炭炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目

00炭/炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目（炭/炭復(fù)合材料**噸/年、碳/石墨材料**噸/年）可行性研究報告**有限責(zé)任公司二OO 年 PAGEPAGE48**有限責(zé)任公司地址：電話：院 長主管副院長總建筑師：總規(guī)劃師：編制人員：目錄第一章總 論 4（一）項目背景 4（二）項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標 9（三）研究結(jié)論 11第二章市場預(yù)測 12（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 12（二）產(chǎn)品目標市場分析 13（三）總體營銷思路 15第三章 建設(shè)用地規(guī)模與產(chǎn)品方案 16（一）建設(shè)用地規(guī)模 16（二）產(chǎn)品方案 16第四章 場址選擇 19（一）場址所在位置現(xiàn)狀 19（二）場址建設(shè)條件 19第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案 22（一）技術(shù)方案 22（二）主要設(shè)備方案 23第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 25（一）主要原材料供應(yīng) 25（二）能源供應(yīng) 25（三）主要原材料價格 25第七章 總體布置、運輸與公用輔助工程 27（一）總體布置 27（二）場內(nèi)外運輸 27（三）公用輔助工程 28第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 31（一）概述 31（二）節(jié)能措施 31第九章 環(huán)境影響評價 32（一）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 32（二）環(huán)境保護措施方案 32（三）環(huán)境影響評價 33第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 34（一）勞動安全 34（二）生產(chǎn)事故及防范 35（三）職業(yè)危害的防護 35（四）消防設(shè)施 36第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 37（一）組織機構(gòu) 37（二）人力資源配置 38（三）員工培訓(xùn)計劃 38第十二章 項目實施進度 39（一）項目建設(shè)工期 39（二）施工進度安排 39（三）項目實施進度表（橫線圖） 39第十三章 投資估算 41（一）投資估算依據(jù) 41（二）估算范圍 41（三）項目建設(shè)投資 42（四）資金籌措 43第十四章 財務(wù)評價 44（一）評價依據(jù)、范圍及指標 44（二）經(jīng)濟評價 45（三）財務(wù)評價 47（四）不確定性分析 48第十五章 研究結(jié)論 49第一章總 論受**有限公司的委托，我們對炭/炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目（炭/炭復(fù)合材料20噸/年、碳/石墨材料400噸/年）可行性進行了研究，通過對該項目所在地區(qū)的市場、環(huán)境、交通、電力、給排水、通訊等條件進行調(diào)查，收集有關(guān)基礎(chǔ)資料，并與建設(shè)單位交換意見，在認真調(diào)查和分析資料的基礎(chǔ)上編制了《炭/炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告》。（一）項目背景1、項目名稱項目名稱：炭/炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目項目建設(shè)單位：**有限公司項目建設(shè)規(guī)模為：炭/炭復(fù)合材料**噸/年，碳/石墨材料**噸/年項目建設(shè)選址：國家級**開發(fā)區(qū)2、承辦單位概況項目公司名稱：**有限公成立時間：200年月日注冊資本：人民幣 萬注冊地址：**企業(yè)登記注冊類型：**有限公司屬股份制企業(yè)，由**實業(yè)集團、**教授共同出資成立。其中，**教授以其擁有的居國際先進水平的專利技術(shù)作技術(shù)出資。生產(chǎn)基地位于**開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地畝，花園式工業(yè)區(qū)，是**實業(yè)集團下屬單位。主要從事新材料的開發(fā)及生產(chǎn)。**系**大學(xué)粉末冶金學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，**教授領(lǐng)導(dǎo)的科研隊伍在該領(lǐng)域居于國際領(lǐng)先地位。**公司以**教授擁有的專利知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)和雄厚的研發(fā)實力為依托，通**萬元人民幣，建設(shè)炭/炭復(fù)合材料20噸/年、炭/石墨材料400噸/年的生產(chǎn)線，實現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值1.5億元人民幣以上。