質(zhì)量管理體系培訓課件

B版質(zhì)量體系培訓技術質(zhì)量部WB版質(zhì)量體系培訓技術質(zhì)量部W幾個重要的概念產(chǎn)品——過程的結(jié)果，服務、軟件、硬件、過程性材料策劃——制定目標，并規(guī)定必要運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標不合格——未滿足標準/規(guī)定要求質(zhì)量——固有特性滿足要求的程度2W幾個重要的概念產(chǎn)品——過程的結(jié)果，服務、軟件、硬件、過程性材質(zhì)量體系文件結(jié)構質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/檢驗標準表格/記錄/分析報告/檔案等綱領文件，表明意向及達到此目的的策略及方法說明由誰負責執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說細說明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)3W質(zhì)量體系文件結(jié)構質(zhì)量程序文件質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/質(zhì)量手冊4W質(zhì)量手冊4W涉及控制程序5W涉及控制程序5W涉及控制程序6W涉及控制程序6W1

文件管理控制程序1報告、記錄、通知等編號W1文件管理控制程序1報告、記錄、通知等編號W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失

當受控文件破損嚴重，影響使用時，到技術質(zhì)量部辦理交舊領新手續(xù)，新文件仍沿用原編號。當受控文件丟失后，由文件持有人提出書面申請，經(jīng)主管領導簽字后，辦理領用手續(xù)。

補發(fā)的文件應重新編號，并在發(fā)放記錄中注明原編號發(fā)放的文件作廢；W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失當受控文件破損嚴1文件管理控制程序3技術文件管理辦法W1文件管理控制程序3技術文件管理辦法W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W

2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗記錄W2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗記錄W3質(zhì)量方針和目標管理程序質(zhì)量方針：科技引領，精細管理，持續(xù)改進，追求卓越質(zhì)量目標：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率W3質(zhì)量方針和目標管理程序質(zhì)量方針：科技引領，精細管理，持4管理評審控制程序正常情況下每年進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。W4管理評審控制程序正常情況下每年進行一次管理評審，時間間a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b)顧客對公司產(chǎn)品、服務反饋的信息,現(xiàn)場不合格產(chǎn)品的報告和分析；c)過程的績效、產(chǎn)品的符合性和不合格傾向；d)糾正和預防措施的實施狀況；e)以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性；f)質(zhì)量體系運行情況，方針目標的完成情況及適應性；g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標準的更改；h)改進的建議。4管理評審控制程序Wa）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；4管理評審控制程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序測定培訓需求制訂年度培訓計劃制訂月度實施計劃培訓實施、記錄培訓效果評估建立培訓檔案臨時培訓申請審核、批準NY培訓準備審核、批準取消YN培訓計劃需求表員工培訓檔案卡培訓辦班審批表W5人力資源管理程序測定培訓需求制訂年度培訓計劃制訂月度實5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的管理人員、技術人員、檢驗人員和生產(chǎn)操作人員每年進行一次質(zhì)量管理培訓崗位操作人員每三年進行一次專業(yè)技術培訓或業(yè)務操作技能培訓對新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應進行崗前技術培訓、質(zhì)量意識培訓，包括合同工或外雇工?？己撕细窈蠓娇烧缴蠉?，保證新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應本崗位工作的能力。特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓由綜合管理部負責發(fā)給相應的《崗位資格證》W5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的管理人員、技術人6設備設施管理程序購置移交建立設備履歷卡制定設備保養(yǎng)規(guī)程和計劃N批準開箱驗收安裝、調(diào)試建立設備臺帳、設備檔案制定設備操作規(guī)程使用管理保養(yǎng)故障維修Y取消處置處置NNNYYY設備購買申請評估處置/報廢年度設備購置計劃設備設施購置單設備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設備修理審批表W6設備設施管理程序購置移交建立設備履歷卡制定設備6設備設施管理程序1、修理單位應對大修理質(zhì)量、安全性能負責，完工后出具修理合格證書及有關修理技術資料，生產(chǎn)安全部組織驗收并填寫“設備維修驗收記錄”。2、

