風(fēng)險防控與隱患排查課件

《企業(yè)風(fēng)險防控和隱患治理信息系統(tǒng)》

培訓(xùn)材料2016年10月———

《企業(yè)風(fēng)險防控和隱患治理信息系統(tǒng)》

培訓(xùn)材料———1企業(yè)績效考核工作要點第一部分：———

企業(yè)績效考核工作要點第一部分：———21、目前比較差的考核項：防控設(shè)備配備率、納入人員完善率、風(fēng)險防控檢查率、隱患按時錄入率。2、做比較好的考核項：文件按時落實率、基本信息完善率、制度制定備案率。3、其中核查扣分率無記錄。根據(jù)10項考核指標(biāo)分析———2022/11/11、目前比較差的考核項：防控設(shè)備配備率、納入人員完善率、風(fēng)險3一、我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理系統(tǒng)建設(shè)概述

（一）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的宗旨和目的是什么？宗旨是為企業(yè)服務(wù)。目的是給企業(yè)提供一套高效的安全管理工具，幫助企業(yè)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)安全管理能力、提高安全管理效率、降低安全管理成本，有效預(yù)防生產(chǎn)事故?！?022/11/1一、我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理系統(tǒng)建設(shè)概述———20224

（二）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的關(guān)鍵是什么？是使用。解決問題是體系建設(shè)的立足點和落腳點。只有用起來，才能發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的問題，逐步改進(jìn)和完善系統(tǒng)；只有用起來，系統(tǒng)才能發(fā)揮應(yīng)有的作用。目前，我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的路子是準(zhǔn)的，方法是對的，國家安全監(jiān)管總局和一些省區(qū)對我們的工作比較認(rèn)可，全區(qū)要堅定信心，把系統(tǒng)使用起來，通過使用完善系統(tǒng)，不斷推動工作落實。———2022/11/1（二）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的關(guān)鍵是什么？———5一、文件按時接收落實率考核細(xì)則評估指標(biāo)完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求文件按時接收率100%1005%指標(biāo)說明：文件按時接收數(shù)與區(qū)、市、縣三級下發(fā)正式文件和工作督辦文件總數(shù)的比率。工作要求：企業(yè)系統(tǒng)管理員應(yīng)在文件下發(fā)2個工作日內(nèi)接收區(qū)、市、縣三級下發(fā)的正式文件和工作督辦文件。

≧80%，<100%80≧60%，<80%50≧40%，<60%30<40%0文件按時落實率100%1005%指標(biāo)說明：文件按時落實數(shù)與區(qū)、市、縣下發(fā)正式文件數(shù)的比率。工作要求：正式文件下發(fā)一周內(nèi)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽批，或有落實資料上傳（有時限要求的文件按照時限要求辦理）。工作督辦文件按照督辦的安監(jiān)部門設(shè)定的督辦時限完成。≧80%，<100%80≧60%，<80%50≧40%，<60%30<40%0———2022/11/1一、文件按時接收落實率考核細(xì)則評估指標(biāo)完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)6文件接收落實工作要求1、區(qū)、市、縣三級下發(fā)的文件都要按時接收；2、要在兩個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中點擊接收；3、落實文件就是企業(yè)在收到需要上傳落實材料的文件后，將領(lǐng)導(dǎo)簽批、開會研究、安排部署和貫徹落實情況的材料上傳系統(tǒng)，如文件、資料、圖片等。4、要在一周即5個工作日內(nèi)上傳。———2022/11/1文件接收落實工作要求1、區(qū)、市、縣三級下發(fā)的文件都要按時接收7目前文件接收落實中存在的問題1、沒有按時接收文件，文件下發(fā)之后2個工作之內(nèi)沒有接收。2、文件落實不到位，文件下發(fā)之后沒有及時研究、部署和落實并將落實材料上傳信息系統(tǒng)?！?022/11/1目前文件接收落實中存在的問題1、沒有按時接收文件，文件下發(fā)之8如何接收和落實安監(jiān)局發(fā)的文件發(fā)布時間之后兩個工作日內(nèi)接收需要落實文件在發(fā)布時間之后5個工作日內(nèi)上傳落實文件———2022/11/1如何接收和落實安監(jiān)局發(fā)的文件發(fā)布時間之后兩個工作日內(nèi)接收需要9如何上傳落實材料需要落實文件在發(fā)布時間之后一周內(nèi)上傳落實材料

———2022/11/1如何上傳落實材料需要落實文件在發(fā)布時間之后一周內(nèi)上傳落實材料10二、基本信息完善率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求100%1005%指標(biāo)說明：基本信息完善率為準(zhǔn)確錄入項數(shù)與全部項數(shù)的比率。

工作要求：企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確錄入全部基本信息。必錄項全部錄入，且全部項錄入≧90%，<100%80必錄項全部錄入，且全部項錄入≧80%，<90%40必錄項有一項未錄或錄入項<800———2022/11/1二、基本信息完善率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要11填寫企業(yè)信息需注意什么

首先，帶※號的必填項必須全部準(zhǔn)確填寫，否則不得分。

其次，其他項要盡可能都填上，多填多得分，都填得滿分。

第三，各項都要填寫這完整、準(zhǔn)確。

第四，企業(yè)信息變化時，要及時在系統(tǒng)中更新?！?022/11/1填寫企業(yè)信息需注意什么首先，帶※號的必填項必12目前企業(yè)信息填報存在的問題1.必須填項目填寫不全。2.部分內(nèi)容填寫不完整，如地址等?！?022/11/1目前企業(yè)信息填報存在的問題1.必須填項目填寫不全?！?013目前企業(yè)信息填報存在的問題3.信息更新不及時，企業(yè)在人員等信息變化后，未及時在系統(tǒng)中變更。———2022/11/1目前企業(yè)信息填報存在的問題3.信息更新不及時，企業(yè)在人員等信14如何完整準(zhǔn)確的填報企業(yè)信息根據(jù)所填項和資料所需總項比例進(jìn)行考核———2022/11/1如何完整準(zhǔn)確的填報企業(yè)信息根據(jù)所填項和資料所需總項比例進(jìn)行考15三、防控設(shè)備配備率考核細(xì)則

完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求≧80%1005%指標(biāo)說明：配備電腦和移動終端數(shù)與企業(yè)按組織機(jī)構(gòu)應(yīng)配備總數(shù)的比率。

工作要求：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)配備電腦或移動終端用于安全監(jiān)管；安全管理機(jī)構(gòu)或小微企業(yè)安全管理人員、各部門、車間應(yīng)配備至少1臺電腦和1部移動終端用于風(fēng)險防控情況錄入；各班組至少配備1臺移動終端用于現(xiàn)場檢查和錄入風(fēng)險防控情況。易燃易爆場所應(yīng)當(dāng)配備防爆終端。符合安全和功能要求的手機(jī)可作為移動端使用。配備情況上報信息系統(tǒng)。≧60%，<80%80≧40%，<60%50≧20%，<40%30<20%0———2022/11/1三、防控設(shè)備配備率考核細(xì)則

完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作16配備控制設(shè)備的意義新系統(tǒng)的最主要功能是利用手持設(shè)備實現(xiàn)風(fēng)險控制和隱患治理“實時在線”，只有各級實時控制風(fēng)險、及時整改隱患并將數(shù)據(jù)及時上傳信息系統(tǒng)，企業(yè)各層級才能及時掌握下級工作情況，做到心中有數(shù)，對存在問題及時進(jìn)行督辦，工作效率就提高了，而且也不再專門進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。沒有控制設(shè)備或配備不夠，數(shù)據(jù)就不能及時上傳，企業(yè)管理者尤其是主要負(fù)責(zé)人就不能心中有數(shù)。因此，企業(yè)一定要按照指標(biāo)要求配備控制設(shè)備，這樣才能做好工作，提高績效。———2022/11/1配備控制設(shè)備的意義新系統(tǒng)的最主要功能是利用手持設(shè)備實現(xiàn)風(fēng)險控17設(shè)備配備存在什么問題

