西昌市川興水廠改擴建項目

西昌市川興水廠改擴建項目2019年績效評價報告一、項目概況（一）項目基本情況。1．西昌市供排水總公司在該項目管理中承擔管理者職能。2．項目立項、資金申報的依據(jù)。西昌市川興水廠改擴建工程經(jīng)西昌市發(fā)改局以西發(fā)改經(jīng)信[2018]14號文批復立項，批復預算總投資17939.63萬元。符合市政府項目立項、資金申報的相關(guān)規(guī)定。3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。該項目資金管理按資金管理相關(guān)辦法進行管理，支付時根據(jù)合同約定及評審報告審定金額，嚴格按照支付要求進行撥付資金。4．資金分配的原則及考慮因素。該項目資金無需分配。（二）項目績效目標。1．項目主要內(nèi)容。新建計規(guī)模為4萬m3/d（含取水、凈水）凈水廠一座；原水輸水管DN800，總長約1250m；DN700總長約430m。本工程建設(shè)內(nèi)容主要包括取水工程（取水泵房、格柵渠改造），凈水廠工程（配水井、預沉池、高效沉淀池、V型濾池、粉碳接觸池、膜過濾車間、清水池、粉末活性炭投加間、加藥間、消毒間、變配電間、機修倉庫及生產(chǎn)管理用房、門衛(wèi)等生產(chǎn)及輔助構(gòu)建筑物）。2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。按照工程立項及招標的內(nèi)容需完成西昌市川興水廠改擴建工程所有內(nèi)容。項目進度計劃按照合同及施工單位經(jīng)審核通過的施工組織計劃執(zhí)行。西昌市川興水廠改擴建工程于2019年11月進場施工，計劃于2021年6月完工。3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。按照概算金額進行申報，內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。（三）項目自評步驟及方法。首先由經(jīng)辦人員、財務(wù)人員會同草擬自評報告，報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審閱后再進行報送。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。西昌市川興水廠改擴建工程由西昌市發(fā)改局以西發(fā)改經(jīng)信[2018]14號文批復立項，批復投資金額為17939.63萬元，資金來源于財政撥款、專項債券、業(yè)主自籌。該項目資金申報、批復的內(nèi)容與具體實際相符，未做預算調(diào)整。（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃。該資金于當年由西昌市財政局下達我單位。2．資金到位。截止目前，實際到位資金7723.6萬元，其中專項債券5882.6萬元，財政預算資金200萬元，剩余資金由業(yè)主自籌資金支付。3．資金使用。該資金的使用均嚴格按照要求?？顚Ｓ?，目前共計支付7723.6萬元，下達的200萬元已全額支付。（三）項目財務(wù)管理情況。項目經(jīng)費嚴格按照財務(wù)制度進行管理，保證?？顚Ｓ?。支付手續(xù)嚴格按要求提供后才進行款項的支付。三、項目實施及管理情況結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。組建了項目管理實施機構(gòu)，在項目建設(shè)領(lǐng)導小組成員單位之間建立了部門分工協(xié)同配合聯(lián)動機制。各成員單位及個人嚴格按照相關(guān)規(guī)定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，并由專人負責項目實施過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保障了項目的順利實施。（二）項目管理情況。1、例會制度定期召開工程例會，由監(jiān)理單位總監(jiān)主持，業(yè)主代表、設(shè)計單位代表、監(jiān)理單位人員、施工單位項目負責人、技術(shù)負責人或主要施工管理人員準時參加。2、資料上報業(yè)主及監(jiān)理要求上報的資料施工單位應(yīng)按時限要求上報。施工組織設(shè)計報審、進度計劃報審、開工報審、隱蔽工程報驗、工程質(zhì)量報驗應(yīng)根據(jù)施工進度情況及時準確上報，對未報審、報驗的工程除按第一條規(guī)定處理外，工程不予簽認，工程量不予計算。監(jiān)理通知單應(yīng)無條件接受并按時限要求回復。對未按監(jiān)理通知單進行整改的工程量不予確認，工程要進行返工，費用自理。如拒不執(zhí)行的，采取停工整改或清除出場等措施，后果由責任單位自負。周報、月報、季報必須按要求時限如實上報。3、施工進度施工單位應(yīng)在施工組織設(shè)計中上報總施工進度計劃，經(jīng)批準后應(yīng)嚴格執(zhí)行。施工單位應(yīng)根據(jù)總施工進度計劃編制月進度計劃和周計劃，并按時限上報監(jiān)理部，監(jiān)理部批準后實施。