起重機(jī)械質(zhì)量管理手冊(cè)

起重機(jī)質(zhì)量管理手冊(cè)（A版）編制：審核：批準(zhǔn)：2012-*-發(fā)布2012-*-*實(shí)施

前言

0.1

頒布令

質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令

本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》制定，闡明了工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了起重機(jī)械質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，并提出了每個(gè)過(guò)程的管理要求。經(jīng)審定，符合有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。自200年

月

日起正式實(shí)施。

本手冊(cè)適用于工廠起重機(jī)械的制造、安裝、改造和維修，是指導(dǎo)工廠建立、實(shí)施并保持起重機(jī)械質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。起重機(jī)械質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門(mén)和員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，確保起重機(jī)械質(zhì)量管理體系的要求和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意。

廠長(zhǎng)：

0.2

《質(zhì)量管理手冊(cè)》的說(shuō)明及管理

0.2.1

《質(zhì)量管理手冊(cè)》的說(shuō)明：

0.2.1.1

目的

闡述本工廠的質(zhì)量方針，規(guī)定了工廠起重機(jī)械質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，并提出了每個(gè)過(guò)程的管理要求，確保工廠起重機(jī)械質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)活動(dòng)（過(guò)程）的控制和管理符合規(guī)定。

0.2.1.2

適用范圍

本手冊(cè)適用于本工廠承擔(dān)的資格范圍內(nèi)的起重機(jī)械制造和安裝、改造、維修的質(zhì)量管理。

0.2.1.3

編制依據(jù)

0.2.1.3.1

引用標(biāo)準(zhǔn)

①GB/T19001-2000

idt

ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系

要求》。

②GB/T19000-2000

idt

ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

0.2.1.3.2

主要依據(jù)

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

0.2.2

《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理

0.2.2.1

編制與審批

本手冊(cè)由質(zhì)保部組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。

0.2.2.2

發(fā)布和保管

a）本工廠內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)人員均持有手冊(cè)的受控版本，由質(zhì)保部統(tǒng)一辦理發(fā)放手續(xù)。

b）特殊情況下需向外部提供手冊(cè)時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)保部辦理外發(fā)手續(xù)，對(duì)外（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）提供的手冊(cè)為非受控版本。

c）受控版本的質(zhì)量手冊(cè)持有者必須妥善保存，任何人未經(jīng)允許不準(zhǔn)外借和復(fù)制。

0.2.2.3手冊(cè)的其他管理要求按本手冊(cè)第3.1條款的規(guī)定執(zhí)行。0.3

質(zhì)量手冊(cè)修改控制

章節(jié)號(hào)

修改條款

修改人

修改內(nèi)容簡(jiǎn)述

審核

批準(zhǔn)

修改日期

0.4

術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

0.4.1

本手冊(cè)中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)，引用GB/T19000-2000

idt

ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)。

0.4.2

本手冊(cè)中與起重機(jī)械有關(guān)的術(shù)語(yǔ)，引用GB6974.9-1986《起重機(jī)械名詞術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)。

0.4.3

本手冊(cè)還采用以下術(shù)語(yǔ)和定義：

a）產(chǎn)品-本手冊(cè)中所引用的“產(chǎn)品”可單指進(jìn)貨物資、外供產(chǎn)品（包括起重機(jī)械的零部件）和過(guò)程（工序）半成品及完工成品。

b）進(jìn)貨物資-包括自行采購(gòu)的原材料、焊接材料、工作機(jī)構(gòu)、起重機(jī)配套件、油漆及其他外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件等和顧客提供的這類(lèi)物資。

c）過(guò)程（工序）半成品-生產(chǎn)制造過(guò)程中的起重機(jī)械零部件的半成品。

d）完工成品-以整機(jī)或零部件交付顧客的成品件。

e）顧客-以合同方式將其所需的起重機(jī)械整機(jī)或零部件交予本工廠制造及安裝、改造、維修的組織或個(gè)人（即產(chǎn)權(quán)者）。也包括它所委托的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作者或使用者。

f）生產(chǎn)基地-工廠設(shè)置的從事起重機(jī)械生產(chǎn)制造的場(chǎng)所，包括生產(chǎn)辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房等。

G）項(xiàng)目部-本工廠設(shè)置的從事起重機(jī)械工程現(xiàn)場(chǎng)安裝、改造、維修作業(yè)的班子，具體組織起重機(jī)械安裝、改造、維修現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)。

0.4.4

特殊術(shù)語(yǔ)

0.4.4.1質(zhì)控點(diǎn)

在起重機(jī)械生產(chǎn)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的主要受力結(jié)構(gòu)件制造的關(guān)鍵工序，該工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序

0.4.4.2停止點(diǎn)

