企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表

企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門 檢查人員 檢查時間序號 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查要求 檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全1生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制

查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本

五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程①安全教育培訓制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設施、設備管2理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品

查相關(guān)文件和有無安全生 企業(yè)應建立健全八項安全產(chǎn)規(guī)章制度文本 生產(chǎn)規(guī)章制度1（具）管理制度，⑧事故管理制度3牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項報告四項制度情況

查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設立情況

相關(guān)文件和制度應體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求查標準化達標計劃，已達是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企4業(yè)標準化體系運行情況

標企業(yè)標準化體系運行記錄是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位5操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程

查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本

應建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理法為從業(yè)人員繳納保險費

查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）

按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實主要負責人是否參加安全檢查活動 抽查相關(guān)臺賬、記錄 按安全管理制度企業(yè)應開2是否正常開展定期安全檢查活動是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患

展日常安全檢查工作（五）生產(chǎn)安全事故是否發(fā)生化學事故和其他工傷故是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故

查事故管理臺賬事故報告單

有無事故如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓教育是否設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)12管理人員主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識13和管理能力是否經(jīng)考核合格特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務主管部門考核合

查文件查相關(guān)人員培訓證書抽查特種作業(yè)人員資格證

按相關(guān)法律法規(guī)要求設置機構(gòu)和配置專職人員應持證上崗14 應持證上崗格，取得特種作業(yè)操作資格證書 書從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓并15考核合格，做到持證上崗。并建立相應臺賬

查相應教育培訓記錄，抽查上崗證3

應落實相關(guān)人員的各種培訓外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠16前安全教育，或簽訂安全協(xié)議

查相應教育培訓記錄和相 應落實相關(guān)人員的各種培關(guān)資料 訓新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓；采用新工17 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓

查相應教育培訓記錄和相關(guān)資料

應落實相關(guān)人員的各種培訓換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的18

查相應教育培訓記錄和相 應落實相關(guān)人員的各種培安全教育培訓 關(guān)資料 訓（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬安全教育培訓臺賬安全檢查及隱患整改臺賬 根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬特種設備登記及檢測、檢驗臺賬職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄

規(guī)章制度，查看對應的臺賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況

基本臺賬登記及時、完整、有效4二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況作業(yè)人員是否持證上崗作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)

抽查作業(yè)人員上崗證規(guī)程

抽查作業(yè)人員進行詢問

現(xiàn)場提問解答正確作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險抽查作業(yè)人員進行詢問因素、防范措施及事故應急措施企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標 抽查作業(yè)場所勞動防護用 符合從業(yè)人員配備勞動保28準的勞動防護用品 品配備情況 護用品要求（二）設備設施檢測檢驗情況壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經(jīng)有29 檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)30 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經(jīng)

查檢測檢驗報告單等

檢驗的范圍、在效期5有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)進行消防設計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu)31驗收合格（三）設備設施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理是否采用和使用國家明令淘汰、32設備

禁止使用的工藝、

查評價報告對其評價是否建立生產(chǎn)設備設施管理臺賬、記錄。是否按33管理制度定期檢查維修，并建立檔案

查相關(guān)臺賬、記錄動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電34 審批手續(xù)在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、35張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否36設置警戒區(qū)域和警示標志

查臺賬和審批單查現(xiàn)場查現(xiàn)場6是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班37組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情38況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建立臺賬和有記錄查臺賬和記錄生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場39查現(xiàn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通（四）重大危險源監(jiān)管是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重40大危險源

查評價報告對其評價對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，41是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢查檔案

查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺賬42 重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況

查現(xiàn)場（五）建設項目管理及應急救援設置情況危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家43號令規(guī)定是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學品事故應急44救援預案，是否定期開展應急救援演練，有否記

8查已公布的預案文件，查7錄演練方案及記錄對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應急救援46組織或者應急救援人員

查下發(fā)的文件對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的46應急救援器材、設備

查現(xiàn)場救援器材、設備配置化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌” 查現(xiàn)場牌子設置（六）危險化學品儲存與包裝情況危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否

抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登進行核查登記 記記錄 有?；瘜Ｓ脦?、專人管理；出入庫登記及時、準確、危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志

抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的安全標志

有效；有明顯安全標志。劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 抽查專用倉庫及收發(fā)、保 符合劇毒品單獨存放、并化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度

管記錄 符合“五雙”管理要求。生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是抽查包裝崗位 標簽貼掛一致，并有安全否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術(shù)說明書8技術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合52國家相關(guān)要求安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與53現(xiàn)場情況是否相符

查評價機構(gòu)資質(zhì)證書對照安全評價報告安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在54最終整改意見中提出

抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告

抽查整改措施落實情況安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途

對照評價報告，抽查車間、倉庫三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照 查證照9是否需取得安全生產(chǎn)許