所有大、中修設備在檢修結(jié)束后，設備管理員必須在該設備的“設備技術檔案”上如實記錄檢修情況。3、

生產(chǎn)安全部負責對特殊工序設備每年進行一次鑒定，并填寫特殊工序設備鑒定記錄。4、

對閑置設備進行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。W6設備設施管理程序1、修理單位應對大修理質(zhì)量、安全性能負7與顧客有關過程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬定合同審查簽訂合同合同實施條款修改、變更資料存檔NN批準Y產(chǎn)品和服務要求評審表顧客來電（函）記錄表W7與顧客有關過程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬7與顧客有關過程控制程序合同分類a)常規(guī)合同是對照本公司的《標準產(chǎn)品清單》上的產(chǎn)品，并無附加技術條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b)特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術條件等有特殊要求的合同。W7與顧客有關過程控制程序合同分類W7與顧客有關過程控制程序合同評審：1、常規(guī)合同：由銷售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務要求評審表”的評審內(nèi)容，逐項仔細評審，并在評審表上簽字，報主管領導審批后完成評審。2、特殊合同：由經(jīng)營銷售部組織生產(chǎn)安全部、技術質(zhì)量部、材料供應部等部門人員一起對合同條款進行評審,并將評審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務要求評審表”中，經(jīng)參加評審各部門確認后，并在合同評審表上簽字，報公司主管領導審批。3、在外地簽署合同時，銷售人員應電話請示評審，無法填寫“產(chǎn)品和服務要求評審表”時，可以回公司后補填，并以當時簽訂合同的日期為評審日期。4、合同評審如有條款與顧客要求不一致時，由經(jīng)營銷售部負責與顧客溝通，經(jīng)顧客確認后，報公司主管領導審批。W7與顧客有關過程控制程序合同評審：W8設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)的策劃設計輸入設計輸入評審設計輸出設計輸出評審設計驗證設計確認設計更改W8設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)的策劃W9物資采購控制程序Y供應商初選基本情況了解綜合評定列入合格供應商名單采購管理定期業(yè)績評定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應商名單YW9物資采購控制程序Y供應商初選基本情況了解綜合評定列入合9物資采購控制程序1、首次進入公司的供方，由供方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”和“物資供應商準入申請表”并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權委托書；質(zhì)量管理體系認證證書、生產(chǎn)許可證等。2、

材料供應部對供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗能力、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷售業(yè)績和信譽等有關資料進行審核。必要時對供方進行現(xiàn)場考察以確認其資料的真實性。

W9物資采購控制程序1、首次進入公司的供方，由供方填寫“產(chǎn)9物資采購控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗能力評價表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表”物資供應商年度考核評分表W9物資采購控制程序W10外包方控制程序外包過程有機加工、機械性能試驗、化學分析、無損檢測、計量器具檢定、設計開發(fā)等，公司應明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對這些過程實施控制。首次進入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”，并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（國稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設備、檢測設備（工具）明細等證明材料。W10外包方控制程序外包過程有機加工、機械性能試驗、化學分10外包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表”W10外包方控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設備設施管理程序工裝管理的控制物資采購控制程序外包過程控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序W12服務提供控制程序顧客服務需求識別審批收集信息分析處理服務計劃制訂NY服務實施驗證結(jié)果NY顧客來電（函）記錄表現(xiàn)場技術服務卡售后服務領料單售后服務舊材料交接記錄質(zhì)量信息反饋單W12服務提供控制程序顧客服務需求識別審批收集信息分析處理13標識和可追溯性控制程序1、材料供應部庫房管理人員負責核對進廠原材料、外購外協(xié)件的原有標識，并進行進廠標識和剩余材料的標識移植、記錄，負責庫房標識的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負責對進入本班組的原材料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品進行標識和標識移植。3、

