四川民爆物品企業(yè)安全生產(chǎn)管理責任清單參考模板(1.0版)

1.0版）責任清單全生產(chǎn)條件；1.0版）責任清單全生產(chǎn)條件；民爆物品企業(yè)安全生產(chǎn)管理責任清單參考模板（一、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任清單

（參考模板1.0版）《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任清單》應以風險管控為主線，防控重特大事故為要務，內(nèi)容包含風險辨識、風險研判、風險管控措施的評估和落實等內(nèi)容。企業(yè)應根據(jù)自身風險特征，參照如下模板范例并結合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《民用爆炸物品安全管理條例》《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》等其他法律法規(guī)文件要求，編制《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任清單》。1-1某企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任清單（示例）

行業(yè)類別1.建立、健全安全生產(chǎn)責任制；2.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；4.保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；5.督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；6.組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；8.全面分析及研判企業(yè)存在的安全風險，制定并落實風險管控措施，確保企業(yè)具備法律、法規(guī)、標準、規(guī)范規(guī)定的安民用爆炸物品企業(yè)9.設置安全管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；10.特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定參加安全作業(yè)培訓，取得相應資格；11.新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；12.對重大危險源登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案；13.作業(yè)管理、工藝設備管理、民用爆炸物品管理等符合國家標準或行業(yè)標準的要求；......

二、重大安全風險管控清單

（1）構成重大危險源的場所和（4）作業(yè)人數(shù)3人（含）以上的可能發(fā)生群死群主要風險概述重大安全風險金屬雜質(zhì)，設備接地不管控清單》見重大安全風險受熱、撞擊摩擦、雷電、管控清單》見泵超溫超壓運行、長時關鍵控制指標2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa2.XX%＜濕度＜XX%2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa責任人班組級XXXXXX（1）構成重大危險源的場所和（4）作業(yè)人數(shù)3人（含）以上的可能發(fā)生群死群主要風險概述重大安全風險金屬雜質(zhì)，設備接地不管控清單》見重大安全風險受熱、撞擊摩擦、雷電、管控清單》見泵超溫超壓運行、長時關鍵控制指標2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa2.XX%＜濕度＜XX%2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa責任人班組級XXXXXX部門（車間）級XXXXXX公司級XXXXXX備注......企業(yè)應在全面分析設備設施、作業(yè)活動安全風險的基礎上，確定出重大風險點。重大風險點至少應包含如下內(nèi)容：設施；（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的裝置；（3）涉及生產(chǎn)、儲存、暫存民用爆炸物品的場所和設施；傷事故的其他情形；（5）涉及有毒有害化學品的場所和設施；（6）涉及易燃、易爆、有毒場所的受限空間作業(yè)和動火作業(yè)。企業(yè)應明確重大風險點關鍵控制指標，針對性制定班組、部門（車間）、公司級關鍵管控措施并落實到崗位，并參照如下模板范例編制《重大安全風險點清單》和《重大安全風險管控清單》。2-1某企業(yè)重大安全風險點清單（示例）

風險點名稱

基質(zhì)泵超溫超壓運行、《靜態(tài)敏化器長時間空轉，泵內(nèi)進入1.XX℃＜敏化溫度＜XX℃靜態(tài)敏化器......規(guī)范，違章維修，引發(fā)表2-2爆炸事故。

工業(yè)雷管儲存、搬運裝《工業(yè)雷管庫卸、開箱發(fā)放過程遭遇1.室溫＜XX℃工業(yè)雷管庫......靜電、射頻等，引發(fā)爆表2-3炸事故。

1.XX℃＜敏化溫度＜XX℃基質(zhì)泵送及精乳......

間空轉，泵內(nèi)進入金屬....................................

器間空轉，泵內(nèi)進入金屬....................................

雜質(zhì)，壓力檢測裝置失

真或連鎖失靈，違章維

修，引發(fā)爆炸事故。

......

