危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表全要素

附件危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表自評(píng)成員 自評(píng)檢査日期：檢査要素 責(zé)任

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

不符 實(shí)得分A級(jí) B級(jí) 部要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素法準(zhǔn)

1.1.査文件：

未明確專門1.識(shí)別和獲取的法律、法法規(guī)和

別和獲取適用的用的安全生產(chǎn)法律法1.識(shí)別和獲取適用部門定期識(shí)律、法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)及和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)10CM知和取501匸職規(guī)標(biāo)的別獲{分

安全生產(chǎn)法律.規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他的安全生產(chǎn)法律. 別和獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其有關(guān)要求的管理制 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府扣50分（B他要求的管理制度： 其他要求的制度：級(jí)要素否度，明確責(zé)任部2明確責(zé)任部門. 2適用的法律法 項(xiàng)）。門，確定獲取渠獲取渠道、方式： 規(guī).標(biāo)準(zhǔn)及政府其道.方式和時(shí) 3即時(shí)識(shí)別和獲取 他要求的清單和機(jī)，即時(shí)識(shí)別和適用的安全生產(chǎn)法律本數(shù)據(jù)庫(kù)：獲取，定期更 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其3.定期更新記錄O新。 他有關(guān)要求：4形成法律法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)

1分；2法律法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未1分：本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分：分。企業(yè)應(yīng)將適用

未即時(shí)將適用的法的安全生產(chǎn)法 方法，將適用的安全1.文件發(fā)放記錄：律.法規(guī). 生產(chǎn)法律、法規(guī).標(biāo) 2 培訓(xùn)記錄、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳知書、宣傳材料。求即時(shí)傳達(dá)給 達(dá)給相關(guān)方。

律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素相關(guān)方。 項(xiàng)不契合扣1分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)

評(píng)審方法詢問(wèn)：息。

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素1.2濰價(jià)性價(jià)501—知

1.1次關(guān)于適査文件：11.安全生產(chǎn)法律.記錄：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其求的執(zhí)行情況進(jìn)行符2不契合項(xiàng)整改他要求的執(zhí)行合性評(píng)判： 記錄情況進(jìn)行契合2關(guān)于評(píng)判出的不符3編制契合性評(píng)判報(bào)告。

未進(jìn)行符 1.未編制契合性評(píng)合性評(píng)判，價(jià)報(bào)告，扣5分：扣50分（B 2.未關(guān)于一切適用級(jí)要素否 法律、法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)決項(xiàng)）。 及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)判，一項(xiàng)扣2分;2分；未制左整改計(jì)2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素2.1方

1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持

1 主要負(fù)責(zé)人組織査文件：

未制定安

2分；和職針目

“安全第一，預(yù)制立契合本企業(yè)實(shí)際安全生產(chǎn)方針， 全生產(chǎn)方

責(zé)標(biāo)（100 （20分） 分）

防為主，綜合治的文件化的安全生產(chǎn)年度安全生產(chǎn)理”的安全生產(chǎn)方針； 標(biāo)。方針。主要負(fù)責(zé)2主要負(fù)責(zé)人組織 詢問(wèn)：

針或年度

滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不契合扣1分：人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法制立契合企業(yè)實(shí)際的、抽査從業(yè)人員是 20分（B律法規(guī)，接合企文件化的年度安全生否知道本企業(yè)安全要素否決業(yè)實(shí)際，組織制產(chǎn)目標(biāo)： 生產(chǎn)方針和安全生項(xiàng)人定文件化的安全3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿產(chǎn)目標(biāo)。生產(chǎn)方針和目 足： 現(xiàn)場(chǎng)檢査：標(biāo)。安全生產(chǎn)方 （1）形成文件并且安全生產(chǎn)方針和針和目標(biāo)應(yīng)滿 得到一切從業(yè)人員的安全生產(chǎn)目標(biāo)告

全生產(chǎn)目標(biāo)，11分：4沒(méi)有制立安全2分;足： 貫徹和實(shí)施

情況。

發(fā)布安全生產(chǎn)目形成文 （2）契合或嚴(yán)于件，并且得到所有相關(guān)法律法規(guī)的要從業(yè)人員的貫徹求：和實(shí)施； （3）與企業(yè)的職契合或業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適嚴(yán)于相關(guān)法律法應(yīng)；規(guī)的要求： （4）根擔(dān)安全生與企業(yè)產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安的職業(yè)安全健康全生產(chǎn)工作指標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)： （5）應(yīng)以公眾易目標(biāo)予于獲得的方式發(fā)布安以量化; 全生產(chǎn)目標(biāo)。公眾易于獲得。

標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素2.1

級(jí)各 1.每缺一個(gè)組織的級(jí)組織的安全目目標(biāo)分解到各級(jí)組織1.企業(yè)的年度安全 安

安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任標(biāo)責(zé)任書，確定（囊括各個(gè)管理部門、生產(chǎn)目標(biāo)和安全生呈化的年度安全車間.班組），簽署安產(chǎn)工作計(jì)劃：2.2立期考核安全生級(jí)組織應(yīng)制圧年產(chǎn)目標(biāo)完成情況：3.度安全工作計(jì)3企業(yè)及各級(jí)組織4.

20訂織目打(B否

書，扣2分：符，扣1分：4分：齊級(jí)組織有效完成。

記錄。詢問(wèn)：

簽 未制左年度安全生組 產(chǎn)工作計(jì)劃缺一個(gè)全殆 組織扣2分;分 4未左期考核，扌素 口4分：考核與安全)0生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書未自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素2 1.1.負(fù)

是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)：否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。

內(nèi)容不符，扣2分：分：1分。未明確第 主要負(fù)責(zé)人關(guān)于本單人 恭僉 人是本單位 安人是安全生產(chǎn)第一責(zé)査文件：

一責(zé)任人，位的危險(xiǎn)化學(xué)品安分 2O 全生產(chǎn)的第 一任人：

安全生產(chǎn)責(zé)任制a

全管理工作情況、2.

規(guī)則，扣負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全1主要負(fù)責(zé)人的 20分（B

關(guān)于安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管

要素否決 理工作情況不淸生產(chǎn)基礎(chǔ)和基落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與2.關(guān)于本單位的危 項(xiàng)層工作。 基層工作。 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況：3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。

楚，扣5分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素2.1

査文件：

人應(yīng)組織實(shí)施安開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化1.査企業(yè)安全生全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)建設(shè)： 標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案：企業(yè)安全文化。2.制泄安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)2主要負(fù)責(zé)人組化實(shí)施方案，明確實(shí)織和參與安全生產(chǎn)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記部門和責(zé)任人：錄：3.制定安全文化建設(shè)3安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案：計(jì)劃或方案

2分：3分;2分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形査文件：成安全文化體系。 安全文化體系關(guān)文件。

二級(jí)企業(yè)未初步形成安全文詢問(wèn)：化體系，扣主要負(fù)責(zé)人及有100級(jí)要素否內(nèi)容掌握情況。決項(xiàng)九自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要要素 要素一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)安全文化體系。行査文件：安全文化體系有文件：關(guān)素 素一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行全文 化詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)100分（A 級(jí)要素人員關(guān)于安全文化內(nèi)否決項(xiàng)）。容掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：現(xiàn)場(chǎng)檢査安全文化運(yùn)行效果。企業(yè)主要負(fù)責(zé)1.安全許諾的內(nèi)容應(yīng)査文件： 1.主要負(fù)責(zé)人未作

