供應商評審程序表格

普源科技有限企業(yè)編號COP6.1程序言件版本01文件名稱：責任部門采買供給商評審程序擬訂日期2002-01-04頁次1/3責任部門負責人：質量系統(tǒng)代表：版號訂正內容日期01從頭訂正簽收

部GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM門會簽1、目的1.1用以評估有潛質的供給商之能力和審查現(xiàn)有供給商之質量表現(xiàn)，保證產品切合特定要求。2、概括2.1本程序言件合用于審查所有供給商的質量表現(xiàn)。2.2供給品包含物料供給性質及產品加工性質。2.3只合用于當?shù)夭少I之供給商。2.4供給一般附料的供給商不屬評估范圍。3、職責3.1采買負責人、質量部負責人及工程人員負責檢討[供給商審查報告]及確認后才同意其采買資格。3.2采買人員負責履行供給商審查程序，及考證其真切性。3.3IQC負責人負責供給質量資料，用以評估供給商的質量表現(xiàn)。4、程序4.1供給商能力審查當須搜尋或確立一間有潛質供給商時，采買負責人開始履行供給商評估程序。采買負責人與供給商朝表聯(lián)系及相談后，再見同質量部負責人及工程人員直接到其單位觀光，以掌握足夠正確的資料。而后依據(jù)客觀資料，填寫[供給商審查報告]，報告中的“須審項目”由采買負責人依據(jù)經(jīng)驗判斷該行業(yè)合用類的資料。若所有“須審項目”的審查結果是<合格>，即該供給商切合審查要求，由采買負責人及質量部負責人確認后，可加[合格供給商清單]。若審查結果不合格，則不須歸入[合格供給商清單]。合[格供給商清單]和[供給商審查報告]由采買保存及控制。于采買物料前，除了供給商須接受能力審查外，物料之規(guī)格確認程序亦須達成，詳情看COP6.2“物料采買及樣品確認”。4.2供給商質量表現(xiàn)評估供給商質量表現(xiàn)評估依據(jù)：來料檢查B：生產投訴C：客戶投訴每個月度IQC部有一張[供給商質量評論月報]，詳述每次來貨檢查記錄，并對供給商的質量進行記分評估。若同一供給商同一物料有連續(xù)三次不合格或該供給商評分在70分以下，IQC部將發(fā)出一份聯(lián)系書給采買和運營總監(jiān)要求停止向該供給商采買物料，除非獲得運營總監(jiān)寬免，簽訂于聯(lián)系書上，則可保存其臨時采買資格，唯須列出限時及原由。由[生產投訴]和[客戶投訴]的物料問題，須依據(jù)（COP14.1）[糾正及預防舉措]跟進。這些投訴致使該供給商的物料須停止采納的決定，由運營總監(jiān)依據(jù)個別狀況作出判斷。停[止采買物料清單]由采買擬訂及控制。若某供給商的所有物料被停止采納，該供給商須于[合格供給商清單]除名。4.3供給商按期評審供給商的按期評審，在以下狀況履行A、每個月IQC對供貨的質量評論（見）B、每年一次由采買部和IQC對供給商進行檢查，檢查結果記錄于[供給商檢查報告表]上。有需要時，可會集PE、EN人員一同對供給商進行現(xiàn)場檢查及從頭評審，評審結果記錄于[供給商年度巡邏表]上。記錄及表格5.1供給商審查報告（FM-PC-0611-04）5.2供給商質量評論月報（FM-QC-0612-03）5.3停止采買物料清單