靜態(tài)敏化器XX較大風險X年）；X次/年）；二、（部門）車間級關鍵2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力措施4.執(zhí)行聯(lián)鎖變更（摘除）手續(xù)；XX部門（車間）級2.對受傷人員及時組織救援，撥打XX主要風險概述1.核查崗位操作記錄、壓力溫度報警記錄、巡檢記錄（管控3.組織對除鐵器、壓力表、溫度計校準（主要事故類型XX120、119及110求救；3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應急預案進行處置并按要求上報；靜態(tài)敏化器XX較大風險X年）；X次/年）；二、（部門）車間級關鍵2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力措施4.執(zhí)行聯(lián)鎖變更（摘除）手續(xù)；XX部門（車間）級2.對受傷人員及時組織救援，撥打XX主要風險概述1.核查崗位操作記錄、壓力溫度報警記錄、巡檢記錄（管控3.組織對除鐵器、壓力表、溫度計校準（主要事故類型XX120、119及110求救；3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應急預案進行處置并按要求上報；基質(zhì)泵超溫超壓運行、長時間空轉，泵內(nèi)進入金屬雜質(zhì)，設備接地不規(guī)范，違章維修，引發(fā)爆炸事故。X次/周）；2.組織安全附件專項檢查（X次/月）；X次/季度）；爆炸......1.疏散生產(chǎn)區(qū)周邊人員，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒；

風險點名稱風險點編號風險等級一、公司級1.確保專用設備在規(guī)定使用年限內(nèi)運行（規(guī)定使用年限：2.組織對有關壓力表、溫度計進行檢定（3.查處違規(guī)變更（摘除）聯(lián)鎖的行為；……

1.XX℃＜敏化溫度＜XX℃關鍵控制指標＜XXMPa............三、班組級：1.每日投產(chǎn)前確定螺桿泵及靜態(tài)分散器清洗干凈，投產(chǎn)后螺桿泵帶料運行；2.每X小時現(xiàn)場巡檢并與遠傳壓力、溫度數(shù)值核對；3.確保全線連鎖正常投入使用；......公司級

責任人應急處置措施班組級

工業(yè)雷管庫XX較大風險（X次/年），組織更換消防設施設備、防蟲網(wǎng)（關鍵2.XX%＜濕度＜XX%XX部門（車間）級2.對受傷人員及時組織救援，撥打120、119及110求救；XX主要風險概述X管控措施主要事故類型XX3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應急預案進行處置并按要求上報；工業(yè)雷管庫XX較大風險（X次/年），組織更換消防設施設備、防蟲網(wǎng)（關鍵2.XX%＜濕度＜XX%XX部門（車間）級2.對受傷人員及時組織救援，撥打120、119及110求救；XX主要風險概述X管控措施主要事故類型XX3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應急預案進行處置并按要求上報；工業(yè)雷管儲存、搬運裝卸、開箱發(fā)放過程遭遇受熱、撞擊摩擦、雷電、靜電、射頻等，引發(fā)爆炸事故。次/年）……；1.核查崗位巡檢記錄、消防器材檢查記錄、溫濕度記錄2.視頻抽查巡檢、裝卸、現(xiàn)場超員、雙人雙鎖執(zhí)行等情況（爆炸……1.疏散庫房周邊人員，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒；（X次/周）；X次/月）；

風險點名稱

風險點編號

風險等級

一、公司級：

1.組織對庫房進行防雷、防靜電設施檢測

2.查處超量儲存、違規(guī)堆放、違規(guī)裝卸、現(xiàn)場超員等行為；......

二、車間級：1.室溫＜XX℃關鍵控制指標............

三、班組級：1.嚴格執(zhí)行工業(yè)雷管裝卸操作規(guī)程；2.嚴格執(zhí)行庫房定員定量規(guī)定；3.嚴格執(zhí)行雙人雙鎖制度；......

