建筑公司工程檢查辦法

PAGE8工程質(zhì)量、安全綜合檢查管理辦法為進(jìn)一步提升公司質(zhì)量管理效果，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹(shù)立良好的社會(huì)形象，結(jié)合集團(tuán)公司的管理要求，經(jīng)公司研究決定，對(duì)公司承建的所有項(xiàng)目樓盤(pán)按照分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、施工隊(duì)進(jìn)行月度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工大檢查（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)量安全大檢查）。對(duì)各省外分公司的質(zhì)量、安全大檢查，按照“以分公司為單位，機(jī)關(guān)檢查和工程項(xiàng)目抽查相結(jié)合，督導(dǎo)為主”的原則組織檢查；對(duì)省內(nèi)各樓盤(pán)以項(xiàng)目經(jīng)理部、施工隊(duì)為單位進(jìn)行全數(shù)檢查，具體安排如下：1、檢查組人員組成為了確保檢查組人員的質(zhì)量，公司特成立一個(gè)檢查組“技術(shù)人員庫(kù)”，每次檢查的人員原則上由相對(duì)固定的人員組成，當(dāng)人員需要調(diào)整時(shí)，則在“技術(shù)人員庫(kù)”中抽調(diào)。人員主要由以下人員組成：①各地盤(pán)所管轄區(qū)域臨時(shí)抽調(diào)地盤(pán)經(jīng)理或質(zhì)安主管和相應(yīng)的技術(shù)骨干；②公司有關(guān)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)人員。（1）檢查組“技術(shù)人員庫(kù)”名單。（2）相對(duì)固定的檢查組人員名單：分管領(lǐng)導(dǎo)：協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)：具體負(fù)責(zé)：組別組長(zhǎng)副組長(zhǎng)組員一小組二小組三小組四小組資料整理組說(shuō)明：1、檢查中各小組人員可根據(jù)需要在小組間進(jìn)行調(diào)換；2、省外分公司項(xiàng)目檢查組人員主要抽取以上相對(duì)固定組人員組成，每組2~5人。2、檢查頻率及范圍為做好質(zhì)量管理的規(guī)范化、合理化，同時(shí)兼顧對(duì)省外工程項(xiàng)目的管理，結(jié)合公司目前管理現(xiàn)狀，省內(nèi)工程項(xiàng)目每月綜合檢查、排名一次，省外項(xiàng)目每?jī)蓚€(gè)月檢查一次。為更加科學(xué)、公平、公正、公開(kāi)的評(píng)估各項(xiàng)目地盤(pán)的質(zhì)量、安全及文明施工管理情況，公司質(zhì)量、安全及文明施工大檢查采取按照一定比例抽查方式進(jìn)行。具體抽查比例及要求規(guī)定如下：按項(xiàng)目經(jīng)理或隊(duì)長(zhǎng)管轄的區(qū)域進(jìn)行抽查，檢查面的數(shù)量及棟號(hào)原則上在檢查的前一天結(jié)合現(xiàn)時(shí)的進(jìn)度（工程管理部進(jìn)度組提供）按以下要求確定：按比例隨機(jī)抽取樓棟（樓層）檢查，具體抽檢面積比例如下表1，并在檢查該項(xiàng)目的當(dāng)天早上通知被檢查的項(xiàng)目（只通知被檢查的項(xiàng)目，不通知具體檢查的棟號(hào)）。主體結(jié)構(gòu)階段在建面積在建產(chǎn)品類(lèi)型抽檢比例（%）抽檢數(shù)量砌體分項(xiàng)開(kāi)始后在建面積在建產(chǎn)品類(lèi)型抽檢比例抽檢數(shù)量2.5萬(wàn)㎡以下別墅8%不少于5棟2.5萬(wàn)㎡以下別墅6%不少于6戶洋房、高層10%不少于3層洋房、高層4%不少于6戶公建房10%公建房6%2.5萬(wàn)—5萬(wàn)㎡別墅7%不少于5棟2.5萬(wàn)—5萬(wàn)㎡別墅5%不少于6戶洋房、高層8%不少于3層洋房、高層3%不少于8戶公建房8%公建房5%5萬(wàn)—7.5萬(wàn)㎡別墅6%不少于6棟5萬(wàn)—7.5萬(wàn)㎡別墅4%不少于8戶洋房、高層7%不少于3層洋房、高層2%不少于10戶公建房7%公建房4%7.5—10萬(wàn)㎡別墅5%不少于6棟7.5萬(wàn)—10萬(wàn)㎡別墅3%不少于8戶洋房、高層6%不少于3層洋房、高層1%不少于10戶公建房6%公建房3%10萬(wàn)㎡以上別墅4%不少于6棟10萬(wàn)㎡以上別墅2%不少于10戶洋房、高層5%不少于4層洋房、高層1%不少于12戶公建房5%公建房2%注：對(duì)于抽查棟號(hào)以外檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和安全隱患，不在評(píng)分當(dāng)中體現(xiàn)（可作為打分參考），但將根據(jù)其嚴(yán)重程度確定處理辦法。