主要問題是一些企業(yè)負(fù)責(zé)人對設(shè)備配備尤其是手持設(shè)備配備的重要性認(rèn)識不到位，不愿投入資金，這是目前設(shè)備配備不好的根本原因。沒有認(rèn)識到設(shè)備配備不上，系統(tǒng)就不能有效使用，企業(yè)效率有難以提高。

怎樣配備設(shè)備？要給各部門、車間、班組人員，至少骨干人員配備電腦，尤其是手持設(shè)備。其實安卓手機(jī)就可以，只要給大家解決流量問題就可以，最根植的辦法是企業(yè)內(nèi)部建設(shè)無線WIFI,目前，有不少企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了?！?022/11/1設(shè)備配備存在什么問題主要問題是一些企業(yè)負(fù)責(zé)人對18如何在系統(tǒng)中上傳防控設(shè)備安全管理—基本信息—防控終端—添加。使用部門、使用人員、終端類型（電腦、手機(jī)）等信息填寫好———2022/11/1如何在系統(tǒng)中上傳防控設(shè)備安全管理—基本信息—防控終端—添加。19四、組織架構(gòu)完善率考核細(xì)則———2022/11/1四、組織架構(gòu)完善率考核細(xì)則———2022/10/2320第一步：架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)架構(gòu)企業(yè)層級必須實事求是，完全結(jié)合企業(yè)規(guī)模和管理實際，需要幾級就幾級，只架設(shè)與生產(chǎn)相關(guān)的部門。需要強(qiáng)調(diào)的是安全管理部門必須架構(gòu)在企業(yè)本級，而不能與其他部門或車間并列，一是安全管理部門代表企業(yè)管理安全生產(chǎn)工作權(quán)威的需要，二是安全管理部門全面掌握各部門、車間、班組、崗位風(fēng)險控制和隱患排查治理等信息流的需要。

完善企業(yè)組織架構(gòu)———2022/11/1第一步：架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)完善企業(yè)組織架構(gòu)———2022/21

第二步：納入層級人員企業(yè)本級應(yīng)納入企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員，部門、車間、班組本級納入本級領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全管理人員，所有崗位安全管理人必須納入系統(tǒng)。人員角色必須具體明確，有職務(wù)者的角色以其職務(wù)命名，如董事長、總經(jīng)理、安環(huán)部長、部門部長、車間主任、班組長等；一線員工的角色以工種命名，如天車工、電焊工等。

完善企業(yè)組織架構(gòu)納入人員的操作方法：第一步：先在企業(yè)人員中錄入人員信息。第二步：選中部門，添加人員，從企業(yè)人員表中勾選本部門的人員。（注：一個人員可以在多個部門）———2022/11/1第二步：納入層級人員完善企業(yè)組織架構(gòu)納入22完善企業(yè)組織架構(gòu)第三步：關(guān)于層級績效。

只有層級符合指標(biāo)要求，才能得滿分，只要不滿足要求就不得分。關(guān)于納入人員的比例，指標(biāo)中要求納入的是直接從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的人員，而比例是納入人員占企業(yè)所有從業(yè)人員的比例，只要企業(yè)按要求把系統(tǒng)建設(shè)骨干納入，納入人員的比例就會得較好的分。工作要點：1、50人以下企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于2級；2、50-300人企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于3級；3、300人以上企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于4級，必須達(dá)到崗位級；4、納入系統(tǒng)且分配賬號的人員與企業(yè)從業(yè)人員的比率達(dá)到30%就可以得滿分?！?022/11/1完善企業(yè)組織架構(gòu)第三步：關(guān)于層級績效。工作要點：———20223組織架構(gòu)部分問題一、把安環(huán)部架設(shè)在企業(yè)本級下面，其他部門架設(shè)在安環(huán)部下面。這是以安全生產(chǎn)為主線的組織架構(gòu)。二、不要把和安全生產(chǎn)無關(guān)的部門架設(shè)進(jìn)來，如：財務(wù)部、人事部。三、安委會領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和安全管理部門是在部門屬性中勾選的，不是建設(shè)這樣一個部門名稱，勾選后這個部門后就會出現(xiàn)對應(yīng)的“領(lǐng)”和“安”的圖標(biāo)。z———2022/11/1組織架構(gòu)部分問題一、把安環(huán)部架設(shè)在企業(yè)本級下面，其他部門架設(shè)24未按要求架構(gòu)各層級機(jī)構(gòu)從業(yè)人員100人，但是組織架構(gòu)只創(chuàng)建了一級———2022/11/1未按要求架構(gòu)各層級機(jī)構(gòu)從業(yè)人員100人，但是組織架構(gòu)只創(chuàng)建了25人員角色管理問題部分企業(yè)總是問：我的人員設(shè)置好賬戶登錄進(jìn)來什么也看不到？那是因為沒有對賬戶進(jìn)行角色權(quán)限分配。第一步：設(shè)置本崗位的角色權(quán)限第二步：把設(shè)置好的角色分配給賬戶———2022/11/1人員角色管理問題部分企業(yè)總是問：我的人員設(shè)置好賬戶登錄進(jìn)來什26人員無法查看清單部門企業(yè)有疑問：我的人員已經(jīng)授權(quán)了，也分配賬號了，但是為什么登進(jìn)去系統(tǒng)看不到風(fēng)險清單？那是因為沒有把人員放在已制定好清單的部門下面。第一步：新增部門用戶第二部：選擇部門用戶，選中之后，該人員會自動分配到該部門下面———2022/11/1人員無法查看清單部門企業(yè)有疑問：我的人員已經(jīng)授權(quán)了，也分配27如何架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)安全管理—組織機(jī)構(gòu)—組織機(jī)構(gòu)管理—選中部門—添加下級部門組織機(jī)構(gòu)未設(shè)置之前只有一個企業(yè)本級，設(shè)置部門的時候，先選中企業(yè)本級，點擊添加下級部門。把安環(huán)部置于各層級最頂端，方便安環(huán)部能夠及時查看各部門風(fēng)險檢查情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門。在安環(huán)部下面設(shè)置各生產(chǎn)部門、車間、班組、崗位。企業(yè)在設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的時候一定要根據(jù)企業(yè)的實際出發(fā)?！?022/11/1如何架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)安全管理—組織機(jī)構(gòu)—組織機(jī)構(gòu)管理—選中部門—28錄入人員增加部門人員如何錄入人員———2022/11/1錄入人員增加部門人員如何錄入人員———2022/10/2329五、清單制定備案率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求100%10020%指標(biāo)說明：制定上傳清單數(shù)與企業(yè)按組織機(jī)構(gòu)應(yīng)制定上傳清單總數(shù)的比率。

工作要求：企業(yè)應(yīng)制定組織機(jī)構(gòu)各層級中各組成單位（直至崗位）的風(fēng)險清單并上傳信息系統(tǒng)。≧80%，<100%80≧50%，<80%50≧20%，<50%30<20%0———2022/11/1五、清單制定備案率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要30

企業(yè)應(yīng)如何制定風(fēng)險點清單？

第一步：風(fēng)險辨識

制定風(fēng)險點清單的前提是風(fēng)險因素的徹底全面辨識。企業(yè)必須全面辨識各層級、各崗位存在的安全風(fēng)險，確實做到心中有數(shù)，梳理出具體風(fēng)險點。

第二步：建立企業(yè)風(fēng)險點庫

按照風(fēng)險點的三要素：風(fēng)險點、危害因素、控制措施，錄入到企業(yè)的風(fēng)險點庫。一個風(fēng)險點可以對應(yīng)多個危害因素。

第三步：制定風(fēng)險清單

按組織架構(gòu)中的各部門層級建立各自風(fēng)險清單。風(fēng)險清單的內(nèi)容根據(jù)各部門需求從企業(yè)風(fēng)險點庫中勾選風(fēng)險點，同時設(shè)定每個風(fēng)險的檢查周期和檢查頻次。