必須經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)對(duì)結(jié)論確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點(diǎn)

0.4.4.3見(jiàn)證點(diǎn)

必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點(diǎn)

0.4.4.4審核點(diǎn)

對(duì)相應(yīng)見(jiàn)證文件進(jìn)行審核并經(jīng)鑒定確認(rèn)的質(zhì)控點(diǎn)。

2.2.2.5質(zhì)量控制圖符號(hào)說(shuō)明

○e檢驗(yàn)員

○p

工藝員、設(shè)計(jì)員

○H

停止點(diǎn)

○A

A類(lèi)監(jiān)檢點(diǎn)

○c技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師

○P

工藝、設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人

○n無(wú)損檢測(cè)質(zhì)與試驗(yàn)控系統(tǒng)責(zé)任人○W

焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人

○Qa質(zhì)量保證工程師

○E

機(jī)械加工質(zhì)控責(zé)任人

○D

電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

○T

安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人

○M

材料質(zhì)控責(zé)任人

○N

計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人

○Y

金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控責(zé)任人

○EA

總檢驗(yàn)員

0.5

任命書(shū)

為了貫徹TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強(qiáng)對(duì)起重機(jī)械質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命機(jī)電裝備公司經(jīng)理王福軍為質(zhì)量保證工程師，履行對(duì)工廠起重機(jī)械制造、安裝、改造和維修的質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)。

為確保起重機(jī)械質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)研究，決定任命起重機(jī)械質(zhì)量體系其他責(zé)任人員如下：

某某某

工藝設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

某某某

焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

無(wú)損檢測(cè)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

廠長(zhǎng)：

2007年

月

日

1

管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本工廠的質(zhì)量方針為：

安全可靠，誠(chéng)信守約，接受監(jiān)督，持續(xù)改進(jìn)

1.1.2為實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針，制定本工廠總的質(zhì)量目標(biāo)為：

強(qiáng)化過(guò)程（工序）控制，確保產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率100%；增強(qiáng)顧客意識(shí)，確保顧客滿(mǎn)意度達(dá)92%以上，且近三年內(nèi)每年以1%遞增；追求科技進(jìn)步，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

1.1.3質(zhì)量方針、目標(biāo)現(xiàn)予批準(zhǔn)、發(fā)布，工廠全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。與質(zhì)量相關(guān)的應(yīng)根據(jù)工廠總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，并于每年初以工廠紅頭文件的形式公布執(zhí)行。

1.1.4工廠不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)、外環(huán)境的變化。

廠長(zhǎng)：

2007年

月

日

1.2質(zhì)量保證體系組織

注：

表示該部門(mén)暫未列入質(zhì)量管理體系中；實(shí)線(xiàn)表示直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系；虛線(xiàn)表示職能領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。

1.3職責(zé)、權(quán)限

1.3.1職責(zé)和權(quán)限

工廠對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量職能分配,并對(duì)管理/執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門(mén)和人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，具體如下：

1.3.2廠長(zhǎng)：

a)對(duì)工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)并任命工廠質(zhì)保工程師；

b)批準(zhǔn)發(fā)布工廠質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量分冊(cè)和質(zhì)量方針、目標(biāo)；

c)建立于質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并配備所需要的資源；

d)履行工廠管理職責(zé)，并主持工廠的管理評(píng)審。

1.3.3質(zhì)保工程師：

a)負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的日常的內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，以確保質(zhì)量體系的實(shí)施和保持；

b)主持工廠的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告治理管理體系的進(jìn)行情況，包括改進(jìn)的需求；

c)確保在整個(gè)工廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意思的形成；

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

1.3.4質(zhì)保部：

a)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)與質(zhì)量方針和目標(biāo)性一致的質(zhì)量管理體系文件；并負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總歸口管理和控制；

b)負(fù)責(zé)工廠管理體系策劃的具體組織與實(shí)施，并負(fù)責(zé)工廠的質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行的日常管理工作以?xún)?nèi)部共同的歸口管理和控制。

1.3.5設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)

對(duì)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)全責(zé)。

b)

負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械外來(lái)圖紙、技術(shù)文件的審查；

c)

負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械外來(lái)圖紙、技術(shù)文件轉(zhuǎn)化、更改的審核、并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

d)

負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核、并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

e)

負(fù)責(zé)編制起重機(jī)械通用工藝條例、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和規(guī)章制度；

f)

負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械工裝設(shè)計(jì)；

g)

定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。

1.3.6機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械機(jī)械加工質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）編制和貫徹機(jī)械加工工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問(wèn)題；

c）對(duì)機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全責(zé)；

1.3.7金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）對(duì)金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全責(zé)；