并且**公司計劃以此為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，通過3年的時間，使公司的產(chǎn)品能夠覆蓋國內(nèi)大部分或全部的硅單晶生長爐的熱場系統(tǒng)，逐步進入國外硅單晶爐熱場系統(tǒng)市場；努力開發(fā)新產(chǎn)品，擴大該新材料的應(yīng)有領(lǐng)域，使其應(yīng)有到其他的晶體生長設(shè)備及相關(guān)的高技術(shù)領(lǐng)域。3、可行性研究報告編制依據(jù)國家、**省、**市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃；**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；其他文件、協(xié)議等。4、項目提出的理由與過程“硅單晶的尺寸和質(zhì)量”45681216英寸硅片。據(jù)最新的《國家半導(dǎo)體技術(shù)（ITRS18英寸硅1222nm64G集成電路的襯底材料。集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，全世界以集成電路為核心的電子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅單晶的用量超85%90%IC8122006121.3%21.1%IC力對生產(chǎn)技術(shù)提出了更高的要求。其中生產(chǎn)高純半導(dǎo)體材料的高溫電熱真空爐——硅單晶生長爐正在向大型化、自動化的方向發(fā)展。硅單晶生長爐隔熱保溫筒、坩堝、發(fā)熱體等熱場系統(tǒng)元件采用高純石墨、超高純5~30ppm時硅單晶生長爐最主要的易損件的消耗量特別大。根據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，（12英寸2050藝控制難，需要大型的等靜壓設(shè)備等，其投資極大。因此，高純石墨尺寸受到限制，經(jīng)常不能滿足制造較大硅單晶生長爐的熱場零件的要求；另外，石墨脆性大，機械強度不高，使用可靠性不強，使用壽命短。本項目提出的炭/炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)零件的材料及熱場解決方案，經(jīng)過實踐驗證，對解決以上問題起到了很好的效果。實施本案對發(fā)展大型硅單晶生長設(shè)備，制造大尺寸的晶體，提升我國微電子技術(shù)水平具有極為重大的意義。5、項目擬建地點本項目擬建于國家級**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。國家級**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于 年 月，200 年 月經(jīng)國務(wù)院批準為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。建區(qū) 年多來，開發(fā)區(qū)堅持“以工業(yè)項目主吸引外資為主出口為主和致力于發(fā)展高新技術(shù)”的方針強調(diào)以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為中心，走產(chǎn)業(yè)興區(qū)之路，通過卓有成效的招商引資工作，目前入?yún)^(qū)工業(yè)企業(yè) 家，其中三資企業(yè) 家，內(nèi)資企業(yè) 家，入?yún)^(qū)企業(yè)基本上實現(xiàn)了由單個到群體的轉(zhuǎn)變，區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)也正由零散向集成轉(zhuǎn)變。到目前為止，區(qū)內(nèi)共完成基本建設(shè)投資 億元，移動土石方近億立方米，完成 億元人民幣的基礎(chǔ)設(shè)施投資任務(wù)，各項建設(shè)工作都取得了十分顯著的成績。目前，區(qū)內(nèi)主次干道已拉通 條，總長 公里； 座大型跨線橋已經(jīng)竣工通車；已經(jīng)完成 公里，架設(shè)鐵塔 座的三回超高壓線路的改道工程，個 千伏的變電站已經(jīng)投入使用，目前區(qū)內(nèi)日供電能力已經(jīng)達到240萬千瓦時；2座日供水10萬噸的自來水廠已經(jīng)投入運行；日處理能力8萬噸的污水凈化中心已經(jīng)正式營裝機容量為10萬門的程控大樓現(xiàn)已開通20000門程控電話和高速寬帶通訊網(wǎng)，實現(xiàn)了與156個國家和地區(qū)通信聯(lián)網(wǎng)；投資1400多萬元的電視發(fā)射塔已經(jīng)正式投入使用。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已經(jīng)形成了以****業(yè)，以**為主體的電子信息產(chǎn)業(yè)，以**為主體的新材料產(chǎn)業(yè)，以**系列為主體的食品飲料產(chǎn)業(yè)，以**為主體的輕印產(chǎn)業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)格局。2003年年底，區(qū)內(nèi)累計完成總產(chǎn)值億元。**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于***，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。