安全環(huán)境程序文件

6環(huán)境因素識別與評價控制程序CX-061.目的通過建立和保持該程序，識別與評價公司在活動或服務中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素。同時根據(jù)公司情況及有關法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的有效控制。2.適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別與評價。3.術語與定義引用公司《管理手冊》中的術語和定義。4.職責4.1工程管理與安保部是本程序的主管部門，負責制定實施本程序，并負責對本程序指導，監(jiān)督本程序的執(zhí)行。具體負責審核《重要環(huán)境因素清單》。4.2行政辦公室負責公司機關辦公區(qū)域環(huán)境因素的識別、評價、更新，確定重要環(huán)境因素，建立《環(huán)境因素識別與評價表》、《重要環(huán)境因素清單》。4.3項目管理處負責其駐地辦公區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素的識別、評價、更新，對監(jiān)理單位和施工單位《重要環(huán)境因素清單》進行統(tǒng)計分級，建立《環(huán)境因素識別與評價表》、《重要環(huán)境因素清單》。4.4公司副總經(jīng)理（生產(chǎn)）審批《重要環(huán)境因素清單》。4.5《重要環(huán)境因素清單》的上報、審核、審批按《文件控制程序》執(zhí)行。5.工作程序5.1環(huán)境因素識別的方法和時機5.1.1識別的方法：公司主要通過環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查的方法來識別環(huán)境因素。5.2.2識別的時機：公司在建立環(huán)境管理體系初期，應及時對環(huán)境因素進行識別與評價；環(huán)境管理體系正式運行后，行政辦公室于每年年初對所負責控制的環(huán)境因素予以識別和評價，以后每年識別一次；項目管理處在項目開工前對所負責控制的環(huán)境因素予以識別和評價，以后每年識別一次。5.2識別環(huán)境因素的依據(jù)識別環(huán)境因素應考慮“三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”及“八個方面”。5.2.1三種狀態(tài)a）正常狀態(tài)；b）異常狀態(tài)：指非正常但可預見；c）緊急狀態(tài)：不可預見的且對環(huán)境有較大影響。5.2.2三種時態(tài)a）過去：以往出現(xiàn)的；b）現(xiàn)在：正在發(fā)生并可能持續(xù)到未來的；c）將來：不可預見的，如服務、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。5.2.3環(huán)境因素識別應考慮的八個方面a）向大氣的排放:主要是粉塵、污染氣體的排放等；b）向水體的排放：生活廢水與建筑污水的排放，對天然水體的污染與破壞等；c）向土地的排放：污染物質(zhì)的積累和擴散，以及土地的占用和景觀的破壞等；d）原材料和自然資源的使用：辦公用品等；e）能源使用：主要是水、電、油氣的消耗等；f）能量釋放：如熱、輻射、噪音、振動、光等；g）廢物和副產(chǎn)品：辦公垃圾、建筑廢物,特別是有害廢物、重金屬物質(zhì)對環(huán)境的污染；h）物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。5.3重要環(huán)境因素的評價原則a）法規(guī)符合性；b）發(fā)生頻次；c）影響的范圍；d）影響程度；e）社區(qū)關注度；f）萬元產(chǎn)值；g）可節(jié)約程度。5.4環(huán)境因素的評價方法：采用“打分法”進行評價。a）污染物排放的評價按下表進行：當M=a+b+c+d+e≥14時，確定為重要環(huán)境因素。內(nèi)容得分a、法規(guī)符合性1、超標52、接近標準33、未超標準1b、發(fā)生頻次1、持續(xù)發(fā)生52、間斷發(fā)生33、偶然發(fā)生1c、影響范圍1、超出社區(qū)52、周圍社區(qū)33、場界區(qū)1d、影響程度1、嚴重52、一般33、輕微1e、社區(qū)關注度1、非常52、一般33、基本不關注1b）能源、資源消耗評價:當M=f+g≥7時，確定為重要環(huán)境因素序號評價內(nèi)容得分f、萬元產(chǎn)值g、可節(jié)約程度1大加強管理可明顯見效52中改造工藝可明顯見效33小較難節(jié)約15.5環(huán)境因素的更新當發(fā)生以下情況時，應及時對環(huán)境因素進行識別、評價和更新。a）法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b）公司認證產(chǎn)品類別、服務及其實現(xiàn)過程發(fā)生變化時；c）相關方有合理抱怨時；d）當環(huán)境方針發(fā)生變化時；e）內(nèi)外審和管理評審提出要求時。6.相關文件《文件控制程序》7.記錄《環(huán)境因素識別與評價表》《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境因素識別與評價表部門：編號：CX06-01-201X-XX-XX序號活動/服務環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)/時態(tài)評分是否重大環(huán)境因素現(xiàn)有控制措施abcdefg總分備注：1、環(huán)境影響指大氣污染、水體污染、土地污染、噪聲污染、光污染、熱污染、電磁輻射污染、放射性污染、振動、植被生態(tài)、社區(qū)問題、能源消耗、原輔材料消耗、資源回收利用等。2、重要環(huán)境因素判定依據(jù)見本程序相關條款。部門負責人：制表：日期：重要環(huán)境因素清單部門：編號：CX06-02-201X-XX-XX序號環(huán)境因素涉及的部門環(huán)境影響管理方式(a為培訓；b為技術交底、操作規(guī)程；c為現(xiàn)有管理制度；d為管理方案。)備注：1、環(huán)境影響指大氣污染、水體污染、土地污染、噪聲污染、光污染、熱污染、電磁輻射污染、放射性污染、振動、植被生態(tài)、社區(qū)問題、能源消耗、原輔材料消耗、資源回收利用等。