3、評(píng)分辦法每次檢查時(shí)，按照“結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”、“防滲漏、防開(kāi)裂”、“感觀質(zhì)量”、“安全、文明施工”及“專(zhuān)項(xiàng)檢查”共五個(gè)部分進(jìn)行檢查打分，其中“專(zhuān)項(xiàng)檢查”檢查內(nèi)容根據(jù)不同時(shí)期管理需要進(jìn)行確定（如：樣板間的設(shè)置及交底情況、砼攪拌站的材料質(zhì)量和設(shè)備狀況、分項(xiàng)驗(yàn)收情況等進(jìn)行檢查，具體見(jiàn)附件5-1、5-2）。檢查采用評(píng)分制，總分100分，分四個(gè)評(píng)分表，各評(píng)分表得分為：評(píng)分表結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量防滲漏、防開(kāi)裂感觀質(zhì)量安全、文明施工專(zhuān)項(xiàng)檢查總得分30352015直接從總分扣除，最高扣3分實(shí)得分總分具體操作如下：（1）、“結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”、“防滲漏、防開(kāi)裂”、“感觀質(zhì)量”及“安全、文明施工”評(píng)分按相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分。（2）、“專(zhuān)項(xiàng)檢查”按相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分后，最后在總分中進(jìn)行減分。（3）、“結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”（具體見(jiàn)附件6）分項(xiàng)中的“檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”評(píng)分樓棟與當(dāng)次檢查抽查的樓棟相對(duì)應(yīng)，得分為各檢驗(yàn)批得分的算術(shù)平均分；若僅能檢查其中一或兩個(gè)表，則該次評(píng)分作為缺項(xiàng)處理（計(jì)分原理同下述“（6）”點(diǎn)要求）。（4）、評(píng)分表得分率計(jì)算：檢查分項(xiàng)實(shí)得分除以參檢分項(xiàng)總分。如因部分分項(xiàng)項(xiàng)目無(wú)法抽檢，則該部分分項(xiàng)項(xiàng)目不作評(píng)分，則檢查表得分=實(shí)得分/可評(píng)分。例如“防滲漏、防開(kāi)裂”表總分100分，但因部分分項(xiàng)項(xiàng)目無(wú)法抽檢，檢查項(xiàng)可評(píng)分為80分，實(shí)得分為72，則本次“防滲漏、防開(kāi)裂”檢查得分率：72/80=90%。（5）、當(dāng)次檢查得分計(jì)算：檢查得分=結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)分表得分率×對(duì)應(yīng)評(píng)分表得分+“防滲漏、防開(kāi)裂”評(píng)分表得分率×對(duì)應(yīng)評(píng)分表得分+感觀質(zhì)量評(píng)分表得分率×對(duì)應(yīng)評(píng)分表得分+檢驗(yàn)批平均得分率×對(duì)應(yīng)評(píng)分表得分；（6）、對(duì)于某些新開(kāi)工項(xiàng)目或接近交樓項(xiàng)目，可能僅能檢查其中一或兩個(gè)表，則該次評(píng)分作為缺項(xiàng)處理，檢查得分=（∑相應(yīng)評(píng)分表得分率×對(duì)應(yīng)評(píng)分表得分）×100/（對(duì)應(yīng)評(píng)分表得分之和）。例如僅做了“結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”評(píng)分表、“防滲漏、防開(kāi)裂”評(píng)分表，且“結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”評(píng)分表得分率為90%，“防滲漏、防開(kāi)裂”評(píng)分表得分率為80%，則本次檢查最終得分為：（90%×30+80%×35）×100/(30+35)=84.62分。4、檢查小組任務(wù)劃分公司按照工程地域分布將所有項(xiàng)目劃分為四個(gè)檢查片區(qū)，每次檢查共設(shè)立4個(gè)檢查小組，每個(gè)檢查小組負(fù)責(zé)一個(gè)檢查片區(qū)的檢查，每月檢查時(shí)，四個(gè)小組負(fù)責(zé)的片區(qū)輪換進(jìn)行（同時(shí)檢查小組人員可根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)換）。