1.3.8電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械電控系統(tǒng)制作質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）編制和貫徹電控系統(tǒng)制作工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問(wèn)題；

c）對(duì)電控系統(tǒng)制作質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全責(zé)；

1.3.9焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)

負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接、熱處理質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b)

負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械持證焊工管理制度；

c)

對(duì)所制定的焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡的正確性負(fù)責(zé)；

d)

負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接材料的質(zhì)量控制辦法，并有效督促其責(zé)任人員貫徹執(zhí)行；

e)

參與工廠起重機(jī)械的技術(shù)管理工作，對(duì)焊接熱處理；

f)

批準(zhǔn)兩次以?xún)?nèi)的焊縫返修，制定兩次以上的返修方案；

g)

負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接工藝指導(dǎo)書(shū)的格式；

h)

負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接工藝評(píng)定報(bào)告的格式；

i)

負(fù)責(zé)制定焊接母材缺陷的焊補(bǔ)程序；

j)

負(fù)責(zé)制定起重機(jī)械焊縫返修的程序；

k)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)起重機(jī)械焊接、熱處理技術(shù)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。

1.3.10材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a）負(fù)責(zé)起重機(jī)械材料管理規(guī)章制度的制訂，監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況，對(duì)因監(jiān)督不力造成的后果負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，對(duì)未在合格供方名單中采購(gòu)，亦未辦理試采購(gòu)手續(xù)擅自采購(gòu)造成的后果負(fù)責(zé)；

c）對(duì)起重機(jī)械用材的正確性負(fù)；

d）負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的保存防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)因監(jiān)督不力造成的后果負(fù)責(zé)；

e）對(duì)采購(gòu)文件的正確性負(fù)責(zé)。

1.3.11無(wú)損檢測(cè)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)

負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)起重機(jī)械無(wú)損檢測(cè)的國(guó)家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件；

b)

對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全責(zé)；

c)

對(duì)工廠無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用狀態(tài)、環(huán)境是否符合規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

d)

編制和貫徹?zé)o損檢測(cè)工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問(wèn)題；

e)

負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)錯(cuò)、漏檢質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和上報(bào)，處理生產(chǎn)單位提出的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量問(wèn)題；

f)

監(jiān)督指導(dǎo)無(wú)損檢測(cè)實(shí)施工作，有權(quán)對(duì)違反無(wú)損檢測(cè)工藝紀(jì)律、違章操作、記錄達(dá)不到要求的現(xiàn)象，進(jìn)行制止、管理和考核；

g)

負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)印章、鋼印的制造、發(fā)放并建立臺(tái)帳等管理工作；

h)

負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)記錄和資料的保存管理，并監(jiān)控各相關(guān)單位的無(wú)損檢測(cè)記錄和資料的保存管理。

1.3.12計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

a.

對(duì)計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全面責(zé)任

b.

制訂計(jì)量與設(shè)備管理制度。

c.

負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量理化質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)出據(jù)的理化試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

1.3.13安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）對(duì)安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全面責(zé)任

b）編制和貫徹安裝調(diào)試工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問(wèn)題；

1.3.14最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)

負(fù)責(zé)編制起重機(jī)械的質(zhì)量控制保證體系程序文件、檢驗(yàn)管理制度，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況；

b)

負(fù)責(zé)起重機(jī)械的質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)計(jì)劃文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)卡片的編制，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況；

c)

負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料檢驗(yàn)、過(guò)程工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)技術(shù)管理和指導(dǎo)；

d)

負(fù)責(zé)提出起重機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢查年度和月度工作計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，按要求及時(shí)總結(jié)；

e)

負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施起重機(jī)械新產(chǎn)品的試制和產(chǎn)品首件鑒定、不合格品鑒定工作；

f)

負(fù)責(zé)具體組織起重機(jī)械產(chǎn)品、工序質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析、研究處理；

g)

有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律和違章操作的行為；

h)

接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局起重機(jī)械行政管理部門(mén)監(jiān)督檢查，并向質(zhì)量保證部長(zhǎng)至質(zhì)保工程師報(bào)告工作。

質(zhì)量管理體系

1.4

管理評(píng)審程序

1.4.1

每年至少對(duì)起重機(jī)械質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：

（1）工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

（2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或一般投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

（3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求有較大變化時(shí)；

（4）市場(chǎng)發(fā)生較大變化時(shí)；

（5）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

1.4.2

管理評(píng)審輸入

1.4.2.1管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

a）審核結(jié)果,包括質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；

b）顧客的反饋，包括其滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；

d）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格項(xiàng)所采取的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施實(shí)施的跟蹤結(jié)果；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；

g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

1.4.2.2管理評(píng)審輸入的內(nèi)容所涉及的各相關(guān)職能部門(mén)，應(yīng)于管理評(píng)審會(huì)議之前至少一周書(shū)面提交質(zhì)保部匯總，以便提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審之。