6、項目預(yù)期目標炭/炭復(fù)合材料單晶生產(chǎn)熱場項目總體規(guī)劃占地30畝，總投資4979.43萬元，總建筑面積7000平方米（全部為標準工業(yè)廠房）固定資產(chǎn)投資2179.93萬元。項目建設(shè)預(yù)期目標：形成年產(chǎn)炭/炭復(fù)合材料20噸/年、碳/石墨材料400噸/年的生產(chǎn)能力。項目經(jīng)濟效益：項目實施期內(nèi)（111年建設(shè)期實現(xiàn)營業(yè)收115240.0061143.4136448.78項目具有良好的經(jīng)濟、社會效益。7、項目主要建設(shè)條件本項目市場前景較好，市場容量大；項目生產(chǎn)所需能源有保障，來源穩(wěn)定可靠；項目建設(shè)資金有保障；項目建設(shè)地政府對項目建設(shè)大力支持，項目用地落實，建設(shè)地域交通方便，施工條件良好，建設(shè)項目的主要條件基本具備。（二）項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目建設(shè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表1-1。炭/炭復(fù)合材料單晶生產(chǎn)熱場項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表1-1序號指標名稱單位指標備注1項目產(chǎn)品規(guī)模1.1年產(chǎn)炭/炭材料噸/年1.2年產(chǎn)炭/石墨材料噸/年2主要原材料、燃料消耗2.1石墨噸/年2.2炭纖維坯體噸/年2.3炭源氣體噸/年2.4惰性氣體噸/年3公用動力消耗3.1平均供水量立方米/小時3.2設(shè)備容量千瓦4運輸量4.1運入量噸4.2運出量噸5項目總定員人7全員勞動生產(chǎn)率萬元/人8項目占地畝9項目總投資萬元9.1固定資產(chǎn)投資萬元9.2流動資金投資萬元10年平均銷售收入萬元11年平均稅金萬元12年平均利潤萬元13平均投資利潤率%14平均投資利稅率%15財務(wù)評價指標15.1財務(wù)凈現(xiàn)值萬元15.2內(nèi)部收益率%15.3投資回收期年16建設(shè)工期年（三）研究結(jié)論建設(shè)炭/**區(qū)及整個**市工業(yè)發(fā)展，加快地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加人民收入；同時可拓寬就業(yè)渠道，保持項目區(qū)社會經(jīng)濟的可持續(xù)健康快速發(fā)展。本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家的投資方向，當(dāng)?shù)卣罅χС郑ㄔO(shè)條件具備，工程技術(shù)方案切實可行，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益良好，社會效益明顯，項目建設(shè)是必要的也是可行的。第二章市場預(yù)測（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測1、國內(nèi)供需現(xiàn)狀國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)硅單晶的設(shè)備600余臺，近年來，每年遞增200右。目前的設(shè)備主要拉制從3〞至6〞，少量為8〞的晶棒。由于單爐墨多為進口冷等靜壓石墨。16英寸的熱系統(tǒng)的隔熱保溫套，則多為進口件。相當(dāng)一部分較大型的進口設(shè)備，其熱系統(tǒng)完全依靠進口。C/C復(fù)合材料熱場系統(tǒng)研究組，為滿足半導(dǎo)體工業(yè)的要求，與西安C/CC/C12＂坩堝(Φ306mm)加熱器,TDR-62上，使用情況很好。2、國外的發(fā)展現(xiàn)狀1993年東芝陶瓷申請的美國專利介紹用二維C纖維織物繞制作成Si1997年美國Walsh等用三維C/C復(fù)合材料制造了Si單晶生長爐用坩堝堝幫、C/C雜質(zhì)含量控制到很低的程度。1999年，Kawashima等采用C/C復(fù)合材晶生長爐出現(xiàn)意外漏硅時，可以防止其他熱場零件受到損傷。東洋炭素、SGLCarbonComposites，Inc.等國外廠商在其產(chǎn)品介紹中,也提到C/C復(fù)合材料制造單硅晶生長爐的坩堝、發(fā)熱體等產(chǎn)品。其中提到的個別產(chǎn)品已經(jīng)投入使用，大多數(shù)則仍處于研究階段。（二）產(chǎn)品目標市場分析1、目標市場確定超高純及晶體結(jié)構(gòu)完整的硅晶圓是半導(dǎo)體工業(yè)中制作芯片的基礎(chǔ)材料。集成電路的出現(xiàn)及發(fā)展，使人類步入了微電子時代。隨著微電子元件尺寸小型化、管芯面積大型化與LSI集成度的日益提高，硅單晶生長技術(shù)裝備面臨新的挑戰(zhàn)。為改變我國集成電路用關(guān)鍵基礎(chǔ)材料技術(shù)水平低、品種不配套、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料依賴進口的局面，國家科技部設(shè)立了微電子12120.13~0.10μm集12英寸硅單晶生長技術(shù)與裝備的問題，大尺寸的熱場系統(tǒng)的關(guān)鍵元件的設(shè)計制造技術(shù)，也迫切需要解決。本項目產(chǎn)品的銷售市場主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)，上述地區(qū)的客戶對本案提出的方案有濃厚的興趣。