質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一體系程序文件匯編

程序文件目錄文件編號名稱責任部門手冊對應條款HB-PD-01文件控制程序人力資源部7.5HB-PD-02記錄控制程序人力資源部7.5HB-PD-03管理體系策劃控制程序管理者代表4.4HB-PD-04應對風險和機遇的措施控制程序管理者代表6.1HB-PD-05環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序人力資源部6.1HB-PD-06危險源識別、風險評價控制程序人力資源部6.1HB-PD-07法律法規(guī)與其他要求識別控制程序人力資源部6.1HB-PD-08目標、指標和管理方案控制程序人力資源部6.2HB-PD-09人力資源控制程序人力資源部7.1.2，7.2，7.3HB-PD-10測量設備控制程序品管部7.1.5HB-PD-11知識管理控制程序人力資源部7.1.6HB-PD-12溝通交流協(xié)商參與控制程序人力資源部5.4，7.4HB-PD-13合同評審控制程序營銷中心8.2.2,8.2.3HB-PD-14設計和開發(fā)控制程序工程技術中心8.3HB-PD-15采購控制程序采購部8.4HB-PD-16外部供方控制程序采購部8.4HB-PD-17生產(chǎn)過程控制程序制造中心8.5.1HB-PD-18產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序生產(chǎn)車間8.5.2HB-PD-19放行控制程序品管部8.6HB-PD-20不合格品控制程序品管部8.7HB-PD-21污水控制程序人力資源部8.8HB-PD-22噪聲控制程序人力資源部8.8HB-PD-23廢氣控制程序人力資源部8.8HB-PD-24固體廢棄物控制程序人力資源部8.8HB-PD-25資源能源控制程序人力資源部8.8HB-PD-26危險化學品控制程序人力資源部8.8HB-PD-27對相關方施加影響控制程序人力資源部8.8HB-PD-28職業(yè)健康安全運行控制程序人力資源部8.9HB-PD-29應急準備和響應控制程序人力資源部8.10HB-PD-30產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序品管部9.1.1HB-PD-31環(huán)境安全監(jiān)測與測量控制程序人力資源部9.1.1HB-PD-32顧客滿意控制程序營銷中心9.1.2HB-PD-33合規(guī)性評價控制程序人力資源部9.1.4HB-PD-34內(nèi)部審核控制程序人力資源部9.2HB-PD-35管理評審控制程序人力資源部9.3HB-PD-36不符合與糾正措施控制程序品管部10.2HB-PD-37事故報告、調(diào)查與處理控制程序人力資源部10.2倉庫物流和設備管理，建立相關管理制度進行運行。文件控制程序1.目的：建立文件控制程序，以確保所有文件使用者，均能使用到正確有效版本的文件。2.適用范圍：適用于本公司管理體系活動的文件和資料的管理，受控文件包括：管理手冊，程序文件，作業(yè)指引、規(guī)范，技術資料，電子文件，外來文件。3.定義：3.1管理手冊：由最高管理層正式發(fā)出的，闡明公司方針，定義管理活動方向的綱領性文件。3.2程序文件：管理手冊的支持性文件，它是根據(jù)管理手冊及客戶要求，結(jié)合公司具體情況，全面貫徹公司管理方針及定義具體實施管理活動的步驟。3.3工作指引:工作指引是程序的支持性文件，它是根據(jù)程序及各工序之要求，對各工序及各項作業(yè)規(guī)定的具體操作步驟。3.4受控文件:受控文件是由人力資源部發(fā)出的印有紅色“受控文件”印章的文件，蓋有“外來文件”印章的文件被視作受控文件，只有受控文件被視作合法文件，可在公司內(nèi)使用，其它任何文件不得在公司內(nèi)正式使用。3.5參考文件：參考文件是由人力資源部根據(jù)客戶或其它人員的申請，并經(jīng)指定的人員批準而發(fā)出的印有藍色“參考文件”印章的文件。該類文件只作參考用，不回收不更新，也不可正式使用；3.6作廢文件：作廢文件是文件更新后，由人力資源部在發(fā)出新文件時收回的舊文件，或其它情況下作廢的文件并蓋有紅色“作廢”印章。3.7外來文件：外來文件是指國際、國家及行業(yè)標準，或客戶、供應商等提供的直接用于生產(chǎn)的文件。3.8電子文件：電子文件是指客戶、供應商等提供的直接用于生產(chǎn)的文件、圖紙、電子郵件等以及公司內(nèi)部相關部門所繪的圖紙、文件、資料、電子郵件等直接或間接于生產(chǎn)及相關的活動的文件。4.職責：4.1人力資源部：負責所有管理體系文件的發(fā)行與管理。4.2管理者代表：負責質(zhì)量手冊的編制與修訂；負責程序文件的審核。4.3總經(jīng)理：負責管理手冊、程序文件的批準。4.3各部門負責人：4.3.1負責相關程序文件及工作指引的編制與修訂，并經(jīng)指定的人員審批后生效執(zhí)行；4.3.2負責所屬電腦上的文件與資料管制，且負責將所屬部門相關的文件與資料系統(tǒng)轉(zhuǎn)交于人力資源部進行管理。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1文件的編號與格式5.1.1公司體系文件的編號與格式：見《TG-GL-006文件格式與編碼管理規(guī)定》；5.1.2外來文件的編號：規(guī)則為：WL-MMM-XXX，所有的外來文件均以WL作識別，MMM代表文件來源廠商(2-3個字母)，XXX代表文件序號，由001開始，增加一份上升一位。備注1：記錄的編號方法，見《記錄控制程序》。備注2：本文件修訂前已發(fā)行使用的文件和記錄，沿用原來的編號。一旦需要修訂和更新，啟用新編號規(guī)則進行編號。5.2文件和資料的編制與審批5.2.1文件編制人員在編制文件前，必須先向人力資源部申請統(tǒng)一的文件編號，并根據(jù)本程序要求的格式編制文件。5.2.2完成編制后，編制人員應確定分發(fā)范圍，并在文件封面頁中的分發(fā)部門前打“√”。分發(fā)部門確定后，由文件編制人員交人力資源部審查格式（例如：文件形式、字體）；如格式審查不合格，由人力資源部修改格式。5.2.3格式審查合格后，由人力資源部依文件的類型，送下列人員審批：文件類別編制審核審批質(zhì)量手冊管理者代表/總經(jīng)理程序文件責任部門負責人管理者代表總經(jīng)理作業(yè)指導類生產(chǎn)、技術、品質(zhì)類責任部門指定人員責任部門負責人管理者代表以上三類以外文件責任部門負責人管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量記錄責任部門指定人員/責任部門負責人外來文件發(fā)文部門/責任部門負責人5.2.4不被審批的文件，由人力資源部退原編制人員修改；修改后的文件必須依原審批程序重新送審。5.2.5完成審批的文件由人力資源部登錄入《體系文件清單》。5.3文件發(fā)行5.3.1人力資源部文控員根據(jù)文件的分發(fā)范圍和份數(shù)，復印文件，蓋紅色“受控文件”印章，填寫《文件分發(fā)回收記錄表》，將文件分發(fā)到相關部門，由負責人簽名確認；也可用電子檔的郵件形式發(fā)送給相關人員，但也要文件接收人在《文件分發(fā)回收記錄表》上簽字確認。5.3.2各部門負責人或其指定人員接收和管理本部門受控文件。5.3.3客戶或其它人員需申請文件、圖面或其它資料時，必須填寫《文件需求申請單》經(jīng)管理者代表或相關負責人批準后，由人力資源部發(fā)行，如需受控，則更新分發(fā)范圍，并依5.3.1分發(fā)；如不受控，則由人力資源部文控員在其封面蓋上藍色“參考文件”印章。5.3.4所有外來文件需直接用于生產(chǎn)或服務的，由文控員在其封面蓋“外來文件”編號印章。并且編號后送審批，完成審批后，由人力資源部文控員按分發(fā)范圍分發(fā)；（注：外來文件編號等資料由文控員手寫于印章內(nèi)）；5.3.5所有的受控文件各部門不得私自復印，不得將文件拆開使用。5.4文件修訂5.4.1所有文件的修訂均由原編寫人員進行或本部門負責人修訂，完成修訂后的文件必須經(jīng)原審批人批準后生效，特殊情況下改由他人修訂或?qū)徟鷷r，新的修訂與審批人員應有權調(diào)閱該文件的所有歷史資料。體系文件的修改內(nèi)容，必須記錄于文件的修改記錄欄內(nèi)。5.4.2文件修訂后，按5.3的要求進行發(fā)放。發(fā)行修訂后的文件時應收回舊版，回收情況須一并記錄于《文件分發(fā)回收記錄表》中。5.5文件歸檔5.5.1人力資源部歸檔管理所有管理體系正本文件并依文件的類型分類歸檔及建立各類文件清單，這些清單作為知識清單的一部分。5.5.2當文件完成修訂后，人力資源部應及時更新文件清單以顯示最新版本狀態(tài)。5.5.3使用部門負責整理歸檔部門所屬受控文件，并編制文件清單，確保文件版本最新。5.6文件的作廢與處理5.6.1更新版本回收的舊版文件或失效的文件，由人力資源部文控員統(tǒng)一收回后銷毀或存檔；5.6.2當需要將已作廢的文件作為記錄存檔時，由文控員在正本作廢文件的正面蓋上紅色的“作廢”印章后存檔，作廢文件存檔也要建立清單。5.7文件借閱5.7.1所有人員可借閱正本文件；借閱時必須由人力資源部文控員記錄在《文件借閱表》上，并在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。5.7.2新發(fā)到部門的文件，由部門文件管理員通知相關人員閱讀或取用。并在《文件借閱表》上進行登記。5.8文件遺失與補發(fā)文件使用部門遺失受控文件時，相關人員必須填寫《文件報失表》，經(jīng)部門負責人與管理者代表審批后，人力資源部才可補發(fā)新文件。如在報失后又找回該文件時，必須交給人力資源部銷毀。5.9電子文件5.9.1外來電子文件：是由相關部門負責人與客戶或供應商直接聯(lián)系取得的直接用于生產(chǎn)或與生產(chǎn)間接相關的資料(圖面或聯(lián)絡單)，由相關人員自行負責本電腦上的管理活動，如有需要讓其它部門知道和保存的，需列入人力資源部進行受控，由相關責任人打印一份交于人力資源部，由人力資源部進行發(fā)放，具體作業(yè)內(nèi)容按照本程序5.3執(zhí)行。