制定企業(yè)風(fēng)險清單———2022/11/1企業(yè)應(yīng)如何制定風(fēng)險點清單？制定企業(yè)風(fēng)險清單31

各級清單應(yīng)納入什么內(nèi)容？1、企業(yè)級清單的內(nèi)容。企業(yè)是在通用標(biāo)準(zhǔn)中，結(jié)合企業(yè)實際選擇需要的項。二是要將需要企業(yè)本級重點關(guān)注的風(fēng)險點（如重大危險源、容易引起群死群傷事故的風(fēng)險）自定義加入廠級清單。

2、部門、車間、班組、崗位清單，主要以人的行為、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境等現(xiàn)場管理類風(fēng)險為主，將容易發(fā)生事故的風(fēng)險，尤其是容易發(fā)生群死群傷事故的風(fēng)險全部辨識出來納入清單，其中班組、崗位清單必須將人的行為納入，不違章作業(yè)，80%以上事故就防住了?！?022/11/1各級清單應(yīng)納入什么內(nèi)容？———2022/10/2332如何才能制定并報備好排查清單企業(yè)安全管理部門要嚴(yán)格審核各層級清單，看是否將本單位風(fēng)險全部納入，風(fēng)險點、危害因素、控制措施、檢查周期和頻次等是否符合要求，不合要求的要打回重新制定，直至合格后上傳系統(tǒng)。要確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中所有部門、車間、班組、崗位清單都上傳系統(tǒng)。———2022/11/1如何才能制定并報備好排查清單———2022/10/2333觀摩企業(yè)風(fēng)險點設(shè)置風(fēng)險點和危害因素一一對應(yīng)，每個危害因素都有相對應(yīng)的控制措施———2022/11/1觀摩企業(yè)風(fēng)險點設(shè)置風(fēng)險點和危害因素一一對應(yīng)，每個危害因素都有34清單制定存在什么問題？

1、一個層級制定一個統(tǒng)一的清單。一個層級的各個組成單位設(shè)施設(shè)備、工藝流程、工作過程不僅相同，因此，風(fēng)險因素也不相同，因此，清單制定不能籠統(tǒng)地制定某一層級的清單，而要制定這一層級中每個組成單位的清單。如一車間有一、二、三班組，就應(yīng)該分別制定一、二、三班組的清單。2、清單內(nèi)容另搞一套。清單內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險辨識結(jié)果、日常風(fēng)險控制要求不一致，另搞一套，這是完全錯誤的。風(fēng)險防控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險點清單應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和平時風(fēng)險辨識結(jié)果和防控要求一致?！?022/11/1清單制定存在什么問題？

1、一個層級制定一個統(tǒng)一的35

清單制定存在什么問題？3、風(fēng)險清單質(zhì)量不高。許多企業(yè)雖然報備了風(fēng)險清單，但清單質(zhì)量不高，主要存在：一是風(fēng)險點找得不準(zhǔn)，沒有把本企業(yè)的重點風(fēng)險找出來；二是風(fēng)險點籠統(tǒng)，無法按照職責(zé)進(jìn)行風(fēng)險管控；三是危害因素缺乏針對性，沒有就所在風(fēng)險點容易導(dǎo)致事故的因素分項找出來；四是控制措施缺乏針對性，不能實現(xiàn)對危害因素的有效控制等問題。4、風(fēng)險清單與組織架構(gòu)不能一一對應(yīng)。許多企業(yè)制定風(fēng)險清單了，制定之后發(fā)現(xiàn)清單報備率不高。出現(xiàn)這種情況主要由兩個原因：第一，沒有按照層級架構(gòu)全部制定風(fēng)險清單，部分組織架構(gòu)沒有制定清單。第二，沒有按照適用部門進(jìn)行選擇，制定風(fēng)險清單的時候沒有看適用部門，全部選擇企業(yè)本級，導(dǎo)致各層級部門都沒有本部門的風(fēng)險清單?！?022/11/1清單制定存在什么問題？3、風(fēng)險清單質(zhì)量不高。許多企業(yè)雖然報36風(fēng)險點設(shè)置問題一、“風(fēng)險點”和“危害因素”概念不清楚，設(shè)置相同的名稱?！帮L(fēng)險點”是指易發(fā)生事故的人、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等。“危害因素”是指人、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面容易易發(fā)生事故的幾個方面。“控制措施”中指針對危害因素的預(yù)防措施。二、一個“風(fēng)險點”可以對應(yīng)多個“危害因素”。不要把一個風(fēng)險點的所有危害因素用一大段話表述，要分別表述，便于操作。同樣不要把一個風(fēng)險點的控制措施也混一欄中了。分開設(shè)置：一個“危害因素”只針對相應(yīng)的“控制措施”。———2022/11/1風(fēng)險點設(shè)置問題一、“風(fēng)險點”和“危害因素”概念不清楚，設(shè)置相37風(fēng)險清單中檢查周期問題崗位、班組、車間的檢查周期不應(yīng)該出現(xiàn)季查、半年查、年查。建議：崗位、班組是日查、車間最長周期是月查?！?022/11/1風(fēng)險清單中檢查周期問題崗位、班組、車間的檢查周期不應(yīng)該出現(xiàn)季38風(fēng)險點找的不準(zhǔn)問題班組級風(fēng)險點具體到人、機(jī)、環(huán)、管四個方面，不是理論性的東西，企業(yè)安全檢查人員拿著風(fēng)險點一看就知道檢查哪些東西，檢查過程中應(yīng)該注意它的危害因素，并且知道該風(fēng)險點的控制措施?！?022/11/1風(fēng)險點找的不準(zhǔn)問題班組級風(fēng)險點具體到人、機(jī)、環(huán)、管四個方面，39風(fēng)險點找的籠統(tǒng)問題崗位級風(fēng)險點具體到某些設(shè)備、作業(yè)環(huán)境。不應(yīng)該太籠統(tǒng)，企業(yè)安全人員不知道具體檢查什么風(fēng)險點。———2022/11/1風(fēng)險點找的籠統(tǒng)問題崗位級風(fēng)險點具體到某些設(shè)備、作業(yè)環(huán)境。不應(yīng)40危害因素缺乏針對性危害因素必須寫明該風(fēng)險點可能會出現(xiàn)危害的部位，以及該部位可能會很出現(xiàn)什么樣的危害，要具體、清楚、有針對性，而不是簡單的不符合要求，要把可能存在的危害說明?！?022/11/1危害因素缺乏針對性危害因素必須寫明該風(fēng)險點可能會出現(xiàn)危害的部41控制措施缺乏針對性一個危害因素對應(yīng)一個或者多個控制措施，控制措施是針對危害因素的，所以一定要寫清楚、明白、對于危害因素有針對性的控制措施。———2022/11/1控制措施缺乏針對性一個危害因素對應(yīng)一個或者多個控制措施，控制42風(fēng)險點設(shè)置問題風(fēng)險點和危害因素一樣的情況———2022/11/1風(fēng)險點設(shè)置問題風(fēng)險點和危害因素一樣的情況———2022/1043風(fēng)險點設(shè)置問題一個風(fēng)險點會對應(yīng)多個危害因素，因此需要把不同的危害因素進(jìn)行區(qū)分，否則所有的風(fēng)險點都集中在一起，控制措施也放在一起，不能一一對應(yīng)?！?022/11/1風(fēng)險點設(shè)置問題一個風(fēng)險點會對應(yīng)多個危害因素，因此需要把不同的44勾選風(fēng)險點設(shè)定檢查周期制定風(fēng)險清單———2022/11/1勾選風(fēng)險點設(shè)定檢查周期制定風(fēng)險清單———2022/10/2345六、風(fēng)險控制檢查率考核細(xì)則