4、施工質(zhì)量工程質(zhì)量依據(jù)下相關(guān)規(guī)范、標準和實際采用“計劃、執(zhí)行、處理”循環(huán)方式加強工程質(zhì)量管理，建立在“政府監(jiān)督、社會監(jiān)視、企業(yè)自控”相結(jié)合，原則上實行施工質(zhì)量控制，要求施工單位加強質(zhì)量責任和義務(wù)，切實履行工程施工合同，提高項目管理質(zhì)量，監(jiān)理單位將同步實行關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)視預控措施和旁站計劃。5、資金管理施工單位應(yīng)在完成工程量達到合同約定的工程款撥付條件時，向監(jiān)理方申報本期工程量及下期資金需求計劃，監(jiān)理方審核后報業(yè)主方審定，業(yè)主方將按合同的有關(guān)規(guī)定付款。對于本工程支付的款項實行?？顚Ｓ?，嚴禁將資金挪作他用，如發(fā)現(xiàn)挪用資金嚴重影響工程進度的，業(yè)主方有權(quán)采取任何措施處理。6、文明施工整個施工過程中貫徹“方便人民生活、有利于開展生產(chǎn)、保護生態(tài)環(huán)境”作為文明施工的宗旨。建立健全文明施工管理網(wǎng)絡(luò)，增強施工現(xiàn)場文明施工氣氛和宣傳力度，布置橫幅、彩旗、施工銘牌。業(yè)主將組織監(jiān)理單位對文明施工進行監(jiān)督、巡視和定期檢查，開展文明施工評比并記錄在案，指揮部將在竣工驗收核定質(zhì)量等級時統(tǒng)籌考慮。7、協(xié)調(diào)配合施工單位自覺做好施工現(xiàn)場的綜合治理工作，主動與當?shù)剜l(xiāng)政府、村委會、派出所取得聯(lián)系，取得他們的關(guān)心與支持，處理好工地沿線居民和企事業(yè)單位的關(guān)系，得到他們的配合和諒解，確保一方平安，同時加強對施工現(xiàn)場人員的遵紀守法教育，嚴禁打架斗毆事情發(fā)生。工程中自覺協(xié)調(diào)好兄弟標段關(guān)系，正確處理和自我消化由于交叉施工帶來的影響，確保工程按期完成。8、安全管理施工單位必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程。成立由主要領(lǐng)導參加的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，建立安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，健全安全生產(chǎn)責任制，嚴格按“一管、二定、三檢查、四不放過”原則做好安全工作。實行逐級做安全技術(shù)交底、安全教育。健全和執(zhí)行持證上崗制度，施工現(xiàn)場臨時用電管理等工作。結(jié)合本工程的特點對用電安全、電器、電纜的使用，土方車輛運輸安全進行重點檢查，按照安全操作規(guī)程制定相應(yīng)的經(jīng)濟制約措施，業(yè)主將組織監(jiān)理單位、施工單位對施工現(xiàn)場安全工作實行定期檢查和不定期抽查。9、臨時任務(wù)對于整個施工過程中碰到的“臨時交辦的任務(wù)”，施工單位必須按要求無條件完成。（三）項目監(jiān)管情況。我單位嚴格按照西昌市委、市政府對項目管理辦法的要求，從項目的立項、公開招投標工作、施工單位進場施工各個步驟進行監(jiān)管，如公開招投標工作都是在州發(fā)改委、州建設(shè)局的監(jiān)督下進行的；在工程建設(shè)中由西昌市質(zhì)檢站全程進行了質(zhì)量監(jiān)督，每月由工程監(jiān)理單位召集業(yè)主、施工單位召開工程例會，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題和下階段可能出現(xiàn)的問題進行研究討論，并拿出解決辦法；如出現(xiàn)工程增項增量等工作均是在市審計局、市財政投資評審中心、設(shè)計部門、業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位等部門的全程參與下共同研討方案確定執(zhí)行的。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。截止2020年年底，該項目土建部分已完成90%（二）項目效益情況。增加供水可靠性，滿足日益增長的用水需求。五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。該項目績效目標較明確，績效管理實施合理。（二）存在的問題。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是：1、項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。2、在工程開工前需做好前期的各項準備工作，以便工程進場后按時開工建設(shè)。3、合理科學的做好施工組織方案，嚴格按照方案計劃加以實施。 （三）相關(guān)建議。針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機制，規(guī)范管理，進一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運行有序的管理機制。領(lǐng)導重視，