2、重要環(huán)境因素判定依據(jù)見本程序相關條款。部門負責人：制表：日期：9危險源辨識與風險控制程序CX-091.目的通過對公司的活動、服務中的危險源辨識、風險評價，確定重大危險源，制定有效的控制措施。同時根據(jù)公司的情況及有關法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新危險源，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全的有效控制。2.適用范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的危險源辨識、風險控制及更新。3.術語與定義引用公司《管理手冊》中的術語和定義。4.職責4.1工程管理與安保部是本程序的主管部門，負責制定實施本程序，并負責對本程序指導，監(jiān)督本程序的執(zhí)行。具體負責審核《重大危險源清單》。4.2行政辦公室負責公司機關辦公區(qū)域危險源的辨識、風險控制及更新，確定重大危險源，建立《危險源辨識和風險評價表》、《重大危險源清單》。4.3項目管理處負責其駐地辦公區(qū)域內(nèi)及現(xiàn)場管理活動過程中危險源的辨識、風險控制及更新，對監(jiān)理單位和施工單位《重大危險源清單》進行統(tǒng)計分級，建立《危險源辨識和風險評價表》、《重大危險源清單》。4.4公司副總經(jīng)理（生產(chǎn)）審批《重大危險源清單》。4.5《重大危險源清單》的上報、審核、審批按《文件控制程序》執(zhí)行。5.工作程序5.1危險源辨識和風險評價的時機公司在建立職業(yè)健康安全管理體系初期，應及時進行危險源辨識和風險評價；職業(yè)健康安全管理體系正式運行后，行政辦公室于每年年初進行危險源辨識和風險評價，以后每年進行一次；項目管理處在項目開工前按職責進行危險源辨識和風險評價，以后每年進行一次。5.2危險源辨識與風險等級原則5.2.1預防原則——依據(jù)管理活動及生活場所的活動范圍，辨識可能導致事故、事件發(fā)生的因素以及相應的時間、風險特點，有針對性的選取相應控制方法，預防事故的發(fā)生。5.2.2分級原則——風險評價分為高、中、低，即A、B、C三級，所選定的方法應能給出風險等級，確定采用目標、管理方案進行控制的風險。5.2.3通用性原則——對于同類建設工程管理，相同或基本上相同的建設管理條件、采用相同的方法，可采用辨識、評價和控制的通用性。5.3危險源的辨識范圍5.3.1公司機關和項目管理處的人員活動（包括進入施工現(xiàn)場活動）。5.3.2辦公場所、宿舍、食堂內(nèi)的活動。5.3.3辦公場所以外員工的活動以及周邊不安全的外力因素。5.4危險源辨識應考慮：a)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。b)三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。c)七種安全類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。5.5危險源的辨識方法a)現(xiàn)場調(diào)查法；b)問卷法；c)排查法；d)事故分析法；e)過程分析法；f)作業(yè)條件危險性評價法。5.6危險源的評價運用LEC評價法，并填寫《危險源辨識、風險評價表》。其方法如下：L：事故發(fā)生的可能性：事故發(fā)生的可能完全可能預料相當可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夥种当?0631E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間暴露每周一次暴露每月一次暴露每年幾次暴露分數(shù)值106321C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘引人注目需要救護分數(shù)值15731D：危險等級劃分計算公式D=L×E×C危險程度極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)（一級）高度危險，需要立即整改（二級）顯著危險，需要整改（三級）一般危險，需要培訓（四級）分數(shù)值D>300160—32070-160D<70注：D值在160分以上為重大危險源，為高度風險（A）。D值在70-160分以上的危險源，為中度風險（B）。D值在70分以下為一般危險源，為低度風險（C）。5.6風險控制5.6.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制措施。5.6.2風險控制措施應首先考慮預防和消除的原則，其次考慮替代、降低、監(jiān)控、標識，最后使用個體防護手段。預防和消除一般采用以下三種對策：a)技術對策：優(yōu)化設計方案、采用成熟實施方案、使用先進設備和工藝等；b)教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，對員工傳授和培訓職業(yè)健康安全方面的知識和操作技能，使其能提高風險意識和業(yè)務水平；c)管理對策：從職業(yè)健康安全管理方法、管理職責上最大限度地滿足職業(yè)健康安全管理體系的需要。5.6.3風險控制的策劃:高度風險、中度風險的控制手段為目標、指標、管理方案的運行控制，作好應急準備與響應；低度風險的控制手段為安全培訓、監(jiān)督檢查。5.7當發(fā)生下列情形時，應及時進行危險源辨識、風險評價及更新。a)職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b)職業(yè)活動發(fā)生變化；c)法律、法規(guī)及相關要求發(fā)生變化；d)審核、管理評審結果的要求；e)事故、事件、不符合、不合格出現(xiàn)后；f)設計方案發(fā)生較大變化；g)地理位置、環(huán)境發(fā)生較大變化；h)顧客抱怨或要求。6.相關文件《文件控制程序》7.記錄《危險源辨識和風險評價表》《重大危險源清單》危險源辨識和風險評價表編號：CX09-01-201X-XX-XX序號相關活動/服務危險源可導致的事故發(fā)生事故的可能性（L）暴露于其中的頻繁程度（E）發(fā)生事故的結果（C）風險等級評價（D）是否重大危險源控制計劃措施審核：填表：