5.9.2內(nèi)部電子文件：是由各職能部門發(fā)出的直接用于生產(chǎn)或服務的，如：技術部繪制的產(chǎn)品圖紙、BOM清單、產(chǎn)品開發(fā)計劃，技術部繪制的版輥圖紙及各相關部門的文件資料及相關內(nèi)部聯(lián)絡單等。其電腦管理工作由各相關部門負責人負責保管，如需受控的由相關部門責任人打印一份，且經(jīng)相關部門負責人簽字核準后，交予人力資源部負責發(fā)行，具體作業(yè)按照5.3.1執(zhí)行。5.9.3電子文件的管理：由各部門負責保管，但對于模具圖紙及產(chǎn)品圖紙，由其部門負責人將其轉(zhuǎn)交人力資源部進行管制；若相關圖紙或資料有修改需升版時，由其負責人修改后打印一份經(jīng)相關負責人核準后，交人力資源部受控，同時人力資源部將其舊版資料交予負責人進行修改。始終保持電腦資料、文本資料為最新版本且一致。由人力資源部進行監(jiān)督此工作，其目的是為了防止文件資料失效。5.10外來文件的管理(與產(chǎn)品和質(zhì)量有關的)由品管、工程技術、開發(fā)等部門，收集與產(chǎn)品、技術方法、檢驗有關的標準和方法，列入《外來文件一覽表》中進行控制，應識別這些外來文件的最新版本，確保外來文件是適用的。5.11部門受控文件的管理5.11.1建立受控文件檔案夾外部標識；5.11.2建立受控文件檔案夾內(nèi)部索引及文件清單；5.11.2發(fā)至各部門受控文件均有部門代碼印記，各部門自行保管，不得混亂；5.11.3如因需要暫借閱某種體系文件，應到相關部門辦理借閱及歸還手續(xù)。5.11.4人力資源部應不定期檢查各部門是否按要求將文件歸檔管理。5.11.5所有受控文件應妥善保存，保持清晰，易于識別，不得在文件上任意涂改或加注記號。6相關文件：6.1TG-GL-006《文件格式與編碼管理規(guī)定》7使用表單：7.1CR-PD01-01《受控文件清單》7.2CR-PD01-02《文件分發(fā)回收記錄表》7.3CR-PD01-03《文件需求申請單》7.4CR-PD01-04《文件借閱表》7.5CR-PD01-05《文件報失表》7.6CR-PD01-06《外來文件一覽表》文件印章：1.受控文件（紅色）受控文件分發(fā)編號發(fā)放日期2.文件正本（紅色）文件正本3.參考文件（藍色）參考文件4.作廢（紅色）作廢5.外來文件（紅色）外來文件文件編號收文日期

記錄控制程序1.目的：本程序規(guī)定了記錄的標識、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、防護和處理的基本要求，使記錄及時妥善保存，為管理體系運行的有效性提供證據(jù)。2.適用范圍：適用于本公司與管理體系與管理活動有關的記錄。3.定義：無。4.職責：4.1人力資源部負責統(tǒng)一管理和審定記錄的標識和格式。負責編制《記錄管理一覽表》，備案各類記錄的空白表格樣本。4.2各相關部門負責記錄的填寫、收集、編目、歸檔、存貯、防護和處理。5作業(yè)內(nèi)容：5.1一般要求5.1.1記錄應保持清晰，字跡清楚，記錄應編號，易于識別和檢索。5.1.2記錄的格式和內(nèi)容應根據(jù)相關程序文件的要求。5.1.3記錄必須有記錄人簽名，每份記錄在實施人員更換或進行交接班時至少進行一次簽名。5.1.4記錄不得隨意修改、涂抹；如發(fā)現(xiàn)記錄內(nèi)容填寫有誤，應用劃改的方式進行更正，并在更改位置附近簽名，注上更正日期。5.2記錄的編號方法：5.2.1程序文件中產(chǎn)生的表格編號方法為：CR-PDYY-XX；5.2.2其他文件引出或部門自定的記錄，均按部門進行編號，編號方法為：HBZZ-CR-XXX；YY表示程序文件序號，序號由01開始，目前公司受控的程序有45個；XX或XXX表示該程序中或該部門中記錄的順序號，從01至99或從001至999；ZZ表示部門代碼，見《TG-GL-006文件格式與編碼管理規(guī)定》。表格的版本采用V1.0，V1.1……，V2.0，V2.1……的方式。如：CR-PD01-01：01號程序文件的第一個表格；HBCG-CR-001：匯邦公司采購部的001號表格。5.3記錄的標識、收集、編目和歸檔5.3.1當一種記錄在使用場所已經(jīng)放滿或到了適當時機時，它們應裝訂成冊，并在封面或文件夾側(cè)面清晰地標明記錄名稱、使用部門和記錄的時間等標識，然后作妥善保存。5.3.2各部門應及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)，便于查閱。5.3.3各部門應根據(jù)記錄數(shù)量的多少至少應每三個月對記錄整理一次，至少每半年應對整理收集好的記錄進行裝訂，并按記錄的內(nèi)容分類編目存放。每年應對記錄進行一次總的歸檔，在保存記錄的盛載物的明顯位置標明記錄名稱、部門和年份。5.4記錄的貯存、保管和處理5.4.1一般情況下，與管理體系有關的記錄應有效保存3年；生產(chǎn)運行和檢驗的記錄應有效保存3年；獲得澳洲STANDARDSMARK/WATERMARK認證的產(chǎn)品的批放行檢測報告及批放行記錄應有效保存至少10年；公司人事檔案資格證書應長期保存。詳見《記錄管理一覽表》。5.4.2人力資源部文控員負責編寫的《記錄管理一覽表》應包括記錄名稱、編號、版本、保存期、使用部門和歸口部門等內(nèi)容，按部門交由其負責人審批。同時人力資源部文控員應匯集備案記錄的空白表格。5.4.3各部門按照《記錄管理一覽表》的期限要求妥善保存記錄，對于保存期超過兩年的記錄經(jīng)人力資源部同意后，可由人力資源部集中保存，但需標識清楚所屬的部門、記錄名稱和年份。5.4.4記錄應保存在安全、干燥的地方，兩年內(nèi)的記錄應便于檢索。注意做好防火、防蟲蛀和防濕防潮等工作；對保存于電子介質(zhì)中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等措施，并及時備份，防止貯存內(nèi)容丟失。5.4.5各部門保存在電腦內(nèi)的文件以及記錄，應根據(jù)部門的實際情況制定相關的管理制度，定期進行備份，并做好備份的儲存。5.4.6記錄即使在超出保存期限后也不能隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所屬部門的負責人核實并經(jīng)管理者代表批準后方能處理。記錄的銷毀應作相應的記錄。5.5記錄的查閱和借閱5.5.1經(jīng)記錄的歸口部門及保管部門負責人同意，相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄；如需要借閱，則需由保管部門進行登記，并限期歸還。5.5.2如合同中有要求，經(jīng)保存部門負責人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。5.6記錄樣式的批準、更改及發(fā)放5.6.1記錄的樣式由與該記錄相關的文件批準人批準，采取背面簽名的方式。5.6.2各部門將更改后的記錄樣式及批準后的《文件更改申請單》交至人力資源部，由人力資源部文控員對《記錄管理一覽表》進行相應的修改，及時發(fā)放最新的一覽表。5.6.3記錄初次發(fā)放時，人力資源部文控員根據(jù)《記錄管理一覽表》中的“使用部門”情況發(fā)放經(jīng)審批的記錄樣式給所需部門。5.6.4改版后的記錄樣式在發(fā)放前，人力資源部文控員應確保舊版記錄樣式已經(jīng)全部收回，避免繼續(xù)使用失效的記錄樣式。5.7外來記錄的控制外來的記錄，如：供應商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告等，由相關部門負責分類保存。外來記錄的保存期為10年。6.相關文件：6.1HB-PD-01《文件控制程序》7.使用表單：7.1CR-PD02-01《記錄管理一覽表》

管理體系策劃控制程序1.目的：為落實管理體系要求，在充分理解公司內(nèi)外部因素及相關方的需求和期望后，確定體系所需的過程以及過程控制的職責和權限，進行管理體系的總策劃，以及各管理過程控制的策劃。2.適用范圍：適用于本公司管理層對公司內(nèi)外部因素及相關方的需求和期望的分析確定，以及確保各部門對相關管理過程的識別和管理。3.定義：無4.職責：4.1總經(jīng)理組織經(jīng)營團隊分析、確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響公司體系績效的內(nèi)外部因素。4.2總經(jīng)理或授權人員確定相關方的需求和期望。4.3總經(jīng)理或授權人員負責確定體系范圍，組織各部門進行管理策劃，確定體系所需的過程。4.4各部門主要負責人負責本部門的管理活動的策劃。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1公司經(jīng)營環(huán)境分析流程（形成——內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方要求的文件）總經(jīng)理組織團隊→確定經(jīng)營目標→分析確定外部因素→分析確定內(nèi)部因素↓↓確定主要相關方→確定相關方的需求和期望→形成相關文件記錄資料5.2管理體系策劃流程（形成——管理手冊和程序文件以及職責和權限說明書）確定組織架構→確定職責權限→過程識別→確定過程相互關系↓編寫程序文件←策劃過程控制方法和準則←編寫手冊←確定職能分配5.3策劃各過程所需支持性文件和記錄的流程（形成——管理計劃）策劃程序中必要和充分的文件→策劃支持性文件→策劃記錄→形成文件清單5.4公司內(nèi)外都因素、相關方要求的確定5.4.1內(nèi)外部因素總經(jīng)理組織經(jīng)營團隊，確定公司經(jīng)營目標與戰(zhàn)略方向；及公司使命、愿景、價值觀?？偨?jīng)理組織經(jīng)營團隊，分析確定與目標和戰(zhàn)略方向相關的，影響公司體系績效的內(nèi)外部因素。經(jīng)營團隊對這些內(nèi)外部因素進行監(jiān)視和評審。5.4.2相關方需求和期望總經(jīng)理或授權人員；分析、確定公司的主要相關方。總經(jīng)理或授權人員：分析、確定公司主要相關方的需求和期望。經(jīng)營團隊對這些主要相關方的需求和期望進行監(jiān)視和評審。5.5管理體系范圍確定及體系策劃：總經(jīng)理負責確定管理體系的范圍。