1.4.3

管理評(píng)審輸出

1.4.3.1質(zhì)保工程師主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員與會(huì)，并對(duì)管理評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

1.4.3.2管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b)與顧客要求有關(guān)的起重機(jī)械產(chǎn)品的改進(jìn)。

c)資源需求等。

1.4.3.3管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由工藝技術(shù)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。

1.4.4糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

對(duì)于管理評(píng)審會(huì)議決定的不合格/潛在不合格項(xiàng)，由工藝技術(shù)部根據(jù)本手冊(cè)的規(guī)定，向有關(guān)責(zé)任部門(mén)提出采取糾正或預(yù)防措施的要求，并組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

1.4.5如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。

1.4.6管理評(píng)審形成以下質(zhì)量記錄，這些記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集和保存，并按本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行管理和控制：

a)《管理評(píng)審計(jì)劃》

b)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》

c)《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》

d)《管理評(píng)審報(bào)告》

2

質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、記錄等。

2.1

質(zhì)量保證手冊(cè)

2.1.1

本工廠質(zhì)量手冊(cè)是專(zhuān)為描述工廠起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的文件，也是證明工廠在提供產(chǎn)品的質(zhì)量方面有能力滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件，由工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

2.1.2

本質(zhì)量手冊(cè)涵蓋了質(zhì)量管理和質(zhì)量保證兩種內(nèi)涵，適用于本工廠起重機(jī)械制造、安裝改造、維修和服務(wù)質(zhì)量控制的全過(guò)程。

2.1.3

質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：

（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)（詳見(jiàn)本手冊(cè)0.4節(jié)）；

（2）本工廠質(zhì)量管理體系的范圍及所確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程（見(jiàn)管理體系過(guò)程圖）；

（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)1.1節(jié)）；

（4）質(zhì)量體系組織及管理職責(zé)（詳見(jiàn)本手冊(cè)1.2、1.3節(jié)）。

（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求要符合起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)保體系的基本要求。

2.2

程序文件

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿(mǎn)足起重機(jī)械質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并符合本廠的實(shí)際情況，具有可操作性。

2.3

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿(mǎn)足質(zhì)保體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.4

質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃必須保證貫徹實(shí)施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，我廠每臺(tái)產(chǎn)品都編制質(zhì)量計(jì)劃（制造工序過(guò)程卡），質(zhì)量計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置，做到控點(diǎn)必控、停點(diǎn)必停。質(zhì)量計(jì)劃的編制見(jiàn)《質(zhì)量計(jì)劃編制規(guī)定》。

3

文件和記錄控制

3.1

文件控制

3.1.1目的：工廠對(duì)上述第2節(jié)規(guī)定的質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行控制，以確保各相關(guān)場(chǎng)所使用這些文件的有效版本。

3.1.2范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。

3.1.3職責(zé)：

a）質(zhì)保部是與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的總歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)本質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件和技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)外來(lái)文件的管理和控制；檢驗(yàn)文件和發(fā)至本部門(mén)的文件的管理和控制；并負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件的保管、發(fā)放和回收的具體實(shí)施工作。

b）技術(shù)中心

c）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)與本部門(mén)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)的依據(jù)文件（包括設(shè)計(jì)用軟件）的管理和控制。

d）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件、合同類(lèi)文件及發(fā)至本部門(mén)的文件的管理和控制。

e）辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件及發(fā)至本部門(mén)的文件的管理和控制。

f）其他各部門(mén)/車(chē)間分別負(fù)責(zé)發(fā)至本部門(mén)文件的管理和控制。

g）廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布工廠第一級(jí)文件。

質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核工廠第一級(jí)文件，批準(zhǔn)工廠第二級(jí)相關(guān)文件。

3.1.4工作程序

（1）文件的編號(hào)：

①質(zhì)量手冊(cè)：QM/JHXX-A

②支持性文件：

J/

XX-XX

`

③質(zhì)量記錄表示：

表

XX-XX

④各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：

用各部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)或第一個(gè)拼音字母代替。

（2）文件分受控版本和非受控版本，文件的主管部門(mén)確定是否受控，并報(bào)質(zhì)保工程師審批，凡受控版本均應(yīng)加蓋“受控”印章標(biāo)識(shí)。

b）文件的編制

（1）質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系運(yùn)行方面的質(zhì)量記錄表等文件由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)人員編制。

（2）上述文件中凡屬本工廠內(nèi)部編發(fā)文件，由各相關(guān)主控部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員編制。

c）文件的審批

（1）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針/目標(biāo)和程序）和質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師審核，報(bào)工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

（2）設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)等方面的文件由相應(yīng)主控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

