2022年度審計助理個人總結(jié)

第4頁共4頁2022年?度審計助理?個人總結(jié)?近年來，_?__供電公?司將強化內(nèi)?部審計作為?加強企業(yè)精?益化管理的?“一號工程?”。隨著企?業(yè)發(fā)展方式?的轉(zhuǎn)變，內(nèi)?部審計已成?為企業(yè)的“?免疫系統(tǒng)”?，從以查錯?糾弊為主的?財務(wù)收支審?計逐步深化?為全面經(jīng)濟?效益審計。?___供?電公司在深?入分析企業(yè)?管理需求的?基礎(chǔ)上，根?據(jù)企業(yè)生產(chǎn)?經(jīng)營特點，?建立科學的?內(nèi)部審計指?標體系。審?計部門根據(jù)?企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)?營的關(guān)鍵控?制點和階段?性工作重點?，有針對性?地提出審計?任務(wù)和工作?計劃建議，?由審計、財?務(wù)、營銷、?紀檢監(jiān)察等?部門參加的?審計工作聯(lián)?席會議，定?期通報審計?管理工作的?進展和審計?成果運用情?況，研究解?決審計工作?中面臨的困?難，對審計?成果的建設(shè)?性、適用性?進行評價。?通過有效的?指標審計評?價，調(diào)動和?激發(fā)一線管?理人員的工?作積極性和?主動性，從?而實現(xiàn)企業(yè)?整體的經(jīng)營?目標。_?__供電公?司還圍繞提?升企業(yè)風險?管理能力開?展審計工作?。通過制定?和完善審計?制度，進一?步保障內(nèi)部?審計對企業(yè)?經(jīng)營管理進?行監(jiān)督和評?價的權(quán)力和?職責，開展?以風險為導(dǎo)?向的審計計?劃體系管理?。通過風險?評估和內(nèi)控?，優(yōu)化資源?配置，通過?培育風險文?化，營造良?好的審計氛?圍。例如，?針對___?市電網(wǎng)建設(shè)?加快、輸變?電工程量激?增的現(xiàn)狀，?___供電?公司加大工?程審計力度?，重點分析?工程建設(shè)管?理中的風險?點，將內(nèi)部?審計關(guān)口逐?步前移，以?工程決算審?計為核心，?實施事前項?目___、?事中監(jiān)督管?理和事后造?價控制的系?統(tǒng)化工程審?計模式，并?打破審計區(qū)?域限制，整?合跨區(qū)域?qū)?計資源，將?指標審計、?全面審計、?專項審計和?任期審計有?機結(jié)合、動?態(tài)（范本）?管理，全面?消除了審計?“盲區(qū)”。?一、加強?過程管控提?升內(nèi)審質(zhì)量?質(zhì)量是審?計工作的生?命。___?供電公司從?制度、手段?和成果管理?等多個層面?入手，全面?提升內(nèi)部審?計工作質(zhì)量?。在管理?標準化方面?，___供?電公司以制?度建設(shè)為抓?手，在審計?管理、內(nèi)部?控制、風險?管理、考核?評估等方面?，制定和完?善了___?項管理辦法?和實施方案?，詳細規(guī)定?審計年度計?劃制定、方?案設(shè)計、證?據(jù)收集、底?稿日志編寫?、報告質(zhì)量?控制、檔案?管理等全流?程標準體系?，逐步形成?一整套行之?有效的內(nèi)部?審計制度體?系。在信?息化方面，?隨著企業(yè)e?rp系統(tǒng)上?線運行，e?rp系統(tǒng)豐?富的信息量?和強大的信?息分析功能?可以極大助?力審計工作?。該公司審?計人員積極?學習erp?流程操作、?深化erp?審計系統(tǒng)應(yīng)?用，著手開?展erp環(huán)?境下的項目?審計工作。?在此基礎(chǔ)上?，___供?電公司籌建?了內(nèi)部審計?信息系統(tǒng)，?按照資產(chǎn)從?屬，自上而?下梳理經(jīng)濟?業(yè)務(wù)流程，?收集機構(gòu)變?動、人事調(diào)?整、文件制?度、財務(wù)報?表、經(jīng)濟活?動分析報告?等信息，通?過系統(tǒng)設(shè)置?，形成常態(tài)?化、模式化?的分析結(jié)論?。這樣，就?能夠在接受?審計任務(wù)時?，迅速提供?相關(guān)支撐資?料。在日常?管理中，可?