管理者代表組織相關部門和人員，針對ISO9001/ISO14001/ISO45001標準要求，策劃公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，應注意以下要求：5.5.1管理體系策劃的時機a)按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理標準建立、改進管理體系；b)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.5.2總經(jīng)理要依據(jù)策劃的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標，以及管理體系總的要求，組織對管理體系進行策劃。5.5.3總經(jīng)理通過以下活動對體系及其過程進行策劃：a)本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制《過程輸入輸出及績效評價表》等文件對這些過程進行系統(tǒng)管理，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用：b)制定文件《應對風險和機遇的措施控制程序》，確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風險，以及應對措施；c)制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、《過程輸入輸出及績效評價表》確定過程實施所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；d)確定和提供每個過程實施所需的資源；e)規(guī)定每個過程相關執(zhí)行人員的職責和權限；f)依照規(guī)定實施各個流程，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；g)對過程進行監(jiān)測和分析，定期進行體系評審，必要時變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；h)采取改進措施，確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)結(jié)果。5.5.4管理者代表負責識別和策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的管理過程及其文件。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系管理過程的策劃應與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求相一致。5.6管理過程策劃5.6.1根據(jù)標準要求，應策劃過程有效運行和控制以及符合規(guī)定要求所需的文件和記錄，并應識別法律法規(guī)和其他相關要求，制定保證滿足產(chǎn)品符合性需要的文件和記錄，確保文件是充分和適宜的。5.6.2在策劃所需的過程控制的方法和準則時，根據(jù)需要，應策劃出相關的支持性文件和記錄。5.6.3各程序所需支持性文件的策劃，應確定：a)根據(jù)規(guī)范明確要求建立的、必要的：規(guī)定、規(guī)范、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、準則等；b)規(guī)范沒有明確要求，根據(jù)實際需要的、充分的：規(guī)定、規(guī)范、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、準則等；c)上述文件應是適宜的，并滿足管理體系標準的要求。5.6.4各程序所需記錄的策劃，應確定：a)根據(jù)規(guī)范明確要求建立的、必要的：記錄、報告、計劃、表單等；b)規(guī)范沒有明確要求，根據(jù)實際需要、充分的：記錄、報告、計劃、表單等；c)上述文件應是適宜的，并滿足IS09001/ISO14001/ISO45001標準的要求。5.6.5管理過程策劃的控制：a)由管理者代表組織相關部門實施策劃過程，相關部門管理人員提出策劃的基本意見；b)策劃過程應根據(jù)企業(yè)實際需要，策劃出符合標準規(guī)范必要的和充分、適宜的文件；c)管理過程的策劃，應與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃相一致，或同時進行；d)管理過程策劃的結(jié)果，應形成《過程輸入輸出及績效評價表》；f)根據(jù)《過程輸入輸出及績效評價表》，策劃和形成《部門文件清單》和《記錄管理一覽表》；g)上述記錄發(fā)布前應得到管理者代表的批準。5.7策劃輸出的文件在發(fā)布前，應經(jīng)總經(jīng)理批準：a)形成組織機構圖及職能分配表；b)形成部門和崗位職責要求；c)管理手冊；d)程序文件。5.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更的策劃5.8.1當確定需要對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，該變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施。公司應考慮到：a)變更目的及其潛在后果b)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責任和權限的分配或再分配。5.8.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的文件需要修改時，由修改部門填寫《文件修改申請單》，經(jīng)管理者代表批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.8.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的文件修改后，有關文件、記錄由人力資源部負責存檔保存。6.相關文件:6.1HB-PD-01《文件控制程序》6.2HB-PD-04《應對風險和機遇的措施控制程序》7使用表單:7.1CR-PD03-01《過程輸入輸出及績效評價表》7.2CR-PD03-02《部門文件清單》7.3CR-PD02-01《記錄管理一覽表》7.3CR-PD03-03《文件修改申請單》

應對風險和機遇的措施控制程序1.目的：為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施、風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制制度，增強抗風險能力，并為在管理體系中納入和應用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。2.適用范圍：適用于在管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括：a)業(yè)務開發(fā)、市場調(diào)查及客戶滿意度測評過程的風險和機遇管理；b)產(chǎn)品的設計開發(fā)、設計開發(fā)的變更控制過程的風險和機遇管理；c)供應商評審和采購控制過程的風險和機遇管理；d)生產(chǎn)過程的風險和機遇管理；e)過程檢驗和監(jiān)視測量設備的管理過程的風險和機遇管理；f)設備和工裝夾具的維護和保養(yǎng)管理過程的風險和機遇管理；g)不合格品的處置及糾正措施的執(zhí)行和驗證過程的風險和機遇管理；h)持續(xù)改進過程的風險和機遇管理；i)當適用時，也可適用于對公司管理過程中應對風險和機遇的控制提供操作指南。3.定義:3.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。3.3風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。3.4風險規(guī)避：風險規(guī)避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條伴，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施：二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。3.5風險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風險，應將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。3.6風險接受：是指企業(yè)承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。3.7內(nèi)部風險：企業(yè)內(nèi)部形成的風險，例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務風險、管理風險、經(jīng)營風險等。3.8外部風險：由外部影響因素導致的風險，例如政策風險、市場需求風險和業(yè)務風險等。3.9風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。3.10風險發(fā)生頻度：風險出現(xiàn)的頻率或者概率。3.11風險系數(shù)：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù)=風險嚴重度x風險發(fā)生頻度。4.職責:4.1管理者代表：負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓、信息獲取等；負責風險可接受準則的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇的評審。負責按本文件所要求的周期組織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并驗證措施的有效性。4.2各單位：負責本部門的風險和機遇評估，并制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。