（3）合同/采購(gòu)方面的文件由財(cái)務(wù)部/供銷(xiāo)部部長(zhǎng)審核報(bào)工廠主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

（4）與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件由工廠廠長(zhǎng)審批。

（5）與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件均應(yīng)按以下規(guī)定審批其適用性：

①與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件和技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)外來(lái)文件由質(zhì)保工程師審批其適用性。

工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)總清單》。經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，以利于控制這類(lèi)文件的有效版本，該清單由工藝技術(shù)部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

②與質(zhì)量有關(guān)的其他外來(lái)文件由工廠廠長(zhǎng)或其授權(quán)的副廠長(zhǎng)審批其適用性。

d）文件的登記和發(fā)放

（1）文件的總歸口管理部門(mén)質(zhì)保部應(yīng)建立全工廠受控文件的總清單；文件的各主控部門(mén)對(duì)各自所控文件和所使用文件應(yīng)建立相應(yīng)的分清單。

（2）文件的發(fā)放范圍由文件的主控部門(mén)確定，質(zhì)保工程師或分管副廠長(zhǎng)審批后按發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫(xiě)文件《發(fā)文審批表》。

（3）文件領(lǐng)用部門(mén)/人員應(yīng)在發(fā)文部門(mén)《文件發(fā)放、回收記錄表》上簽字，每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。

e）受控文件的更改

（1）受控文件需要更改時(shí)，由文件主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改審批表》，說(shuō)明更改內(nèi)容和更改方式，經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)后下達(dá)《文件更改通知單》，由文件持有者更改。

（2）當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，但必須取得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

（3）文件更改的方式分為局部劃改和以更改頁(yè)替換作廢頁(yè)（換頁(yè)）兩種，換頁(yè)時(shí)，作廢頁(yè)應(yīng)收回統(tǒng)一處理。

f）受控文件的換版與作廢

（1）受控文件經(jīng)過(guò)多次更改或大幅度更改時(shí)需進(jìn)行換版時(shí)，要填寫(xiě)作廢文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，并經(jīng)文件的原審批人批準(zhǔn)，原版本作廢收回，換發(fā)新版本。

（2）作廢文件由文件發(fā)放部門(mén)人員負(fù)責(zé)回收及銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀登記表，留作參考的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)，并隔離保存。

g）文件的管理

（1）受控文件可以以任何媒體形式保存，對(duì)于存入優(yōu)盤(pán)的文件應(yīng)有備份，并予以相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，文件的保存條件應(yīng)能滿(mǎn)足有關(guān)要求，應(yīng)防止受潮、蟲(chóng)蛀、和火災(zāi)等，對(duì)光盤(pán)、磁盤(pán)類(lèi)文件還應(yīng)注意防磁。

（2）文件的持有者不得將受控文件隨便外借，并應(yīng)妥善保管，使用過(guò)程不得隨意涂改或損壞。

（3）文件不慎丟失或破損需辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，應(yīng)按上述4.2.3.3條款中d）的（2）、（3）規(guī)定辦理，并應(yīng)說(shuō)明其原因，文件主控部門(mén)人員辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在文件發(fā)放記錄上注明原分發(fā)號(hào)作廢。

（4）文件的借閱需填寫(xiě)《文件借閱登記表》，未經(jīng)質(zhì)保工程師審批任何人不準(zhǔn)復(fù)印或外借受控文件。

3.1.5、質(zhì)量記錄

a）質(zhì)量記錄表格

（1）《受控文件清單》

（2）《文件發(fā)放、回收登記表》

（3）《文件更改審批表》

（4）《文件更改通知單》

（5）《文件（記錄）借閱登記表》

（6）《作廢文件（記錄）銷(xiāo)毀清單》

b）文件控制所形成的上述質(zhì)量記錄由文件主控部門(mén)負(fù)責(zé)收集和保存，并按本手冊(cè)記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

3.1.6

相關(guān)/支持性文件

《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)總清單》

3.2

記錄控制

3.2.1

目的：對(duì)本工廠范圍內(nèi)與質(zhì)量體系運(yùn)行和所供產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，為證實(shí)本工廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所供產(chǎn)品的質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。

3.2.2

范圍：適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄及表式的控制。

3.2.3

職責(zé)：

a）質(zhì)保部負(fù)責(zé)本工廠質(zhì)量記錄控制的總歸口管理，并具體負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸檔后的保管、借閱和處理控制。

b）各相關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)分管本部門(mén)范圍內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的編制，收集標(biāo)識(shí)、編目、保存和歸檔的具體實(shí)施。

c）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)原材料檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄的實(shí)施和保管。

3.2.4

工作程序

a）質(zhì)量記錄分類(lèi)