檢驗員負責對檢驗和試驗后的材料或產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，并記錄。4、

材料供應部負責建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標志，并負責不合格品隔離和處理。5、

各車間、班組在生產(chǎn)過程中要確保產(chǎn)品或部件標識的完好、清晰，做到只有帶合格標識的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫和出廠。標識不清、有誤或無標識產(chǎn)品須由檢驗人員復核確認后重新標識。

W13標識和可追溯性控制程序1、材料供應部庫房管理人員負責14顧客財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)接受驗證標識處理Y儲存維護和使用NW14顧客財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)接受驗證標識處理Y儲存維護和15監(jiān)視和測量設備控制程序購置申請采購批準建立臺帳、履歷卡驗收校準制訂校準計劃處理維修報廢標識、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領用測量設備購置申請單測量設備臺賬測量設備周檢通知單測量設備的A、B、C分類W15監(jiān)視和測量設備控制程序購置申請采購批準建立臺帳、履歷16監(jiān)視和測量設備控制程序識別防護要求制定防護方法實施防護措施驗證防護效果YN巡回檢查表物資維護保養(yǎng)記錄W16監(jiān)視和測量設備控制程序識別防護要求制定防護方法實施防17顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序設計調(diào)查表制定糾正預防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗證有效性W17顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序設計調(diào)查表制定糾正預防措18內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關閉內(nèi)審相關資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準N分發(fā)內(nèi)審報告YW18內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審19產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測量自檢互檢巡回檢驗3.完工檢驗4.最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量W19產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量W20不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、成品評審標識與隔離記錄檢驗處置N入庫或流轉(zhuǎn)W20不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購件、評審標21數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術質(zhì)量部負責公司質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和運行情況的分析。2、材料供應部負責對供方的供貨質(zhì)量進行分析。3、生產(chǎn)安全部負責對過程能力方面的數(shù)據(jù)進行分析。4、經(jīng)營銷售部負責對國內(nèi)、外顧客滿意和產(chǎn)品的意見、市場信息進行分析。5、檢驗中心負責產(chǎn)品特性及產(chǎn)品符合性的統(tǒng)計分析。6、各車間、部門負責本單位的職責范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析的實施。W21數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術質(zhì)量部負責公司質(zhì)量管理體系運22糾正和預防措施控制程序Y不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問題描述分析不合格/潛在不合格原因制定糾正/預防措施審批糾正/預防措施實施糾正/預防措施的驗證記錄歸檔NW22糾正和預防措施控制程序Y不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問題描質(zhì)量體系文件1.凡事有標準2.凡事有章可循3.凡事有人負責4.凡事有監(jiān)督5.凡事有案可查6.凡事有改進六個“凡事”41W質(zhì)量體系文件1.凡事有標準六個“凡事”41W不是結(jié)束，是開始W不是結(jié)束，是開始WGracias

BenigneDicisThankYouVielenDankありがとう??????????Merci謝謝CпасибоWGraciasBenigneDicisThankYouB版質(zhì)量體系培訓技術質(zhì)量部WB版質(zhì)量體系培訓技術質(zhì)量部W幾個重要的概念產(chǎn)品——過程的結(jié)果，服務、軟件、硬件、過程性材料策劃——制定目標，并規(guī)定必要運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標不合格——未滿足標準/規(guī)定要求質(zhì)量——固有特性滿足要求的程度45W幾個重要的概念產(chǎn)品——過程的結(jié)果，服務、軟件、硬件、過程性材質(zhì)量體系文件結(jié)構質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/檢驗標準表格/記錄/分析報告/檔案等綱領文件，表明意向及達到此目的的策略及方法說明由誰負責執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說細說明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)46W質(zhì)量體系文件結(jié)構質(zhì)量程序文件質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/質(zhì)量手冊47W質(zhì)量手冊4W涉及控制程序48W涉及控制程序5W涉及控制程序49W涉及控制程序6W1

