EHS管理手冊(環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系)

00****股份有限公司管理手冊SZDFA02-2012環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（EHS管理手冊）2012年6月1日發(fā)布2012年6月1日實施股份有限公司發(fā)布24表一:EHS職能分配表體系要求職能部門最高管理者管理者代表設(shè)備安全室管理部人力資源室營銷部研發(fā)中心采購部倉儲中心制造部各生產(chǎn)車間質(zhì)量部售后服務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)辦標準條款環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求總要求★★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針★★▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求O▲★OOOOOOOOOO▲O4.3.3目標、指標和方案目標和方案O▲★★OOOOOOOOOOO4.4實施與運行實施和運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★★▲▲▲OOOOOOOOOO4.4.2能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識OO▲▲★OOOOOOOOOO4.4.3信息交流溝通、參與和協(xié)商▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.3.1/溝通▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.3.2/參與和協(xié)商▲★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.4文件文件OO▲★OOOOOOOOOOO4.4.5文件控制文件控制▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.6運行控制運行控制▲★★▲OOOOOOOOOOO4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)OO★▲OOOOOOOOOOO4.5檢杳檢杳4.5.1監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視OO★★OOOOOOOOOOO4.5.2合規(guī)性評價合規(guī)性評價OO★▲OOO▲▲▲▲OO▲O4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施OO★▲OOOOOOOOOOO4.5.3.1/事件調(diào)查OO★▲OOOOOOOOOOO4.5.3.2/不符合，糾正措施和預(yù)防措施OO★▲OOOOOOOOOOO4.5.4記錄控制記錄控制OOO★OOOOOOOOOOO4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核O★★▲OOOOOOOOOOO4.6管理評審管理評審★▲★▲OOOOOOOOOO▲注：★主管職能▲配合職能?相關(guān)職能4.4.1.3管理者代表管理者代表由公司由總經(jīng)理任命。主要職責(zé)：對公司本部EHS管理體系負責(zé)，并直接向最高管理者報告管理體系的運行情況。確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。執(zhí)行公司的管理方針，并監(jiān)管目標和指標的執(zhí)行情況。組織EHS管理體系的審核。向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。協(xié)調(diào)公司本部內(nèi)部以及外部相關(guān)方的與EHS有關(guān)的溝通工作。確保在整個組織內(nèi)提高EHS管理意識和滿足顧客要求的意識。4.4.1.4員工代表（工會主席）員工代表經(jīng)全體員工推薦，公司管理層認可。主要職責(zé)：負責(zé)代表員工就員工健康安全方面的問題與公司協(xié)商處理。參與安全事故的調(diào)查和處理工作。參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù)，并提出合理化建議。協(xié)助完成環(huán)境職業(yè)健康安全文件的編制，并參加內(nèi)外部的審核和管理評審工作。關(guān)心員工勞動條件的改善，保護員工在勞動中的安全與健康，執(zhí)行有毒、有害作業(yè)人員崗位的輪換、離崗規(guī)定。參加安全檢查和對新裝置、新工程的“三同時”監(jiān)督，督促事故隱患的整改，參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好傷亡事故的善后處理工作。負責(zé)與公司相關(guān)部門的信息交流和協(xié)商以及記錄的管理。宣傳、貫徹、遵守與環(huán)境及職業(yè)健康安全體系相關(guān)的國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準，及地方法規(guī)、要求。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識管理部人力資源室負責(zé)編制《培訓(xùn)管理辦法》（SZDFZ0814）,確定各崗位能力要求，建立崗位職責(zé)，對EHS管理體系中涉及到的所有人員實施有效的培訓(xùn)，促進相關(guān)人員健康、安全、環(huán)境意識和工作能力的不斷提高。