員公司辦公室六、審核記錄和報告審核組成員在審核過程中應(yīng)做好記錄,審核完畢作出審核結(jié)論并形成報告.七、附加說明1,本計劃由廣州市三銳電子科技有限公司品質(zhì)保證部負責編制.2,本計劃如有變動,將通過適當方式通知受審核方和審核組成員.

附件1,******有限公司供方現(xiàn)場審核標準序號評價項目評分標準項目名稱項目內(nèi)容ABC1管理職責及領(lǐng)導層的意識1）各部門職責明確，是否在質(zhì)量方面制定考核辦法。各部門職能清楚，有明文規(guī)定。在質(zhì)量方面制訂了考核辦法或獎懲規(guī)定基本清楚，但無明文規(guī)定。在質(zhì)量方面制定了考核辦法或獎懲規(guī)定，但實施不到位。部門職責不十分清楚，存在相互交駐及有些職能沒人管的情況，在質(zhì)量方面沒有制定考核辦法。2）對顧客投訴、退貨及公司內(nèi)部重大質(zhì)量問題的處理領(lǐng)導層對顧客投訴、退貨及公司內(nèi)部重大質(zhì)量問題的處理比較重視，能分析研究采取有力的控制措施。能預見一些問題，及早采取預防措施平時對一些重大問題不組織力量進行分析研究，出現(xiàn)了重大質(zhì)量問題才引起注意，采取一些緊急措施，但尚能控制局面。對重大問題不分析研究，也不采取措施，出了問題不是手忙腳亂，就是聽之任之，顧客意見很大。3）持續(xù)改進在質(zhì)量、服務(wù)（包括時間安排、交付）和價格等方面采取了措施，以進行持續(xù)改進。在質(zhì)量、服務(wù)（包括時間安排和價格方面未實施持續(xù)改進，但進行了一些改革創(chuàng)新活動。未進行持續(xù)改進。2產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力1）產(chǎn)品的開發(fā)有一套完善的設(shè)計控制制度。具備資格的設(shè)計開發(fā)人員、試驗人員。試驗手段和能力具備。有自行設(shè)計、開發(fā)教復雜產(chǎn)品的能力。有制度，不完善。具備資格的設(shè)計開發(fā)人員和試驗人員，試驗手段不全。只能開發(fā)簡單產(chǎn)品或部分零部件，設(shè)計控制不嚴密。無制度。試驗手段沒有。沒有設(shè)計/開發(fā)能力，只能按本公司提供的圖紙進行制造。2）工藝保證能力具備模具及檢測工裝的設(shè)計能力。試制手段齊全，試制工藝流程完善。包括試制和解決問題的記錄齊全。具備模具檢測工裝的設(shè)計能力。但試制工藝流程不完善，試制及解決問題的記錄不全。模具及檢測工裝只能委外設(shè)計、制造。試制流程不完善，試制過程沒有記錄。3）技術(shù)文件管理有技術(shù)文件的管理辦法，且能貫徹實施。技術(shù)文件的變更由原審批單位審批后進行更改，對材料、尺寸及性能的更改，有客戶的批準，對更改后的材料及性能應(yīng)進行驗證。有管理制度，但不夠完善。受控文件更改由原編寫人員進行，一般經(jīng)批準，但手續(xù)不嚴，更改后新舊文件的更換有時不嚴格、不及時，對更改后的材料及性能未進行驗證?，F(xiàn)場使用的文件存在非受控版本。無管理制度，文件、資料不受控，文件更改時有時不審核，新舊版混用現(xiàn)象時有發(fā)生。現(xiàn)場使用的無文件或使用無效文件。3外協(xié)、外購件貯存及試驗1）采購、貯存管理有一套行之有效的采購管理辦法，并有按有效實施。有正規(guī)的進貨倉庫，倉庫條件能保證庫存品的質(zhì)量不至受損，制訂了材料的庫存量，進出庫有一套完整的管理制度，帳、卡、物相符，倉庫人員受過培訓。有管理辦法，但沒完全按文件實施。有進貨倉庫，但條件不理想，倉庫管理有制度，但執(zhí)行不嚴格，有一定的庫存量，但滿足不了要求。無管理辦法，全憑經(jīng)驗或領(lǐng)導口頭指示。沒有正規(guī)的進貨倉庫，進貨常在露天或走廊等地臨時堆放，管理不嚴，庫存質(zhì)量無保證，零庫存。2）進貨檢驗或驗證有一套嚴格的進貨檢驗或驗證制度，檢驗人員、設(shè)備齊全，有嚴格按檢驗文件執(zhí)行，記錄齊全，可追溯。有進貨檢驗或驗證制度，但實施不嚴格，記錄不齊全。