2、主要競爭對手情況/炭復(fù)合材料制件市3家占領(lǐng)；而高純石墨件這部國內(nèi)現(xiàn)在有幾家在上大尺寸高純石墨項目。同時，從近一年的復(fù)合材料/炭復(fù)合材料相似的產(chǎn)品。128英寸的硅棒。而且該設(shè)備使用的坩堝、保溫隔熱件等整個熱場系統(tǒng)依靠進口。國外大型硅單晶生長設(shè)備的熱場系統(tǒng)均由國外廠家的產(chǎn)品配套，其中吳羽公司的產(chǎn)品市場占有率最高。中國、歐美市場幾乎全部為其所壟斷。但是，在硅行業(yè)迅猛發(fā)展的今天，其生產(chǎn)能力有限，市場空缺較大。迅速實現(xiàn)硅單晶生長爐的熱場國產(chǎn)化，對發(fā)展IT產(chǎn)業(yè)的意義極大。3、項目的市場優(yōu)勢由于國外公司控制了該類產(chǎn)品的市場，產(chǎn)品價格奇高。所以，與國外對手相比較，本項目的產(chǎn)品有較大的價格優(yōu)勢。同時，由于**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**有限公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，通過前期的產(chǎn)品研究開發(fā)，掌握了對生產(chǎn)的主要設(shè)備的技術(shù)要求及各項具體措施，摸索出了材料制備的主要工藝過程及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，已先一步于國內(nèi)競爭對手生產(chǎn)出了滿足工業(yè)應(yīng)用要求的產(chǎn)品。在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)對手；對于國際上的競爭對手，通過努力控制生產(chǎn)成本，在價格上也應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)勢。通過大量的、多方位的工業(yè)性試驗，了解了市場需求和使用要求及其細節(jié)，減少了盲目性，降低了風(fēng)險；通過試驗和使用與使用方有較多的溝通，與客戶建立了良好的關(guān)系。（三）總體營銷思路根據(jù)產(chǎn)品的目標市場定位、產(chǎn)品定位及競爭力的研究結(jié)論，在市場營銷戰(zhàn)略上，應(yīng)注意兩個方面：一是建立完善的銷售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師針對客戶的使用和信息進行調(diào)研，以滿足向高附加值產(chǎn)品發(fā)展的要求。為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用自身優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的銷售機制。本項目的產(chǎn)品價格的制定，原則上以國外同5~20%。第三章 建設(shè)用地規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)用地規(guī)模確定項目建設(shè)規(guī)模遵循的基本原則：合理經(jīng)濟規(guī)模；市場容量；企業(yè)本身的資金、資源、原材料以及外部協(xié)作條件等30**30畝，用于開發(fā)此項目。項目建設(shè)分列如下：序號項目名稱結(jié)構(gòu)面積（平方米）1車間鋼結(jié)構(gòu)2倉庫鋼結(jié)構(gòu)3辦公樓磚混結(jié)構(gòu)4其他輔助設(shè)施磚混結(jié)構(gòu)（二）產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品方案構(gòu)成項目建成以后，公司以生產(chǎn)、加工熱場系統(tǒng)的保溫隔熱材料及坩堝序號項目產(chǎn)品規(guī)模（噸/序號項目產(chǎn)品規(guī)模（噸/年）1炭/炭2炭/石墨2、產(chǎn)品方案的目標16產(chǎn)品市場較為鞏固以后，再開發(fā)其他系統(tǒng)的熱場零件。C/CC/C材料在單晶生長爐上的特殊性和規(guī)律性，滿足硅單晶生長爐具的其他性能要求。自主開發(fā)，突破關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)C/C復(fù)合材料制造硅單晶生長爐熱場零部件的國產(chǎn)化。配合863計劃專項計劃：及早研制出完全能滿足IC級單晶Si生長爐拉制Ф300mm晶棒的坩堝（坩堝直徑在600mm左右；研制出拉制Ф300mm硅晶棒的單晶棒的單晶生長爐用發(fā)熱體(發(fā)Ф800mm左右);通過物理機械性能檢測,3以上;100PPm以內(nèi)；實現(xiàn)C/C復(fù)合材料單晶硅生長爐熱場的工業(yè)化生產(chǎn);密切與用戶合作,調(diào)整制造熱場材料的設(shè)計和拉晶的工藝參數(shù),將產(chǎn)品做到令用戶十分滿意。第四章 場址選擇（一）場址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置本項目的選址充分考慮項目的市場需求、物流成本等因素。同時，項目選址將充分考慮項目物流量主要通過公路和航空等物流通道向全國輻射的發(fā)展目標。經(jīng)征詢專家意見，本項目擬選址在**開發(fā)區(qū)內(nèi)、運輸條件較好、周**該廠址位于**開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)緊鄰107高速公路，距星沙物流中心2公里，生產(chǎn)用原料及輔助材料以及生產(chǎn)的深加工系列產(chǎn)品，可通過公路、航空等方式運輸，交通運輸條件十分便利。