每個(gè)檢查組由5個(gè)檢查人員組成，各成員負(fù)責(zé)部分檢查表格內(nèi)容的檢查，具體檢查內(nèi)容在月度檢查前根據(jù)人員情況進(jìn)行分工，各成員檢查內(nèi)容原則上按照以下五個(gè)版塊進(jìn)行任務(wù)的劃分：A版塊：“結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”檢查（含基礎(chǔ)工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程，具體見(jiàn)附件1；另加“公司檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”中的現(xiàn)澆混凝土觀感質(zhì)量、鋼筋工程實(shí)測(cè)實(shí)量）；B版塊：“防滲漏、防開(kāi)裂”檢查（含混凝土翻邊、擋邊工程、砌體工程、抹灰工程、門(mén)窗工程、衛(wèi)生間陽(yáng)露臺(tái)工程、水電安裝工程、屋面工程、樓地面工程、地下室工程和防水工程，具體見(jiàn)附件2；另加“公司檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”中的填充墻砌體工程、找平層工程實(shí)測(cè)實(shí)量）；C版塊：“感觀質(zhì)量”檢查（含凈空尺寸、室內(nèi)鋪貼、內(nèi)墻工程、扶手欄桿、木地板工程、水電安裝工程、廚柜工程、吊頂工程、門(mén)窗工程、外墻工程、石材工程、附屬工程及成品保護(hù)，具體見(jiàn)附件3；另加“公司檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量”中的一般抹灰工程、磚面層工程實(shí)測(cè)實(shí)量）；D版塊：“安全文明施工”檢查（主要指“建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容，現(xiàn)用JGJ59-99，至2012年7月1日起將啟用JGJ59-2011，具體見(jiàn)附件4）；E版塊：即每月的專(zhuān)項(xiàng)檢查項(xiàng)目。5、省外項(xiàng)目檢查方案根據(jù)目前公司實(shí)際架構(gòu)及管理現(xiàn)狀，對(duì)各省外項(xiàng)目暫定以分公司為單位每?jī)蓚€(gè)月檢查一次的方式進(jìn)行管理，具體檢查方案如下：（1）省外項(xiàng)目檢查以各分公司為單位進(jìn)行檢查，主要采取對(duì)分公司機(jī)關(guān)質(zhì)量安全管理體系檢查和工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。（2）對(duì)各分公司機(jī)關(guān)的檢查內(nèi)容主要針對(duì)：eq\o\ac(○,1)質(zhì)量安全管理體系是否完善（組織架構(gòu)、制度建設(shè)、日常管理等）；eq\o\ac(○,2)對(duì)集團(tuán)、公司相關(guān)管理要求是否熟悉、是否有控制措施、執(zhí)行是否到位；eq\o\ac(○,3)對(duì)自己所轄工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管控是否到位，等。對(duì)各分公司工程項(xiàng)目的檢查原則上按照本辦法規(guī)定的檢查表格和評(píng)分辦法執(zhí)行，以分公司所轄范圍工程項(xiàng)目個(gè)數(shù)為單位采取抽查的方式進(jìn)行，具體要求：eq\o\ac(○,1)以集團(tuán)檢查和各分公司自己日常檢查結(jié)果推薦為依據(jù)，選擇適當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，具體在檢查前綜合確定；eq\o\ac(○,2)每個(gè)分公司抽查項(xiàng)目個(gè)數(shù)不少于1個(gè)（原則上抽查較差的項(xiàng)目）；對(duì)于有3個(gè)以上項(xiàng)目的分公司，抽查比例不少于10%并不少于2個(gè)（原則上按照較好項(xiàng)目、中等項(xiàng)目、較差項(xiàng)目分類(lèi)抽查）。（3）省外項(xiàng)目暫時(shí)不列入公司整體排名（但要進(jìn)行打分），在每次檢查過(guò)程中由檢查組根據(jù)各分公司管理情況及項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量情況開(kāi)具《質(zhì)量、安全文明施工及隱患整改通知單》，檢查結(jié)束后形成省外項(xiàng)目書(shū)面檢查報(bào)告，該報(bào)告報(bào)送公司總經(jīng)辦、各分公司，同時(shí)報(bào)送集團(tuán)工程管理部，在下次檢查時(shí)對(duì)各分公司的整改情況進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于公司或項(xiàng)目管理過(guò)分混亂、存在重大質(zhì)量安全隱患的分公司，由檢查組呈報(bào)公司總經(jīng)辦及集團(tuán)工程管理部，并采取主要領(lǐng)導(dǎo)約談、責(zé)令停工整頓的方式處理。