———2022/11/1六、風(fēng)險控制檢查率考核細(xì)則

———2022/10/2346按頻次檢查控制風(fēng)險的重要性檢查頻次是企業(yè)按照工作需要對崗位、班組、車間、企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險控制和隱患治理的時間要求。只有企業(yè)各崗位、班組、車間直至企業(yè)都按檢查頻次檢查控制風(fēng)險、排查治理隱患，并將檢查控制風(fēng)險、排查治理隱患的信息及時上傳信息系統(tǒng)，形成信息逐級上傳、工作逐級下督的工作機(jī)制，企業(yè)風(fēng)險才能得到有效控制，從而有效預(yù)防事故。所以，按照頻次檢查控制風(fēng)險非常重要，企業(yè)一定要做好?！?022/11/1按頻次檢查控制風(fēng)險的重要性檢查頻次是企業(yè)按照工作需要對崗位、47根據(jù)檢查周期和檢查頻次按時錄入檢查記錄。有隱患的報隱患，無隱患的報記錄。

要根據(jù)隱患等級不同，準(zhǔn)確填寫相關(guān)內(nèi)容，不得漏項。同一風(fēng)險點有多個檢查要求，且存在多個隱患時，系統(tǒng)提供了多次錄入隱患的功能，要如實填寫，不能不論多少隱患，只報一次。合格的檢查結(jié)果需要在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)之后才表示該風(fēng)險點已經(jīng)檢查結(jié)束；不合格的隱患登記之后也需要確認(rèn)，確認(rèn)之后才能進(jìn)行隱患整改、復(fù)查的工作。

根據(jù)清單按時檢查———2022/11/1根據(jù)檢查周期和檢查頻次按時錄入檢查記錄。根據(jù)清單按48注意首頁風(fēng)險控制工作動態(tài)系統(tǒng)首頁動態(tài)顯示企業(yè)各層級當(dāng)天風(fēng)險控制工作動態(tài)，企業(yè)各層級要及時關(guān)注工作動態(tài)，根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)做好督促督辦工作。這是把系統(tǒng)用好的關(guān)鍵?。?！———2022/11/1注意首頁風(fēng)險控制工作動態(tài)系統(tǒng)首頁動態(tài)顯示企業(yè)各層級當(dāng)天風(fēng)險控49按風(fēng)險清單進(jìn)行檢查———2022/11/1按風(fēng)險清單進(jìn)行檢查———2022/10/2350未按照風(fēng)險清單按時檢查———2022/11/1未按照風(fēng)險清單按時檢查———2022/10/2351風(fēng)險清單填報存在問題一、要按周期檢查：日查的就要每日都有記錄，周查的就要每周都有記錄。二、部分企業(yè)沒有把各層級填報風(fēng)險清單工作落到實處。清單填報只由一個系統(tǒng)操作員登記全部，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實準(zhǔn)確。三、檢查記錄要做確認(rèn)，不確認(rèn)的記錄在系統(tǒng)中不生效，也不能進(jìn)行下面的整改等工作。四、不要只報合格記錄，隱患肯定是存在的，都是合格的說明沒有現(xiàn)場檢查，只為了報系統(tǒng)而報系統(tǒng)。要確保每周至少有一條隱患記錄。五、查出的隱患記錄要及時進(jìn)行整改、歸檔?！?022/11/1風(fēng)險清單填報存在問題一、要按周期檢查：日查的就要每日都有記錄52按清單周期檢查填報記錄根據(jù)檢查實際情況進(jìn)行登記，檢查合格直接勾選合格，檢查不合格進(jìn)行隱患登記———2022/11/1按清單周期檢查填報記錄根據(jù)檢查實際情況進(jìn)行登記，檢查合格直接53七、隱患按時錄入率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求每周上傳一條以上隱患10010%指標(biāo)說明：隱患錄入頻次落實情況。

工作要求：企業(yè)應(yīng)每個自然周至少上傳一條隱患，連續(xù)兩周未上傳隱患為零上報企業(yè)，作為重點監(jiān)管對象。兩周上傳一條以上隱患60連續(xù)兩周未上傳隱患0———2022/11/1七、隱患按時錄入率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要54隱患是切實存在的，每個企業(yè)都有隱患。企業(yè)不要只報喜不報憂，要根據(jù)實際情況填報記錄。如實填報隱患，有利于企業(yè)在安全生產(chǎn)，同時對監(jiān)管部門也了解企業(yè)真實生產(chǎn)情況。企業(yè)不要存在說我上報的隱患多了，監(jiān)管部門是不是要來查我、罰我；這種想法是錯誤，針對及時上報的企業(yè)，監(jiān)管部門還會給于政策支持。系統(tǒng)設(shè)置“零”隱患企業(yè)重點監(jiān)管功能，針對只報合格記錄，不報隱患記錄的企業(yè)重點檢查。

隱患要及時上報———2022/11/1隱患是切實存在的，每個企業(yè)都有隱患。隱患要及時上55隱患錄入存在問題1、沒有按時錄入隱患。2、錄入的隱患內(nèi)容不準(zhǔn)確全面、不準(zhǔn)確。3、錄入的隱患數(shù)據(jù)不真實。4、隱患沒有及時整改，未上傳整改信息?！?022/11/1隱患錄入存在問題1、沒有按時錄入隱患。———2022/10/56現(xiàn)場消除的一般隱患問題填報風(fēng)險點和存在問題說的不是一回事，檢查結(jié)果和風(fēng)險點沒有關(guān)系；危害因素也沒有，不知道應(yīng)該預(yù)防哪些危害。———2022/11/1現(xiàn)場消除的一般隱患問題填報風(fēng)險點和存在問題說的不是一回事，檢57現(xiàn)場消除的一般隱患問題填報

隱患描述模糊，不能準(zhǔn)確把握所要反應(yīng)的是什么隱患，隱患與危害因素沒有任何關(guān)系?！?022/11/1現(xiàn)場消除的一般隱患問題填報

隱患描述模糊，不能準(zhǔn)確把握所要反58限期整改的一般隱患問題填報未按照限定時間整改隱患信息，形成超期未整改隱患?！?022/11/1限期整改的一般隱患問題填報未按照限定時間整改隱患信息，形成超59限期整改的一般隱患問題填報

沒有正確區(qū)分現(xiàn)場消除的一般隱患和限期整改的一般隱患概念，把現(xiàn)場消除的一般隱患當(dāng)作限期整改的一般隱患進(jìn)行填報?！?022/11/1限期整改的一般隱患問題填報

沒有正確區(qū)分現(xiàn)場消除的一般隱患和60重大隱患問題填報對于重大隱患與一般隱患區(qū)分不清，所填報的內(nèi)容不符合重大隱患的標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患未填寫整改資金、防范措施、應(yīng)急預(yù)案、整改方案等?！?022/11/1重大隱患問題填報對于重大隱患與一般隱患區(qū)分不清，所填報的內(nèi)容61隱患錄入質(zhì)量較高的數(shù)據(jù)———2022/11/1隱患錄入質(zhì)量較高的數(shù)據(jù)———2022/10/2362隱患登記選擇檢查部門—檢查人員—檢查地點—隱患等級—發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題：對于存在隱患的問題要進(jìn)行詳細(xì)描述，并且及時整改。現(xiàn)場照片：生產(chǎn)環(huán)境允許的情況下進(jìn)行現(xiàn)場拍照，留下檢查痕跡，便于分析隱患來源，對隱患位置做到心中有數(shù)?！?022/11/1隱患登記選擇檢查部門—檢查人員—檢查地點—隱患等級—發(fā)現(xiàn)問題63八、隱患按時整改率考核細(xì)則每月會對企業(yè)隱患整改率做考核完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求100%10010%指標(biāo)說明：按時整改的隱患數(shù)量與本企業(yè)查出隱患總數(shù)的比率。