文件管理控制程序1報告、記錄、通知等編號W1文件管理控制程序1報告、記錄、通知等編號W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失

當受控文件破損嚴重，影響使用時，到技術質(zhì)量部辦理交舊領新手續(xù)，新文件仍沿用原編號。當受控文件丟失后，由文件持有人提出書面申請，經(jīng)主管領導簽字后，辦理領用手續(xù)。

補發(fā)的文件應重新編號，并在發(fā)放記錄中注明原編號發(fā)放的文件作廢；W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失當受控文件破損嚴1文件管理控制程序3技術文件管理辦法W1文件管理控制程序3技術文件管理辦法W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W

2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗記錄W2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗記錄W3質(zhì)量方針和目標管理程序質(zhì)量方針：科技引領，精細管理，持續(xù)改進，追求卓越質(zhì)量目標：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率W3質(zhì)量方針和目標管理程序質(zhì)量方針：科技引領，精細管理，持4管理評審控制程序正常情況下每年進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。W4管理評審控制程序正常情況下每年進行一次管理評審，時間間a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b)顧客對公司產(chǎn)品、服務反饋的信息,現(xiàn)場不合格產(chǎn)品的報告和分析；c)過程的績效、產(chǎn)品的符合性和不合格傾向；d)糾正和預防措施的實施狀況；e)以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性；f)質(zhì)量體系運行情況，方針目標的完成情況及適應性；g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標準的更改；h)改進的建議。4管理評審控制程序Wa）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；4管理評審控制程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序測定培訓需求制訂年度培訓計劃制訂月度實施計劃培訓實施、記錄培訓效果評估建立培訓檔案臨時培訓申請審核、批準NY培訓準備審核、批準取消YN培訓計劃需求表員工培訓檔案卡培訓辦班審批表W5人力資源管理程序測定培訓需求制訂年度培訓計劃制訂月度實5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的管理人員、技術人員、檢驗人員和生產(chǎn)操作人員每年進行一次質(zhì)量管理培訓崗位操作人員每三年進行一次專業(yè)技術培訓或業(yè)務操作技能培訓對新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應進行崗前技術培訓、質(zhì)量意識培訓，包括合同工或外雇工?？己撕细窈蠓娇烧缴蠉?，保證新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應本崗位工作的能力。特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓由綜合管理部負責發(fā)給相應的《崗位資格證》W5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的管理人員、技術人6設備設施管理程序購置移交建立設備履歷卡制定設備保養(yǎng)規(guī)程和計劃N批準開箱驗收安裝、調(diào)試建立設備臺帳、設備檔案制定設備操作規(guī)程使用管理保養(yǎng)故障維修Y取消處置處置NNNYYY設備購買申請評估處置/報廢年度設備購置計劃設備設施購置單設備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設備修理審批表W6設備設施管理程序購置移交建立設備履歷卡制定設備6設備設施管理程序1、修理單位應對大修理質(zhì)量、安全性能負責，完工后出具修理合格證書及有關修理技術資料，生產(chǎn)安全部組織驗收并填寫“設備維修驗收記錄”。2、