明確、公開、文件 1 主要負(fù)責(zé)人

岀安全許諾，扣10的、公開的、化：全許諾書：分；文件化的安全2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確2.資源配備文件及2.許諾，并且確保保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所使用記錄。確、公開、文件化，安全許諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源需的資金、人員、時(shí)詢問(wèn)：1 主要負(fù)責(zé)人如2分：3資源支持、配備支持。源。何提供資源支持：2從業(yè)人員是否2分：自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法安全許諾。現(xiàn)場(chǎng)檢査：安全許諾告知情況。

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)從業(yè)人員不淸楚主要負(fù)責(zé)人的安全1人次扣1

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素4.（

査文件：錄或紀(jì)要：報(bào)資料。

分：未形成會(huì)議記錄委會(huì)）。

詢問(wèn)：情況。

或紀(jì)要，扣2分;安全生產(chǎn)問(wèn)題未2分。5 1落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶 査文件

未導(dǎo)領(lǐng) 1.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不帶班制度：

1領(lǐng)導(dǎo)干部帶班

殂 參加帶班人次扣2.主要負(fù)責(zé)人要關(guān)于領(lǐng)制度：導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。2領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄o詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。

20誌扣喘否實(shí)干'^O

2分：1分；未按規(guī)左進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分：主要負(fù)責(zé)人不淸楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)2分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素責(zé)（30分）

企業(yè)應(yīng)制左安制定安委會(huì)和各管理査文件：委會(huì)和管理部門部門及基層單位的安安全生產(chǎn)責(zé)任的安全職責(zé)。 全職責(zé)。 文件及內(nèi)容。詢問(wèn)，各管理部門及基責(zé)。

2分：分：10分；本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。10分。2.企業(yè)應(yīng)制左主1.明確主要負(fù)責(zé)人安査文件： 1未建立 安1.安全職責(zé)與英所

全職責(zé)《安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)責(zé)任全生產(chǎn)責(zé)任法規(guī)左的主要負(fù)責(zé)人制。 制，扣安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；詢問(wèn)： 100分（A2明確各級(jí)管理人 1 主要負(fù)責(zé)人是要素否決員的安全職責(zé)，做到否了解《安全生產(chǎn) 項(xiàng)）；法》規(guī)立的安全職2主要負(fù) 責(zé)和細(xì)化后的安全人關(guān)于其安職責(zé)內(nèi) 職責(zé)

2分：全職責(zé)不淸楚，2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素容： 不清楚，扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。"一崗一貴”;2.各級(jí)管理人員.3明確從業(yè)人員安從業(yè)人員關(guān)于0自職一責(zé)5建立安全生產(chǎn)責(zé)任

未建立安未按考核制度關(guān)于企制考核機(jī)制： 1.安全生產(chǎn)責(zé)任制全責(zé)任制業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管3.企業(yè)應(yīng)建立安2.關(guān)于企業(yè)負(fù)責(zé)人、各考核制度： 考核機(jī)制，理部門和從業(yè)人員全生產(chǎn)責(zé)任制考級(jí)管理部門.管理人 2考核、獎(jiǎng)懲決 扣30（B核機(jī)制，關(guān)于各級(jí)員及從業(yè)人員安全生立文件，及獎(jiǎng)懲兌級(jí)要素管理部門、管理產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行圧期考現(xiàn)情況。 決項(xiàng)）。人員及從業(yè)人員核，予以獎(jiǎng)懲。 現(xiàn)場(chǎng)檢査：

二級(jí)企業(yè)建立了健

財(cái)務(wù)記錄、行政文件。査文件：不契合，扣安全生產(chǎn)責(zé)任制100（A級(jí)要素否決

分。

進(jìn)。企業(yè)應(yīng)設(shè)宜安1.設(shè)置安委會(huì)：

度文件。

項(xiàng)）。未設(shè)置安委1.專職安全管理人織 委會(huì)，設(shè)

2設(shè)垃安全管理機(jī)

會(huì).安全 員配備不契合自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素機(jī)構(gòu)（20分）

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方部門&職安全管生產(chǎn)管理部門或部全生產(chǎn)管理人機(jī)構(gòu)要具備相關(guān)于獨(dú)力配備員，并且按規(guī)則配職能專職安全生產(chǎn)備注冊(cè)安全工程理人員應(yīng)不少于企業(yè)師。 員工總數(shù)的2%（50人的企文件。1人2注冊(cè)安全工程具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)件。3.安全生產(chǎn)管理人關(guān)工作2員的學(xué)歷.工作經(jīng)3按規(guī)左配備注冊(cè)歷。安全工程師，且至少有4與提供安全生3年化工安產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派（合同）.注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)聳理服務(wù)。

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)生產(chǎn)管理 要求,一項(xiàng)扣2分：部門或配備專職安全管理人100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)2分：1分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī) 査文件： 1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大模設(shè)宜相應(yīng)管理部門；1管理部門設(shè)小，設(shè)置相應(yīng)的2生產(chǎn).儲(chǔ)存劇毒化文件 :管理部rjo 學(xué)品、易制毒危 2治安保衛(wèi)部

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)宜治安保衛(wèi)設(shè)置及專職治安 機(jī)構(gòu)或配備專自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要B

責(zé)任部門

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明 不符項(xiàng)

實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要素素安保衛(wèi)人員。3

保衛(wèi)人員配置文件。杳文件

素 素職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。立、健全從安委員會(huì)到管理部門.車1.建立安全生產(chǎn)會(huì)到基層班組的間.基層班組的安全員會(huì)管理部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各間.基層班組的安絡(luò)。 級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的安全生產(chǎn)的人員。文件。詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了絡(luò)構(gòu)成。

管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。112分；1分。2.55全—知

家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)左，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。

生產(chǎn)需要。

査文件：理制度。

110分（B分。級(jí)要素否決項(xiàng)九企業(yè)應(yīng)依照規(guī)1左的安全生產(chǎn)費(fèi)規(guī)龍合理使用安全

査文件：

未規(guī)泄安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣用使用范

5分；自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方部門2.2.全生產(chǎn)費(fèi)用，建帳。立安全生產(chǎn)費(fèi)用費(fèi)用使用情況。臺(tái)賬。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管安全生產(chǎn)費(fèi)用使是否契合。

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)費(fèi)用臺(tái)帳，扌口分：安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)怎要求1安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素依法參加工傷保3.險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

査文件：交納保險(xiǎn)憑證。

51人次扣1分。責(zé)任保險(xiǎn)。

査文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安記錄。

未考核兌現(xiàn)，扌口2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素

3.1

1.1.査文件：

圍管理范評(píng)與

制度，明確風(fēng)險(xiǎn)的目的、范圍、頻次.

管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的目（10 方0分）10)<豹

度，各部門和有關(guān)評(píng)判的目的.范準(zhǔn)則及工作程序： 人員的職責(zé)與圍和準(zhǔn)則。 2.明確各部門及有關(guān)務(wù)。人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判詢問(wèn)：進(jìn)程中的職責(zé)和任務(wù)1 企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作的情況：2 從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判制度的有關(guān)內(nèi)容。

1分：未明確各部門有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不契合扣1分：3企 業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作情況，一項(xiàng)不契合扣2分；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判制度內(nèi)容，11自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范囤應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判范國(guó)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。査文件：1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判記符(1)計(jì)劃.設(shè)計(jì)錄：1分。和建設(shè)、投產(chǎn).2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判管理運(yùn)行等階段：制度。(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；一切進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用進(jìn)程；(6)作業(yè)場(chǎng)自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門所的設(shè)施、設(shè)防護(hù)用品：（7）丟棄、廢棄.拆除與

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候.地震及其他自然災(zāi)禍等。1.JHA査文件：SCL法關(guān)于設(shè)1.（安全生產(chǎn)條2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判記險(xiǎn)評(píng)判方法。常件）進(jìn)行危險(xiǎn).有害因錄用的評(píng)判方法 素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判；有：工作危2.可選用HAZOP法3選用的風(fēng)險(xiǎn)害分析（JHA）: 關(guān)于危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危價(jià)方法。安全檢詢問(wèn)：