（二）場址建設(shè)條件1、自然條件**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的地理環(huán)境十分優(yōu)越項目區(qū)工程地質(zhì)情況，根據(jù)《中國地質(zhì)裂度區(qū)劃圖（1990》勘察，**地區(qū)地震最高裂度為VI度。根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果，按《巖土工程勘察（氣候條件氣溫年平均氣溫： 17.2℃最冷月平均氣溫： 4.7℃最熱月平均氣溫： 29.4℃極端最低氣溫： -11.3℃極端最高氣溫： 43℃降水量年平均總降水量： 1393mm一日最大降水量： 192.5mm濕度最冷月平均相對濕度：81%最熱月平均相對濕度：75%（4）風(fēng)風(fēng)速年平均：2.7m/s主導(dǎo)風(fēng)向和風(fēng)速：夏季NNW2.6m/s30年一遇最大風(fēng)速：冬季NNW2.8m/s23m/s（5）最大積雪深度20cm（6）最大凍土深度5cm（7）年雷暴日數(shù)49.5天（8）全年日照時數(shù)1677.1小時2、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于積38.6平方公里，隨著開發(fā)區(qū)投資者的增長，規(guī)劃控制面積將進一步擴大。近年來，由于開發(fā)區(qū)得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、完善配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和讓利于投資者的各項優(yōu)惠政策，吸引了眾多國內(nèi)外的投資者。3、交通運輸條件**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為本項目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產(chǎn)品的外運。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案（一）技術(shù)方案1、生產(chǎn)方法材料的制備主要采用化學(xué)氣相沉積和化學(xué)氣相滲（CVD和I及液相滲（浸漬）增密的方法。2、工藝流程炭纖維炭纖維↓增強坯體（增強坯體（1維，2維，3維，N維纖維坯體）熱固樹脂熱塑性瀝青碳氫氣體↓液相熱解炭帶壓力/不帶壓力熱固樹脂熱塑性瀝青碳氫氣體↓液相熱解炭帶壓力/不帶壓力↓↓↓炭化浸 ↓↓熱處理浸 漬固相熱解炭↓氣相熱解炭氣相熱解炭熱處理切削加工熱處理熱處理切削加工熱處理↓ ↓ ↓炭炭/炭復(fù)合材料圖1炭/炭復(fù)合材料的制造工藝流程3、工藝技術(shù)來源由于該材料是重要的戰(zhàn)略材料，發(fā)達國家對氣設(shè)備和工藝均實行嚴密封鎖，項目的工藝技術(shù)主要靠自主研究與開發(fā)。4、方案的物料消耗定額表每公斤復(fù)合材料消耗的各類材料(Kg)及電能如下：原料產(chǎn)品炭纖維碳源氣體惰性氣體水石墨電(度)炭/炭復(fù)合材料(致密)炭/炭復(fù)合材料(低密)炭/石墨制品（二）主要設(shè)備方案1、主要設(shè)備選型該項目的設(shè)備有材料的生產(chǎn)設(shè)備和加工設(shè)備。該復(fù)合材料的特點及產(chǎn)品的特定要求，迫使項目單位不得不自己開發(fā)主要得生產(chǎn)設(shè)備。待制表層極為致密；有的要求強度高，耐蝕、耐熱震性能好。材料的生產(chǎn)設(shè)備有坯體制備設(shè)備，材料浸漬固化設(shè)備，炭化爐，石墨化爐，化學(xué)氣相沉積爐等；考慮設(shè)備要適應(yīng)、涵蓋主要產(chǎn)品的制造要求，這些設(shè)備的恒溫區(qū)尺寸直徑達到1.3m，高度要求達到1m。加工設(shè)備則有大型車床，中型車床，鋸床，刨床等。前者全靠自己設(shè)計制造；或者可以在市場上購買。2、主要設(shè)備來源項目的主要生產(chǎn)設(shè)備為大型、非標、專用設(shè)備，主要靠自主研制開發(fā)。這種大型設(shè)備，國際上只有美國、前蘇聯(lián)等少數(shù)國家能生產(chǎn)，國內(nèi)原有的大型設(shè)備，均為引進設(shè)備。由于該設(shè)備是生產(chǎn)有重大的戰(zhàn)略地位的材料的設(shè)備，發(fā)達國家明確規(guī)定禁止出口。公司組織力量進行攻關(guān)，對這些設(shè)備進行設(shè)計和制造，能按時交付使用。3、方案的主要設(shè)備清單自主開發(fā)大型和超大型的電阻加熱爐，實現(xiàn)大型C/C復(fù)合材料工件的化學(xué)氣相沉積、炭化、高溫?zé)崽幚淼裙に囘^程。型浸漬樹脂和瀝青的設(shè)備發(fā)提純工藝和完善提純處理裝置需要添置多種機械加工設(shè)備。如數(shù)控車床、普通車床、大型臥式車床、立式車床等等中心的切分，需要快走絲的線切割機床和電火花機床等需要專用的大型真空包裝設(shè)備。第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)（一）主要原材料供應(yīng)1、主要原材料品種該項目的原材料主要是炭纖維及炭纖維織物制品：炭布、炭纖維氈體。2、主要輔助材料品種輔助材料有樹脂、炭源氣體、氮氣等。3、原材料、輔助材料來源家基本能滿足供應(yīng)。