（1）各部門以崗位職責(zé)和其開展的活動確定崗位能力要求，明確重大環(huán)境影響崗位和可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的應(yīng)有能力。（2）根據(jù)崗位能力要求，實施員工的聘用、培訓(xùn)及考核，確保處于每一有關(guān)職能和層次的人員都能夠：a）意識到符合EHS方針；b）EHS管理體系要求的重要性；c）實際或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)安全后果；d）其在EHS管理體系中的作用、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限以及個人工作改進所帶來的EHS效益；e）偏離規(guī)定運行程序的后果，并滿足體系對于人員能力的要求。（3）各部門提供聘用能力要求和培訓(xùn)需求，由人力資源室制定培訓(xùn)計劃并組織實施。培訓(xùn)必須根據(jù)以下內(nèi)容考慮到不同層次的需求：a）人員的職責(zé)、能力、掌握的語言和文化程度；b）風(fēng)險級別。（4）對特殊工種及特殊工作人員按照法律法規(guī)的要求進行資格培訓(xùn)和考核。（5）外部相關(guān)方人員的能力要求和培訓(xùn)由制造部設(shè)備安全室、各相關(guān)部門根據(jù)程序要求予以落實。（6）人力資源室和各職能部門根據(jù)程序規(guī)定，保留培訓(xùn)的記錄并存檔管理。（7）各培訓(xùn)辦理部門對培訓(xùn)工作進行總結(jié)評價，以促進培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果的改進。4.4.3信息溝通與交流公司行政信息溝通與交流由管理部公司辦公室歸口管理，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全信息溝通與交流由制造部設(shè)備安全室歸口管理。具體按《信息交流和溝通控制程序》（SZDFB03）執(zhí)行。溝通與交流內(nèi)容至少包括：EHS目標、EHS管理體系業(yè)績等。內(nèi)部信息溝通與交流方式包括但不限于：（1）各類工作會議；（2）宣傳報道及布告欄；（3）公司內(nèi)部電子媒體；（4）電話、電子郵件、口頭傳述、書面文件；（5）各類管理活動、評審活動及其記錄、報告等；（6）其它適宜的形式。外部信息溝通與交流主要采用以下方式：（1）公司層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（2）職能層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（3）工作文件和聯(lián)絡(luò)函件；（4）環(huán)境和職業(yè)健康安全的口頭或書面投訴；（5）其它適宜的形式。4.4.4文件要求公司建立文件化的EHS管理體系，作為建立、實施并保持管理體系以及過程有效和高效運行的一種手段。這些文件主要包括：管理手冊（包括管理方針和目標）、目標及管理方案、程序文件、作業(yè)文件、以及各種記錄等。文件化的管理體系結(jié)構(gòu)為：第一層次為管理手冊；第二層次為程序文件；第三層次為作業(yè)文件；第四層次為記錄。4.4.4.1管理手冊本管理手冊是公司文件化的EHS管理體系的綱領(lǐng)性文件，是描述EHS活動的正式體系文件，提供了達到法定條例、技術(shù)規(guī)范、健康安全、環(huán)境目標等要求的證據(jù)。本管理手冊適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個環(huán)節(jié)及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、場所，公司各部門采取各種措施來達到本管理手冊中所規(guī)定的EHS要求，并引出達到要求所需要的管理文件。4.4.4.2程序文件程序文件是為實施公司EHS管理目標而開展活動所規(guī)定的程序，是《EHS管理手冊》的支持性文件。程序文件由運營管理室負責(zé)歸口管理、發(fā)放及控制。按職能分工原則由各相關(guān)部門負責(zé)制訂、修改，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。程序文件的內(nèi)容符合《EHS管理手冊》的要求。對程序文件詳細的管理規(guī)定參考《文件控制程序》（SZDFB01）。4.4.4.3作業(yè)文件作業(yè)文件是對程序文件的支持和細化，是進行EHS活動的有關(guān)管理規(guī)定、實施方法、檢驗規(guī)范等的指導(dǎo)性文件。對作業(yè)文件詳細的管理規(guī)定參考《文件控制程序》（SZDFB01）。4.4.5文件控制運營管理室負責(zé)建立和保持《文件控制程序》（SZDFB01），規(guī)定：（1）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員批準。a）根據(jù)文件類別及管理權(quán)限，文件發(fā)布前由授權(quán)人批準簽發(fā)；b）公司EHS管理體系文件由運營管理室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時必須有記錄，確保文件可以為需要者所獲得，當管理職責(zé)涉及多個職能部門時，為確保文件是充分的和適宜的，由相關(guān)職能部門進行會簽。（2）定期對文件進行評審與更新，并再次批準。a）每年一次對EHS管理體系文件進行評審，必要時予以更新；b）當公司體制或業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化或調(diào)整時，對相關(guān)文件進行評審與更新。（3）文件的評審與更新由該文件的責(zé)任部門負責(zé)。