無進貨檢驗制度，只憑檢驗員目測或經(jīng)驗做出合格與否的判斷，缺乏必要的檢驗設(shè)備。3）對供方的管理對供方有一套選擇、評定和控制的辦法，且嚴格實施，外購品都向合格供方采購。有意向性管理供方的辦法，但執(zhí)行不嚴格，有時不從合格供方購貨，進貨質(zhì)量控制不嚴。無合格供方名單，對供方也不評定，只憑經(jīng)驗和老的關(guān)系采購，不能保證進貨質(zhì)量。4生產(chǎn)管理1）生產(chǎn)管理辦法有一套正規(guī)的生產(chǎn)管理辦法，執(zhí)行嚴格，如按規(guī)定進行首件檢查、自檢、互檢及檢查員巡檢的制度。工序檢驗不合格不能轉(zhuǎn)到下道工序，明確了質(zhì)量控制點等。有實施樣板管理，能準確按時完成生產(chǎn)計劃。對生產(chǎn)管理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴，有時有下道工序進行中方能發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢等情況，質(zhì)量控制點少且檢驗不嚴格。對生產(chǎn)完成情況有進行監(jiān)控，但生產(chǎn)計劃完成率較低。無正規(guī)管理辦法，憑工段長或班組長口頭指示指揮生產(chǎn)，主要靠工人自檢控制質(zhì)量。對生產(chǎn)完成情況未進行監(jiān)控，生產(chǎn)計劃不能按時完成。2）現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況主要工序都有工藝規(guī)程或作業(yè)指導書，可操作性強，工人嚴格按工藝文件操作，工藝文件處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場可以取得現(xiàn)行有效版本的工藝文件。進行定期和不定期的工藝紀律檢查和考核。對關(guān)鍵工序和特殊工序進行工藝參數(shù)的監(jiān)控，工人經(jīng)過培訓考核，對設(shè)備、工具、量具均特別重視。特別重視的關(guān)鍵工序才有工藝規(guī)程或作業(yè)指導書，工人偶爾不按工藝文件操作，工藝文件是受控的，但有時在現(xiàn)場見不到現(xiàn)行有效的版本。工藝紀律檢查偶爾有進行。有時分不清什么是關(guān)鍵工序和特殊工序，對關(guān)鍵工序較重視，而對特殊工序則往往當作一般工序?qū)Υ；旧蠜]有工藝文件，憑工段長或班長口頭指示操作，或憑工人自己的經(jīng)驗操作，未進行工藝紀律檢查。3）產(chǎn)品批次管理成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有批號、批量等標識可以追溯（如通過計劃文件、工序卡、隨工單等）。計劃文件上定了批號及批量，但缺少在隨工卡、工序卡上標識批號、批量，因此實際生產(chǎn)上往往難以追溯清楚。無批號、批量等標識。4）不合格品的控制有一套不合格品控制辦法，規(guī)定了職責對不合格品進行隔離、標識、記錄、評審和處置。無正規(guī)制度，但有習慣做法，出了不合格品往往由檢驗員決定如何返工或返修，缺少記錄。無固定做法，出了不合格品，由工人自己返工，或根據(jù)車間領(lǐng)導的指示處置。制訂了報廢率的指標及考核指標，并有定期統(tǒng)計和采取經(jīng)濟措施獎罰。制訂了報廢率指標及考核指標，但實施不到位。未制訂相關(guān)指標，也未實施。5）生產(chǎn)工裝/量具生產(chǎn)工裝/量具能滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求（如精度等）。工裝有定期檢修，現(xiàn)場工裝管理有序。生產(chǎn)工裝/量具的精度，能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，工裝維修有驗收記錄。現(xiàn)場工裝管理基本有序。生產(chǎn)工裝/量具的精度不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，現(xiàn)場工裝無標識，擺放零亂，管理無序。