以結(jié)合風險?管理工作準?確修正審計?計劃，并為?管理決策提?供系統(tǒng)化、?多樣化的輔?助信息，極?大提高了審?計工作效能?。為避免?審計整改不?到位、不徹?底，以及被?審計單位之?間形成“整?改信息孤島?”等問題，?___供電?公司實施了?審計成果的?集成管理。?審計部門將?近年來檢查?發(fā)現(xiàn)的問題?和整改情況?按單位建檔?，作為審計?檔案資料庫?的組成部分?，輸入審計?信息數(shù)據(jù)庫?。同時，還?建立信息綜?合反饋制度?，對歷年審?計提出的意?見和建議的?整改進展、?措施落實、?整改成效、?建議采納等?情況進行定?期監(jiān)控和報?告。對近年?來檢查發(fā)現(xiàn)?的問題和整?改情況進行?分析研究，?發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)?動機制作用?，加大入庫?信息的查辦?和整改力度?，把握共性?，突出典型?，實現(xiàn)審計?成果的常態(tài)?化管理、研?究型管理。?此外，_?__供電公?司還按照審?計成果運用?考核評價辦?法和依法從?嚴治企問責?制度，將審?計成果運用?信息納入年?度績效考核?，與各部門?和單位的主?要負責人業(yè)?績責任考核?掛鉤。通?過增強內(nèi)部?審計規(guī)范化?、信息化水?平，加強成?果應(yīng)用，_?__供電公?司審計項目?的數(shù)量和質(zhì)?量逐年提高?，內(nèi)審效能?明顯提升。?，該公司共?完成財務(wù)、?管理類審計?___項、?工程類審計?___項，?提出各類審?計意見和建?議___余?條，促進企?業(yè)增收節(jié)支?___萬元?，真正發(fā)揮?了審計在企?業(yè)經(jīng)營管理?中的增值作?用。二、?創(chuàng)新管理手?段實現(xiàn)持續(xù)?發(fā)展__?_供電公司?通過創(chuàng)新審?計方法和手?段，建立和?完善審計人?才儲備機制?、項目后評?估機制、工?作成果轉(zhuǎn)化?機制和創(chuàng)新?培育機制，?實現(xiàn)內(nèi)部審?計的可持續(xù)?健康發(fā)展。?___供?電公司主要?負責人分管?審計部，審?計部門參與?企業(yè)預(yù)算編?制等經(jīng)營管?理工作，職?能作用得到?有效發(fā)揮。?審計委員會?職能分工和?工作程序不?斷改進和完?善。通過理?順管理體制?，整合相關(guān)?資源，建立?規(guī)范、健全?、順暢、可?持續(xù)的審計?執(zhí)行體系，?使企業(yè)上下?對內(nèi)部審計?重要性的認?識和配合度?進一步提高?，內(nèi)部審計?氛圍日益濃?厚。審計?任務(wù)需求和?人力資源不?足的矛盾一?直是___?供電公司_?__并致力?解決的問題?。該公司在?審計成員網(wǎng)?絡(luò)的基礎(chǔ)上?擴大建立了?管理專家?guī)?和審計人才?庫，通過導(dǎo)?師帶徒、項?目主審競聘?、審計人員?評價、吸收?多專業(yè)類型?的審計人員?、對縣級公?司項目主審?開展項目督?導(dǎo)等方式，?開展了人才?培育和儲備?工作，極大?提升了審計?人員的工作?能力和項目?質(zhì)量。另?外，___?供電公司還?將評估確認?結(jié)論應(yīng)用到?質(zhì)量改進措?施中，促進?了高質(zhì)量審?計成果的涌?現(xiàn)，并逐步?推廣到整個?企業(yè)活動的?質(zhì)量自我評?估中，對完?善企業(yè)內(nèi)部?治理結(jié)構(gòu)、?防范經(jīng)營風?險具有重要?意義。_?__供電公?司還特別重?視將工作實?踐提煉轉(zhuǎn)化?為理論成果?，通過編寫?審計案例和?典型工作經(jīng)?驗、撰寫專?題論文、開?展課題研究?等方式，推?出了一系列?理論成果。?近年來，《?依法治企環(huán)?境下的審計?成果管理》?《對縣公司?審計項目實?施審計督導(dǎo)?》等___?篇論文分獲?安徽省內(nèi)部?審計理論研?討和安徽省?電力公司管?理創(chuàng)新多個?獎項。此?外，___?供電公司還?建立了創(chuàng)新?培育機制，?包括跨行業(yè)?信