公司級

責任人應急處置措施班組級……

2.組織制定安委會、各管理部門及基層單位的安全職責和各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責，簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，開展企業(yè)安全生產(chǎn)目標考核（2.組織制定安委會、各管理部門及基層單位的安全職責和各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責，簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，開展企業(yè)安全生產(chǎn)目標考核（X次/年）；3.批準安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應急救援預案、培訓計劃；建立安全保障、保險、激勵機制；取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，并參加年度復訓；4.批準安全預算和決算；董事長（總經(jīng)理）參與重大危險源、關鍵裝置和重點部位的安全檢查（X次/月）；7.督促公開、公示安全風險、事故案例，組織落實重大風險點（源）管控措施，及時解決安全生產(chǎn)重點難點問題；9.定期向董事會、股東會、職工代表大會報告安全生產(chǎn)工作（X次/年）；10.接到事故報告后立即趕赴現(xiàn)場指揮應急救援，及時、分管安全副總經(jīng)理投入的有效實施；6.建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理機制，組織安全風險研判，確保承諾公告制度的有效實施；1.在總經(jīng)理領導下，主持企業(yè)安全生產(chǎn)常務工作，負責安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)；2.組織落實安全風險分級管控和隱患排查治理機制，督促各5.組織建立雙重預防機制，開展安全風險辨識、研判和分級管控；6.組織開展綜合性（X次/月）、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，1.定期梳理安全生產(chǎn)的重點、難點問題，負責解決落實（X次/季）；2.組織對安全風險、事故案例進行公開公示；組織落實重（參考模板1.0版）

企業(yè)應結合自身實際，參照如下模板范例編制董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、安全總監(jiān)、安全管理部門負責人、安全管理人員、車間主任、班組長、作業(yè)人員等人員的《安全生產(chǎn)崗位責任清單》。《安全生產(chǎn)崗位責任清單》由“責任清單”和“履職清單”組成?！柏熑吻鍐巍笔且罁?jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他安全相關法律法規(guī)要求，以管控重大安全風險為出發(fā)點，提煉出的重要安全責任；“履職清單”是履行安全責任的關鍵工作內(nèi)容。序號崗位名稱責任清單履職清單責任人

1.制定量化的安全生產(chǎn)工作指標，營造全員抓安全、督安全的工作局面，確保安全生產(chǎn)目標的完成；1.負責企業(yè)安全生產(chǎn)全面工作；2.組織制定并落實安全生產(chǎn)責任制；3.組織制定并落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓計劃、應急救援預案；4.建立健全安全管理機構，全力支持安全管理部門開展安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作；5.保證足額提取安全生產(chǎn)費用，確保安全生產(chǎn)和應急管理

3-1

7.督促檢查重大風險點（源）安全生產(chǎn)工作；8.研究解決安全生產(chǎn)委員會、分管安全副總經(jīng)理報告的安全生產(chǎn)重點和難點問題；9.定期向董事會、股東會、職工代表大會報告安全生產(chǎn)情況；10.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；......如實報告生產(chǎn)安全事故；......

3-2

崗位名稱大風險點（源）管控措施；3.組織制（修）定安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應急救援預險、激勵機制；取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，并參加年度復訓；4.定期研判安全風險，提出決策方案，督促各部門（車間）開展安全風險辨識、研判和分級管控；5.簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，開展安全生產(chǎn)目標考核崗位名稱大風險點（源）管控措施；3.組織制（修）定安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應急救援預險、激勵機制；取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，并參加年度復訓；4.定期研判安全風險，提出決策方案，督促各部門（車間）開展安全風險辨識、研判和分級管控；5.簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，開展安全生產(chǎn)目標考核（X次/年）；6.定期參與聯(lián)系點安全檢查、安全教育等活動（X次/年），參加領導干部帶班；7.協(xié)助總經(jīng)理組織實施綜合性（X次/月）、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，跟蹤和督促重大風險防控措施落實；