工作要求：一般隱患由企業(yè)按照責(zé)任分工立即組織整改。重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案，并督促按期整改到位。≧99%，<100%80≧97%，<99%50≧95%，<97%30<95%0———2022/11/1八、隱患按時整改率考核細(xì)則每月會對企業(yè)隱患整改率做考核完成情64隱患按時整改率說明1、隱患登記之后要及時整改消除。2、現(xiàn)場消除的一般隱患要現(xiàn)場消除掉；限期整改的一般隱患要在限定時間內(nèi)消除掉，如果沒有消除掉，需要及時申請延期；重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案，并督促按期整改到位?！?022/11/1隱患按時整改率說明1、隱患登記之后要及時整改消除?！?065系統(tǒng)隱患通知系統(tǒng)首頁有隱患的最新通知，那些隱患需要確認(rèn)，那些需要整改都可以查看———2022/11/1系統(tǒng)隱患通知系統(tǒng)首頁有隱患的最新通知，那些隱患需要確認(rèn)，那些66九、制度制定備案率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求100%10020%指標(biāo)說明：建立完善并上傳的制度數(shù)量與應(yīng)上傳制度數(shù)量的比率。

工作要求：企業(yè)應(yīng)制定并在信息系統(tǒng)上傳全部通用和隱患排查治理專項制度。制度應(yīng)切實管用，隱患排查治理制度必須包括責(zé)任部門、責(zé)任人員、排查周期、上報頻次等關(guān)鍵內(nèi)容。≧90%，<100%80≧80%，<90%50≧60%，<80%30<60%0———2022/11/1九、制度制定備案率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要67建立風(fēng)險控制和隱患治理制度的重要性制度是工作落實保證。沒有管用的制度，工作就無法做好。企業(yè)風(fēng)險控制和隱患治理工作更是如此。企業(yè)要盡快根據(jù)新增加的企業(yè)風(fēng)險控制功能，制定與此相對應(yīng)的制度，而不能仍用原來的隱患排查治理制度?！?022/11/1建立風(fēng)險控制和隱患治理制度的重要性制度是工作落實保證。沒有管68制度制定存在問題一、制度沒有及時更新，企業(yè)的制度還是隱患排查相關(guān)的管理制度。二、制度內(nèi)容籠統(tǒng)，沒有把責(zé)任部門及其責(zé)任、責(zé)任人及其責(zé)任、風(fēng)險控制頻次、風(fēng)險控制和隱患治理要求等關(guān)鍵問題規(guī)定清楚，這樣的制度不管用。三、制度上傳把關(guān)不嚴(yán)，有的制度只換個名稱就上傳了，有些名稱都沒有換?！?022/11/1制度制定存在問題一、制度沒有及時更新，企業(yè)的制度還是隱患排查69管理制度中的問題———2022/11/1管理制度中的問題———2022/10/2370系統(tǒng)登錄方式

《企業(yè)風(fēng)險防控和隱患治理信息系統(tǒng)》兩種登錄方式：一是直接登錄0:8二是在自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局官網(wǎng)登錄（/）———2022/11/1系統(tǒng)登錄方式

《企業(yè)風(fēng)險防控和隱患治理信息系統(tǒng)》———2071瀏覽器的使用問題系統(tǒng)支持使用IE8瀏覽器或IE8以上版本瀏覽器、谷歌瀏覽器、360瀏覽器的極速模式。其它瀏覽器下使用本系統(tǒng)會影響部分效果或功能無法使用。分辨率設(shè)置建議：不低于1024*768模式。使用360瀏覽器特別注意一定要設(shè)置成極速模式?！?022/11/1瀏覽器的使用問題系統(tǒng)支持使用IE8瀏覽器或IE8以上版本72答疑第二部分：———

答疑第二部分：———73THEEND———2022/11/1THEEND———2022/10/2374《企業(yè)風(fēng)險防控和隱患治理信息系統(tǒng)》

培訓(xùn)材料2016年10月———

《企業(yè)風(fēng)險防控和隱患治理信息系統(tǒng)》

培訓(xùn)材料———75企業(yè)績效考核工作要點第一部分：———

企業(yè)績效考核工作要點第一部分：———761、目前比較差的考核項：防控設(shè)備配備率、納入人員完善率、風(fēng)險防控檢查率、隱患按時錄入率。2、做比較好的考核項：文件按時落實率、基本信息完善率、制度制定備案率。3、其中核查扣分率無記錄。根據(jù)10項考核指標(biāo)分析———2022/11/11、目前比較差的考核項：防控設(shè)備配備率、納入人員完善率、風(fēng)險77一、我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理系統(tǒng)建設(shè)概述

（一）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的宗旨和目的是什么？宗旨是為企業(yè)服務(wù)。目的是給企業(yè)提供一套高效的安全管理工具，幫助企業(yè)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)安全管理能力、提高安全管理效率、降低安全管理成本，有效預(yù)防生產(chǎn)事故。———2022/11/1一、我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理系統(tǒng)建設(shè)概述———202278

（二）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的關(guān)鍵是什么？是使用。解決問題是體系建設(shè)的立足點和落腳點。只有用起來，才能發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的問題，逐步改進(jìn)和完善系統(tǒng)；只有用起來，系統(tǒng)才能發(fā)揮應(yīng)有的作用。目前，我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的路子是準(zhǔn)的，方法是對的，國家安全監(jiān)管總局和一些省區(qū)對我們的工作比較認(rèn)可，全區(qū)要堅定信心，把系統(tǒng)使用起來，通過使用完善系統(tǒng)，不斷推動工作落實。———2022/11/1（二）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制體系建設(shè)的關(guān)鍵是什么？———79一、文件按時接收落實率考核細(xì)則評估指標(biāo)完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求文件按時接收率100%1005%指標(biāo)說明：文件按時接收數(shù)與區(qū)、市、縣三級下發(fā)正式文件和工作督辦文件總數(shù)的比率。工作要求：企業(yè)系統(tǒng)管理員應(yīng)在文件下發(fā)2個工作日內(nèi)接收區(qū)、市、縣三級下發(fā)的正式文件和工作督辦文件。

≧80%，<100%80≧60%，<80%50≧40%，<60%30<40%0文件按時落實率100%1005%指標(biāo)說明：文件按時落實數(shù)與區(qū)、市、縣下發(fā)正式文件數(shù)的比率。工作要求：正式文件下發(fā)一周內(nèi)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽批，或有落實資料上傳（有時限要求的文件按照時限要求辦理）。工作督辦文件按照督辦的安監(jiān)部門設(shè)定的督辦時限完成。≧80%，<100%80≧60%，<80%50≧40%，<60%30<40%0———2022/11/1一、文件按時接收落實率考核細(xì)則評估指標(biāo)完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)80文件接收落實工作要求1、區(qū)、市、縣三級下發(fā)的文件都要按時接收；2、要在兩個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中點擊接收；3、落實文件就是企業(yè)在收到需要上傳落實材料的文件后，將領(lǐng)導(dǎo)簽批、開會研究、安排部署和貫徹落實情況的材料上傳系統(tǒng)，如文件、資料、圖片等。4、要在一周即5個工作日內(nèi)上傳?！?022/11/1文件接收落實工作要求1、區(qū)、市、縣三級下發(fā)的文件都要按時接收81目前文件接收落實中存在的問題1、沒有按時接收文件，文件下發(fā)之后2個工作之內(nèi)沒有接收。2、文件落實不到位，文件下發(fā)之后沒有及時研究、部署和落實并將落實材料上傳信息系統(tǒng)?！?022/11/1目前文件接收落實中存在的問題1、沒有按時接收文件，文件下發(fā)之82如何接收和落實安監(jiān)局發(fā)的文件發(fā)布時間之后兩個工作日內(nèi)接收需要落實文件在發(fā)布時間之后5個工作日內(nèi)上傳落實文件———2022/11/1如何接收和落實安監(jiān)局發(fā)的文件發(fā)布時間之后兩個工作日內(nèi)接收需要83如何上傳落實材料需要落實文件在發(fā)布時間之后一周內(nèi)上傳落實材料

———2022/11/1如何上傳落實材料需要落實文件在發(fā)布時間之后一周內(nèi)上傳落實材料84二、基本信息完善率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求100%1005%指標(biāo)說明：基本信息完善率為準(zhǔn)確錄入項數(shù)與全部項數(shù)的比率。

工作要求：企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確錄入全部基本信息。必錄項全部錄入，且全部項錄入≧90%，<100%80必錄項全部錄入，且全部項錄入≧80%，<90%40必錄項有一項未錄或錄入項<800———2022/11/1二、基本信息完善率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要85填寫企業(yè)信息需注意什么