（1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，包括本工廠質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件所確定的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，如管理評(píng)審記錄、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方面的記錄、人員能力/意識(shí)和培訓(xùn)的記錄、采購(gòu)過(guò)程的記錄、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)記錄、標(biāo)識(shí)和可追溯性方面的記錄、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的記錄、內(nèi)部審核記錄、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄、不合格品控制的記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。

（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄，包括構(gòu)成產(chǎn)品檔案內(nèi)容的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、原材料檢驗(yàn)記錄、有關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告、無(wú)損探傷檢測(cè)報(bào)告及底片和產(chǎn)品出廠質(zhì)量證書(shū)等。

（3）外部提供的質(zhì)量記錄，包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄（如原材料質(zhì)量證明文件、外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)告等）和委外計(jì)量檢定的記錄及檢定證書(shū)等。

b）質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制本工廠《質(zhì)量記錄表達(dá)式總清單》，經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，并對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理和控制，各職能部門(mén)/人員據(jù)此選用各自適用的質(zhì)量記錄，并建立各自的《質(zhì)量記錄清單》，質(zhì)量記錄表達(dá)式未經(jīng)審核不得隨意更改，各部門(mén)如需增加新的質(zhì)量記錄表達(dá)式，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)保部辦理備案。

c）質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)

（1）質(zhì)量記錄采取各自原有的名稱(chēng)和表式編號(hào)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。

（2）對(duì)于沒(méi)有表式編號(hào)的原使用質(zhì)量記錄表式，可按上述4.2.3的規(guī)定，在使用時(shí)予以編號(hào)標(biāo)識(shí)，但要不易混淆，也可用原表達(dá)式的名稱(chēng)作為標(biāo)識(shí)。

d）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)與簽證

（1）質(zhì)量記錄和填寫(xiě)應(yīng)符合以下要求：

①填寫(xiě)字跡應(yīng)清晰、工整，并按規(guī)定正確填寫(xiě)，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)煉、清楚、圖文整潔；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、齊全等。

②填寫(xiě)不得采用易褪色的書(shū)寫(xiě)材料書(shū)寫(xiě)或繪制。

③質(zhì)量記錄的填寫(xiě)及簽證時(shí)間應(yīng)與質(zhì)量活動(dòng)時(shí)間一致；一般情況下質(zhì)量記錄不允許涂改，如發(fā)現(xiàn)誤記需要更改時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤中間劃一條橫線(xiàn)以示無(wú)效，在橫線(xiàn)上方更改，并在更改處加蓋有效印章。

（2）質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)/人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，并經(jīng)授權(quán)的職責(zé)人員審核簽證。填寫(xiě)、簽證人員均應(yīng)在記錄上簽字，不得由他人代簽。

e）質(zhì)量記錄的收集、整理與傳遞

（1）在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，質(zhì)量記錄由負(fù)責(zé)填寫(xiě)的部門(mén)/人員收集、整理，并按本手冊(cè)規(guī)定程序的要求進(jìn)行傳遞。

（2）應(yīng)隨產(chǎn)品制造和安裝過(guò)程的進(jìn)展，收集、整理質(zhì)量記錄，其中包括外來(lái)的質(zhì)量記錄。

f）質(zhì)量記錄的編目和歸檔保存。

（1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄由各部門(mén)按時(shí)間順序排列并按年度編目后，自行歸檔保存，其保存期至少保存三年。

（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄由質(zhì)保部按產(chǎn)品/工程形成產(chǎn)品檔案編目，其保存期按相應(yīng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，無(wú)明確規(guī)定者其保存期至少五年。

（3）凡移交質(zhì)保部保存的質(zhì)量記錄在向質(zhì)保部移交時(shí)，應(yīng)辦理相應(yīng)的移交手續(xù)。

（4）歸檔的質(zhì)量記錄應(yīng)專(zhuān)人管理，建立臺(tái)帳，并應(yīng)符合本工廠《檔案管理規(guī)定》的要求。

（5）質(zhì)量記錄保管應(yīng)注意采取防火、防潮、蟲(chóng)蛀、鼠咬措施，存儲(chǔ)于其他媒體（如磁帶、光盤(pán)、優(yōu)盤(pán)等）要有相應(yīng)的貯存條件（如防磁柜、防潮、保溫等）。

g）質(zhì)量記錄的借閱和使用

（1）已歸檔的質(zhì)量記錄工廠內(nèi)部需查閱時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。

（2）政府主管部門(mén)或顧客因工作需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師同意，可到保管處查閱，如需帶走或復(fù)印時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師批條并辦理借閱手續(xù)。

h）質(zhì)量記錄的處理

（1）質(zhì)量記錄保存期滿(mǎn)后，由保管人員填寫(xiě)《作廢記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