同時，公司將努力與廠家建立良好關(guān)系，尋求多處材料供應(yīng)商，保證原材料的供應(yīng)。（二）能源供應(yīng)該產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要消耗電能。目前的容量為630KVA.年耗電量為36萬度。液化石油氣或天然氣貨源充足，年耗量約150噸。（三）主要原材料價格1、主要原材料、燃料價格預(yù)測序號名稱價格備注1纖維坯體800-1000元/公斤2碳源氣體7元/公斤液化石油氣3高純氮氣3元/公斤4氬氣20元/公斤2、編制主要原材料、燃料年需要量表序號名稱單位需求規(guī)模1碳纖維坯體噸202石墨序號名稱單位需求規(guī)模1碳纖維坯體噸202石墨噸3803碳源氣體噸1504惰性氣體噸2505水噸44006電度360000第七章 總體布置、運輸與公用輔助工程（一）總體布置總平面布置的原則和功能劃分提高利用率。滿足國家現(xiàn)行的防火、防噪、衛(wèi)生、安全等規(guī)范、規(guī)定的要求；功能分區(qū)合理，物流短捷、交通順暢；轉(zhuǎn)換，立足現(xiàn)在，適當(dāng)超前，合理、節(jié)約用地，高標準規(guī)劃、高標準建設(shè)，一次規(guī)劃，分期建設(shè)，做到宏觀可控，微觀可調(diào)，以適應(yīng)今后的市場規(guī)模的不斷調(diào)整和更新的需求。（二）場內(nèi)外運輸1、場外運輸量及運輸方式由于本項目生產(chǎn)的是高科技產(chǎn)品，不同于大眾化產(chǎn)品，所以本項目的廠外運輸量比較小，運輸任務(wù)比較輕。2、場內(nèi)運輸量及運輸方式車間之間的物料，由小型翻斗車及人力推車運輸，生產(chǎn)的中間產(chǎn)品及成品采用內(nèi)燃叉車運輸。廠區(qū)道路計劃全長1500米，其中干道長500米，路面寬15米。3、運輸設(shè)施及設(shè)備廠區(qū)外的運輸如原材料的進廠和產(chǎn)成品的出廠，均委托**開發(fā)區(qū)內(nèi)的物流公司代理完成，以期合理利用資源，降低投資成本和生產(chǎn)成本，提高資金的利用效率。小型翻斗車，極小量的物料運輸可以采用人力手推車完成。（三）公用輔助工程1、給排水工程給水工程。消防用水量按《建筑防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定：室外消防用水量為15升/秒；室內(nèi)消防用水為10升/秒。廠區(qū)室外消火栓布置間距＜120m。消防給水與生產(chǎn)給水合并同一管網(wǎng)。外部給水**210入使用，本項目的建設(shè)、生產(chǎn)、生活用水由自來水廠供給，能夠保證本項目的用水需要。2、供電工程設(shè)計依據(jù)及范圍（JT16-92（供電方案本工程用電電源由**開發(fā)區(qū)供電所統(tǒng)一考慮，在廠區(qū)范圍內(nèi)新建變電設(shè)施，消防應(yīng)急負荷140KW。按規(guī)范規(guī)定，本工程除消防用電為一類負荷外，其余用戶二類用電負荷。照明配電電源引自本廠區(qū)變電設(shè)備，正常照明采用密集型母線槽供電，事故照明采用雙電源回路自動切換。防雷部分按三類防雷建筑物設(shè)置，利用土建基礎(chǔ)做接地裝置。計算機系統(tǒng)接地單獨設(shè)置：接地采用TN-C-S系統(tǒng)，接地電阻小于4歐姆。3、通信設(shè)施**開發(fā)區(qū)內(nèi)，21層高裝機容量為10萬門的程控大樓已投入使用，6000156個國家和地區(qū)的通信聯(lián)網(wǎng)。**開發(fā)區(qū)內(nèi)的裝機容量能夠滿足本項目的運行所需的通訊要求。4、綠化本工程在主體設(shè)計的同時同步考慮工廠的綠化設(shè)計，以充分利用和發(fā)揮襯托建筑群體、組織藝術(shù)空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。廠區(qū)綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)廠區(qū)總平面布置，豎向、道路在不影響建筑物的自然采光通風(fēng)，不妨礙生產(chǎn)操作、交通儲存與設(shè)備架設(shè)的前提下，滿足防水、防爆和衛(wèi)生條件要求。第八章 節(jié)能、節(jié)水措施（一）概述本設(shè)計遵循中國國家節(jié)能方針，在保證安全生產(chǎn)的前提下，盡可能為企業(yè)建設(shè)、生產(chǎn)創(chuàng)造合理的節(jié)能條件。（二）節(jié)能措施1屋面采光板可節(jié)約照明能源。2、衛(wèi)生器具采用節(jié)水型器具。3、盡量采用循環(huán)水，使生產(chǎn)水得到重復(fù)利用。4方式下運行。5耗。第九章 環(huán)境影響評價（一）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響1、項目生產(chǎn)對環(huán)境的影響材料，再經(jīng)過機械加工，形成坯體和具有特定形狀和尺寸的零件。材料生產(chǎn)中不產(chǎn)生廢水、廢渣，極少量的廢氣通過冷凝塔冷卻之后，無色、無味、無毒害。機械加工過程中產(chǎn)生的灰塵，采用箱式布袋收塵裝置回收，盡量減少空氣中的揚塵，保證空氣較高的潔凈度；回收的切屑要進行綜合利用。由于該產(chǎn)品的純度和結(jié)晶度要求極高，部分生產(chǎn)場地要建成無塵車間。本項目無噪聲污染，項目所有設(shè)備的運行和生產(chǎn)操作，均（GB12348-90）要求，即晝間噪聲控制在6555分貝以內(nèi)。