4.3營銷部：負責收集產(chǎn)品售后的風險信息及本部門的風險識別，負責制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1風險和機遇管理策劃5.1.1建立風險和機遇評估小組公司應建立“風險和機遇評估小組”，管理者代表應通過授權，賦予該“風險和機遇評估小組”以下的職責：a)組織實施風險和機遇分析和評估；b)制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行；c)編制風險管理計劃；d)組織實施風險應對措施的實施效果驗證。風險和機遇管理團隊人員的任職要求為確保參與風險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風險和機遇的識別和制定相應的應對措施，風險和機遇評估小組人員應具備以下能力：a)熟悉其所在部門的所有流程；b)有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c)熟悉ISO標準的要求，并依據(jù)ISO標準內(nèi)容策劃風險分析和評估。5.1.2風險和機遇管理計劃評估小組組長應組織編制《風險和機遇管理計劃》，指導操作風險和機遇識別和風險評估，以及對風險的可接受性準則規(guī)定，編制《風險和機遇管理計劃》時，應包含但不限于以下內(nèi)容：a)計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的產(chǎn)品和壽命周期階段；b)職責和權限的分配；c)風險管理活動的評審要求；d)風險的可接受性準則，包括危害概率不能估計時的可接受風險準則；e)驗證活動；f)有關生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。5.1.3風險和機遇識別和應對的方法管理者代表組織建立風險和機遇識別和應對的方法。評價風險嚴重度的準則在對風險的嚴重程度進行評價時，下表為依據(jù)定義的風險影響和影響程度的多少進行量化，作為評價風險嚴重度的準則：嚴重程度描述法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求環(huán)境影響人身傷害財產(chǎn)損失（萬元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象嚴重等級非常嚴重違反法律法規(guī)、國際/國家標準、客戶標準造成區(qū)域性環(huán)境環(huán)境影響死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等財產(chǎn)損失≥10不可恢復重大國際、國內(nèi)影響5嚴重省內(nèi)標準、行業(yè)標準造成公司外短時環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間≥3個月10＜財產(chǎn)損失≥5需較長時間調(diào)整后才可恢復省內(nèi)、行業(yè)影響4較嚴重地區(qū)標準造公司范圍內(nèi)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間＜3個月5＜財產(chǎn)損失≥0.5間歇性恢復地區(qū)性影響3一般企業(yè)標準公司范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件，輕度環(huán)境影響輕微受傷,包扎即可財產(chǎn)損失＜0.5可短時恢復企業(yè)及周邊范圍2輕微不違反無影響無傷亡無損失沒有停工不影響1嚴重度判定過程中，當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇識別、分析、評價表》中。評價風險發(fā)生頻率的準則風險的發(fā)生頻率是指潛在風險出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度定義為5級，如下所示：a)極少發(fā)生；b)很少發(fā)生：c)偶爾發(fā)生；d)有時發(fā)生；e)經(jīng)常發(fā)生。評價準則如下：發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率≤0.001%1很少發(fā)生0.001%＜發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生0.1%＜發(fā)生概率≤1%3有時發(fā)生1%＜發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率≥10%5發(fā)生頻度判斷過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素發(fā)生較頻繁時，依據(jù)發(fā)生概率較高的因素作為風險發(fā)生度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確認風險的嚴重程度后，將嚴重的等級數(shù)字填入《風險和機遇識別、分析、評價表》中。評價風險可接受的準則風險可接受準則是通過計算得出的風險系數(shù)來判定風險是否可接受，通過對風險的嚴重度和風險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風險系數(shù)確定是否對風險采取措施。風險系數(shù)的計算如下公式：風險系數(shù)=風險嚴重度等級*風險頻度等級風險系數(shù)的大小決定是否對風險應采取的措施，如下表要求：發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重510152025嚴重48121620較嚴重3691215一般246810輕微12345使用風險系數(shù)作為參考值，下表為風險系數(shù)的范圍及當風險系數(shù)達到一定值時應對風險采取的措施：風險系數(shù)風險等級及應采取的措施風險等級風險措施15-25高風險應立即采取措施規(guī)避或降低風險5-15一般風險需采取措施降低風險1-5低風險風險較低,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時，接受風險風險的應對方式應根據(jù)實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取規(guī)避措施進行規(guī)避風險時，應制定風險規(guī)避方案，確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風險。當尚無可行方案進行規(guī)避風險時,應采取有效的風險降低措施，降低潛在風險所帶來的影響。下表為識別風險系數(shù)后，對風險等級的判定應急應采取的風險應對措施對照表：發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重一般風險一般風險高風險高風險高風險嚴重低風險一般風險一般風險高風險高風險較嚴重低風險一般風險一般風險一般風險高風險一般低風險低風險一般風險一般風險一般風險輕微低風險低風險低風險低風險一般風險5.2風險和機遇識別與評價風險識別活動的開展應是一次團體的活動，各部門在進行風險識別和評估過程中應通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的。在風險和機遇的識別過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，并將評估的結(jié)果記錄在《風險和機遇識別、分析、評價表》上。風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險：a)對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風險；b)生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全風險；c)設備、工裝夾具對產(chǎn)品質(zhì)量造成的風險；d)產(chǎn)品售后的風險；e)產(chǎn)品設計開發(fā)階段的設計失效的風險①；f)過程失效的風險①；g)環(huán)境因素和環(huán)境影響所帶來的風險。注①：設計失效和過程失效可參考失效模式分析中DFMEA設計失效模式分析和PFMEA過程失效模式分析的方法對設計和生產(chǎn)過程存在的風險進行評估，若選用其結(jié)果應按要求得到控制。在進行風險分析和風險應對過程中，應保持風險措施的方案和實施結(jié)果的跟進應記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行，風險分析和風險應對措施的詳細內(nèi)容應記錄在《風險和機遇識別、分析、評價表》中，便于后續(xù)的查閱和跟進。5.3風險應對各實施部門應對所識別的風險進行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風險采取措施，從而達到降低或消除風險的目的，風險應對的方法包括：a)風險接受；b)風險降低；c)風險規(guī)避。對風險所采取的措施應考慮盡可能的消除風險，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時，再選擇采取降低風險或者風險接受的應對方法。5.3.l風險接受是指企業(yè)本身承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險，當出現(xiàn)以下情況時可采取接受風險的方法：a)采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時：b)造成的損失較小且重復性較高的風險；c)既無有效的風險降低的措施，又無有效的規(guī)避風險的方法時；d)按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)低于5的低風險。5.3.2風險降低風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失，風險評估實施單位應制定的詳細的風險降低措施降低風險，當出現(xiàn)以下情況時，可采取風險降低方法：a)采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時；b)無法消除風險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風險時：c)按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)為5至15之間的一般性風險。