（4）檢查過(guò)程中，各分公司分管質(zhì)量、安全的領(lǐng)導(dǎo)，公司主要質(zhì)量、安全管理人員，項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人（施工隊(duì)長(zhǎng)）及質(zhì)量安全管理人員應(yīng)全程參加檢查。每個(gè)分公司檢查結(jié)束后，應(yīng)召開(kāi)檢查總結(jié)會(huì)，檢查組應(yīng)結(jié)合檢查情況安排一定的培訓(xùn)內(nèi)容；（5）省外項(xiàng)目檢查人員原則上從相對(duì)固定檢查組或技術(shù)人員庫(kù)中抽調(diào)一定的人員組成，一般每個(gè)小組人數(shù)控制在2~5人，可視情況分組進(jìn)行。（6）對(duì)于各分公司的檢查，隨著管理的逐步深入和完善，可逐步采取分公司排名、抽檢項(xiàng)目排名、參加公司整體排名的方式進(jìn)行管理調(diào)整。6、檢查組織安排及相關(guān)要求（1）每次檢查時(shí)：①如檢查組的成員確需請(qǐng)假的，則必須于檢查之日的3天前，由本人寫(xiě)書(shū)面請(qǐng)假條，地盤(pán)經(jīng)理簽字，報(bào)胡躍軍總工程師批準(zhǔn)，然后將書(shū)面申請(qǐng)書(shū)交王德華經(jīng)理，并告知周鑄康副總，否則罰款300元。②需公司安排住宿的，請(qǐng)?zhí)崆?天報(bào)公司工程管理部總部辦公室周詠詩(shī)處（TELFAX，再由人力資源部安排住宿。③各小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備數(shù)碼相機(jī)、檢查尺。④各片區(qū)下工地使用的車(chē)輛由公司統(tǒng)一安排，檢查組人員的中、晚餐（即中、晚餐伙食費(fèi)）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為35元/每人每餐（如檢查人員早于18：00點(diǎn)回到公司且沒(méi)有被安排住宿的不能享受此待遇）。⑤每次檢查時(shí)各地盤(pán)各項(xiàng)目、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場(chǎng)參加檢查并參加總結(jié)會(huì)，各地盤(pán)質(zhì)安科質(zhì)安主管、項(xiàng)目經(jīng)理部或施工隊(duì)相關(guān)質(zhì)量、安全、技術(shù)管理人員必須全程陪同檢查組進(jìn)行檢查，如有事須提前1天前向各檢查小組組長(zhǎng)書(shū)面請(qǐng)假同意，并須委托代表參加，否則該地盤(pán)（或該隊(duì)）總分扣罰5分。（2）每次檢查時(shí)，各小組要及時(shí)收集、保存并上交檢查過(guò)程中的一切資料（包括檢查打分原始表、工程照片、整改通知單、相關(guān)記錄資料等），檢查結(jié)束后當(dāng)日統(tǒng)一交小組組長(zhǎng)進(jìn)行匯總，并由小組組長(zhǎng)組織編寫(xiě)本小組檢查總結(jié)報(bào)告（檢查后1天內(nèi)完成），由檢查小組總管王德華組織資料整理組形成公司當(dāng)月綜合檢查報(bào)告（檢查后3天內(nèi)完成）。7、檢查整改要求各地盤(pán)（施工隊(duì)）應(yīng)認(rèn)真對(duì)待公司“質(zhì)量、安全、文明施工”檢查組所寫(xiě)的整改通知單附件7，必須派專(zhuān)人負(fù)責(zé)按“三定”要求認(rèn)真整改，將整改情況按附件8的要求并附上相關(guān)整改過(guò)程及整改完成后的圖片，上報(bào)至公司工程管理部總部辦公室周詠詩(shī)處（聯(lián)系方式同上）。為了更好地加強(qiáng)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)整改問(wèn)題的跟蹤，公司將在每次檢查前對(duì)上一次檢查的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查可由本地盤(pán)的質(zhì)安負(fù)責(zé)人或公司工程管理部視情況派員進(jìn)行，并由公司進(jìn)行抽查），并做好詳細(xì)的記錄，對(duì)沒(méi)按要求整改的則按公司相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處罰。