6）生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)有一套設(shè)備管理辦法，如制定設(shè)備維修計劃，加以實施，如關(guān)鍵設(shè)備由工人日點檢，設(shè)備人員巡檢，設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，如有缺陷能及時修復，關(guān)鍵重要的設(shè)備有鑒定驗收制度。有一些維修計劃，對關(guān)鍵設(shè)備有維修計劃，不能保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，有時有帶病工作的情況，也有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象。設(shè)備無正規(guī)維修制度，出了問題無法工作才設(shè)法修理，常常影響生產(chǎn)。7）質(zhì)量意識及現(xiàn)場環(huán)境在提高員工質(zhì)量意識及崗位技能方面制訂了明確的培訓計劃，并有按計劃實施。新進員工有崗前培訓。員工技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì)量，責任心強，關(guān)心全公司的工作和信譽。根據(jù)生產(chǎn)情況，在質(zhì)量意識及崗位技能方面有組織員工培訓。員工基本上能掌握生產(chǎn)技能，關(guān)心自己的產(chǎn)品，但不關(guān)心本車間/部門或全公司的事。只在員工進廠時進行了培訓。員工技術(shù)上不甚掌握，文化水平低，責任心不強，還常常生產(chǎn)出廢品或次品?，F(xiàn)場環(huán)境清潔、整齊、符合生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場環(huán)境基本整潔，尚能滿足生產(chǎn)要求。現(xiàn)場環(huán)境臟、亂、影響生產(chǎn)正常進行。5成品的貯存與檢驗1）機構(gòu)/人員有獨立于生產(chǎn)部門之外的檢驗機構(gòu)，職責明確，有專職檢驗員，能力強，技術(shù)水平高，責任心強。有檢驗機構(gòu)，但職責不夠明確，有專職檢驗員，多數(shù)為生產(chǎn)工人兼職檢驗員，人員素質(zhì)一般無檢驗機構(gòu)，檢驗員均為兼職，主要依靠生產(chǎn)工人自檢，人員素質(zhì)較差。2）檢驗設(shè)備和環(huán)境主要檢驗設(shè)備、儀表、量具齊全，且處于完好狀態(tài)，按期校準，少數(shù)特殊項目委托專門檢驗機構(gòu)進行，檢驗環(huán)境滿足要求。設(shè)備數(shù)量不足，需委托外單位進行部分性能的測試，少數(shù)設(shè)備陳舊，個別儀表量具未能按期校準，檢驗環(huán)境基本滿足要求。設(shè)備數(shù)量少、質(zhì)量差，許多儀表量具未能按期校準，不能檢測產(chǎn)品的應(yīng)測性能，檢驗環(huán)境不能滿足要求。3）檢驗過程的控制有產(chǎn)品的檢驗標準，且嚴格按此進行檢驗，檢驗記錄齊全，可以追溯。有檢驗標準，但實施時沒有嚴格執(zhí)行。沒有成文的檢驗標準，只有若干條要求，均由車間主任掌握，檢驗不嚴格或記錄不正規(guī)。4）成品的防護和貯存成品按規(guī)定（如包裝設(shè)計、包裝規(guī)程）進行包裝，包裝標識清楚，庫存品在庫內(nèi)有適當防護措施（如防銹等），在制品也有防護措施。有時更改包裝材料或裝箱結(jié)構(gòu)，但均經(jīng)認可，包裝標識有時不清楚。在制品和庫存品基本上得到防護，但有時也生銹、變質(zhì)等個別情況。成品包裝無規(guī)定，包裝箱和包裝材料隨時變更，對在制品和庫存品不注意防護。有出入庫管理辦法，進入倉庫前有待檢區(qū)，檢驗/驗證合格的產(chǎn)品才能入庫，倉庫應(yīng)經(jīng)常（或定期）清點在庫品，保證帳、卡、物一致，倉庫保管員熟悉在庫品的性能、規(guī)格及分類存放整齊、清潔。