（2）超期需要繼續(xù)保存的質(zhì)量記錄，由管理人員加蓋“保留”印章標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放。

3.2.5

質(zhì)量記錄

a）質(zhì)量記錄表格及內(nèi)容：

（1）《質(zhì)量記錄清單》

（2）《文件（記錄）借閱登記表》

b）以上質(zhì)量記錄按本程序的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

3.2.6

相關(guān)/支持性文件

（1）《質(zhì)量記錄表式總清單》

（2）《檔案管理規(guī)定》

4

合同控制

4.1、目的

為明確合同的要求并形成文件，消除合同雙方的不一致，確保本工廠有能力滿(mǎn)足顧客的要求。

4.2、適用范圍

適用于本工廠產(chǎn)品銷(xiāo)售合同或訂單（包括口頭訂單）的評(píng)審協(xié)調(diào)和修訂控制。

4.3、職責(zé)

a）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同評(píng)審、發(fā)出“合同評(píng)審表”，對(duì)合同的合法性、完整性、明確性進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求及與顧客的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)評(píng)審物料采購(gòu)能力。

b）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力。

c）生產(chǎn)安全，負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力和交貨期限。

d）質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的檢測(cè)能力。

4.4、工作程序

a）顧客要求的識(shí)別

（1）供銷(xiāo)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單等），填寫(xiě)“合同評(píng)審表”中顧客的名稱(chēng)、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求。

（2）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的潛在要求，包括相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸服務(wù)等方面的要求，填寫(xiě)“合同評(píng)審”中的相關(guān)欄目。

b）合同的評(píng)審

（1）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將填寫(xiě)好的“合同評(píng)審表”交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。

（2）合同評(píng)審在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化、雙方協(xié)調(diào)一致，本廠有能力滿(mǎn)足。

（3）對(duì)于現(xiàn)貨，由生產(chǎn)安全部對(duì)其數(shù)量進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)即可完成。

（4）對(duì)于非現(xiàn)貨的合同，由供銷(xiāo)部將“合同評(píng)審表”交供應(yīng)科及生產(chǎn)分別對(duì)物料采購(gòu)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)之后由供銷(xiāo)部對(duì)合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審。

（5）在合同評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其數(shù)面意見(jiàn)。

c）合同的簽訂和執(zhí)行：

（1）合同評(píng)審后由供銷(xiāo)部與顧客簽訂合同。

（2）合同簽訂后，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)把對(duì)應(yīng)的“合同評(píng)審表”發(fā)送相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨依據(jù)。

（3）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)跟合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。

d）合同的修訂

對(duì)于合同條款的任何修改都需要征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由供銷(xiāo)部在“合同評(píng)審表”中注明；“修訂的原合同評(píng)審表編號(hào)后”，及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門(mén)。

e）記錄的保存和應(yīng)用

（1）與合同評(píng)審的相關(guān)記錄、合同正本、由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)分類(lèi)歸檔、保存期五年。

（2）供銷(xiāo)部將上述記錄副本提交質(zhì)保工程師，便于質(zhì)保工程師須始終意識(shí)到顧客的要求，包括那些沒(méi)有明確表達(dá)的要求和期望，并調(diào)配資源確?；虺^(guò)這種需求和期望，已持續(xù)獲得顧客的滿(mǎn)意。

4.5記錄

“合同評(píng)審表”

“產(chǎn)品發(fā)貨清單”

5

設(shè)計(jì)控制

5.1主題內(nèi)容和適用范圍

5.1.1規(guī)定了設(shè)計(jì)控制的職責(zé)分配、控制內(nèi)容等，以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。

5.1.2適用于工廠B級(jí)起重機(jī)械的外包設(shè)計(jì)和外來(lái)圖樣的控制。

5.2.職責(zé)分配

技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械外包圖紙和外來(lái)圖樣包括顧客圖樣的控制，并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理和組織貫徹實(shí)施

5.3工作程序

5.3.1因我廠無(wú)起重機(jī)械設(shè)計(jì)許可，對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行外包設(shè)計(jì),外包單位需有起重機(jī)械設(shè)計(jì)許可。

5.3.2圖樣的控制

技術(shù)部需對(duì)圖樣進(jìn)行審查，包括：設(shè)計(jì)的參數(shù)、類(lèi)別是否在工廠制造的批準(zhǔn)范圍內(nèi)，圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫(huà)法是否正確，工廠的設(shè)備能力、人員狀況是否能生產(chǎn)。填寫(xiě)圖紙審查記錄，對(duì)審查合格后的圖樣按《文件和資料控制程序》控制。