8、檢查打分排名、獎(jiǎng)罰及相關(guān)規(guī)定、要求省外項(xiàng)目暫時(shí)不列入公司整體排名，在每次檢查過(guò)程中由檢查組根據(jù)各分公司管理情況及項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量情況開(kāi)具工程質(zhì)量整改通知單，檢查結(jié)束后形成省外項(xiàng)目書(shū)面檢查報(bào)告，改報(bào)告報(bào)送公司總經(jīng)辦、各分公司，同時(shí)報(bào)送集團(tuán)工程管理部，在下次檢查時(shí)對(duì)各分公司的整改情況進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于省內(nèi)各工程項(xiàng)目、施工隊(duì)的檢查，按照以下要求進(jìn)行檢查打分、排名及獎(jiǎng)罰：（1）各檢查組及時(shí)將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按工地進(jìn)行匯總，并在公司月度項(xiàng)目生產(chǎn)例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)處理、處罰。（2）為了加強(qiáng)檢查的“公平、公正”性，每次檢查時(shí)：①在當(dāng)日的總結(jié)會(huì)上檢查組要及時(shí)宣布分?jǐn)?shù)，而項(xiàng)目經(jīng)理或隊(duì)長(zhǎng)在沒(méi)有異議時(shí)要及時(shí)予以確認(rèn)。對(duì)檢查結(jié)果存在異議的，請(qǐng)當(dāng)場(chǎng)向該檢查組提出復(fù)檢要求，并由該組立刻進(jìn)行復(fù)檢，檢查結(jié)果以復(fù)檢的為準(zhǔn)；②檢查組的人員采用回避的辦法，即參加檢查的人員不對(duì)本人所在地盤(pán)的工地評(píng)分。（3）根據(jù)每月檢查的情況及編號(hào)：TYZJB編2011071601的《關(guān)于公司月度“質(zhì)安”大檢查評(píng)分排名的事宜》所規(guī)定，公司月度“質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工”大檢查最后綜合排名由集團(tuán)巡查部當(dāng)月檢查分?jǐn)?shù)與建筑公司檢查組當(dāng)月檢查分?jǐn)?shù)加權(quán)確定，具體為集團(tuán)巡查部檢查評(píng)分占60%，建筑公司檢查組檢查評(píng)分占40%組合而成，然后按分?jǐn)?shù)高低確定公司各施工團(tuán)隊(duì)的最后排名。（4）每月大檢查后公司組織在建的所有項(xiàng)目經(jīng)理和施工隊(duì)長(zhǎng)回公司開(kāi)會(huì)，在開(kāi)會(huì)時(shí)的座次按檢查綜合排名的順序入座。然后在當(dāng)月的“質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工”總結(jié)會(huì)上，對(duì)排名前三名的施工團(tuán)隊(duì)發(fā)放當(dāng)月“質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工”流動(dòng)紅旗、榮譽(yù)證書(shū)和獎(jiǎng)金，排名第四名和第五名的施工團(tuán)隊(duì)只頒發(fā)獎(jiǎng)金；對(duì)各個(gè)單項(xiàng)（①結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量；②防開(kāi)裂、防滲漏；③觀感質(zhì)量；④安全生產(chǎn)、文明施工）排名第一的施工團(tuán)隊(duì)各獎(jiǎng)勵(lì)500元。（5）對(duì)于“公司質(zhì)量安全大檢查”月度綜合排名靠后的處罰規(guī)定：eq\o\ac(○,1)對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安全問(wèn)題的責(zé)任人、責(zé)任班組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)對(duì)每月綜合排名倒數(shù)1～3名的施工團(tuán)隊(duì)進(jìn)行罰款（見(jiàn)明細(xì)表），并在會(huì)上做不少于500字的書(shū)面檢討；對(duì)各個(gè)單項(xiàng)（①結(jié)構(gòu)及檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量；②防開(kāi)裂、防滲漏；③觀感質(zhì)量；④安全生產(chǎn)、文明施工）排名倒數(shù)第一的施工團(tuán)隊(duì)各罰款500元。eq\o\ac(○,2)對(duì)于連續(xù)2次在公司月度排名后3名的施工團(tuán)隊(duì)，則其處罰除按“