首先，帶※號的必填項必須全部準(zhǔn)確填寫，否則不得分。

其次，其他項要盡可能都填上，多填多得分，都填得滿分。

第三，各項都要填寫這完整、準(zhǔn)確。

第四，企業(yè)信息變化時，要及時在系統(tǒng)中更新?！?022/11/1填寫企業(yè)信息需注意什么首先，帶※號的必填項必86目前企業(yè)信息填報存在的問題1.必須填項目填寫不全。2.部分內(nèi)容填寫不完整，如地址等?！?022/11/1目前企業(yè)信息填報存在的問題1.必須填項目填寫不全。———2087目前企業(yè)信息填報存在的問題3.信息更新不及時，企業(yè)在人員等信息變化后，未及時在系統(tǒng)中變更?！?022/11/1目前企業(yè)信息填報存在的問題3.信息更新不及時，企業(yè)在人員等信88如何完整準(zhǔn)確的填報企業(yè)信息根據(jù)所填項和資料所需總項比例進(jìn)行考核———2022/11/1如何完整準(zhǔn)確的填報企業(yè)信息根據(jù)所填項和資料所需總項比例進(jìn)行考89三、防控設(shè)備配備率考核細(xì)則

完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求≧80%1005%指標(biāo)說明：配備電腦和移動終端數(shù)與企業(yè)按組織機(jī)構(gòu)應(yīng)配備總數(shù)的比率。

工作要求：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)配備電腦或移動終端用于安全監(jiān)管；安全管理機(jī)構(gòu)或小微企業(yè)安全管理人員、各部門、車間應(yīng)配備至少1臺電腦和1部移動終端用于風(fēng)險防控情況錄入；各班組至少配備1臺移動終端用于現(xiàn)場檢查和錄入風(fēng)險防控情況。易燃易爆場所應(yīng)當(dāng)配備防爆終端。符合安全和功能要求的手機(jī)可作為移動端使用。配備情況上報信息系統(tǒng)。≧60%，<80%80≧40%，<60%50≧20%，<40%30<20%0———2022/11/1三、防控設(shè)備配備率考核細(xì)則

完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作90配備控制設(shè)備的意義新系統(tǒng)的最主要功能是利用手持設(shè)備實現(xiàn)風(fēng)險控制和隱患治理“實時在線”，只有各級實時控制風(fēng)險、及時整改隱患并將數(shù)據(jù)及時上傳信息系統(tǒng)，企業(yè)各層級才能及時掌握下級工作情況，做到心中有數(shù)，對存在問題及時進(jìn)行督辦，工作效率就提高了，而且也不再專門進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。沒有控制設(shè)備或配備不夠，數(shù)據(jù)就不能及時上傳，企業(yè)管理者尤其是主要負(fù)責(zé)人就不能心中有數(shù)。因此，企業(yè)一定要按照指標(biāo)要求配備控制設(shè)備，這樣才能做好工作，提高績效?！?022/11/1配備控制設(shè)備的意義新系統(tǒng)的最主要功能是利用手持設(shè)備實現(xiàn)風(fēng)險控91設(shè)備配備存在什么問題

主要問題是一些企業(yè)負(fù)責(zé)人對設(shè)備配備尤其是手持設(shè)備配備的重要性認(rèn)識不到位，不愿投入資金，這是目前設(shè)備配備不好的根本原因。沒有認(rèn)識到設(shè)備配備不上，系統(tǒng)就不能有效使用，企業(yè)效率有難以提高。

怎樣配備設(shè)備？要給各部門、車間、班組人員，至少骨干人員配備電腦，尤其是手持設(shè)備。其實安卓手機(jī)就可以，只要給大家解決流量問題就可以，最根植的辦法是企業(yè)內(nèi)部建設(shè)無線WIFI,目前，有不少企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了?！?022/11/1設(shè)備配備存在什么問題主要問題是一些企業(yè)負(fù)責(zé)人對92如何在系統(tǒng)中上傳防控設(shè)備安全管理—基本信息—防控終端—添加。使用部門、使用人員、終端類型（電腦、手機(jī)）等信息填寫好———2022/11/1如何在系統(tǒng)中上傳防控設(shè)備安全管理—基本信息—防控終端—添加。93四、組織架構(gòu)完善率考核細(xì)則———2022/11/1四、組織架構(gòu)完善率考核細(xì)則———2022/10/2394第一步：架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)架構(gòu)企業(yè)層級必須實事求是，完全結(jié)合企業(yè)規(guī)模和管理實際，需要幾級就幾級，只架設(shè)與生產(chǎn)相關(guān)的部門。需要強(qiáng)調(diào)的是安全管理部門必須架構(gòu)在企業(yè)本級，而不能與其他部門或車間并列，一是安全管理部門代表企業(yè)管理安全生產(chǎn)工作權(quán)威的需要，二是安全管理部門全面掌握各部門、車間、班組、崗位風(fēng)險控制和隱患排查治理等信息流的需要。

完善企業(yè)組織架構(gòu)———2022/11/1第一步：架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)完善企業(yè)組織架構(gòu)———2022/95

第二步：納入層級人員企業(yè)本級應(yīng)納入企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員，部門、車間、班組本級納入本級領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全管理人員，所有崗位安全管理人必須納入系統(tǒng)。人員角色必須具體明確，有職務(wù)者的角色以其職務(wù)命名，如董事長、總經(jīng)理、安環(huán)部長、部門部長、車間主任、班組長等；一線員工的角色以工種命名，如天車工、電焊工等。

完善企業(yè)組織架構(gòu)納入人員的操作方法：第一步：先在企業(yè)人員中錄入人員信息。第二步：選中部門，添加人員，從企業(yè)人員表中勾選本部門的人員。（注：一個人員可以在多個部門）———2022/11/1第二步：納入層級人員完善企業(yè)組織架構(gòu)納入96完善企業(yè)組織架構(gòu)第三步：關(guān)于層級績效。

只有層級符合指標(biāo)要求，才能得滿分，只要不滿足要求就不得分。關(guān)于納入人員的比例，指標(biāo)中要求納入的是直接從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的人員，而比例是納入人員占企業(yè)所有從業(yè)人員的比例，只要企業(yè)按要求把系統(tǒng)建設(shè)骨干納入，納入人員的比例就會得較好的分。工作要點：1、50人以下企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于2級；2、50-300人企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于3級；3、300人以上企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于4級，必須達(dá)到崗位級；4、納入系統(tǒng)且分配賬號的人員與企業(yè)從業(yè)人員的比率達(dá)到30%就可以得滿分?！?022/11/1完善企業(yè)組織架構(gòu)第三步：關(guān)于層級績效。工作要點：———20297組織架構(gòu)部分問題一、把安環(huán)部架設(shè)在企業(yè)本級下面，其他部門架設(shè)在安環(huán)部下面。這是以安全生產(chǎn)為主線的組織架構(gòu)。二、不要把和安全生產(chǎn)無關(guān)的部門架設(shè)進(jìn)來，如：財務(wù)部、人事部。三、安委會領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和安全管理部門是在部門屬性中勾選的，不是建設(shè)這樣一個部門名稱，勾選后這個部門后就會出現(xiàn)對應(yīng)的“領(lǐng)”和“安”的圖標(biāo)。z———2022/11/1組織架構(gòu)部分問題一、把安環(huán)部架設(shè)在企業(yè)本級下面，其他部門架設(shè)98未按要求架構(gòu)各層級機(jī)構(gòu)從業(yè)人員100人，但是組織架構(gòu)只創(chuàng)建了一級———2022/11/1未按要求架構(gòu)各層級機(jī)構(gòu)從業(yè)人員100人，但是組織架構(gòu)只創(chuàng)建了99人員角色管理問題部分企業(yè)總是問：我的人員設(shè)置好賬戶登錄進(jìn)來什么也看不到？那是因為沒有對賬戶進(jìn)行角色權(quán)限分配。第一步：設(shè)置本崗位的角色權(quán)限第二步：把設(shè)置好的角色分配給賬戶———2022/11/1人員角色管理問題部分企業(yè)總是問：我的人員設(shè)置好賬戶登錄進(jìn)來什100人員無法查看清單部門企業(yè)有疑問：我的人員已經(jīng)授權(quán)了，也分配賬號了，但是為什么登進(jìn)去系統(tǒng)看不到風(fēng)險清單？那是因為沒有把人員放在已制定好清單的部門下面。第一步：新增部門用戶第二部：選擇部門用戶，選中之后，該人員會自動分配到該部門下面———2022/11/1人員無法查看清單部門企業(yè)有疑問：我的人員已經(jīng)授權(quán)了，也分配101如何架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)安全管理—組織機(jī)構(gòu)—組織機(jī)構(gòu)管理—選中部門—添加下級部門組織機(jī)構(gòu)未設(shè)置之前只有一個企業(yè)本級，設(shè)置部門的時候，先選中企業(yè)本級，點擊添加下級部門。把安環(huán)部置于各層級最頂端，方便安環(huán)部能夠及時查看各部門風(fēng)險檢查情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門。在安環(huán)部下面設(shè)置各生產(chǎn)部門、車間、班組、崗位。企業(yè)在設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的時候一定要根據(jù)企業(yè)的實際出發(fā)?！?022/11/1如何架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)安全管理—組織機(jī)構(gòu)—組織機(jī)構(gòu)管理—選中部門—102錄入人員增加部門人員如何錄入人員———2022/11/1錄入人員增加部門人員如何錄入人員———2022/10/23103五、清單制定備案率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求100%10020%指標(biāo)說明：制定上傳清單數(shù)與企業(yè)按組織機(jī)構(gòu)應(yīng)制定上傳清單總數(shù)的比率。