2.監(jiān)督各部門（車間）安全風險分級管控和隱患排查治理落實情況（X次/年）；3.審查部門（車間）安全工作計劃，檢查部門（車間）安全生產(chǎn)工作（X次/年）；4.定期檢查安全生產(chǎn)責任制的落實以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行（X次/年），定期檢查安全生產(chǎn)教育安全總監(jiān)產(chǎn)目標考核；5.監(jiān)督新、改、擴建項目“三同時”，督促安全生產(chǎn)工作與業(yè)務同時計劃、布置、檢查、總結和評比；6.定期參與聯(lián)系點安全檢查、安全教育等活動（X次/年），參加領導干部帶班；7.強化安全風險、事故教訓、追責警示的公開公示，帶班責任清單隱患治理，監(jiān)督應急預案的培訓和演練，監(jiān)督安全生產(chǎn)目標考核；履職清單和培訓計劃的實施（X次/年），審查企業(yè)安全預算和決算，定期檢查重大風險防控和重大隱患治理成效（X次/年），定期檢查應急預案的培訓和演練（X次/年），參與安全生責任人部門（車間）開展安全風險辨識、研判和分級管控，檢查重大風險點（源）安全生產(chǎn)工作；3.具體推動安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、案、培訓計劃和安全生產(chǎn)預算、決算，推動安全保障、保安全生產(chǎn)教育和培訓計劃、應急救援預案和安全生產(chǎn)預算的制（修）訂工作；4.具體指導安全管理部門開展安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作；5.協(xié)助總經(jīng)理定期對各部門（車間）實施安全生產(chǎn)目標考核；6.參與聯(lián)系點安全活動，參加領導干部帶班；7.參加安全生產(chǎn)委員會會議，研究解決安全生產(chǎn)重點、難點問題；8.批準特級動火、特級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)安全許可證；......8.核查特級動火、特級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)情況；......1.定期梳理安全生產(chǎn)的重點、難點問題，提出解決方案（X次/季）；1.在總經(jīng)理領導下，負責企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；2.監(jiān)督安全風險分級管控和隱患排查治理落實情況；3.監(jiān)督各部門（車間）開展屬地安全生產(chǎn)工作；4.監(jiān)督安全生產(chǎn)責任制的落實以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行，監(jiān)督安全生產(chǎn)教育和培訓計劃的實施，監(jiān)督安全生產(chǎn)費用的提取和使用，監(jiān)督重大風險防控和重大

3-35.監(jiān)督新建、改建和擴建工程項目“三同時”和安全生產(chǎn)管理“五同時”；6.參與聯(lián)系點安全活動，參加領導干部帶班；7.參加安全生產(chǎn)委員會會議，研究解決安全生產(chǎn)重點、難點問題；......

核查重大風險管控成效；8.編制企業(yè)安全生產(chǎn)政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范符合

崗位名稱安全管理部門負責人1.參與安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預案的制（修）訂（X次/3年），在安全管理部崗位名稱安全管理部門負責人1.參與安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預案的制（修）訂（X次/3年），在安全管理部門負責人領導下實施綜合安全監(jiān)督管理；安全管理人員態(tài)，監(jiān)督各部門（車間）落實安全風險分級管控，定期公開、公示安全風險、事故案例（X次/年）；4.參與綜合性、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，指導專業(yè)性、責任清單演練；專項預案演練（X次/年），指導部門（車間）級應急救援6.檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，預案演練；

工作；3.指導各部門（車間）落實重大風險點（源）的安全風險管履職清單2.參與風險辨識、研判和分級管控工作（X次/年），跟蹤風險管控措施落實情況；3.協(xié)助安全管理部門負責人全面掌握重大風險點（源）動責任人性年度評價報告（X次/年），取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，并參加年度復訓；......

1.定期召集安全生產(chǎn)委員會（X次/季度），總體策劃并實1.負責組織安全生產(chǎn)委員會的日常工作，綜合分析安全生產(chǎn)施綜合安全監(jiān)督管理；現(xiàn)狀，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的突出問題；2.組織各部門（車間）開展風險辨識、研判和分級管控工2.組織風險辨識、研判和分級管控工作；作（X次/年），監(jiān)督管控措施的落實；3.擬定安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應3.負責安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和急救援預案和安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；應急救援預案的制（修）訂（X次/3年）；4.督導各部門（車間）落實重大風險點（源）的安全風險管4.全面掌握重大風險點（源）動態(tài)，統(tǒng)籌落實安全風險分控；級管控機制，組織安全風險、事故案例的公開、公示；5.組織企業(yè)級應急救援演練，指導部門（車間）級應急救援5.組織企業(yè)級應急救援預案演練（X次/年）和重大危險源

