過程能力監(jiān)視、測(cè)

過程能力監(jiān)視、測(cè)量序號(hào)過程過程能力預(yù)期目標(biāo)和要求過程能力監(jiān)視、測(cè)量項(xiàng)目和結(jié)果評(píng)價(jià)1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理?規(guī)劃未來，制定行為準(zhǔn)則，提出挑戰(zhàn)性目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)要求?激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)努力貢獻(xiàn)?內(nèi)外審核和管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)；?質(zhì)量目標(biāo)在各職能和層次上展開落實(shí)的檢查評(píng)價(jià)；?組織及其內(nèi)部各職能和層次上是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的考核評(píng)定。質(zhì)量方針和目標(biāo)：企業(yè)的宗旨和方向，對(duì)顧客的承諾是員工行為的準(zhǔn)則。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是經(jīng)過努力能達(dá)到的，具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，是具體可測(cè)的。如何測(cè)量目標(biāo)和方針：第一種方法：管理評(píng)審會(huì)，評(píng)審其適宜性；內(nèi)審，在審核報(bào)告中進(jìn)行評(píng)價(jià)；每個(gè)部門收集數(shù)據(jù)，分析是否客觀。第二種方法：自己對(duì)自己的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否恰當(dāng)，是否實(shí)現(xiàn)了。第三種方法：年終時(shí)，公司應(yīng)對(duì)部門的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。2職責(zé)、權(quán)限和溝通管理1?機(jī)構(gòu)適宜、職責(zé)明確、界面清楚、工作協(xié)調(diào)2?管理咼效能、咼效率?最高領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)、權(quán)限及履行承諾的檢查評(píng)價(jià)；?各職能部門及基層組織履行職責(zé)及實(shí)施效果的檢查評(píng)價(jià)；?內(nèi)部溝通的及時(shí)性，工作協(xié)調(diào)性主動(dòng)性和效率的考核評(píng)價(jià)；4.對(duì)有關(guān)信息的敏感性，處理饑餓決問題的及時(shí)性和效果統(tǒng)計(jì)分析。內(nèi)部溝通在形式、內(nèi)容方式上形成慣例。職責(zé)權(quán)限和互相之間的溝通目的是提高工作效率，應(yīng)是漸進(jìn)的、日常的，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)本部門的職責(zé)權(quán)限及與其他部門的接口發(fā)言。注：公司級(jí)的會(huì)議要有記錄本，以便利欲對(duì)領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的跟蹤尋找持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)3.對(duì)顧客意見反饋的處理2、3相結(jié)合更能體現(xiàn)部門之間職責(zé)權(quán)限劃分及內(nèi)部溝通的好處

3管理評(píng)審1按計(jì)劃的時(shí)間間隔，定期評(píng)價(jià)體系的適宜性，充分性、有效性。2.改進(jìn)決策要求1.管理評(píng)審對(duì)持續(xù)“三性”的評(píng)價(jià)和體系運(yùn)行實(shí)際效果的檢查；2.檢查改進(jìn)決策及實(shí)施效果，評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的能力管理評(píng)審必須對(duì)上次管理評(píng)審會(huì)上的糾正預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)量進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)管理評(píng)審會(huì)上對(duì)體系文件的三性做出評(píng)價(jià)必須提出下一階段的持續(xù)改進(jìn)，如對(duì)目標(biāo)是否需要調(diào)整、下一年度需要改進(jìn)的地方提出糾正預(yù)防措施，形成文件實(shí)施等4資源保障支持過程1人貝能力適應(yīng)岡位需要；設(shè)備設(shè)施，檢測(cè)裝置的配置和能力滿足要求；工作環(huán)境適應(yīng)需要。人員崗位能力考核評(píng)定；培訓(xùn)教育效果評(píng)定；設(shè)備設(shè)施滿足率及完好率的統(tǒng)計(jì)；檢測(cè)裝置周檢率、合格率的統(tǒng)計(jì)；工作條件滿足要求的檢查評(píng)定。資源管理：持續(xù)改進(jìn)，對(duì)其測(cè)量一定要測(cè)量對(duì)培訓(xùn)以后人員培訓(xùn)效果怎樣（之一）對(duì)于設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)的記錄（資源監(jiān)測(cè)點(diǎn)之二）—定要保持和測(cè)量所有器具的周檢率（之三）對(duì)于各工作環(huán)境要測(cè)量，包括倉(cāng)庫(kù)（組要靠部門領(lǐng)導(dǎo)）5質(zhì)量策劃目標(biāo)明確、過程清楚、措施有力；適宜監(jiān)測(cè)、效果評(píng)價(jià)；對(duì)體系過程活動(dòng)起到指導(dǎo)作用。審查體系文件，評(píng)價(jià)體系策劃；檢查質(zhì)量計(jì)劃及實(shí)施效果，評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)過程策劃；檢查設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)策劃；檢查資源建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃及實(shí)施，評(píng)價(jià)資源策劃；檢查改進(jìn)目標(biāo)］措施及實(shí)施效果，評(píng)價(jià)改進(jìn)策劃。6顧客過程深刻理解、準(zhǔn)確識(shí)別顧客要求；確定和滿足顧客要求；不斷增強(qiáng)顧客滿意。顧客滿意度指標(biāo)。合同履約率，一次交付成功率；對(duì)顧客要求變更的反應(yīng)和處理能力；顧客信息的收集、管理、分析、反饋的及時(shí)性和效果；測(cè)量顧客滿意程度，統(tǒng)計(jì)顧客投訴率。顧客，測(cè)量顧客滿意度，包括產(chǎn)品質(zhì)量（符合要求使用性能），維護(hù)維修的方便性，是否能按期交貨（履約率），（一次交貨成功率100%）還要反映對(duì)顧客反饋處理是否及時(shí)、是否熱情、周到。關(guān)鍵一點(diǎn)：數(shù)據(jù)的收集，從內(nèi)部：服務(wù)紀(jì)錄、交貨統(tǒng)計(jì)、或跨部門；從外部：顧客電話、傳真、抱怨。