工作要求：企業(yè)應(yīng)制定組織機(jī)構(gòu)各層級中各組成單位（直至崗位）的風(fēng)險清單并上傳信息系統(tǒng)。≧80%，<100%80≧50%，<80%50≧20%，<50%30<20%0———2022/11/1五、清單制定備案率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要104

企業(yè)應(yīng)如何制定風(fēng)險點清單？

第一步：風(fēng)險辨識

制定風(fēng)險點清單的前提是風(fēng)險因素的徹底全面辨識。企業(yè)必須全面辨識各層級、各崗位存在的安全風(fēng)險，確實做到心中有數(shù)，梳理出具體風(fēng)險點。

第二步：建立企業(yè)風(fēng)險點庫

按照風(fēng)險點的三要素：風(fēng)險點、危害因素、控制措施，錄入到企業(yè)的風(fēng)險點庫。一個風(fēng)險點可以對應(yīng)多個危害因素。

第三步：制定風(fēng)險清單

按組織架構(gòu)中的各部門層級建立各自風(fēng)險清單。風(fēng)險清單的內(nèi)容根據(jù)各部門需求從企業(yè)風(fēng)險點庫中勾選風(fēng)險點，同時設(shè)定每個風(fēng)險的檢查周期和檢查頻次。

制定企業(yè)風(fēng)險清單———2022/11/1企業(yè)應(yīng)如何制定風(fēng)險點清單？制定企業(yè)風(fēng)險清單105

各級清單應(yīng)納入什么內(nèi)容？1、企業(yè)級清單的內(nèi)容。企業(yè)是在通用標(biāo)準(zhǔn)中，結(jié)合企業(yè)實際選擇需要的項。二是要將需要企業(yè)本級重點關(guān)注的風(fēng)險點（如重大危險源、容易引起群死群傷事故的風(fēng)險）自定義加入廠級清單。

2、部門、車間、班組、崗位清單，主要以人的行為、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境等現(xiàn)場管理類風(fēng)險為主，將容易發(fā)生事故的風(fēng)險，尤其是容易發(fā)生群死群傷事故的風(fēng)險全部辨識出來納入清單，其中班組、崗位清單必須將人的行為納入，不違章作業(yè)，80%以上事故就防住了。———2022/11/1各級清單應(yīng)納入什么內(nèi)容？———2022/10/23106如何才能制定并報備好排查清單企業(yè)安全管理部門要嚴(yán)格審核各層級清單，看是否將本單位風(fēng)險全部納入，風(fēng)險點、危害因素、控制措施、檢查周期和頻次等是否符合要求，不合要求的要打回重新制定，直至合格后上傳系統(tǒng)。要確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中所有部門、車間、班組、崗位清單都上傳系統(tǒng)?！?022/11/1如何才能制定并報備好排查清單———2022/10/23107觀摩企業(yè)風(fēng)險點設(shè)置風(fēng)險點和危害因素一一對應(yīng)，每個危害因素都有相對應(yīng)的控制措施———2022/11/1觀摩企業(yè)風(fēng)險點設(shè)置風(fēng)險點和危害因素一一對應(yīng)，每個危害因素都有108清單制定存在什么問題？

1、一個層級制定一個統(tǒng)一的清單。一個層級的各個組成單位設(shè)施設(shè)備、工藝流程、工作過程不僅相同，因此，風(fēng)險因素也不相同，因此，清單制定不能籠統(tǒng)地制定某一層級的清單，而要制定這一層級中每個組成單位的清單。如一車間有一、二、三班組，就應(yīng)該分別制定一、二、三班組的清單。2、清單內(nèi)容另搞一套。清單內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險辨識結(jié)果、日常風(fēng)險控制要求不一致，另搞一套，這是完全錯誤的。風(fēng)險防控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險點清單應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和平時風(fēng)險辨識結(jié)果和防控要求一致。———2022/11/1清單制定存在什么問題？