（二）環(huán)境保護措施方案1、項目設(shè)計符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求2備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產(chǎn)過程中把污染物減少到最低限度。3或污染因素，必須在符合國家或省頒發(fā)的排放標準和有關(guān)法規(guī)后，方可對外排放。4防止二次污染。5、堅持“三同時”原則。環(huán)境治理設(shè)施與項目建設(shè)的主體工程應(yīng)同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。6、在項目建設(shè)中將嚴格遵守國家計委、國家環(huán)境保護委員會頒發(fā)的實現(xiàn)衛(wèi)生達標。7草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調(diào)節(jié)氣溫、改善勞動條件、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生產(chǎn)對環(huán)境的污染。（三）環(huán)境影響評價的分析，我們認為：1、項目建設(shè)基本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受；2防止污染的發(fā)生。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防（一）勞動安全1、工廠原料、成品的存在形態(tài)在整個煅燒、蒸壓、粉磨生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。2、職業(yè)衛(wèi)生概況排氣點均經(jīng)收塵設(shè)備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。在設(shè)備選型上，選用性能好，低噪音的設(shè)備。對不同要求的控制室、操作間，采用相應(yīng)的隔音、消聲設(shè)施。其他勞動保護采取相應(yīng)的勞動保護措施及發(fā)放相應(yīng)的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。（二）生產(chǎn)事故及防范為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設(shè)備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施。1、各生產(chǎn)車間的機械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護欄桿。2匙的按鈕。3全。4、所有電氣設(shè)備均應(yīng)有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。（三）職業(yè)危害的防護主要從以下兩方而著手：改善勞動條件和改善操作環(huán)境。1、改善勞動條件合理有效的采用生產(chǎn)自動控制，減少或取消職工與強噪聲設(shè)備和揚塵點的接觸次數(shù)和時間。2、改善操作環(huán)境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境（四）消防設(shè)施1、消防安全設(shè)置的依據(jù)和原則該項目的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關(guān)消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求和工程的火災(zāi)危險性定類，該項目區(qū)域內(nèi)同一時間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按3小時計，室內(nèi)消防用水量為10L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按4小時計。2、消防安全的綜合措施用低壓制供水，在項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)外給水管網(wǎng)上設(shè)置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結(jié)合器。項目多數(shù)建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬2類建筑、2級防火。兩個豎向封閉樓梯，有利于火災(zāi)時安全疏散人群。其它消防措施。在每一建筑物內(nèi)都要配備一定數(shù)量干粉滅火器。第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置（一）組織機構(gòu)1、項目法人組建方案合資雙方按照國家有關(guān)法規(guī)組建公司暫定名“**開發(fā)區(qū)**有限公司”。公司位于**開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地 畝，注冊資金 萬元人民幣，其中（執(zhí)行董事）以現(xiàn)金方式投資 萬元人民幣，占公司股份 %，**（經(jīng)理）以技術(shù)入股方式投資 萬元人民幣，亦占公司股份 %。