評審與更新后必須按原文件的審批程序進行再次批準。（4）制定識別文件現(xiàn)行版本的辦法，如文件發(fā)布同時發(fā)布有效文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。（5）有效文件和資料發(fā)放到對管理體系運行起重要作用的場所。（6）確保文件保持清晰、易于識別。（7）作廢的文件應(yīng)及時從使用場所撤銷以防止誤用。對因積累知識等目的而保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進行適當標識，防止非預(yù)期使用。4.4.6運行控制公司在日常的環(huán)境和安全管理中，對與重要環(huán)境因素和重大危險源相對應(yīng)的運行與活動進行重點控制，對其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境和安全影響作業(yè)點、控制點明確控制要求。同時根據(jù)運行控制管理的對象確定需要編制的程序，各部門根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書并實施。對有關(guān)活動中可標識的重要環(huán)境因素和重大危險源實施運行控制，并通報給相關(guān)方(如供應(yīng)商、承包商、合同方等)。對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、服務(wù)實施運行控制，并確保其符合公司方針、目標和指標，對其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求，具體按《相關(guān)方管理控制程序》(SZDFB12)執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室負責(zé)對公司經(jīng)營過程中排放的生活污水進行控制，并做好監(jiān)控記錄，定期委托當?shù)丨h(huán)保部門或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對污水排放情況進行監(jiān)測并取證；制造部設(shè)備安全室對產(chǎn)生噪聲影響的設(shè)備采取措施進行管理，如對噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對設(shè)備噪聲進行監(jiān)測；制造部設(shè)備安全室對產(chǎn)生工業(yè)廢氣的涂包裝車間、食堂，采取措施進行管理，如對噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對工業(yè)廢氣進行監(jiān)測。各部門按規(guī)定的地點分類放置廢棄物，由公司統(tǒng)一安排處理，各部門按《廢棄物管理辦法》(SZDFZ1121)的要求執(zhí)行。各有關(guān)部門依規(guī)定對公司的水、電等能源和資源進行規(guī)劃、統(tǒng)計管理，對主要耗能設(shè)備或工序進行重點管理，以確保能源充分有效的利用，由制造部設(shè)備安全室制訂《資源、能源節(jié)約管理辦法》(SZDFZ1122)并之實施。制造部設(shè)備安全室依據(jù)《特種設(shè)備管理程序》(SZDFB13)對公司生產(chǎn)服務(wù)過程中特種作業(yè)人員和特種作業(yè)設(shè)備安全進行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室依據(jù)《危險作業(yè)控制程序》(SZDFB17)對公司生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險作業(yè)進行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負責(zé)《危險化學(xué)品管理辦法》(SZDFZ1123)的落實管理，對公司經(jīng)營過程中的危險化學(xué)品進行有效的控制，防止各類事故的發(fā)生，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負責(zé)《安全標識管理辦法》(SZDFZ1124)的落實管理，以提醒員工，保證作業(yè)員工的安全，在公司各作業(yè)場所使用安全標識應(yīng)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。針對消防設(shè)施管理，依據(jù)《消防安全管理規(guī)定》(SZDFZ1125)之規(guī)定實施。制造部設(shè)備安全室負責(zé)對對新進人員、為公司工作的相關(guān)方人員實施環(huán)境保護教育和安全教育培訓(xùn)，并按照《安全教育實施辦法》(SZDFZ1103)執(zhí)行。管理部公司辦公室負責(zé)食堂飲食、飲水安全，對食堂衛(wèi)生和安全進行檢查和監(jiān)控；具體見《食堂管理制度》(SZDFZ0710)。公司嚴格勞防用品穿戴制度，員工進入現(xiàn)場須按要求正確穿戴，由設(shè)備安全室制訂《勞動防護用品管理辦法》(SZDFZ1105)并實施。4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》(SZDFB20)，識別和確定潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少可能發(fā)生的危害和環(huán)境影響。定期評審應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以修訂。應(yīng)急準備和響應(yīng)程序包括：應(yīng)急措施關(guān)鍵人員名單、職責(zé)和聯(lián)絡(luò)方法；應(yīng)急設(shè)備和物資；內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)方法；（4）發(fā)生緊急情況時的措施?？