所有大、中修設備在檢修結(jié)束后，設備管理員必須在該設備的“設備技術檔案”上如實記錄檢修情況。3、

生產(chǎn)安全部負責對特殊工序設備每年進行一次鑒定，并填寫特殊工序設備鑒定記錄。4、

對閑置設備進行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。W6設備設施管理程序1、修理單位應對大修理質(zhì)量、安全性能負7與顧客有關過程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬定合同審查簽訂合同合同實施條款修改、變更資料存檔NN批準Y產(chǎn)品和服務要求評審表顧客來電（函）記錄表W7與顧客有關過程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬7與顧客有關過程控制程序合同分類a)常規(guī)合同是對照本公司的《標準產(chǎn)品清單》上的產(chǎn)品，并無附加技術條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b)特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術條件等有特殊要求的合同。W7與顧客有關過程控制程序合同分類W7與顧客有關過程控制程序合同評審：1、常規(guī)合同：由銷售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務要求評審表”的評審內(nèi)容，逐項仔細評審，并在評審表上簽字，報主管領導審批后完成評審。2、特殊合同：由經(jīng)營銷售部組織生產(chǎn)安全部、技術質(zhì)量部、材料供應部等部門人員一起對合同條款進行評審,并將評審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務要求評審表”中，經(jīng)參加評審各部門確認后，并在合同評審表上簽字，報公司主管領導審批。3、在外地簽署合同時，銷售人員應電話請示評審，無法填寫“產(chǎn)品和服務要求評審表”時，可以回公司后補填，并以當時簽訂合同的日期為評審日期。4、合同評審如有條款與顧客要求不一致時，由經(jīng)營銷售部負責與顧客溝通，經(jīng)顧客確認后，報公司主管領導審批。W7與顧客有關過程控制程序合同評審：W8設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)的策劃設計輸入設計輸入評審設計輸出設計輸出評審設計驗證設計確認設計更改W8設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)的策劃W9物資采購控制程序Y供應商初選基本情況了解綜合評定列入合格供應商名單采購管理定期業(yè)績評定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應商名單YW9物資采購控制程序Y供應商初選基本情況了解綜合評定列入合9物資采購控制程序1、首次進入公司的供方，由供方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”和“物資供應商準入申請表”并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權委托書；質(zhì)量管理體系認證證書、生產(chǎn)許可證等。2、

材料供應部對供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗能力、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷售業(yè)績和信譽等有關資料進行審核。必要時對供方進行現(xiàn)場考察以確認其資料的真實性。

W9物資采購控制程序1、首次進入公司的供方，由供方填寫“產(chǎn)9物資采購控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗能力評價表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表”物資供應商年度考核評分表W9物資采購控制程序W10外包方控制程序外包過程有機加工、機械性能試驗、化學分析、無損檢測、計量器具檢定、設計開發(fā)等，公司應明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對這些過程實施控制。首次進入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”，并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（國稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設備、檢測設備（工具）明細等證明材料。W10外包方控制程序外包過程有機加工、機械性能試驗、化學分10外包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表”W10外包方控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設備設施管理程序工裝管理的控制物資采購控制程序外包過程控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序W12服務提供控制程序顧客服務需求識別審批收集信息分析處理服務計劃制訂NY服務實施驗證結(jié)果NY顧客來電（函）記錄表現(xiàn)場技術服務卡售后服務領料單售后服務舊材料交接記錄質(zhì)量信息反饋單W12服務提供控制程序顧客服務需求識別審批收集信息分析處理13標識和可追溯性控制程序1、材料供應部庫房管理人員負責核對進廠原材料、外購外協(xié)件的原有標識，并進行進廠標識和剩余材料的標識移植、記錄，負責庫房標識的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負責對進入本班組的原材料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品進行標識和標識移植。3、

檢驗員負責對檢驗和試驗后的材料或產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，并記錄。4、

材料供應部負責建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標志，并負責不合格品隔離和處理。5、

各車間、班組在生產(chǎn)過程中要確保產(chǎn)品或部件標識的完好、清晰，做到只有帶合格標識的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫和出廠。標識不清、有誤或無標識產(chǎn)品須由檢驗人員復核確認后重新標識。

W13標識和可追溯性控制程序1、材料供應部庫房管理人員負責14顧客財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)接受驗證標識處理Y儲存維護和使用NW14顧客財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)接受驗證標識處理Y儲存維護和15監(jiān)視和測量設備控制程序購置申請采購批準建立臺帳、履歷卡驗收校準制訂校準計劃處理維修報廢標識、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領用測量設備購置申請單測量設備臺賬測量設備周檢通知單測量設備的A、B、C分類W15監(jiān)視和測量設備控制程序購置申請采購批準建立臺帳、履歷16監(jiān)視和測量設備控制程序識別防護要求制定防護方法實施防護措施驗證防護效果YN