監(jiān)事會董事會股東會監(jiān)事會董事會股東會銷售部銷售部研發(fā)部行政部總經(jīng)理銷售部二車間一車間供儲部銷售部二車間一車間供儲部生產(chǎn)部財務(wù)部本項目為高資金密集型、高技術(shù)密集型項目，公司將投入較大力量，進行新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術(shù)水平的領(lǐng)先地位和強勁的市場競爭能力。為保持技術(shù)創(chuàng)新，緊跟新材料領(lǐng)域的國際發(fā)展趨勢，將保持設(shè)置機構(gòu)的靈活性。（二）人力資源配置1、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求603年內(nèi)本科以上學(xué)歷及中級以上30%以上。2、職工工資福利根據(jù)我國法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，公司與其雇員簽定能體現(xiàn)每個雇員員工個人素質(zhì)的勞動合同，所有雇員的薪酬應(yīng)反映每個雇員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績表現(xiàn)，并在國內(nèi)人才市場具有競爭力。（三）員工培訓(xùn)計劃和關(guān)鍵崗位的操作人員、管理人員和營銷人員。培訓(xùn)時間應(yīng)與項目的建筑施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試試車、投產(chǎn)以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。第十二章 項目實施進度（一）項目建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為一年（二）施工進度安排本項目施工計劃如下：1、200年月至200年月，土建施工；2、200年月至200年月，設(shè)備采購與安裝；3、200年月至200年月，設(shè)備安裝調(diào)試；4、200年月，聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)；5、200年月，項目竣工交付使用（三）項目實施進度表（橫線圖）項目200年月正式啟動，計劃至200年月建成，項目建設(shè)期為12個月，工程進度安排如下工作階段123456789101112土建施工設(shè)備采購與安裝設(shè)備安裝調(diào)試聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)第十三章 投資估算（一）投資估算依據(jù)國家計委與建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》(第二版)定及國家的有關(guān)政策法規(guī)。建筑工程費用依**不包括建筑物的二次裝修費。家公布的物價指數(shù)；擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量。設(shè)備費用，按有關(guān)報價資料估算。總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動資金固定資產(chǎn)投資=工程費用+其他費用+（二）估算范圍固定資產(chǎn)投資估算范圍固定資產(chǎn)投資和流動資金。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)設(shè)備、配電房、道路、綠化等建構(gòu)筑物的建筑工程費、設(shè)備及安裝工程費、綠化費、其他工程費及工程預(yù)備費等。（三）項目建設(shè)投資1、項目總投資項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成。經(jīng)估算，項目總投資為萬元，其中：固定資產(chǎn)總投資萬元，流動資金為萬元，項目總投資構(gòu)成分析見下表：項目總投資構(gòu)成表序號工程或費用名稱合計（萬元）1總投資2固定資產(chǎn)投資3新增流動資金2、固定資產(chǎn)投資估算項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算萬元。詳見輔助報表1-固定資產(chǎn)投資估算匯總表。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目名稱合計（萬元）1工程費用2其他費用3預(yù)備費用3、流動資金估算詳見輔助報表2-流動資金估算表（四）資金籌措本項目總投資 萬元，根據(jù)投資估算和建設(shè)方提供的有關(guān)資金籌意向，擬定如下項目建設(shè)投資與流動資金籌措方案。1、固定資產(chǎn)投資資金來源：自有資金 萬元2、流動資金來源企業(yè)自籌 萬元。3、資金運籌計劃項目建設(shè)期按1年考慮。詳見輔助報表3-投資計劃與資金籌措表。該項目預(yù)計投資萬元，于200年月前完成投資。第十四章 財務(wù)評價（一）評價依據(jù)、范圍及指標1、評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家計委[1993]530號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行評價。2、評價范圍本項目評價是對炭/炭復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目工程全部進行評價。3、評價指標本項目經(jīng)濟評價擬采用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標以考察項