7設(shè)計(jì)開發(fā)過程1設(shè)計(jì)滿足顧客要求，水平咼、成本低具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；2?能為采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)提供所需信息。設(shè)計(jì)質(zhì)量問題和缺陷的統(tǒng)計(jì)分析；樣品試制試驗(yàn)結(jié)果滿足要求的評(píng)價(jià)；與同類產(chǎn)品比較，技術(shù)誰拼，費(fèi)效比，市場(chǎng)占有率評(píng)價(jià)；新技術(shù)、新工藝米用及效果效益統(tǒng)計(jì)分析。資料收集、以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)成功以后，要將設(shè)計(jì)的整個(gè)過程資料收集，總結(jié)，尋找持續(xù)改進(jìn)審核中，一定要對(duì)評(píng)審中所列的問題查到底，一定要對(duì)設(shè)計(jì)策劃中提到的問題查到底。新產(chǎn)品開發(fā)完產(chǎn)品后，市場(chǎng)占有率，效率如何，對(duì)給公司帶來的效益進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，監(jiān)視和測(cè)量。8采購(gòu)過程1米購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)外包）滿足要求；?價(jià)格合理；?供貨及時(shí)。進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)分析（包括外協(xié)外包產(chǎn)品驗(yàn)收）；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)分析；供貨及時(shí)性和應(yīng)變能力評(píng)價(jià)；采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性、數(shù)量、價(jià)格統(tǒng)計(jì)和庫(kù)存量、周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)。必須對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（包括外協(xié)外包產(chǎn)品），并將信息提供對(duì)合格供方評(píng)價(jià)的資料；對(duì)于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須 100%的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（無論大?。?，新信息的傳遞，一定要暢通；對(duì)于合格供方是否能按時(shí)供貨，是否影響生產(chǎn)作為年終對(duì)供方考核的依據(jù)（用數(shù)據(jù)說話）對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量進(jìn)行測(cè)量（合理/安全庫(kù)存量）9生產(chǎn)過程1持續(xù)穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品；2?工藝穩(wěn)定，一次交驗(yàn)合格率指標(biāo)；批次狀態(tài)清楚，可追溯性強(qiáng)；設(shè)備完好率指標(biāo)。一次交驗(yàn)合格率，或綜合合格率統(tǒng)計(jì)分析；工序能力指數(shù)（cp值）評(píng)定（過程審核）；工藝過程穩(wěn)定性統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)；過程參數(shù)記錄的統(tǒng)計(jì)；批次狀態(tài)和可追溯性評(píng)價(jià)。生產(chǎn)過程有輸入、輸出，必須增值必須對(duì)產(chǎn)品的交付（交驗(yàn)）合格率進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)；過程參數(shù)的測(cè)量記錄，確定生產(chǎn)過程那些參數(shù)需要測(cè)量、監(jiān)控，對(duì)工藝參數(shù)制定是否合理做到反饋；如果是大批量生產(chǎn)單位，須對(duì)cpk><1.37工序能力指數(shù)進(jìn)行測(cè)量，并且反饋給營(yíng)銷部，作為合同評(píng)審的一個(gè)依據(jù)；對(duì)過程的質(zhì)量順時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析（糾正，尋找持續(xù)改進(jìn)）；過程當(dāng)中對(duì)于可追溯性要求的要記錄（SMT首檢要記錄，首件板要標(biāo)識(shí)），標(biāo)識(shí)要有可追溯性，并對(duì)其監(jiān)視和測(cè)量。