3-4提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；6.督促綜合性、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，指導專業(yè)性、7.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行日常性安全檢查；為；7.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的8.督促各部門（車間）落實安全生產(chǎn)整改措施；違法行為并納入目標考核；9.定期識別和獲取國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和標準并8.跟蹤、督促重大隱患整改；及時進行宣傳貫徹；9.組織審核現(xiàn)有制度與新頒布的法律法規(guī)及標準的符合10.批準一級動火作業(yè)安全許可證；性（X次/年），并組織開展培訓學習；......10.核查一級動火作業(yè)情況；......1.參與擬定安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急救援預案和安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；2.協(xié)助安全管理部門負責人開展風險辨識、研判和分級管控

3-5控；4.檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，督促閉環(huán)檢查發(fā)現(xiàn)；5.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行

崗位名稱日常性安全檢查，建立《隱患排查治理清單》；5.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的違法行為并納入目標考核；6.參與企業(yè)級應急救援預案演練（崗位名稱日常性安全檢查，建立《隱患排查治理清單》；5.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的違法行為并納入目標考核；6.參與企業(yè)級應急救援預案演練（X次/年）和重大危險源專項預案演練（X次/年），指導部門（車間）級應急救援預案演練；7.負責審核現(xiàn)有制度與新頒布的法律法規(guī)及標準的符合

生產(chǎn)目標考核（X次/年）；2.組織開展風險辨識、研判與分級管控，詳細掌握重大風險點（源）動態(tài)（X次/年），部署落實安全風險管控措施；3.擬定車間安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，實施車間級安全教育和培訓；4.參與制定安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)車間主任施；5.組織車間隱患排查治理工作，確保設備完好性和作業(yè)合規(guī)性；6.組織編制生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場處置方案，定期組織車間級應急救援演練并做好應急準備（X次/季度）；7.核查二級動火、受限空間作業(yè)情況；責任清單5.組織車間重大風險點（源）、危險作業(yè)的檢查，落實隱患履職清單

程、應急救援預案、安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，并負責實責任人為；6.參與企業(yè)級應急救援演練，指導部門（車間）級應急救援演練；7.定期識別和獲取國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和標準并及時進行宣傳貫徹；......性（X次/年），并組織開展培訓學習；......1.組織車間職工簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，開展車間安全

1.負責車間安全生產(chǎn)全面工作；2.組織車間職工開展風險辨識、研判與分級管控；3.組織車間級教育培訓；4.參與制定并落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急救援預案；3-6排查治理機制；6.組織編制生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場處置方案，組織車間級應急救援演練；7.批準二級動火、受限空間作業(yè)安全許可證；............

崗位名稱作業(yè)；2.組織班組人員辨識崗位安全風險，落實管控措施；3.主持班組安全活動，堅持班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全，做好班組安全活動記錄；班組長崗員工的安全再培訓；5.開展現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量加以清除，并報告安全管理人員；6.遇異常及時處置、上報、警戒，保護事故現(xiàn)場，配合事素，落實風險管控措施；3.定期接受安全教育和培訓作業(yè)人員（XX崗位名稱作業(yè)；2.組織班組人員辨識崗位安全風險，落實管控措施；3.主持班組安全活動，堅持班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全，做好班組安全活動記錄；班組長崗員工的安全再培訓；5.開展現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量加以清除，并報告安全管理人員；6.遇異常及時處置、上報、警戒，保護事故現(xiàn)場，配合事素，落實風險管控措施；3.定期接受安全教育和培訓作業(yè)人員（XX學時/年），熟練掌握操作技能和安全措施；參與班組安全活動，對安全生產(chǎn)工作提出改進建議；責任清單3.主持并記錄班組安全活動；（X次/月），并保證學習時間3.接受安全教育和培訓，參與班組安全活動；履職清單

4.負責新進、轉崗員工的班組級安全教育和培訓，負責在責任人1.組織崗位人員學習安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應急救援預案，掌握安全生產(chǎn)知識和應急處置技能，制止違章1.組織崗位人員學習、貫徹安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，制止違章行為；2.組織班組人員開展崗位風險辨識，按程序進行安全技術分析預測，落實風險管控措施；3-74.組織班組級安全教育和培訓；5.檢查班組安全生產(chǎn)工作；6.及時報告生產(chǎn)安全事故，按應急預案實施救援處置;......故調(diào)查；......