5.3.3設(shè)計(jì)更改

由原單位進(jìn)行更改。

5.3.4技術(shù)部應(yīng)建立收集新標(biāo)準(zhǔn)的渠道，對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)組織貫徹實(shí)施，同時(shí)作廢老標(biāo)準(zhǔn)。

5.4

質(zhì)量記錄

圖紙審查記錄

6

材料、零部件控制

6.1目的和適用范圍

6.1.1對(duì)起重機(jī)械使用的原材料外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、材料代用等做出了規(guī)定。確保起重機(jī)械產(chǎn)品用料準(zhǔn)確無(wú)誤并具有可追溯性。

6.2職責(zé)

6.2.1供銷(xiāo)部對(duì)材料采購(gòu)保管發(fā)放、材料代用等材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。

6.2.2供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作，制訂采購(gòu)文件，并建立質(zhì)量檔案及供貨業(yè)績(jī)檔案。

6.2.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)原材料及外購(gòu)件的驗(yàn)收與控制。

6.2.4供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原材料的分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)及發(fā)放。

6.2.5質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督原材料的正確使用及標(biāo)記移植。

6.2.6工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供起重機(jī)械用原材料外構(gòu)件的質(zhì)量規(guī)格及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.7工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝流程明細(xì)表、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求。

6.2.8規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

6.3工作程序

6.3.1采購(gòu)控制

6.3.1.1供銷(xiāo)部制定原材料、外購(gòu)件供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。

6.3.1.2供銷(xiāo)部根據(jù)原材料外購(gòu)件供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方資質(zhì)證明、資源能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選擇推薦合格供方。經(jīng)質(zhì)量保證部評(píng)定合格后，編制合格供方名單。

6.3.1.3供銷(xiāo)部對(duì)合格供方建立質(zhì)量檔案。作為對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)，根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

6.3.1.4采購(gòu)文件的控制程序

供銷(xiāo)部根據(jù)工藝技術(shù)部提供的工藝流程明細(xì)表、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求和規(guī)劃發(fā)展部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃等采購(gòu)信息，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱(chēng)（或配件名稱(chēng)）、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、到貨日期等。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)供銷(xiāo)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.3.1.5材料采購(gòu)

供銷(xiāo)部計(jì)材人員按采購(gòu)計(jì)劃要求，在合格供方名單中采購(gòu)。在合格供方名單外的采購(gòu)應(yīng)辦理試采購(gòu)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證部、工藝技術(shù)部及總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。供方提供的原材料、外購(gòu)件必須標(biāo)記齊全、清晰，質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)為原件或原件復(fù)印件，如果是代理商提供的是原件復(fù)印件，還必須加蓋代理商的檢驗(yàn)章），且品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致。

6.3.2材料的驗(yàn)收

6.3.2.1材料到廠后，計(jì)劃員、收發(fā)員、管庫(kù)員根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃及質(zhì)量保證書(shū)對(duì)材料的生產(chǎn)批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，需復(fù)驗(yàn)的材料由計(jì)劃員通知質(zhì)量保證部復(fù)驗(yàn)。

6.3.2.2材料到廠后未經(jīng)檢驗(yàn)的應(yīng)存放在倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)，并作出標(biāo)識(shí)。

6.3.2.3材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，質(zhì)量保證部給予材料標(biāo)記號(hào)，并通知供銷(xiāo)部入庫(kù)。

6.3.2.4不合格材料，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)隔離存放作出標(biāo)識(shí)，登入不合格品臺(tái)帳，并及時(shí)聯(lián)系供方退貨。

6.3.4材料保管發(fā)放

6.3.4.1倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)材料特性及物資保管要求進(jìn)行保管，庫(kù)存材料實(shí)行分類(lèi)、分區(qū)存放，做到標(biāo)記明顯，堆碼整齊，以確保庫(kù)存材料質(zhì)量不下降。

6.3.4.2材料發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”、“三核對(duì)”制度，確保材料不錯(cuò)發(fā)、不漏發(fā)。

6.3.4.3倉(cāng)庫(kù)建立發(fā)料記錄，并在每次發(fā)料完畢后及時(shí)登錄，并由材料領(lǐng)用人員簽收，以確保材料發(fā)放具有可追溯性。

6.3.4.4材料的代用需材料質(zhì)控責(zé)任人審批，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方可代用。

6.4引用文件

1）

原材料、外購(gòu)件管理制度

2）

焊接材料管理制度

3）

材料代用管理制度

6.5記錄

1）

合格供方名單

2）

用料采購(gòu)計(jì)劃

3）

到料點(diǎn)收臺(tái)帳

4）

物資發(fā)放記錄表

5）

材料代用表目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場(chǎng)分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場(chǎng)定位 17108883.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計(jì)算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評(píng)價(jià) 83267939.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則 83134559.3項(xiàng)目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 84HYP