分;1人次扣1分。査表分析（SCL）：

險(xiǎn)評(píng)判：3

有關(guān)人員關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法的掌握和運(yùn)性分析（PHA）；危險(xiǎn)與可操作性分析

相關(guān)方而進(jìn)行危險(xiǎn)、有用情況。害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門式與影響分析（FMEA）；事件樹作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素企業(yè)應(yīng)依據(jù)以1根據(jù)企業(yè)的實(shí)際 査文件：下內(nèi)容制左風(fēng)險(xiǎn)情況制上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 風(fēng)險(xiǎn)管理制度

未根據(jù)實(shí)際制左評(píng)判準(zhǔn)則：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判準(zhǔn)則和 分;相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。有關(guān)安全 2.評(píng)判準(zhǔn)則應(yīng)契合生產(chǎn)法律、法 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩規(guī)； 定；設(shè)計(jì)規(guī)矩、3評(píng)判準(zhǔn)則應(yīng)囊括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 事件發(fā)生可能性3）企業(yè)的安 嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)全管理標(biāo)準(zhǔn)、技以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 定標(biāo)準(zhǔn)。4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判準(zhǔn)則不1分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判涉及的2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素3.2風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)1.建立作業(yè)活動(dòng)淸單査文件： 未按規(guī)則險(xiǎn)評(píng)判準(zhǔn)貝IJ,選和設(shè)備、設(shè)施淸單；1 作業(yè)活動(dòng)淸的頻次左合適的評(píng)判方2根據(jù)規(guī)宦的頻次 單.設(shè)備、設(shè)施淸時(shí)機(jī)開

（10

法，定期和即時(shí)和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn).有單：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判，1分：分） 關(guān)于作業(yè)活動(dòng)和設(shè)害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記扣10分

2危險(xiǎn).有害因素備設(shè)施進(jìn)行危價(jià)： 錄

級(jí)要素否

識(shí)別、評(píng)判不全面險(xiǎn)、有害因素識(shí)3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào) 告決項(xiàng)）別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。環(huán)境等三個(gè)方面的可現(xiàn)場(chǎng)檢査：企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)從業(yè)人員參與評(píng)判時(shí)，應(yīng)從影價(jià)。 險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán) 況。境等三個(gè)方而的可能性和嚴(yán)重程度分析。

或不正確，一項(xiàng)扣1分。企業(yè)各級(jí)管理1.廠級(jí)評(píng)判組織應(yīng)有査文件： 1.沒(méi)有組織開展風(fēng)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開評(píng)判工作，鼓勵(lì)2車間級(jí)評(píng)判組織展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的有關(guān)從業(yè)人員積極參應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；文件：與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)3一切從業(yè)人員應(yīng)2風(fēng)險(xiǎn)分析記險(xiǎn)控制。參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)控制。 告：3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問(wèn)：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人

2分：2.1人次扣1分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作。

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素3.3風(fēng)險(xiǎn)U15

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的 査文件：險(xiǎn)評(píng)判結(jié)果及經(jīng)結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)1重大風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)行情況等，清單; 單：

1分；確左不可接受的2接合實(shí)際情況， 2風(fēng)險(xiǎn)控制措度，扌口15乏針關(guān)于性、可操作風(fēng)險(xiǎn),制定并且落實(shí)控制措施，將確定優(yōu)先順序,制左施：措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判記分（B級(jí)決項(xiàng)）。否性和可靠性，一1分。項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大險(xiǎn)控制在可以接受的錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制在可以程度； 現(xiàn)場(chǎng)檢査：接受的程度。企3.風(fēng)險(xiǎn)控制播施符合重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控標(biāo)準(zhǔn)要求。 現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。制措施時(shí)：應(yīng)囊括：⑴工程技術(shù)措施：（2）管理措施;⑶培訓(xùn)教冇措施：⑷個(gè)體防護(hù)措自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)査文件：評(píng)判的結(jié)果及所計(jì)劃： 1風(fēng)險(xiǎn)管理培釆取的控制描施2.按計(jì)劃開展宣傳、教冇計(jì)劃；關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 2風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)宣傳、培訓(xùn)，使 教冇記錄。其熟悉工作崗位 詢問(wèn)：和作業(yè)環(huán)境中存 從業(yè)人員是否知在的危險(xiǎn).有害 本崗位的危險(xiǎn)、因素，掌握落實(shí) 害因素及應(yīng)采取應(yīng)采取的控制措 控制措施施。

2分：人次扣2分。3.4患査治知

1.建立隱患治理臺(tái)査文件：評(píng)判出的隱患項(xiàng)賬； 1隱患治理目，下達(dá)隱患治2關(guān)于査出的每個(gè)隱 度：理通知，限期治患都下達(dá)隱患治理通2隱想治理臺(tái)理，做到定治理賬：措施.住負(fù)責(zé)人時(shí)限； 3隱患治理定資金來(lái)源、定3重大隱患項(xiàng)目做 錄：治理期限。 到整改描施責(zé)任、資4重大隱患治理企業(yè)應(yīng)建立隱金、時(shí)限和預(yù)案 工作“五到位”患治理臺(tái)賬。 “五到位”； 實(shí)情況。4按期完成隱患治理。

5分；達(dá)隱患治理通知，一項(xiàng)扣2分：3通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分：S1分：5分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A B

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)說(shuō)明 不符合

實(shí)得分A級(jí) 級(jí)要 門

否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)

項(xiàng) 級(jí)要 級(jí)要要素 素 素 素建立重大隱患項(xiàng)目 査文件：企業(yè)應(yīng)關(guān)于確疋檔案，囊括隱患需 重大隱患項(xiàng)目的重大隱患項(xiàng)目稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及案。建立檔案，檔案“五到位”等內(nèi)容。內(nèi)容應(yīng)囊括：告與技術(shù)結(jié)論；見；理方案，囊括資等；間表和責(zé)任人：收?qǐng)?bào)告：件。企業(yè)無(wú)力解決1 暫時(shí)無(wú)力解決的査文件：的重大事故隱1重大事故隱患并且落實(shí)有效的防范措的防范描施：

5分：2檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。管部門和當(dāng)5分。地政府.安全企業(yè)直接主管部施：2書面向主管部門告夕卜，應(yīng)采取和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)有 部門報(bào)告，報(bào)

監(jiān)管部門報(bào)20分（B級(jí)要素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)部門效防范措施。 告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。

評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分否決項(xiàng)）。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素4.企業(yè)關(guān)于不具備1不具備鏗改條件 査文件：1.