10服務(wù)過程兵至如歸，顧客滿意；顧客對(duì)組織的忠誠(chéng)和信任。服務(wù)規(guī)范和服務(wù)態(tài)度的日常檢查評(píng)定；顧客意見的統(tǒng)計(jì)分析；回頭客率和顧客的持續(xù)保持性評(píng)價(jià)。11監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視裝置和監(jiān)測(cè)能力滿足檢測(cè)項(xiàng)目要求；檢測(cè)結(jié)果的可信性。監(jiān)測(cè)裝置的受控率、周檢率和合格率統(tǒng)計(jì)；精度滿足需求，備案；被監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)率及可信性評(píng)價(jià)；對(duì)檢測(cè)裝置偏離后的控制評(píng)價(jià)。過程的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)經(jīng)常性的，使各部門領(lǐng)導(dǎo)的事情，不是內(nèi)審員的事情，日常的漸進(jìn)的；內(nèi)審員首先要明確這個(gè)部門的過程是什么？與其他部門的接口關(guān)系。查公司的8.2.3時(shí)，要先查各部門的823,然后再?gòu)囊圆贩矫娌椋翰橘|(zhì)量方針，查全部?jī)?nèi)審資料，是否覆蓋了全部要求和部門，糾正措施是否實(shí)施和驗(yàn)證；交付的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率是否達(dá)到了目標(biāo)要求；查培訓(xùn)記錄是否完成了目標(biāo)，效果；所得到的信息是否按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行及時(shí)傳遞。12特殊過程產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定滿足要求；過程記錄完整準(zhǔn)確。過程參數(shù)連續(xù)記錄符合要求的統(tǒng)計(jì)分析；設(shè)備確認(rèn)和人員資格鑒定的地評(píng)價(jià)；工藝規(guī)范的適應(yīng)性穩(wěn)定性評(píng)價(jià)；工作環(huán)境滿足要求的檢查評(píng)價(jià)。

13內(nèi)部審核過程客觀正確評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性；發(fā)現(xiàn)存在冋題米取糾正措施保持體系持續(xù)有效運(yùn)行；以最高管理層決策提供依據(jù)。1?對(duì)內(nèi)審的機(jī)構(gòu)職責(zé)及審核員素質(zhì)的考核評(píng)價(jià)；2?對(duì)內(nèi)審效果包括審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施效果評(píng)價(jià)；3.對(duì)審核策劃、審核方案及審核記錄文件、報(bào)告的評(píng)價(jià)。內(nèi)審過程很重要，管代或內(nèi)審組長(zhǎng)一定要對(duì)內(nèi)審進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量文件是否齊全（解決有、無問題）；查的范圍是否全；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，明顯不符合標(biāo)準(zhǔn)的，必虛開不符合項(xiàng)對(duì)不符合報(bào)告的原因分析是否到位（例如：工人粗心大意，設(shè)備陳舊，凈度降低），原因分析不到位，基本上不能解決問題；所有的質(zhì)量記錄是否齊全，是否適用。14產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量過程1?按計(jì)劃安排準(zhǔn)確驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足；錯(cuò)漏檢率指標(biāo)；2.保持產(chǎn)品合格憑證和記錄防止放行不合格品1?對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)資源（包括人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備）的檢查評(píng)價(jià)；2?錯(cuò)漏檢率的統(tǒng)計(jì)；3?檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、憑證的檢查評(píng)價(jià)。對(duì)用來產(chǎn)品監(jiān)視的資源進(jìn)行測(cè)量（人員、設(shè)備、文件）包括用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的器具進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；整個(gè)產(chǎn)品（特別是最終檢驗(yàn)）是否按所有的規(guī)定要求完成了檢驗(yàn)；按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)規(guī)定需定期做型式試驗(yàn)的要查。（內(nèi)審員熟悉行業(yè)、企標(biāo)）15質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析?有效地建立并實(shí)施了質(zhì)量信息管理系統(tǒng)和信息分析制度；?能通過信息和數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)產(chǎn)品符合性過程有效性和尋求持續(xù)改進(jìn)。1?質(zhì)量信息管理系統(tǒng)的建立和實(shí)施的檢查評(píng)價(jià)；對(duì)內(nèi)外質(zhì)量及市場(chǎng)信息的敏感性和反應(yīng)及時(shí)性檢查評(píng)價(jià)；利用質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析提供證據(jù)和改進(jìn)決策的檢查評(píng)價(jià)。.各部門對(duì)數(shù)據(jù)收集分析不明確（不知道收集什么，分析什么，從那收集），建議制定一個(gè)公司的統(tǒng)計(jì)分析表.對(duì)所有信息傳遞的及時(shí)性要進(jìn)行監(jiān)視（通過內(nèi)審，部門自查）；3.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，尋求改進(jìn)。16持續(xù)改進(jìn)過程管理者