內(nèi)審計劃方案范本

內(nèi)審計劃方案范本內(nèi)審計劃方案范本內(nèi)審計劃方案范本xxx公司內(nèi)審計劃方案范本文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度深圳市XXX電子科技有限公司2012年度第一次內(nèi)部審核計劃安排內(nèi)審目的：依據(jù)ISO9001:2008標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正及預(yù)防措施，以確保公司ISO9001:2008質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，并順利通過認證機構(gòu)的審核。內(nèi)審范圍：深圳市XXX電子科技有限公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之所有部門及要素。內(nèi)審依據(jù)：ISO9001:2008標準；質(zhì)量手冊；相關(guān)程序文件、三階文件和質(zhì)量記錄等。內(nèi)審方式：通過抽樣方式，進行現(xiàn)場交談、詢問觀察、審閱文件和記錄等，以獲取客觀證據(jù)。內(nèi)審人員：xxx（內(nèi)審組長），xxx,sss,ddd,eee。內(nèi)審日期：2012年七、具體內(nèi)審日程安排：時間A組：B組9:30－9:45首次會議（各部門主管及以上人員參加）9:45－11:30管理層：（SSS）質(zhì)量管理體系總要求（）質(zhì)量手冊（4.2.2）管理承諾（）以客戶為中心（）質(zhì)量方針（）質(zhì)量目標（5.4.1）質(zhì)量管理體系策劃（5.4.2）職責(zé)和權(quán)限（5.5.1）管理者代表（）內(nèi)部溝通（5.5.3資源的提供（）測量、分析和改進總則（）內(nèi)部審核（8.2.2）改進（）倉儲部：（XXX）標識和可追溯性（7.5.3）客戶財產(chǎn)（7.5.4）品管部：（XXX）文件要求總則（4.2.1）文件控制（4.2.3）記錄控制（4.2.4）采購產(chǎn)品的驗證（7.4.3）標識和可追溯性（7.5.3）監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（）測量、分析和改進總則（）過程的監(jiān)視和測量（8.2.3）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（8.2.4）不合格品的控制（）數(shù)據(jù)分析（）改進（）采購部：（XXX）采購（）行政部：（XXX）人力資源（）11:30－13:00午餐、休息13:00－15:30業(yè)務(wù)部：（XXX）以客戶為關(guān)注焦點（）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（7.2.1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（7.2.2）客戶溝通（7.2.3）客戶財產(chǎn)（）客戶滿意（8.2.1）工程部：（XXX）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（）基礎(chǔ)設(shè)施（）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（7.2.1）設(shè)計和開發(fā)（）監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（）生產(chǎn)部：（XXX）基礎(chǔ)設(shè)施（）工作環(huán)境（）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（7.5.1）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認（7.5.2）標識和可追溯性（7.5.3）產(chǎn)品防護（7.5.5）監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（）過程的監(jiān)視和測量（8.2.3）不合格品的控制（）15:30－16:00內(nèi)審小組內(nèi)部會議16:00－17:00末次會議（各部門主管及以上人員參加）說明：1.文件控制（4.2.3）、質(zhì)量記錄的控制（）、質(zhì)量方針（）、質(zhì)量目標（）、職責(zé)和權(quán)限（）、改進（）等要素在所適用的各部門進行審核，若有不符合則直接在該部門《內(nèi)審檢查表》最后空白處記錄。2．要求各部門安排好當(dāng)天日常工作，積極迎審。實際審核時間可以視實際情況調(diào)整。編制：XXX