不具備整改條件

防范措施;

的重大事采取防范措施，2納入隱患整改計(jì)2隱患整改計(jì)并且納入計(jì)劃，限劃，限期解決或停產(chǎn)：劃。期解決或停產(chǎn)。3書面向主管部門不具備整改條件的原施等。

故隱患，未采取防范或未限期解決或停20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）：未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?安全監(jiān)管部門20分（B素否決項(xiàng)）。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素二級(jí)企業(yè)契合本要 査文件： 二級(jí)企業(yè)素要求，不得失分，本要素涉及的文要素若 不存在重大隱想。

件。

分，或存在100分級(jí)要素否決項(xiàng)）。現(xiàn)場(chǎng)檢査是否存在重大隱患。一級(jí)企業(yè)建立安全 査文件： 一級(jí)企業(yè)生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù) 建立安全報(bào)體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：

系，扣現(xiàn)場(chǎng)檢査體系運(yùn)行100分（A情況。 要素否決項(xiàng)九3.55大

1.企業(yè)應(yīng)按照1.依照GB18218辨 査文件：GB18218辨識(shí)并且識(shí)并且確泄重大危險(xiǎn) 1重大危險(xiǎn)源

5分：源{分

確宦重大危險(xiǎn)源； 理制度的建立和執(zhí)制度，或源，建立重大危2建立重大危險(xiǎn)源 行情況： 辨識(shí).險(xiǎn)源檔案。 檔案，囊括：辨識(shí)、2.安全評(píng)判報(bào)告或確定重大分級(jí)記錄：重大危險(xiǎn)安全評(píng)估報(bào)告： 險(xiǎn)源，扣

未建立重大危5檔案內(nèi)容，每遺源基本特征表：

分（A

漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素3級(jí)要素否決1分。區(qū)域位巻圖、平而布案。宜圖、工藝流程圖和主險(xiǎn)源安全管理制度及測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)全評(píng)判報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告O2.企業(yè)應(yīng)依照有1 重大危險(xiǎn)源涉及査文件：漏報(bào)警等重要參數(shù)的臺(tái)賬?？貓?bào)警系統(tǒng)。 測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)現(xiàn)場(chǎng)檢査：記錄： 1重大危險(xiǎn)源安2全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，

項(xiàng)）

22毒性氣斷裝置：

系統(tǒng)等：2毒性氣體、劇毒

體.劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施

未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；監(jiān)控系統(tǒng)。

裝置；3毒性氣體泄漏女全儀表系統(tǒng)

3.毒性氣體未設(shè)宜泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)力的自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不契合扣2分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素3.1.査文件：1.期關(guān)于重大危險(xiǎn)源2.進(jìn)行安全評(píng)估。進(jìn)行安全評(píng)估。 2定期安全評(píng)估報(bào)告。4 企業(yè)應(yīng)關(guān)于重1.定期檢査、維持重査文件：

10分；10分：2分。重大危險(xiǎn)源1未泄期檢查.維大危險(xiǎn)源的設(shè) 大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)1重大危險(xiǎn)源的 有重大事故護(hù)，扣2分：施，囊括檢測(cè)儀表.附設(shè)備、設(shè)施泄期檢隱患，且未2未定期試驗(yàn)，1査、試驗(yàn)，并且做屬設(shè)備及配件： 查記錄： 采取安全防臺(tái)次扣2分：試驗(yàn)好記錄。

2按國(guó)家有關(guān)規(guī)肚 2設(shè)備、設(shè)施的 范措施的，不合格仍在使用，

2分;取得試驗(yàn)合格證。 格證。 100分，（A 3.無(wú)試驗(yàn)報(bào)告或檢現(xiàn)場(chǎng)檢査： 級(jí)要素否決驗(yàn)合格證，1份扣2重大危險(xiǎn)源的設(shè) 項(xiàng)備、設(shè)施的完整性

分。4設(shè)備、設(shè)施完整和有效性。 性或有效性一處契合，扣2分。5.企業(yè)應(yīng)制定重1 按要求編制重大査文件：大危險(xiǎn)源應(yīng)急救危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案1重大危險(xiǎn)源應(yīng)援預(yù)案，配備必2根據(jù)重大危險(xiǎn)源 救援預(yù)案：

應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；要的救

2重大危險(xiǎn)源應(yīng)

救援器材裝備自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方部門援器材、裝備，的危險(xiǎn)特性配備必要急預(yù)案演練每年至少進(jìn)行 1的救援器材、裝備；錄：次重大危險(xiǎn)源應(yīng)3涉及吸入性有 毒、3應(yīng)急救援器材急救援預(yù)案演有害氣體的重大危險(xiǎn)臺(tái)賬練。 源應(yīng)配備便攜式濃度詢問(wèn)檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸抽査有關(guān)人員關(guān)于器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏應(yīng)急救援預(yù)案的掌

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)2分：援預(yù)案不淸楚，1人2分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素器材等：

握情況.關(guān)于應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：應(yīng)急救援器材、兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服：重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)左頻次進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)將重大施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素企業(yè)重大危險(xiǎn)1 危險(xiǎn)化學(xué)品的生査文件： 防護(hù)距離1.整改計(jì)劃、措施

產(chǎn)裝宜和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化1 重大危險(xiǎn)源安不符合規(guī)不契合要求，一項(xiàng)

學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危全評(píng)估報(bào)告：

定要求，且2分;

險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防2 重大危險(xiǎn)源防無(wú)防范措2.未按期整改或防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)護(hù)距離存在問(wèn)題的施，一處扣范措施不落實(shí)，—左要求： 整改計(jì)劃措施包20分（B級(jí)項(xiàng)扣4分。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢査：

要素否決項(xiàng)）；限內(nèi)逬行整改。切實(shí)可行的重大危險(xiǎn)源現(xiàn)并且在規(guī)左期限內(nèi)進(jìn)行場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離整改。 2重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。二級(jí)企業(yè)應(yīng)契合本要依照以上評(píng)審方素要求，不得失分。法。3.6變 1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)嚴(yán)格履行以下變更程?hào)宋募?/p>

若失分，扣100（A要素否決項(xiàng)）。

更 行變更管理制 序及要求： 1. 變更管理制

更,一項(xiàng)扣5分：（10分）

更程序：

（1）度：要求填寫變更申請(qǐng)表2. 變更管理記錄

程，一項(xiàng)不契合扣（1）變更申 由專人進(jìn)行管理； 《＞請(qǐng)：按要求填寫 （2）變更審批變現(xiàn)場(chǎng)檢査：變更申請(qǐng)表，由更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)査看變更實(shí)施專人進(jìn)行管理：主管部門，并且按 場(chǎng)。

2分；2分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批：

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素變更審審批；變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限：收：變更實(shí)施結(jié)朿后，變更主管部門應(yīng)關(guān)于變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)即時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部

過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限;自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門門和有關(guān)人員。2.

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法査文件：

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)關(guān)于變更進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素進(jìn)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)1.關(guān)于每項(xiàng)變更進(jìn)程產(chǎn)1變更的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控 生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析析記錄：

未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)制。 制左控制措施

2變更風(fēng)險(xiǎn)的控3 7風(fēng)險(xiǎn)信息更分）

2變更實(shí)施進(jìn)程 中制措施。認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措3.變更實(shí)施驗(yàn)收施。 告。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性査文件：企業(yè)應(yīng)適時(shí)組作業(yè)實(shí)施前應(yīng)識(shí)別危1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判記錄織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工 險(xiǎn)有害因素排查隱報(bào)告：作，識(shí)別與生產(chǎn)患。 2作業(yè)許可證。和隱患。企業(yè)應(yīng)定期評(píng)每年評(píng)審或檢査風(fēng)險(xiǎn)査文件：評(píng)判結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制

2分。未按規(guī)泄進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)2分；1分。未立期關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效制效果。

錄。

2分。企業(yè)應(yīng)在下列在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左情形發(fā)生査文件：情形發(fā)生時(shí)即時(shí)時(shí)應(yīng)即時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)告進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判：價(jià)。 記錄。1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求：

2分。自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素2）操作條件變化或工藝改變：自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門目；事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；生大的調(diào)整。

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素3.8供（5分）4 伐

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí) 1.建立供應(yīng)商統(tǒng)錄.査文件：行供應(yīng)商管理制檔案（囊括資格預(yù)審.1供應(yīng)商管理制度，關(guān)于供應(yīng)商資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)判等資料）：度：格預(yù)審、選用和2關(guān)于供應(yīng)商資格預(yù) 2.合格供應(yīng)商名續(xù)用等進(jìn)程進(jìn)行審、選用.續(xù)用進(jìn)行管錄、檔案：管理，并且泄期識(shí)理： 3 供應(yīng)商選用、別與釆購(gòu)有關(guān)的3.泄期識(shí)別與采購(gòu)有續(xù)用、評(píng)判記錄風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 4 與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。1.1.査文件：

1.