5.3.3風險規(guī)避風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。5.4風險管理的監(jiān)督與改進風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應采取的有效措施，當風險系數(shù)過高時應采取風險進行規(guī)避或者降低風險，以減少風險所帶來的危害或損失。風險評估實施部門應制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應考慮以下方面的內(nèi)容：a)制定的措施應是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的；b)制定的措施應落實到個人，每個人應完成的內(nèi)容應得到明確；c)應指派一名負責人為措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，確保采取的措施被有效的落實。5.5風險和機遇的評審管理者代表應按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。風險和機遇的評審應包含以下方面的內(nèi)容：a)風險和機遇的識別是否有效且完善；b)風險應對措施的完成情況和進度；c)對產(chǎn)品和服務的符合性和顧客滿意度的潛在影響。5.5.1風險和機遇評審的策劃風險和機遇評審應每年度至少實施一次，以驗證其有效性。當出現(xiàn)以下情況是，應當適當增加風險和風險評審的次數(shù)：a)與質(zhì)量管理體系有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；b)組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時；c)發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關方投訴連續(xù)發(fā)生時；d)第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時；e)其他情況需要時。5.5.2風險和機遇評審的實施實施前的準備在風險和機遇評審會議之前，各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料，包括風險識別風險評估和風險應對的內(nèi)容以及風險應對所采取措施的結(jié)果等記錄進行匯總分析。風險和機遇評審的實施管理者代表按策劃的要求組織個部門實施對風險和機遇的評審，管理者代表應保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機會。風險和機遇的評審應形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容：a)風險評估報告；b)持續(xù)改進的機會；c)剩余風險分析及改進措施。6.相關文件：無。7.使用表單：7.1CR-PD04-01《風險和機遇識別、分析、評價表》

環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序1.目的：對本公司在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，并對其進行控制或施加影響。2.適用范圍：適用于本公司在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。3.定義：無。4.職責：4.1各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別與評價。4.2人力資源部負責公司環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的確定工作。4.3管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1環(huán)境因素的識別5.1.1環(huán)境因素的識別原則a)識別環(huán)境因素時應考慮有關的活動、產(chǎn)品或服務，即考慮從采購-生產(chǎn)加工-貯存-運輸-銷售-服務的全過程。b)是否符合有關環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。c)在過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)下可能產(chǎn)生的環(huán)境負面影響。d)產(chǎn)生環(huán)境影響類型：向大氣排放污染物；向水體排放污染物；廢棄物的污染；對土壤的污染；水、電等資源、能源的消耗和浪費；噪聲污染；當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。e)相關方的要求。5.1.2環(huán)境因素的識別方法環(huán)境因素識別采用現(xiàn)場觀察、工藝過程分析、交談、資料查閱、專家評議等方法。5.1.3環(huán)境因素的評價對水、氣、聲等可量化的污染因子采用是非判斷法，若違法則判為重要環(huán)境因素；廢棄物的排放、資源、能源的消耗、潛在環(huán)境因素等及其他難以量化的環(huán)境因素采用打分法。5.1.4識別與評價步驟1)人力資源部將《環(huán)境因素識別與評價清單》發(fā)放到各部門，各部門根據(jù)環(huán)境因素識別的原則，識別出本部門的環(huán)境因素。2)各部門對識別出的環(huán)境因素,依據(jù)《環(huán)境因素影響評分基準》,對環(huán)境因素進行打分，依據(jù)綜合評分等級和以下條件，確定重要環(huán)境因素：a)綜合評分等級為A的環(huán)境因素，確定為重要環(huán)境因素；b)綜合評分等級為B，但經(jīng)討論后，決定列入重要環(huán)境因素；c)違反環(huán)境法律法規(guī)，或最高管理者其自我聲明的環(huán)境行為。3)評價完畢，將《環(huán)境因素識別與評價清單》，報人力資源部。4)新增項目的環(huán)境因素識別：新增、擴建、改建項目在可行性研究或運行時，由人力資源部對環(huán)境因素進行識別與評價，填寫《環(huán)境因素識別與評價清單》。5.2重要環(huán)境因素匯總5.2.1人力資源部依據(jù)各部門的《環(huán)境因素識別與評價清單》，通過現(xiàn)場調(diào)查（包括觀察、面談、書面文件收集）分析，對各相關部門提出的環(huán)境因素進行評審匯總，并對遺漏的環(huán)境因素進行補充。5.2.2人力資源部根據(jù)評審結(jié)果編制《重要環(huán)境因素清單》，送管理者代表審批。5.2.3對評價出的重要環(huán)境因素應設置相應的環(huán)境目標、指標或控制措施（見《目標、指標與管理方案控制程序》）。5.3環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的更新5.3.1當生產(chǎn)過程中某個活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時，由涉及單位在一周內(nèi)按程序要求對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境因素進行識別與評價，并將結(jié)果報送人力資源部。5.3.2當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關方提出合理抱怨時，人力資源部應及時組織相關部門重新識別、評價與之相關的環(huán)境因素。5.3.3按5.1、5.2的要求，更新《重要環(huán)境因素清單》。6.相關文件：6.1《環(huán)境因素影響評分基準》（見附件）6.2HB-PD-08《目標、指標與管理方案控制程序》7.使用表單：7.1CR-PD05-01《環(huán)境因素識別與評價清單》7.2CR-PD05-02《重要環(huán)境因素清單》附件：環(huán)境因素影響評分基準1.第一組評價因子及評分標準分值發(fā)生的頻率m1發(fā)現(xiàn)預防可能性m2影響程度m35已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每天不低于1次）不可發(fā)現(xiàn)（不可預防）影響嚴重（甚至涉及到公司外）4發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶然發(fā)生）難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)教多，難以預防）影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大）3有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）可發(fā)現(xiàn)/可預防，尚無措施影響一般（部門內(nèi)可處理或污染物排放量小）2發(fā)生的可能性小易發(fā)現(xiàn)、易預防影響小（作業(yè)者可處理）1根本不會發(fā)生有經(jīng)常性預防措施根本沒有影響2.第二組評價因子及評分標準法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標/違規(guī)12無3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施6偶然超標/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施3在標準內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1未發(fā)生事故/有投訴已解決03.綜合評分等級對照表等級ABC第二組分值n21-1211-87-43-0第一組分值m125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBC

