IT變更管理規(guī)程

技術(shù)總部變更管理規(guī)第一章總則第一條第二條第三條第四條第五條第六條

為規(guī)范x有限公司對信息技術(shù)總部變更的管理，正確引導(dǎo)和管理變更請求，控制變更過程，減少變更對系統(tǒng)和服務(wù)帶來的風(fēng)險和影響，使變更高效完成，根據(jù)國家電網(wǎng)公司《國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》和《國家電網(wǎng)公司信息技術(shù)指引》等有本規(guī)程適用于南陽xx有限公司信息技術(shù)總部生產(chǎn)和運(yùn)行環(huán)境中第二章變更分類變更是指在運(yùn)維過程中對系統(tǒng)所做的任何改變，包括增加、修改、移除等活動。開發(fā)和測試環(huán)境的變更不納入本辦法的管理范圍。根據(jù)變更對現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生綜合影響度和風(fēng)險大小，變更可一般變更是指，風(fēng)險較小且在變更實(shí)施中無需停機(jī)或者中止業(yè)的變更，如修改計劃任務(wù)執(zhí)行時間等。一般變更由二級部門經(jīng)重大變更是指，風(fēng)險較大且涉及面較廣的變更，如修改關(guān)鍵配文件、更新升級包等。重大變更由二級部門經(jīng)理審批后，由信技術(shù)總部總經(jīng)理或副總經(jīng)理綜合評估變更影響和風(fēng)險后，交由第七條第八條第九第十第十一條第十二條第十三條第十四條

緊急變更是指，由緊急事件觸發(fā)或由于時間緊迫要求而需盡快行的變更，如網(wǎng)上交易系統(tǒng)故障、交易系統(tǒng)故障等。信息技術(shù)部向公司級領(lǐng)導(dǎo)請示并獲得口頭審批后即可實(shí)施緊急變更，事（變更實(shí)施5第三章變更原則所有影響信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境配置項的變更都必須嚴(yán)格遵循變更理流程，但以下活動可以不走變更流程，如：系統(tǒng)重起、修改所有的變更應(yīng)經(jīng)過審批后方可實(shí)施，變更實(shí)施中的文檔須正確若因為變更緊急當(dāng)時未能及時獲得審批的，應(yīng)該在變更后及時補(bǔ)所有的變更都必須經(jīng)過變更提交、審批、實(shí)施、復(fù)核、關(guān)閉五環(huán)節(jié)。合理安排變更時間，應(yīng)盡量選擇在對業(yè)務(wù)系統(tǒng)影響程度最小的間段實(shí)施進(jìn)行。如確實(shí)不能避開時間沖突，需在變更執(zhí)行前提第四章變更發(fā)起變更發(fā)起人負(fù)責(zé)提起變更申請，應(yīng)在變更申請中，詳細(xì)記錄變原因、制定變更計劃，包括：實(shí)施方案、應(yīng)急回退方案和測試案。第十五條變更發(fā)起人對變更的影響度、優(yōu)先級和風(fēng)險進(jìn)行初步評估，提第十六條第五章變更審批第十七條第十八條第十九條第二十條條第六章變更實(shí)施和復(fù)核條變條變條變條如條對條變更無異常，由變更執(zhí)行人負(fù)責(zé)通知變更復(fù)核人對變更是否成第七章變更關(guān)閉條變更復(fù)核人復(fù)核變更正常后，通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門測試人員進(jìn)行測試。條測試人員根據(jù)測試文檔和測試用例進(jìn)行測試，并在測試報告上第三十條變更發(fā)起人確認(rèn)所有變更實(shí)施過程都必須記錄在系統(tǒng)中后，即第八章附則條條 應(yīng)急方案簡述使用部門意見信息技術(shù)總部意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見執(zhí)行人復(fù)核人附件：x應(yīng)急方案簡述使用部門意見信息技術(shù)總部意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見執(zhí)行人復(fù)核人申請人所在部