2分：1分；購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。未將法律法規(guī)的理 制 生全

1適用的法律法

火作業(yè)管有關(guān)規(guī)立和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)度規(guī))Ozl\ 制{分

章制度，至少包關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章括下列內(nèi)容： 準(zhǔn)規(guī)左轉(zhuǎn)化為企業(yè)安度和安全操作規(guī)安全生產(chǎn)全生產(chǎn)規(guī)章制度或安淸單。職責(zé)： 全操作規(guī)程的具體內(nèi)2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)容，并且嚴(yán)格落實(shí)： 章制度簽發(fā)文件。

理制度或進(jìn)入受限空間管理100（A2分：要素否決項(xiàng)）；自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素識(shí)別和2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度詢問(wèn)：獲取適用的安全內(nèi)容應(yīng)契合標(biāo)準(zhǔn)要求：有關(guān)人員關(guān)于法生產(chǎn)法律法規(guī)、3 明確責(zé)任部門.律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

2未制定以下規(guī)章制度之一，扣標(biāo)準(zhǔn)及其他要 職責(zé)、工作要求

40分（B級(jí)求： 4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度況。安全生應(yīng)具有可操作性： 現(xiàn)場(chǎng)檢査：產(chǎn)會(huì)議管理； 5 除制泄《通用規(guī)法律、法規(guī)和安全生準(zhǔn)的遵守情況。

要素否決項(xiàng)）：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患產(chǎn)費(fèi)用；

排查治理、安全生內(nèi)容的規(guī)章制度工產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理: 管理.開停車管理、管理制（構(gòu)

安全培

工程管理.易制毒管

訓(xùn)教冇：特種作干部帶班.廠區(qū)交通業(yè)人員管理; 安全.文件、檔案管（9）管理部制度等。6企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全活動(dòng)管理： 應(yīng)組織審左并且簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.價(jià)：排査治理；重大危險(xiǎn)源管理：

全生產(chǎn)規(guī)章制度。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門理：理；防爆管理，包括禁煙管理；理：置、重點(diǎn)部位安全管理：施管理，囊括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；測(cè)量設(shè)備管理；業(yè)管理，囊括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)1分；3缺少相關(guān)內(nèi)容2分；4.有關(guān)人員不淸楚12分;5現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒(méi)有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不契合扣2分：6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)5分°

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素作業(yè)、高處作板作業(yè)管理等自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素■■危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，囊括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等：管理；生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理：管理：供應(yīng)商管理：職業(yè)衛(wèi)生管理，囊括防自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門（28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）作業(yè)場(chǎng)檢測(cè)管理;援管理;安全檢査管理：自評(píng)。

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素2.企業(yè)應(yīng)將安全將安全生產(chǎn)規(guī)章制 一項(xiàng)不契合扣2生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)度發(fā)放到有關(guān)的工作杳文件 分。放到有關(guān)的工作崗位。崗位。

文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢査：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。4 2

1.査文件：

O

操作規(guī)程內(nèi)容一作規(guī) 產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)分析為依據(jù)，編制崗1崗位操作程 備設(shè)施特點(diǎn)和原位操作規(guī)程：發(fā) 程：

有編

項(xiàng)不契合扣1分。（40

2.文件發(fā)放記錄O

規(guī)

按規(guī)則審泄或簽分） 產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 3操作規(guī)程簽編制操作規(guī)程，或其指泄的技術(shù)負(fù)責(zé)文件。并且發(fā)放到相關(guān)崗人審定并且簽發(fā)操作規(guī)位。 程。

位40供程分素項(xiàng)，

發(fā)，一項(xiàng)扣5分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)

評(píng)審方法現(xiàn)場(chǎng)檢査：

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素4.3修訂(20分)

新工藝、新技術(shù)、 査文件：2.企業(yè)應(yīng)在新工新裝垃、新產(chǎn)品投產(chǎn)新項(xiàng)目的操作規(guī)藝.新技術(shù)、新裝或投用前，應(yīng)組織編程。置、新產(chǎn)品投產(chǎn)制新的操作規(guī)程?；蛲队们?組織編制新的操作規(guī)程。1企業(yè)應(yīng)明確 1規(guī)泄安全生產(chǎn)規(guī) 査文件：評(píng)審和修訂安全章制度和操作規(guī)程評(píng)1管理制度評(píng)審生產(chǎn)規(guī)章制度和審.修訂的時(shí)機(jī)和頻和修訂制度：

)0投用40制備分(B素

操作規(guī)程的時(shí)機(jī)次；

要求，扣3分；和頻次，定期進(jìn)2.安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、操作規(guī)程3確保英有效性和3年評(píng)審和修訂錄。適用性。在發(fā)生一次：以下情況時(shí)，應(yīng)3按規(guī)泄進(jìn)行評(píng)審即時(shí)關(guān)于相關(guān)的規(guī)和修訂：章制度或操作規(guī)4在發(fā)生有關(guān)情況程進(jìn)行評(píng)審.修時(shí)，應(yīng)即時(shí)評(píng)審.修訂： 訂相關(guān)的規(guī)章制度操作規(guī)程。生產(chǎn)法律、

2.未按規(guī)則評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新公布時(shí)；自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)：改建時(shí)：當(dāng)工藝.技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)：安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)：檢査、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；重大事故和反復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門事項(xiàng)。

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素2企業(yè)應(yīng)組織 1 組織相關(guān)管理人杳文件1.員和工會(huì)代表參加安錄；全生產(chǎn)規(guī)章制度和操2.參加安全生產(chǎn)規(guī)作規(guī)程評(píng)審和修訂：度和操作規(guī)程：章制度和操作規(guī)2修訂的安全生產(chǎn) 3.發(fā)布修訂的安程評(píng)審和修訂，規(guī)章制度和操作規(guī)程生產(chǎn)規(guī)章制度或注明奏效日期。應(yīng)注明奏效日期。 作規(guī)程的文件。

相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不契合扣2分；2修訂后，未注明奏效日期，扣1分。3.企業(yè)應(yīng)保證使企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī) 相關(guān)崗位使用失效5培5.培訓(xùn)教訓(xùn)教育育管理

用最新有效版本章制度和操作規(guī)程是査文件：的安全生產(chǎn)規(guī)章最新有效的版本。 發(fā)布最新版本安制度和操作規(guī) 生產(chǎn)規(guī)章制度或程。 作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：1.制泄全員安全培査文件：行安全培訓(xùn)教育訓(xùn).教冇目標(biāo)和要求；1安全培訓(xùn)、制度，依拯國(guó) 冇制度：家、地方及行業(yè)規(guī)左和

（或已被修訂）5分。1分；自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素適宜的安全培訓(xùn)教冇目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教冇需求，制楚并且實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素（10（20

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)泄期識(shí)別安全培

評(píng)審方法安全培訓(xùn)、教

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素0分）分）

訓(xùn)、教育需求; 冇需求記錄：3制左安全培訓(xùn)、教 3.安全培訓(xùn)教育

訓(xùn)、教冇需求，扣2分；冇計(jì)劃并且實(shí)施。

計(jì)劃：4安全培訓(xùn)、教冇記錄。詢問(wèn)：加培訓(xùn)情況。

分；4未依照計(jì)劃要1分。2.

無(wú)資金計(jì)劃或資施。人員、資金和設(shè)施。

記錄。

金不落實(shí)，扌口 1分：分；分。3.