危險源辨識、風險評價控制程序1.目的：辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大危險，從而進行有效控制。2.范圍：本程序適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識和風險評價。3.職責：3.1管理者代表負責危險源辨識及風險評價的組織領導工作。3.2人力資源部具體負責危險源辨識及風險評價工作。3.3各部門、各單位負責參與本公司危險源辨識及風險評價工作。4.工作程序4.1職業(yè)健康安全危險源辨識及風險評價4.1.1由人力資源部負責，各部門、各單位派員參與。每年至少進行一次職業(yè)健康安全危險源辨識和風險評價。主要人員應接受過專業(yè)培訓。4.1.2應以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安全危險為依據(jù)進行辨識。4.1.3依據(jù)有關的法律、法規(guī)及有關規(guī)定和標準，對照公司的生產(chǎn)特點，確定出對安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危險源。4.1.4按照《危險源評分規(guī)則》，對辨識出的危險源進行評分，確定重大危險因素和不可接受風險。4.2控制措施4.2.1對評價出的重大危險源因素和不可接受風險，由人力資源部負責編制《重大危險因素清單》、《不可接受風險清單》，報管理者代表審批；4.2.2重大危害因素和不可接受風險是公司制定OHS目標、指標和管理方案的基礎和依據(jù)。4.3記錄控制：公司應建立并維持辨識和評價職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持記錄的更新。5.相關文件：5.1《危險源評分規(guī)則》（附件）6.相關記錄：6.1CR-PD06-01《危險源辨識與風險評價表》6.2CR-PD06-02《重大危險因素清單》6.3CR-PD06-03《不可接受風險清單》附件：危險源評分規(guī)則危險性分值D=L×E×CD--危險性大小、即危險性分值L--發(fā)生事故的可能性大?。籈--從物體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C--一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能、但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次2每月一次1每年幾次0.5非常罕見發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護根據(jù)D值進行危險等級劃分等級分數(shù)值D危險程度不可接受危險＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)重大危險160-320高度危險，要求有管理方案一般危險70-160顯著危險，需要警示或防護可接受危險20-70一般危險，需要注意可接收危險＜20稍有危險，可以接受

法律法規(guī)和其他要求識別控制程序1.目的:為了獲取、更新、識別適用于本公司的環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準及其它要求，特制定本程序。2.適用范圍:適用于本公司獲取、更新和識別適用的法律法規(guī)、標準和其他要求。3.定義：無。4.職責:4.1人力資源部：負責相關法律法規(guī)、標準和其他要求的收集，并確認相關外來文件的適用性，制定《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》。4.2各部門：將法律法規(guī)、標準和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1與本公司相關的國家及地方法律法規(guī)、標準和其他要求包括：a)國際公約；b)國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；c)廣東省及地方性的法規(guī)、規(guī)章、標準；d)執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求。5.2獲取途徑人力資源部應經(jīng)常與省級、地市級安監(jiān)部門、環(huán)保部門、上級主管部門及同行業(yè)保持聯(lián)系，獲取相關的國家及地方最新法律法規(guī)、標準和其他要求。還可以通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律法規(guī)、標準和其他要求變化的及時跟蹤。5.3確認適用性5.3.1根據(jù)本公司的行業(yè)特點，確認法律法規(guī)、標準和其他要求的適用性；5.3.2根據(jù)地區(qū)標準確定本公司生產(chǎn)、服務過程中各類污染物的排放標準的適用性；5.3.3人力資源部將收集到的有關法律、法規(guī)及標準中的具體適用內(nèi)容傳達到相關部門；5.3.4當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準和其他要求更新時，人力資源部應重新確認。5.4法律法規(guī)、標準和其他要求的管理5.4.1人力資源部保存法律法規(guī)、標準和其他要求的原件，當上述外來文件更新或增加時，及時修正《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》，并按《文件控制程序》進行更新、發(fā)放和管理。5.4.2人力資源部每季度要進行一次法律法規(guī)、標準和其他要求的獲取和更新工作，同時每季度要監(jiān)督檢查相關部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動及其表現(xiàn)與法律法規(guī)、標準和其他要求的符合性。6.相關文件：無。7.使用表單：7.1CR-PD07-01《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》

目標、指標和管理方案控制程序1.目的：通過制定目標、指標和管理方案，并將目標、指標分解到各部門，持續(xù)改進本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。2.適用范圍：適用于本公司目標、指標和管理方案的制定、實現(xiàn)與監(jiān)控等相關活動。3.定義：無。4.職責：4.1人力資源部：負責目標、指標和管理方案的制定、評審與修訂，并將目標、指標分解到相關部門。4.2相關部門：參與目標、指標和管理方案的制定，并按管理方案的要求實施。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1確定目標、指標的原則a)考慮管理方針的內(nèi)容；b)符合相關的法律法規(guī)及其他要求；c)考慮本公司的重要環(huán)境因素和重大危險源；e.產(chǎn)品服務質(zhì)量、環(huán)境行為與保障職業(yè)健康安全方面的持續(xù)改進以及污染預防與零災害的承諾；d)考慮經(jīng)濟、技術等方面的可行性；e)考慮相關方的觀點。除此之外，目標、指標還應考慮預防事故的發(fā)生和持續(xù)改進目標，應便于評估，指標應量化，并可測量。5.2目標、指標的制定與確定人力資源部于每年12月份，組織有關部門，根據(jù)環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、重要環(huán)境因素、重大危險源以及其它外界因素的變更，草擬新的目標與指標，由管理者代表審核后，報最高管理者批準生效；5.3目標、指標的分解人力資源部將本公司確定的目標和指標分解到相關部門/單位，使各項目標和指標落實到責任部門。5.4管理方案的編制、實施與驗收：5.4.1人力資源部于每年12月依據(jù)目標與指標，編制對應的管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，報最高管理者批準生效；5.4.2管理方案應涉及影響重大的環(huán)境和職業(yè)健康安全活動（如產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、材料、使用及污染控制、危險源控制等）以及關于資源的充分利用和員工安全的保障及具體措施。5.4.3管理方案主要包括以下內(nèi)容：a)依據(jù)的目標與指標；b)方法措施、技術手段；c)執(zhí)行部門與負責人；d)預算經(jīng)費；e)啟動日期與完成期限等f)監(jiān)督人。5.4.4《目標、指標和管理方案》批準后，由規(guī)定的執(zhí)行部門負責實施。5.4.5管理方案實施完成后，由人力資源部組織有關人員進行驗收、評價，并編寫《管理方案整改項目驗收工作報告》，報管理者代表審批。5.5目標、指標和管理方案執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督5.5.1人力資源部根據(jù)《目標、指標和管理方案》規(guī)定的時間期限，按計劃進行檢查。5.5.2管理者代表通過查看記錄、報表、實地檢查等方法，監(jiān)督目標、指標和管理方案的落實及完成情況。5.6目標、指標和管理方案的修訂修訂目標、指標和管理方案時，應考慮如下情況：a)目標、指標和管理方案存在不合理性；b)相關的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；c)本公司內(nèi)部條件發(fā)生變化，如新項目開展、組織機構發(fā)生變化等；d)相關方提出愿望和要求的變化；e)發(fā)生與目標、指標和管理方案有關的意外事件。修訂后的《目標、指標和管理方案》要重新審批。6.相關文件：無。7.使用表單：7.1CR-PD08-01《目標、指標和管理方案》7.3CR-PD08-02《管理方案整改項目驗收工作報告》