1、一個層級制定一個統(tǒng)一的109

清單制定存在什么問題？3、風(fēng)險清單質(zhì)量不高。許多企業(yè)雖然報備了風(fēng)險清單，但清單質(zhì)量不高，主要存在：一是風(fēng)險點找得不準(zhǔn)，沒有把本企業(yè)的重點風(fēng)險找出來；二是風(fēng)險點籠統(tǒng)，無法按照職責(zé)進(jìn)行風(fēng)險管控；三是危害因素缺乏針對性，沒有就所在風(fēng)險點容易導(dǎo)致事故的因素分項找出來；四是控制措施缺乏針對性，不能實現(xiàn)對危害因素的有效控制等問題。4、風(fēng)險清單與組織架構(gòu)不能一一對應(yīng)。許多企業(yè)制定風(fēng)險清單了，制定之后發(fā)現(xiàn)清單報備率不高。出現(xiàn)這種情況主要由兩個原因：第一，沒有按照層級架構(gòu)全部制定風(fēng)險清單，部分組織架構(gòu)沒有制定清單。第二，沒有按照適用部門進(jìn)行選擇，制定風(fēng)險清單的時候沒有看適用部門，全部選擇企業(yè)本級，導(dǎo)致各層級部門都沒有本部門的風(fēng)險清單?！?022/11/1清單制定存在什么問題？3、風(fēng)險清單質(zhì)量不高。許多企業(yè)雖然報110風(fēng)險點設(shè)置問題一、“風(fēng)險點”和“危害因素”概念不清楚，設(shè)置相同的名稱。“風(fēng)險點”是指易發(fā)生事故的人、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等?！拔：σ蛩亍笔侵溉?、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面容易易發(fā)生事故的幾個方面?！翱刂拼胧敝兄羔槍ξ：σ蛩氐念A(yù)防措施。二、一個“風(fēng)險點”可以對應(yīng)多個“危害因素”。不要把一個風(fēng)險點的所有危害因素用一大段話表述，要分別表述，便于操作。同樣不要把一個風(fēng)險點的控制措施也混一欄中了。分開設(shè)置：一個“危害因素”只針對相應(yīng)的“控制措施”。———2022/11/1風(fēng)險點設(shè)置問題一、“風(fēng)險點”和“危害因素”概念不清楚，設(shè)置相111風(fēng)險清單中檢查周期問題崗位、班組、車間的檢查周期不應(yīng)該出現(xiàn)季查、半年查、年查。建議：崗位、班組是日查、車間最長周期是月查?！?022/11/1風(fēng)險清單中檢查周期問題崗位、班組、車間的檢查周期不應(yīng)該出現(xiàn)季112風(fēng)險點找的不準(zhǔn)問題班組級風(fēng)險點具體到人、機(jī)、環(huán)、管四個方面，不是理論性的東西，企業(yè)安全檢查人員拿著風(fēng)險點一看就知道檢查哪些東西，檢查過程中應(yīng)該注意它的危害因素，并且知道該風(fēng)險點的控制措施?！?022/11/1風(fēng)險點找的不準(zhǔn)問題班組級風(fēng)險點具體到人、機(jī)、環(huán)、管四個方面，113風(fēng)險點找的籠統(tǒng)問題崗位級風(fēng)險點具體到某些設(shè)備、作業(yè)環(huán)境。不應(yīng)該太籠統(tǒng)，企業(yè)安全人員不知道具體檢查什么風(fēng)險點?！?022/11/1風(fēng)險點找的籠統(tǒng)問題崗位級風(fēng)險點具體到某些設(shè)備、作業(yè)環(huán)境。不應(yīng)114危害因素缺乏針對性危害因素必須寫明該風(fēng)險點可能會出現(xiàn)危害的部位，以及該部位可能會很出現(xiàn)什么樣的危害，要具體、清楚、有針對性，而不是簡單的不符合要求，要把可能存在的危害說明。———2022/11/1危害因素缺乏針對性危害因素必須寫明該風(fēng)險點可能會出現(xiàn)危害的部115控制措施缺乏針對性一個危害因素對應(yīng)一個或者多個控制措施，控制措施是針對危害因素的，所以一定要寫清楚、明白、對于危害因素有針對性的控制措施?！?022/11/1控制措施缺乏針對性一個危害因素對應(yīng)一個或者多個控制措施，控制116風(fēng)險點設(shè)置問題風(fēng)險點和危害因素一樣的情況———2022/11/1風(fēng)險點設(shè)置問題風(fēng)險點和危害因素一樣的情況———2022/10117風(fēng)險點設(shè)置問題一個風(fēng)險點會對應(yīng)多個危害因素，因此需要把不同的危害因素進(jìn)行區(qū)分，否則所有的風(fēng)險點都集中在一起，控制措施也放在一起，不能一一對應(yīng)。———2022/11/1風(fēng)險點設(shè)置問題一個風(fēng)險點會對應(yīng)多個危害因素，因此需要把不同的118勾選風(fēng)險點設(shè)定檢查周期制定風(fēng)險清單———2022/11/1勾選風(fēng)險點設(shè)定檢查周期制定風(fēng)險清單———2022/10/23119六、風(fēng)險控制檢查率考核細(xì)則

———2022/11/1六、風(fēng)險控制檢查率考核細(xì)則

———2022/10/23120按頻次檢查控制風(fēng)險的重要性檢查頻次是企業(yè)按照工作需要對崗位、班組、車間、企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險控制和隱患治理的時間要求。只有企業(yè)各崗位、班組、車間直至企業(yè)都按檢查頻次檢查控制風(fēng)險、排查治理隱患，并將檢查控制風(fēng)險、排查治理隱患的信息及時上傳信息系統(tǒng)，形成信息逐級上傳、工作逐級下督的工作機(jī)制，企業(yè)風(fēng)險才能得到有效控制，從而有效預(yù)防事故。所以，按照頻次檢查控制風(fēng)險非常重要，企業(yè)一定要做好?！?022/11/1按頻次檢查控制風(fēng)險的重要性檢查頻次是企業(yè)按照工作需要對崗位、121根據(jù)檢查周期和檢查頻次按時錄入檢查記錄。有隱患的報隱患，無隱患的報記錄。

要根據(jù)隱患等級不同，準(zhǔn)確填寫相關(guān)內(nèi)容，不得漏項。同一風(fēng)險點有多個檢查要求，且存在多個隱患時，系統(tǒng)提供了多次錄入隱患的功能，要如實填寫，不能不論多少隱患，只報一次。合格的檢查結(jié)果需要在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)之后才表示該風(fēng)險點已經(jīng)檢查結(jié)束；不合格的隱患登記之后也需要確認(rèn)，確認(rèn)之后才能進(jìn)行隱患整改、復(fù)查的工作。

根據(jù)清單按時檢查———2022/11/1根據(jù)檢查周期和檢查頻次按時錄入檢查記錄。根據(jù)清單按122注意首頁風(fēng)險控制工作動態(tài)系統(tǒng)首頁動態(tài)顯示企業(yè)各層級當(dāng)天風(fēng)險控制工作動態(tài)，企業(yè)各層級要及時關(guān)注工作動態(tài)，根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)做好督促督辦工作。這是把系統(tǒng)用好的關(guān)鍵?。?！———2022/11/1注意首頁風(fēng)險控制工作動態(tài)系統(tǒng)首頁動態(tài)顯示企業(yè)各層級當(dāng)天風(fēng)險控123按風(fēng)險清單進(jìn)行檢查———2022/11/1按風(fēng)險清單進(jìn)行檢查———2022/10/23124未按照風(fēng)險清單按時檢查———2022/11/1未按照風(fēng)險清單按時檢查———2022/10/23125風(fēng)險清單填報存在問題一、要按周期檢查：日查的就要每日都有記錄，周查的就要每周都有記錄。二、部分企業(yè)沒有把各層級填報風(fēng)險清單工作落到實處。清單填報只由一個系統(tǒng)操作員登記全部，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實準(zhǔn)確。三、檢查記錄要做確認(rèn)，不確認(rèn)的記錄在系統(tǒng)中不生效，也不能進(jìn)行下面的整改等工作。四、不要只報合格記錄，隱患肯定是存在的，都是合格的說明沒有現(xiàn)場檢查，只為了報系統(tǒng)而報系統(tǒng)。要確保每周至少有一條隱患記錄。五、查出的隱患記錄要及時進(jìn)行整改、歸檔?！?022/11/1風(fēng)險清單填報存在問題一、要按周期檢查：日查的就要每日都有記錄126按清單周期檢查填報記錄根據(jù)檢查實際情況進(jìn)行登記，檢查合格直接勾選合格，檢查不合格進(jìn)行隱患登記———2022/11/1按清單周期檢查填報記錄根據(jù)檢查實際情況進(jìn)行登記，檢查合格直接127七、隱患按時錄入率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要求每周上傳一條以上隱患10010%指標(biāo)說明：隱患錄入頻次落實情況。

工作要求：企業(yè)應(yīng)每個自然周至少上傳一條隱患，連續(xù)兩周未上傳隱患為零上報企業(yè)，作為重點監(jiān)管對象。兩周上傳一條以上隱患60連續(xù)兩周未上傳隱患0———2022/11/1七、隱患按時錄入率考核細(xì)則完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說明及工作要128隱患是切實存在的，每個企業(yè)都有隱患。企業(yè)不要只報喜不報憂，要根據(jù)實際情況填報記錄。如實填報隱患，有利于企業(yè)在安全生產(chǎn)，同時對監(jiān)管部門也了解企業(yè)真實生產(chǎn)情況。企業(yè)不要存在說我上報的隱患多了，監(jiān)管部門是不是要來查我、罰我；這種想法是錯誤，針對及時上報的企業(yè)，監(jiān)管部門還會給于政策支持。系統(tǒng)設(shè)置“零”隱患企業(yè)重點監(jiān)管功能，針對只報合格記錄，不報隱患記錄的企業(yè)重點檢查。

隱患要及時上報———2022/11/1隱患是切實存在的，每個企業(yè)都有隱患。隱患要及時上129隱患錄入存在問題1、沒有按時錄入隱患。2、錄入的隱患內(nèi)容不準(zhǔn)確全面、不準(zhǔn)確。3、錄入的隱患數(shù)據(jù)