1 未建立檔案，扣教冇檔案。

訓(xùn)教冇檔案。

511分：2 一項(xiàng)扣1分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方部門企業(yè)安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)教育汁劃變査文件：mi劃變更1.

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素時(shí)，應(yīng)記錄變更更情況。情況。

劃：變更記錄。5.企業(yè)安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)教育主管部査文件：教療主管部門應(yīng)門應(yīng)關(guān)于培訓(xùn)教冇效果培訓(xùn)教冇效果評(píng)

未進(jìn)行教棄效果評(píng)判，扣3分；關(guān)于培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)判和改進(jìn).進(jìn)行評(píng)價(jià)。

價(jià)記錄。詢問(wèn)：了解有關(guān)人員關(guān)于果的評(píng)判。

并且改進(jìn)，扣2分。6.企業(yè)應(yīng)確立終1.確立終身教冇的觀査文件：身教冇的觀念和念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)：1.安全培訓(xùn)教冇制

未進(jìn)行全員培訓(xùn)，少1人次扣1全員培訓(xùn)的目2關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行 度： 分：2

從

業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。

計(jì)劃：錄.檔案。1 企業(yè)關(guān)于從業(yè)人員査文件：

全培訓(xùn)教育，11分。從業(yè)人員崗位標(biāo)業(yè)員崗人 崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件1.載明企業(yè)從業(yè)人業(yè)員崗標(biāo) 化，做到明確具體；員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文位

準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣分：101—豹

2落實(shí)國(guó)家、地方及件：行業(yè)等部門制泄的崗2從業(yè)人員招聘位標(biāo)準(zhǔn)。 資料員工臺(tái)賬、案。

人次扣自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)A級(jí)B級(jí)要

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A要素 素管

11.査文件：

素 素主要負(fù)責(zé) 主要負(fù)責(zé)人和安全理培人 責(zé)人和安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)安全資格證書及 人或安全生生產(chǎn)管理人員未按理培員 管理人員應(yīng)接受接受專門的安全培訓(xùn)培訓(xùn)檔案。 產(chǎn)管理人員規(guī)泄每年進(jìn)行再培{和

專門的安全培訓(xùn)

未取得安全

訓(xùn)，1人次不契合教冇，經(jīng)安全生關(guān)于其安全生產(chǎn)知識(shí)和教冇，經(jīng)安全生關(guān)于其安全生產(chǎn)知識(shí)和資格證書或5分。產(chǎn)監(jiān)管部門關(guān)于其安全生產(chǎn)知識(shí)和得安全資格證書后方管理能力考核合可任職：格，取得安全資2.按規(guī)左參加每年再證書失效，20分（B項(xiàng)人格證書后方可任培訓(xùn)。職，并且按規(guī)左參2企業(yè)其他管 1其他管理人員

包査文件：

理人員，囊括管括管理部門負(fù)責(zé)人和安全培訓(xùn)教冇檔理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人.專業(yè)案?；鶎訂挝回?fù)責(zé)工程技術(shù)人員的安全人、專業(yè)工程技培訓(xùn)教冇由企業(yè)相關(guān)術(shù)人員的安全培部門組織：訓(xùn)教育由企業(yè)相2經(jīng)考核合格后方關(guān)部門組織，經(jīng)可任職：3.任職。培訓(xùn)。

冇，1人次不契合2分：崗任職，1人次扣2分；未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣分。15.4」員

1關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行人員進(jìn)行安全培安全培訓(xùn)教育,并且經(jīng)訓(xùn)教育, 核合格后方可

査文件：

自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B要素訓(xùn)教育責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素并且經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員上崗:的學(xué)時(shí)，1人次扣2分：自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素（30分）

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方部門2.關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行安培訓(xùn),再培訓(xùn)時(shí)案。間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)則程.安全管理方法等培員上崗證學(xué)時(shí)。 訓(xùn)：3從業(yè)人員每年應(yīng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)1人次扣2分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)1.新從業(yè)人員進(jìn)行廠査文件：規(guī)左，關(guān)于新從業(yè)級(jí)、車間（工段）人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（）班組級(jí)安全培訓(xùn)崗： 現(xiàn)場(chǎng)考核：教冇，經(jīng)考核合2三級(jí)安全培訓(xùn)教新從業(yè)人員安全安全監(jiān)管總局令第3教育情況。培訓(xùn)教冇時(shí)間不號(hào)的規(guī)則。得少于國(guó)家或地方政府規(guī)泄學(xué)時(shí)。

未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，130分（B

缺一級(jí)培訓(xùn)，15分：三級(jí)安全培訓(xùn)教冇內(nèi)容不契合規(guī)則,一項(xiàng)扣2分;12分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素3.企業(yè)特種作業(yè)1 特種作業(yè)人員及査文件：人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)1 特種作業(yè)人員左參加安全培訓(xùn)按有關(guān)規(guī)左參加安全及特種設(shè)備作業(yè)教育,取得特種培訓(xùn)教育取得特種作員管理臺(tái)賬；作業(yè)操作證，方業(yè)操作證方可上崗作2 特種作業(yè)操可上崗作業(yè)，并且業(yè)：2特種作業(yè)操作證：定期復(fù)審。 證定期復(fù)審; 3 特種作業(yè)人3.管理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢査^抽査現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員.特種設(shè)備作業(yè)人員。

無(wú)管理臺(tái)賬,扣2分：操作資格證未按期復(fù)審，1分;1人次扣分。企業(yè)從事危險(xiǎn)1.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)査文件： 1.未建立臺(tái)賬，扣2（崗作業(yè)。

輸?shù)鸟{駛?cè)藛T.船員、1從業(yè)資格證：2.管理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)］作業(yè)：

分；資格證不在有效1人次扣2無(wú)資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，110分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素5.企業(yè)應(yīng)在新工在新工藝、新技術(shù)、新査文件：（操容.考核內(nèi)容。進(jìn)詢問(wèn)：進(jìn)行專門培訓(xùn)，行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核現(xiàn)場(chǎng)抽査上崗人員經(jīng)考核合格后，合格后，方可上崗。培訓(xùn)情況。方可上崗。

未關(guān)于有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，12分：有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，12分。5.5他 員

1企業(yè)從業(yè)人 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗脫離崗査文件：從業(yè)人 未進(jìn)行車（工段員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年員安全培 班組級(jí)安全培訓(xùn)教訓(xùn) 育 10—分

（（工段訓(xùn)教冇檔案。一年）者，應(yīng)進(jìn)人班組級(jí)安全培訓(xùn)教行車間 育經(jīng)考核合格后（工段）、班組可上崗a級(jí)安全培訓(xùn)教冇，經(jīng)考核合格后，方可上岡o

冇，12人次2分。企業(yè)應(yīng)關(guān)于外來(lái)觀賞.學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)泄外來(lái)觀賞、學(xué)習(xí)員進(jìn)行有關(guān)安全及安全注意事項(xiàng)的培等人員培訓(xùn)記錄。規(guī)左及安全注意訓(xùn)教冇。事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。企業(yè)應(yīng)關(guān)于承包1.關(guān)于承包商的一切人査文件：商的作業(yè)人員進(jìn)員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)1廠級(jí)承包商安m

不契合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。未關(guān)于承包商的一切人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育,教育,

入廠證：

1人次扣2分；培自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)要素 要素素 素經(jīng)考核合格發(fā)訓(xùn)教冇內(nèi)容不符合2分；錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)關(guān)于施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育,保存安全培訓(xùn)教育記錄。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單入廠證，1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單入廠證，1人次扣2錄。詢問(wèn)：分;3.未建立承包商的育:外來(lái)施工單位接受人員安全培訓(xùn)教育3保存安全培訓(xùn)教企業(yè)培訓(xùn)教育情1人次扣1分。育記錄。況?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：抽査外來(lái)施工單位入廠證。1.1.管理部門、班組應(yīng)査文件：1.