1.熟練掌握《崗位關鍵安全操作規(guī)程清單》，不違規(guī)作業(yè)、

不違反勞動紀律；

2.具備風險辨識意識和能力，熟知崗位存在的危險有害因

1.嚴格遵守各項安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程，正確使用勞動保護用品；2.參與崗位風險辨識，落實風險管控措施；3-84.對崗位安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；5.參與應急救援演練；......

4.使用《安全檢查清單》開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和

不安全因素時及時向管理人員報告；

5.參與應急救援演練，提高應急處置能力；

崗位名稱次/月）；3.定期接受安全教育和培訓（X次/月），并保證學習時間設備管理人員組安全活動，對安全生產(chǎn)工作提出改進建議；次/周），壓力、溫度等計量設備X責任清單崗位名稱次/月）；3.定期接受安全教育和培訓（X次/月），并保證學習時間設備管理人員組安全活動，對安全生產(chǎn)工作提出改進建議；次/周），壓力、溫度等計量設備X責任清單3.落實設備設施檢查和定期檢定；4.參與崗位風險辨識、隱患排查治理、應急救援演練；履職清單（XX學時/年），熟練掌握操作技能和安全措施；參與班責任人

6.定期開展生產(chǎn)線安全連鎖驗證（X

......

1.熟練掌握《崗位關鍵安全操作規(guī)程清單》及《動火作業(yè)

操作規(guī)程》《受限空間作業(yè)操作規(guī)程》等崗位特殊操作清

單，不違規(guī)作業(yè)、不違反勞動紀律；

2.具備風險辨識意識和能力，熟知崗位存在的危險有害因

素，落實風險管控措施；

1.嚴格遵守各項設備管理制度、操作規(guī)程；2.參加特殊工種安全技術培訓，接受安全教育培訓；

3-95.做好設備檢修的安全工作；......4.使用《安全檢查清單》開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和

不安全因素時及時向管理人員報告；

5.參與應急救援演練，提高應急處置能力；

6.落實設備巡檢要求（X

定期檢定（次/年）；......

。整改情況隱患描述一般班組人員未進行隱患消防器材檢查上報儀表部購買并更換新探頭；重大探頭未正式投用前，此設備停止隱患使用............驗收情況隱患等級已更換為立即更換器填寫針對該重已更換為XX名稱頭......原因分析。整改情況隱患描述一般班組人員未進行隱患消防器材檢查上報儀表部購買并更換新探頭；重大探頭未正式投用前，此設備停止隱患使用............驗收情況隱患等級已更換為立即更換器填寫針對該重已更換為XX名稱頭......原因分析XXXX......整改措施XX大隱患專門制定的應急預案......整改責任人——2019.10.132019.10.13正常工作的溫度探......資金預算（元）2019.12.42019.12.5有效滅火XX......應急預案XX......整改完成時間......驗收時間驗收情況驗收人..................

（參考模板1.0版）

4-1隱患排查治理清單

企業(yè)應按照“包括但不限于”的原則參考如下模板范例編制《隱患排查治理清單》

某企業(yè)隱患排查治理清單（示例）

檢查情況

檢查時間

XX車間XX位2019.12.4置一干粉滅火器失效

XX區(qū)域XX設探頭元器件老化2019.10.9備溫度探頭無故障，XX人員未數(shù)據(jù)顯示及時進行檢查

......

備注：

1.隱患描述：明確隱患存在部位及具體內(nèi)容；

2.原因分析：從人、物、環(huán)境、管理等方面分析；

3.整改措施：明確具體的整改措施；如不能立即整改，應明確整改計劃和臨時性安全措施，涉及重要部位或設施的應立即停止使用；

4.應急預案：針對重大隱患制定；

5.整改責任人和驗收人：不能為同一人?！栋踩珯z查清單》，各項檢查內(nèi)容應給出具體檢查內(nèi)容高于庫房屋檐高度，邊坡穩(wěn)定1.6米并位于定置線內(nèi)；內(nèi)部不能存有工業(yè)炸藥、工業(yè)索類火工庫房門窗完好，接地完好地面平整，定置線清晰，導靜電膠皮完好消防設施電氣設備線路穿管完好，防爆電器完好一年兩次防靜電檢測按時檢測并合格25米范圍內(nèi)無針葉樹，排出入庫管理記錄齊全，賬物相符。..........................................檢查標準滅火器完好并處于檢驗有效期內(nèi)............檢查情況