人力資源控制程序1目的：對公司人力資源管理過程進行有效控制，以確保對管理體系有影響的人員勝任其工作，適應管理要求,提高員工質(zhì)量、環(huán)保、安全意識和文化素養(yǎng)，同時防止人力資源的流失，防止各類事故的發(fā)生，減少職業(yè)危害，消除或減少事故損失。2適用范圍：適用于對公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全有影響的員工的管理。3定義3.1內(nèi)培：由公司內(nèi)部部門組織進行的各種相關教育培訓。3.2外培：將公司員工送外，接受外部機構進行的專項培訓。4職責：4.1人力資源部負責建立員工檔案，制訂培訓計劃和監(jiān)督培訓計劃的實施及培訓記錄的保存；負責人力資源規(guī)劃、組織機構圖、崗位配置表和崗位說明書；負責人力資源招聘、選拔、錄用、調(diào)配、人事檔案等管理。4.2各相關部門配合人力資源部實施人力資源培訓及管理。5作業(yè)內(nèi)容：5.1崗位任職要求5.1.1為實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標和確保公司各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動正常有序地進行，應對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要崗位的人員規(guī)定相應的任職要求。5.1.2人力資源部根據(jù)公司崗位需要確定任職人員在學歷、培訓、經(jīng)驗技能、職業(yè)資格方面的要求，將《崗位說明書》匯編成冊，作為人員甄選、安排和培訓需求識別的主要依據(jù)。5.1.3各崗位人員的素質(zhì)必須適應《崗位說明書》的規(guī)定，以保證其能勝任所擔負的職責并明確工作目標。5.1.4特種作業(yè)人員、特殊崗位人員任職要求：①受過初中文化教育，并持有相應崗位上崗證或資格證；②新招人員須持有上崗證或資格證，并經(jīng)本公司試用1個月后才能正式錄用；③本公司人員換崗到特種作業(yè)崗位的須經(jīng)專業(yè)培訓，合格后才能上崗。5.1.5專職安全管理員①熟悉和理解國家或地方的安監(jiān)部門已頒布的法律、法規(guī)和有關條例，及時獲得其最新內(nèi)容，并予以認真貫徹執(zhí)行。②熟悉勞動保護專業(yè)知識與技術業(yè)務，有相互聯(lián)系協(xié)調(diào)的工作能力。5.1.6管理操作人員了解國家和地方有關環(huán)保、職業(yè)健康安全、勞動保護的法規(guī)、條例，熟悉勞動保護方面的技術操作和管理，認真做好安全防范措施，防止各類事故的發(fā)生。5.1.7內(nèi)部審核員①內(nèi)部審核員應送專門機構進行培訓和考核。如無條件，可暫由人力資源部進行培訓和認可。②內(nèi)部審核員可持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系任一審核員證書，對應審核即可。5.2招聘與配置5.2.1各部門根據(jù)工作需求，確定人員和崗位配置（定崗定編），經(jīng)分管領導審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后由人力資源部實施。5.2.2各部門根據(jù)需求配置，需要增補人員時，填寫《人員（增員補員）申請書》,報總經(jīng)理批準。5.2.3批核后的《人員（增員補員）申請書》由需求部門送交人力資源部，依程序進行招聘；5.2.4新員工的學歷、任職資格、業(yè)務技術能力必須符合要求，才能錄取。5.2.5對公司主要部門負責人和關鍵、特殊崗位的員工必須進行培訓后方可上崗，對于新進普通員工只要進行新員工上崗前的培訓并考核合格后就可以上崗。5.2.6中層管理的錄用需經(jīng)總經(jīng)理批準。5.2.7中層以下員工的錄用由部門主管審核、人力資源部批準。5.2.8員工入職管理，參見《人事管理制度》。5.3培訓5.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓需求分析1)各部門每年初應將職工有關環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、法律法規(guī)、公司有關規(guī)章制度的培訓需求進行分析，并將需求告知人事專員。2)人事專員對有關培訓信息進行匯總，并將培訓需求列入年度培訓計劃，負責落實實施。如有必要，可組織考核。5.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓的內(nèi)容1)國家或地方有關勞動保護的法律、法規(guī)及規(guī)定。2)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準。3)事故的預防和應急措施。4)環(huán)境保護、勞動保護、職業(yè)安全技術措施。5)特殊工種所需的培訓(外送培訓)。6)其它有關環(huán)境、職業(yè)安全健康的專業(yè)知識。5.3.3對分承包商的培訓加強對承包本公司業(yè)務的分承包商進行環(huán)境保護、職業(yè)健康安全方面的培訓，以確保他們理解和認可本公司的方針、目標和指標以及其它管理要求。5.3.4培訓實施流程和要求，見《培訓教育管理制度》。5.4人事異動管理，見《人事管理制度》。5.5人事檔案管理5.5.1檔案分紙質(zhì)檔案和電子檔案，所有紙質(zhì)檔案應建立目錄，與檔案一致。5.5.2員工紙質(zhì)檔案包含：員工入職登記表、體檢表、身份證復印件、面試評價表、筆試試卷、用工關系材料、勞動合同及補充協(xié)議、聘用協(xié)議、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議、培訓服務協(xié)議、各類獎罰材料、試用期各類考核材料、個人績效考核材料、離職申請、離職談話記錄及交接單、以及其它證照材料等。5.5.3員工檔案查閱及保存a)員工檔案屬于公司機密文件，除人力資源管理人員外，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理授權方能查閱。b)員工離職后，人力資源部應繼續(xù)保留其工作檔案以備查，保存期為離職起2年。c)人力資源部平時對檔案進行日常維護和清理，每年12月底對保存檔案統(tǒng)一清理一次，對已到管理期限的檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后集中銷毀。6.相關文件：6.1《崗位說明書》6.2TG-GL-002《培訓教育管理制度》6.3HB-GL-001《人事管理制度》7.使用表單：7.1CR-PD09-01《人員（增員補員）申請書》（OA）

測量設備控制程序1.目的:對測量設備進行管理，保證設備在使用期間，維持應有的精密度和準確度，以滿足使用的要求。2.適用范圍:凡本公司用于產(chǎn)品之測量設備均適用。3.定義:4.1校驗:以準確的測量標準來比較測量設備，用以驗證測量設備之精密性和其準確性的能力，及更正測量設備的偏差至既定的準確度。4.2內(nèi)校標準件：高準確度的儀器或設備，用于內(nèi)部校驗的標準儀器（由國家計量檢定單位認可及有證書，可參照校驗并可源溯至國家或國際標準）；4.職責:4.1校驗員：負責測量設備的驗收、檢定、管理、保養(yǎng)等工作；4.2相關使用部門：負責測量設備的保養(yǎng)與維護等工作；5.作業(yè)內(nèi)容：5.1測量設備的申購：需使用測量設備的部門/單位，應先通知品管部校驗員，由校驗員統(tǒng)一申購，其它部門和個人不得申購。5.2測量設備的編號： HB JC XXX流水號儀器代號公司編號流水號儀器代號公司編號5.3測量設備的驗收與建檔：5.3.1測量設備購回后倉庫通知校驗員驗收，驗收合格，則貼上“校驗合格”標簽。5.3.2本廠不能驗收的應送交外部機構校驗，拿到合格證書后，予以驗收。5.3.3測量設備驗收不合格的應要求設備供應商整修或更換。5.3.4設備驗收合格后，由校驗員進行編號，并設定校準周期，登錄于《測量設備臺賬與校準計劃》上。5.4測量設備的校驗5.4.1外校：凡屬于內(nèi)部條件不能滿足檢定條件的測量設備，依據(jù)校準計劃，送交國家計量單位檢定。測量設備校準周期，由品管部根據(jù)相關規(guī)定制定，每年外校一次。校驗員負責測量設備外校的驗收，保管全廠測量設備的外部檢定證書。5.4.2內(nèi)校:校驗環(huán)境：除特別要求外，校驗應在室溫下進行。公司內(nèi)部有條件檢定的測量設備，依據(jù)外部檢定合格的標準件，由校驗員進行內(nèi)部檢定。做好《測量設備履歷卡（內(nèi)校記錄）》，并按要求貼上內(nèi)校合格標簽。5.5校驗員的資格：必須接受相關測量設備管理、檢定、保養(yǎng)等技能的培訓，具有資格證書。5.6檢定結(jié)果的標識5.6.1合格：測量設備檢定后，判定各項技術指標達到規(guī)定的要求，在此設備貼上“校驗合格”標簽。5.6.2不合格：下列任何一種情況發(fā)生時，儀器均應停止使用，在此設備貼上“不合格”標簽。a)由于不正確使用而損壞的儀器；b)發(fā)生故障的儀器、超過檢定周期的儀器；c)由校驗及其它情況下發(fā)現(xiàn)有問題的儀器；5.7測量設備失效的處理5.7.1當測量設備超過檢定有效期或損壞以及在檢驗產(chǎn)品時，發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài)或失效時，應停止使用，并送交檢測部門檢測，作出相應的標識并出處理。5.7.2對于不合格的測量設備經(jīng)過調(diào)整、維修可達到檢定標準，須重新檢定，合格后方可使用。5.7.3對于校驗不合格的大型測量設備經(jīng)過調(diào)整、維修無法達到檢定標準則可申請報廢，總經(jīng)理批準后報廢處理。5.7.4對于卷尺，鋼（直）尺經(jīng)檢定不合格可由校驗員直接報廢。5.8測量設備的維護5.8.1非校驗員不得進行測量設備的調(diào)校。5.8.2測量設備搬運時應防止碰撞﹑振蕩﹑重壓而被損壞，影響使用功能。5.8.3儲存環(huán)境為常溫、常濕、清潔衛(wèi)生。5.8.4校驗員每年對測量設備進行一次檢查保養(yǎng)，進行整體外觀和功能檢查。6相關文件：無。7使用表單：7.1CR-PD10-01《測量設備臺賬與校準計劃》7.2CR-PD10-00《測量設備履歷卡（內(nèi)校記錄）》