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)承包商的人員無(wú)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素6常 安全 育a分

劃開展安全活動(dòng)2依照月度安全活組安全活動(dòng)、基本2.未按計(jì)劃開展和基本功訓(xùn)練。動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)功訓(xùn)練記錄。1和基本功訓(xùn)練。2劃開展安全活動(dòng)2依照月度安全活組安全活動(dòng)、基本2.未按計(jì)劃開展和基本功訓(xùn)練。動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)功訓(xùn)練記錄。1和基本功訓(xùn)練。2班組安全活 1班組安全活動(dòng)每査文件：1分。1.班組安全活動(dòng)頻動(dòng)每月不少于 2月不少于2次，每次査班組安全活動(dòng)記次，每次活動(dòng)時(shí)活動(dòng)時(shí)間不少于錄。核計(jì)劃或規(guī)定要求,間不少于1學(xué)時(shí)。1學(xué)時(shí)；一項(xiàng)扣1分：班組安全活動(dòng)應(yīng)2班組安全活動(dòng)有2企業(yè)負(fù)責(zé)人、基有負(fù)責(zé)人、有計(jì)負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有層單位負(fù)責(zé)人及管劃 記錄：理人員未按規(guī)左參

目.內(nèi)容和要求不明確,一項(xiàng)扣1分;加安全活動(dòng)并且簽字，1人次扣1分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素、有內(nèi)容.有記3.企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人1次班組安應(yīng)每月至少參加1次班組安全活人及其管理人員每月動(dòng)，基層單位負(fù)至少參加2責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參活動(dòng)記錄上簽字。2次班組安全活動(dòng)。3管理部門安

管理部門安全活動(dòng)每査文件：

未按計(jì)劃或規(guī)泄進(jìn)全活動(dòng)每月不少月不少于1次，每次部門安全活動(dòng)記 行安全活動(dòng)，1次扣于1次，每次活活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)錄《＞1分。動(dòng)時(shí)間不少于2時(shí)。學(xué)時(shí)。安全生產(chǎn)管理部門或査文件：未按規(guī)則關(guān)于安全活4.企業(yè)安全生產(chǎn)專職安全生產(chǎn)管理人安全活動(dòng)記錄。動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并且管理部門或?qū)Ｂ殕T每月至少檢查1次簽字，缺1次1安全生產(chǎn)管理人安全活動(dòng)記錄，并且簽分。員應(yīng)每月至少1字。次關(guān)于安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并且簽字。5.企業(yè)安全生產(chǎn)1.安全生產(chǎn)管理部門査文件：管理部門或?qū)Ｂ毣驅(qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理月度安全活動(dòng)計(jì)安全生產(chǎn)管理人人員制圧管理部門、班劃。員應(yīng)結(jié)合安全生組月度安全活動(dòng)計(jì)劃；產(chǎn)實(shí)

未制泄月度安全活動(dòng)計(jì)劃，1分;未規(guī)泄安全活動(dòng)形式、內(nèi)容、要自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素際，制泄管理要求。1分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)B級(jí)要素 素

責(zé)任部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.規(guī)泄活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素6生性

企業(yè)應(yīng)確保建確保建設(shè)項(xiàng)目安全

査文件：

未按國(guó)家產(chǎn)設(shè)設(shè)施及建工藝W)6.1

生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng) 安全監(jiān)管目設(shè)計(jì)資料.施工 總局令第8安全 體工程同時(shí)設(shè) 時(shí)施工、同時(shí)投入

記錄、試生產(chǎn)方

號(hào)要求進(jìn)C0510

案、竣工驗(yàn)收文件行設(shè)計(jì)審知產(chǎn) 同時(shí)投入生產(chǎn)和施 使用。

等?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：

査.安全條件論證和<設(shè) 査看安全設(shè)施投 竣工驗(yàn)收<知企業(yè)應(yīng)依照建1依照有關(guān)法律法段.設(shè)計(jì)階段、工驗(yàn)收階段規(guī)矩泄，關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的管理。 立階段、設(shè)計(jì)階段試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)矩管理；

入使用情況。査文件：1新建、改建.擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研（“篇”X“職業(yè)衛(wèi)生”）資料：

的，100分（A否決項(xiàng)）。

3分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法2.2.3.建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)判報(bào)告：4.試車和投料進(jìn)程要嚴(yán)產(chǎn)方案及備案資格依照設(shè)備管道試（施工完成情況壓.吹掃.氣密、單機(jī)試生產(chǎn)前安全檢試車.儀表調(diào)校聯(lián)動(dòng)報(bào)告.試生產(chǎn)或使試車、化工投料試生用進(jìn)程中可能出產(chǎn)的程序進(jìn)行： 的安全問(wèn)題及關(guān)于

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素3全檢查報(bào)告。

策、采取的安全措施.事故應(yīng)急救援預(yù)案等）：建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料（安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告.安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)判報(bào)告”等幾企業(yè)應(yīng)關(guān)于建設(shè)1 建設(shè)項(xiàng)目必需由査文件

使用無(wú)資質(zhì)1.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢項(xiàng)目的施工進(jìn)程具備相應(yīng)資質(zhì)的單位1設(shè)計(jì).施工實(shí)施有效 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理單位的相關(guān)

規(guī)

查，扌口2分：自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素素監(jiān)理資質(zhì)：施工進(jìn)程處 于有序管理狀態(tài)。定的設(shè)計(jì)、單位，扣100分（A）自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素■2.施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢2關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的施 査記錄。工進(jìn)程實(shí)施有效安全現(xiàn)場(chǎng)檢査監(jiān)督，保證施工進(jìn)程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理處于有序管理狀態(tài)。情況。企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目1建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò) 査文件：建設(shè)進(jìn)程中的變程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)1變更資料，包 更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變行變更管理規(guī)左，履變更后向負(fù)責(zé)安更管理規(guī)住，履行變更程序，關(guān)于變更審査的安全監(jiān)管行變更程序，關(guān)于全進(jìn)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)聳 門報(bào)告的文:

2.2分。3分：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判，一項(xiàng)扣變更全進(jìn)程進(jìn)行理：

2 變更風(fēng)險(xiǎn)分析

3分：風(fēng)險(xiǎn)管理。

2契合安全監(jiān)管總 記錄：3.安全評(píng)判報(bào)告和審查報(bào)告等。章規(guī)左的變更發(fā)生后,應(yīng)重新進(jìn)行安全審查。

5分。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B級(jí)責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分B級(jí)要A級(jí)要要素 要素素 素5.1.査文件：1可靠的新技術(shù).工藝、新設(shè)備和新材件：