貯存條件適宜。有出入庫管理辦法，有時待檢區(qū)、廢品區(qū)均在庫內(nèi)，但有劃定的范圍，庫存品帳、卡、物基本相符，存放不太整齊，但保管員能掌握其情況。貯存條件基本適宜。無管理辦法，無待檢區(qū)、廢品區(qū)等，有時進貨物資隨地堆放，管理比較混亂，成品有倉庫，但條件一般，出入庫手續(xù)不嚴，貯存條件不適宜，如露天，倉庫沒有消防等措施。5）質(zhì)量信息的分析和傳遞情況來自公司內(nèi)各部門及顧客的質(zhì)量信息能主動收集，并進行分析，及時傳達給相關(guān)部門或人員，經(jīng)常召開質(zhì)量分析會，采取質(zhì)量改進措施，重要信息提交或報告領(lǐng)導層。內(nèi)部質(zhì)量信息不能主動收集和整理，必要時才能傳遞給有關(guān)部門，來自顧客的信息不能及時答復與處理，沒有質(zhì)量分析會議制度。談不上質(zhì)量信息的分析與傳遞，只有當顧客提出意見和要求，必須答復或完成時才加以處理。6交付及服務(wù)1）交付為保證準時交貨有書面的各種計劃。從接受訂單-生產(chǎn)計劃-采購計劃-交貨計劃都受控能準時交貨。計劃不全，有些口頭形式。不能保證100%準時交貨。全憑口頭傳遞，沒有書面記錄。2）服務(wù)售后服務(wù)態(tài)度好，能接受本公司的意見，實施糾正措施和質(zhì)量改進?；旧夏馨雌诮桓叮酆蠓?wù)態(tài)度尚好，在接受本公司意見、認真糾正不足之處還不夠積極。經(jīng)常性拖延交付期，售后服務(wù)態(tài)度也不好。7生產(chǎn)能力生產(chǎn)設(shè)備供方自動化程度較高，現(xiàn)有設(shè)備能力（包括設(shè)備精度）能充分滿足裝備預期訂單量的要求，包括瓶頸項的生產(chǎn)能力。供方現(xiàn)有生產(chǎn)能力基本能滿足裝備預期訂單量的要求，且供方有意向可以再擴大生產(chǎn)能力。供方現(xiàn)有生產(chǎn)能力不能滿足裝備預期訂單量的要求，且供方擴大再生產(chǎn)的意向不強。8財務(wù)狀況財務(wù)指標注冊資金達到500萬元以上，財務(wù)報表中：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和組成合理，流動資金周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負責率等指標高于行業(yè)平均水平。對成本有具體的核算并進行月度分析，根據(jù)分析結(jié)果有采取措施。每年有較高的技術(shù)投入。注冊資金達到100萬元以上。財務(wù)報表中：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和組成基本合理，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負債率等指標與行業(yè)水平持平。每年有一定的技術(shù)投入比率。注冊資金達到50萬元以下。財務(wù)報表中：資金結(jié)構(gòu)和組成基本合理，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負債率等指標低于行業(yè)水平，沒有技術(shù)投入。9環(huán)境物質(zhì)環(huán)境管理填寫《供應(yīng)商環(huán)境狀況調(diào)查表》必要時進行現(xiàn)場審核，審核時所填項目均真實有效，提供ISO14001體系認證證書；填寫《供應(yīng)商環(huán)境狀況調(diào)查表》必要時進行現(xiàn)場審核，審核時部分所填項目真實有效，部分不符合現(xiàn)實情況，提供ISO14001體系認證證書；填寫《供應(yīng)商環(huán)境狀況調(diào)查表》必要時進行現(xiàn)場審核，審核時所填項目均不真實有效，未提供ISO14001體系認證證書；

******有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場審核評價評分表被審核供應(yīng)商名稱：