知識管理控制程序1.目的：為了對知識實行統(tǒng)一、有效的控制和管理，特制定本程序。2.適用范圍：適用于公司內(nèi)部知識的交流和共享、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理。3.定義：無4.職責：4.1總經(jīng)理：知識管理的總責任人。4.2工程技術中心負責協(xié)調(diào)公司的知識管理；負責管理所有開發(fā)與技術文檔。4.3人力資源部負責建立公司知識清單。負責公司所有體系文件和資料的管理，所有制度文件和資料的管理。負責公司無形資產(chǎn)的管理（實物可放在檔案室保管）。負責信息系統(tǒng)的建設與管理。負責所有體系文件和資料的發(fā)放和記錄。4.4涉及專業(yè)性較強的資料在當年由該專業(yè)部門歸檔保存，年終應統(tǒng)一移交檔案室保管。以后可根據(jù)文件借閱權限借閱或使用。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)的建設5.1.1建立內(nèi)部信息網(wǎng)以便于員工進行知識交流。5.1.2利用各種知識數(shù)據(jù)庫、專利數(shù)據(jù)庫存放和積累信息，從而在企業(yè)內(nèi)部營造有利于員工生成、交流和驗證知識的環(huán)境，并要求員工主動進行知識積累與交流．5.1.3內(nèi)部知識系統(tǒng)分為不同的數(shù)據(jù)庫模塊，并指派不同的應用人員進行維護。5.2內(nèi)部知識的積累與交流5.2.1內(nèi)部知識可分為公司信息、專業(yè)技術知識、單點教程三大類。a)公司信息包括管理制度、程序文件與公司信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項功能的運作和發(fā)展原則及要求；程序文件用于描述各部門為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，開展各項工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。b)專業(yè)技術知識、技術應用的經(jīng)驗教訓積累。c)單點教程指生產(chǎn)進程中的經(jīng)驗教訓積累。5.2.2公司信息由人力資源部負責收集、整理與發(fā)布。5.2.3專業(yè)技術知識分為開發(fā)、技術知識與應用知識兩類，由開發(fā)中心負責收集、整理與發(fā)布，每個技術人員都有責任主動完善該信息庫。5.2.4項目積累由開發(fā)中心負責收集、整理與發(fā)布，每個項目參與人員都有責任主動完善該信息庫。5.3外部知識的積累與交流5.3.1外部知識可分為外來資料、市場信息兩大類a)外來資料包括供應商、用戶和競爭對手等利益相關者的動向報告，專家、顧客意見的采集，技術動態(tài)的跟蹤，行業(yè)領先者的最佳實踐調(diào)查等。b)市場信息包括國家有關宏觀信息、行業(yè)信息、市場動態(tài)、客戶信息等。5.3.2外來資料應與內(nèi)部資料相融合，由公司內(nèi)部信息系統(tǒng)負責管理傳遞。5.3.3外來資料由開發(fā)中心與營銷部負責收集、整理與發(fā)布。但兩部門應要求知識相關責任部門提供協(xié)助。相關部門有責任主動完善該信息庫。5.3.4外來引用資料為公司直接引用國際、國家或行業(yè)標準及其它有關法規(guī)性文件。引用資料需經(jīng)開發(fā)中心審核、總經(jīng)理批準后方可公開與使用。其引用資料文字版應加蓋“受控文件”章，列入受控范圍。5.3.5所有外來資料均需表明出處。5.4知識資產(chǎn)的管理5.4.1知識資產(chǎn)是企業(yè)無形資產(chǎn)的一部分，主要指公司知識產(chǎn)權、商譽、專利等。5.4.2知識資產(chǎn)由總經(jīng)辦負責收集、整理與維護。5.5知識的收集、提供、發(fā)布5.5.1知識的積累與保有分部門、分責任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應的部門。5.5.2所有電子資料應注明保存人、保存日期、有效期等信息。5.5.3保密文檔不得擅自發(fā)布。5.6知識的整理、更改5.6.1相關知識管理責任部門應及時對知識進行更新和修改，任何人均可提出知識文件更改的建議，由原保存人或管理者進行修改。5.6.2相關知識管理責任部門應定期對知識（包括電子文檔與文件）進行整理。5.6.3對文檔要進行歸檔處理，保證公開資料的時間有效性。5.6.4重要文件應進行版本管理，更新后的舊版本應存檔備案。5.7知識的公開、限制與保密5.7.1相關知識管理責任部門應隨時對知識（包括電子文檔與文件）進行查看，并有權隨時刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不宜發(fā)布的標準由相關知識管理責任部門制定。5.7.2任何人均可提出知識公開、限制與保密的建議。5.7.3知識的限制級別應由公司組織專門會議討論不同類型知識的不同授權級別，并規(guī)定相應的使用人權限。6.相關文件：6.1HB-PD-01《文件控制程序》7.使用表單：見《記錄管理一覽表》中所標“知識清單”之內(nèi)容。

溝通交流協(xié)商參與控制程序1目的：規(guī)定各種有效的內(nèi)部和外部溝通方式，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關事宜的信息有效傳遞、交流和實施。規(guī)定員工在職業(yè)健康安全管理事務中的參與和協(xié)商。2范圍適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)外部信息溝通交流的形式、內(nèi)容和要求，以及員工在健康安全管理事務方面的協(xié)商和參與。3.定義：無。4.職責：4.1人力資源部職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負責與上級安全主管部門和行業(yè)主管部門的職業(yè)安全健康信息的接收、傳遞和處理。負責與各級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。4.2品管部負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外有關質(zhì)量信息收集、傳遞和處理。4.3各部門負責人負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流及對相關方信息的收集。負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。4.4管理者代表負責就重大質(zhì)量、環(huán)境、健康、安全事宜與相關方進行溝通；4.5職業(yè)健康安全事務代表和員工代表參與職業(yè)健康、安全方面的協(xié)商。4.6工會負責與其上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1信息的分類：5.1.1外部信息：1)有關健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)和國家政策以及上級部門有關健康安全與環(huán)境的方針、政策、法規(guī)和指令；2)有關健康安全與環(huán)境的國家或行業(yè)標準、規(guī)范和規(guī)程；3)國內(nèi)外有關健康安全與環(huán)境的科技信息及成果等；4)相關方有關健康、安全與環(huán)境的意見和要求等；5)地方政府檢查及評價；6)自然災害及氣象（如地震、風暴、沙塵、洪水等）預報信息。7)合作者、相關方有關職業(yè)健康安全與環(huán)境的意見和要求。8)相關方反饋的信息及其投訴等，相關方指顧客、合同方、供應商、廢物收購方、社區(qū)居民、員工家屬等；9)其它外部信息、如各部門直接從外部獲取的有關環(huán)境要求、質(zhì)量改進技術等方面的信息。5.1.2內(nèi)部信息：1)正常信息a)內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等；b)目標、績效測量和監(jiān)視記錄；c)安全裝置、環(huán)保設施的檢查、監(jiān)測數(shù)據(jù)；d)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；e)有毒有害場所監(jiān)測、監(jiān)控數(shù)據(jù)；f)員工健康檢查數(shù)據(jù)；g)特種設備監(jiān)測數(shù)據(jù)。2)不符合信息如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正措施處理單等。3)緊急信息如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故及火災、洪澇災害、臺風、工傷事故、事件等情況下的信息與記錄。4)其它內(nèi)部信息如員工的建議等。5.2信息的收集與交流信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式予以傳遞；5.2.1外部信息的收集與交流：人力資源部負責安全生產(chǎn)監(jiān)督局、地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術監(jiān)督局、地方勞動部門、總工會、消防局、當?shù)卣?、認證機構等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由人力資源部傳遞到公司相關部門及生產(chǎn)車間/品管部，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照相關程序文件的要求進行處理；各相關部門按其業(yè)務范圍將收到的上級主管部門文件呈報部門主管后做出相應的處理，若直接從外部獲取的有關的法律、法規(guī)和標準等管理信息時，應在一周內(nèi)反饋到人力資源部，由其負責分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關部門；政策法規(guī)、標準類的資料信息由品管部等各相關部門負責收集、更新、整理、保存，詳見《文件控制程序》。外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生檢查、參觀、訪問由人力資源部接待安排，并將結(jié)果報部門主管。品管部、采購部、人力資源部分別負責與顧客、物料供應商、廢物收購方等相關方進行信息溝通，對其環(huán)境施加影響，銷售部負責與顧客的信息聯(lián)絡，以滿足顧客要求。當相關方提出的有關意見或申訴時，由接待單位將原因傳遞與相關部門，由責任部門提出處理意見或建議，報主管領導批準后實施，并將處理結(jié)果反饋