4-2《安全檢查清單》，各項檢查內(nèi)容應給出具體檢查內(nèi)容高于庫房屋檐高度，邊坡穩(wěn)定1.6米并位于定置線內(nèi)；內(nèi)部不能存有工業(yè)炸藥、工業(yè)索類火工庫房門窗完好，接地完好地面平整，定置線清晰，導靜電膠皮完好消防設施電氣設備線路穿管完好，防爆電器完好一年兩次防靜電檢測按時檢測并合格25米范圍內(nèi)無針葉樹，排出入庫管理記錄齊全，賬物相符。..........................................檢查標準滅火器完好并處于檢驗有效期內(nèi)............檢查情況

企業(yè)應參考如下模板范例編制重大風險點的

化的檢查標準。

某企業(yè)工業(yè)雷管庫房安全檢查清單（示例）

檢查項目

防護土堤

堆垛整齊，高度不高于

庫房存儲情況

品等

庫房門窗

倉庫地面

工業(yè)雷管庫

電氣設備

靜電導除設施

倉庫周邊無雜草、防火防洪水溝無阻塞

管理臺賬

......

......

......

......

......

............

“容易記憶、8.安全管理人員、作業(yè)人員、作業(yè)監(jiān)護人員對安全措施的進行逐一檢查，確認無誤后逐項確認、簽字；米內(nèi)不應排放可燃氣體；距動火點米內(nèi)部應排放可燃液“容易記憶、8.安全管理人員、作業(yè)人員、作業(yè)監(jiān)護人員對安全措施的進行逐一檢查，確認無誤后逐項確認、簽字；米內(nèi)不應排放可燃氣體；距動火點米內(nèi)部應排放可燃液

《關鍵操作清單》是在企業(yè)操作規(guī)程的基礎上精煉出的管控要點，不能代替操作規(guī)程。

企業(yè)應在全面分析崗位作業(yè)風險的基礎上，明確需編制關鍵操作清單的作業(yè)活動，從該作業(yè)

活動的操作規(guī)程中選取關鍵條目，提煉形成清晰簡單的《關鍵操作清單》，達到

防止遺忘”的目的。企業(yè)可參考如下模板范例編制《關鍵操作清單》。

4-3-1某企業(yè)動火作業(yè)操作規(guī)程及關鍵操作清單（示例）

1.動火作業(yè)前，開展風險辨識與評估，辦理動火作業(yè)安全許可證；

2.嚴格執(zhí)行動火作業(yè)分級管理；

3.對需要動火作業(yè)的設備、管線進行清洗、置換、分析合格并采取安全隔離措施；

4.作業(yè)前應清除動火現(xiàn)場及周圍的易燃物品，對空洞、地溝等進行封蓋處理；

5.對于動火點周圍可能泄漏易燃、可燃物料的設備，采取隔離措施；

6.配備消防器材，滿足作業(yè)現(xiàn)場應急需求；

7.使用氣焊、氣割動火作業(yè)時，乙炔瓶和氧氣瓶的擺放應符合規(guī)定；

操作

規(guī)程

9.監(jiān)火人應負責進行動火作業(yè)全過程監(jiān)護和安全檢查；

10.動火期間間距動火點3015

體；在動火點10米范圍內(nèi)及用火點下方不應同時進行可燃溶劑或噴漆等作業(yè)；

11.動火作業(yè)前應進行動火分析，動火作業(yè)期間應按要求持續(xù)進行動火分析；

12.動火期間發(fā)現(xiàn)異常情況應立即停止動火，匯報安全管理人員，在確認安全并重新辨

識風險后方可繼續(xù)作業(yè)；

13.用火結束后，應各方共同對現(xiàn)場驗收并簽字，清理作業(yè)現(xiàn)場，確認無殘留火種；

......