1 釆用國(guó)新工藝、新設(shè)備料；

2.新工藝小試、中術(shù)、設(shè)備.和新材料。

新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)材料，扣品生產(chǎn)工藝必須在小報(bào)告。 100分（A試.中試、工業(yè)化試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢査：采用要素否決的基礎(chǔ)上逐步放大到的設(shè)備、材料。 項(xiàng)）；2工業(yè)化生產(chǎn)" 國(guó)內(nèi)首次采國(guó)內(nèi)首次采用的化 用的化工工工工藝要經(jīng)過(guò)省級(jí)有 藝未經(jīng)論證關(guān)部門組織家組進(jìn)行 的，扣100安全論證。 分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）;3新開發(fā)扣10（B項(xiàng)）。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A檢査要素A級(jí) B級(jí)要素 要素責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法否決項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)自評(píng)說(shuō)明不契合項(xiàng)實(shí)得分BA級(jí)素 素要2)安設(shè)&全20施{毒區(qū)域設(shè)置固立式可燃?xì)怏w和或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；（2 ）GB50351建立安全設(shè)施臺(tái)賬。査文件：安全設(shè)施管理臺(tái)賬。依照國(guó)家有關(guān)規(guī)則査文件：置.儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；（2）GB50351在可燃液體（3）宜依照未建立安全設(shè)施臺(tái)1分。1未在危 1.應(yīng)當(dāng)配備的安全3./或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖在設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行裝置等設(shè)儀表系統(tǒng)安全完整分（B級(jí)要2項(xiàng)）；2沒(méi)有按20分（B賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)分和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)安全設(shè)施管理臺(tái)施,做到： 賬。2分;標(biāo)準(zhǔn)，做到：（1）按 照現(xiàn)場(chǎng)檢査：火災(zāi).2.（1）GB50493在易燃.易各種安全設(shè)施的爆炸的部位備.安裝不契合國(guó)家SH3063一1999爆、有毒區(qū)域設(shè)宜固配備情況。設(shè)置超溫.2在易燃、易爆、有上式可燃?xì)怏w和/或超壓等檢測(cè)分;施，扣20素否決 分。自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素防腐處理； 項(xiàng)）；自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)SH3097-2000在輸送

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素SH3097一2000 易燃物料的設(shè)備、 管在輸送易燃物料道上安裝防靜電設(shè)施的設(shè)備、管道安 （4）按 照裝防靜電設(shè)施：GB50057在廠區(qū)安裝（4）依照 防雷設(shè)施；GB50057在廠區(qū)（5）按 安裝防雷設(shè)施；GB50016.GB50140（5）依照 置消防設(shè)施與器材；GB50016 、 （6）按 GB50140配置消GB50058設(shè)置電力裝防設(shè)施與器材：置：（6）依照 （7）按 照GB50058設(shè)置電GB11651配備個(gè)體防力裝置：護(hù)設(shè)施；（7）依照 （8）廠房庫(kù)房建GBU651配備個(gè)GB50016.體防護(hù)設(shè)施；GB50160（8）廠房、庫(kù) （9）在工藝裝胃h房建筑應(yīng)契合GB50016. /或光

診斷沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn).規(guī)矩設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)化要部門GB50160；

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素(9)在工藝裝置危險(xiǎn)程度髙的化工裝和/設(shè)施。

全可靠的儀表.聯(lián)鎖控制系統(tǒng)：標(biāo)準(zhǔn).規(guī)矩應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝査文件： 二級(jí)企業(yè)宜設(shè)置自動(dòng)化控制系安全設(shè)施管理臺(tái) 化工生產(chǎn)統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工賬。 裝置未設(shè)藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)檢査： 置自動(dòng)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置冬種安全設(shè)施的控制系統(tǒng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了設(shè)置及運(yùn)行情況?；蛏婕拔０踩?lián)鎖或緊急停車 險(xiǎn)化工工系統(tǒng)等： 藝和重點(diǎn)自評(píng)成員 自評(píng)檢查日期：檢査要素責(zé)任A級(jí)B級(jí)要部門要素素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求體系。1專人負(fù)責(zé)管理各

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法 自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)100分（A級(jí)要素否決査文件： 一級(jí)企業(yè)安全設(shè)施管理臺(tái) 涉及危險(xiǎn)賬。 化工工藝現(xiàn)場(chǎng)檢査： 的化工裝安全儀表系統(tǒng)設(shè)置置未設(shè)置情況及安全儀表系安全儀表統(tǒng)功能安全管理體系統(tǒng)，或系運(yùn)行情況。 建立安全儀表系統(tǒng)功能安全100分（A級(jí)要素否決査文件： 1.無(wú)專人負(fù)責(zé)管理

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A素 素全設(shè)施應(yīng)有專種安全設(shè)施；

安全設(shè)施，或無(wú)安人負(fù)責(zé)管理， 2.建立安全設(shè)施管理度：

全設(shè)施管理檔案，泄期檢査和維檔案：

一項(xiàng)扣2分：護(hù)保養(yǎng)。 3左皿檢查和維持 保養(yǎng)檢査記錄保養(yǎng)安全設(shè)施，并且建現(xiàn)場(chǎng)檢査：

維持保養(yǎng)檢查記錄立記錄。

性。

或未進(jìn)行定期檢查2分：自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施不2分。

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素安全設(shè)施應(yīng)編1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)査文件： 1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)備檢維修計(jì)劃，定期1 設(shè)備檢維修劃，定期檢維修檢維修： 劃：安全設(shè)施不得隨2.安全設(shè)施不得隨意2安全設(shè)施檢維意拆除、挪用或拆除、挪用或棄置不修記錄：棄置不用，因檢用，因檢維修拆除 3.安全設(shè)施拆除維修拆除的，檢的，檢維修完畢后應(yīng)停用資料。維修完畢后應(yīng)立立即復(fù)原。 現(xiàn)場(chǎng)檢査：即復(fù)原。 安全設(shè)施是否在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。1.査文件：和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行進(jìn)行規(guī)矩管理： 1 監(jiān)視和測(cè)量規(guī)矩管理，建立2.建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備臺(tái)賬： 2監(jiān)視和測(cè)量臺(tái)賬，左期進(jìn)行3泄期進(jìn)行校準(zhǔn)和 備臺(tái)賬：校準(zhǔn)和維持，并且維持： 3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)保存校準(zhǔn)和維持4保存校準(zhǔn)和維持 備試驗(yàn)報(bào)告：活動(dòng)的記錄。 活動(dòng)的記錄： 4校驗(yàn)和維持錄。

2分：安全設(shè)施未按計(jì)劃?rùn)z維修的，一處扣2分：全設(shè)施，一處扣分；因檢維修拆除，檢維修完卞未立即2量設(shè)備臺(tái)賬,扣51監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備維持記錄內(nèi)容不契合要求，一項(xiàng)自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素 責(zé)任A級(jí) B級(jí)部門要素 要素

標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)較髙的系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢査：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備測(cè)備格標(biāo)志。

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)2分：未泄期校驗(yàn)或校驗(yàn)不合格仍在使用，15分：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量合格標(biāo)志，1臺(tái)扣2分;關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)較髙的系2

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素6.3

依照《特種設(shè)備安全

管理制度內(nèi)容不種 備 10{分

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定,關(guān)于査文件：1特種設(shè)備管理

契合要求，一項(xiàng)扣1分；備進(jìn)行規(guī)矩管理。

制度：2特種設(shè)備臺(tái)賬

2未定期試驗(yàn),1臺(tái)1分。企業(yè)應(yīng)建立特建立特種設(shè)備臺(tái)賬和査文件：種設(shè)備臺(tái)賬和檔檔案囊括特種設(shè)備技特種設(shè)備臺(tái)賬案。 術(shù)資料特種設(shè)備登記檔案注冊(cè)表.特種設(shè)備及安全附件泄期檢測(cè)檢驗(yàn)錄和故障記

51分。自評(píng)成員自評(píng)成員自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí)要素B級(jí)要素責(zé)任部門評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法自評(píng)說(shuō)明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)不符 實(shí)得分BA級(jí)要合項(xiàng)素素錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、自評(píng)成員

自評(píng)檢查日期：檢査要素A級(jí) B要素 要

責(zé)任部門

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。

評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)

自評(píng)說(shuō)明

不符 實(shí)得分合項(xiàng)B級(jí)要A級(jí)要素 素特種設(shè)備投入使用前査文件：入使用前或者投或者投入使用后