尚袝r，通過定期演習(xí)和事故處理來驗證應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。4.5檢查4.5.1績效監(jiān)測和測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量由設(shè)備安全室歸口管理，對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量。包括：（1）適合于公司的定性和定量測量，如廢水排放、廢氣、能源消耗、資源消耗等的測量；（2）對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標滿足程度的監(jiān)視；（3）主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求；（4）被動性的績效測量，即監(jiān)視安全、環(huán)保事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；（5）定期評價對適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，并保留評價結(jié)果記錄；（6）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；（7）建立并保持程序，對績效測量和監(jiān)視設(shè)備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄。由制造部設(shè)備安全室負責(zé)制訂《EHS績效監(jiān)控與測量控制程序》（SZDFB14）,并實施。4.5.2法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價由制造部設(shè)備安全室歸口管理,建立和保持《法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評價控制程序》（SZDFB16）,定期組織有關(guān)部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其它要求的適用性和遵守情況。合規(guī)性評價結(jié)果的記錄設(shè)備安全室保存并定期或必要時更新。4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理不符合的控制由制造部設(shè)備安全室歸口管理,建立和保持《事故、事件與不符合控制程序》（SZDFB19）,以及時處理實際或潛在的事件、事故和不符合，減少由此產(chǎn)生的影響。環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合范圍：（1）不符合法律法規(guī)的要求；體系的運行不符合《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtIS014001:2004）;《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007）的要求;（2）日常運行過程中與體系文件的規(guī)定不符合；（3）不符合相關(guān)方的合理要求或本公司的承諾;（4）緊急狀態(tài)的發(fā)生。不符合通過以下途徑發(fā)現(xiàn)：監(jiān)測和測量過程中發(fā)現(xiàn)不符合；溝通交流中發(fā)現(xiàn)不符合；管理評審中發(fā)現(xiàn)不符合；內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不符合；事故、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)不符合；對不符合進行調(diào)查、分析，制定措施并實施。對本部門內(nèi)不符合情況進行調(diào)查、分析，制定糾正措施并實施，將實施結(jié)果反饋給設(shè)備安全室；跨部門的不符合問題，由制造部設(shè)備安全室按《事故、事件與不符合控制程序》(SZDFB19)調(diào)查處理后，要求責(zé)任部門進行原因分析及糾正措施計劃并實施，設(shè)備安全室負責(zé)跟蹤驗證；對不符合實施的有效性進行跟蹤和評價。保存環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事故、事件及采取糾正和預(yù)防措施的記錄。事故、事件的處理除了履行上述程序，還必須及時報告公司總經(jīng)理和上級主管部門，進行事故調(diào)查。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過危險源和環(huán)境因素的再識別和評價、合規(guī)性評價、增加監(jiān)測、全員教育等方式對事故預(yù)防。采取有效手段消除事故的影響。4.5.3.2糾正和預(yù)防措施公司建立和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》(SZDFB23),確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便處理和調(diào)查事故、事件和不符合，消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格的再發(fā)生。按照權(quán)限，由設(shè)備安全室組織進行事故、事件、不符合的調(diào)查和處理，評價出糾正措施和預(yù)防措施的需求，必須包括以下內(nèi)容:確定可能造成或引發(fā)事故、事件的潛在缺陷和其他因素；評價采取糾正措施的需求；評價出采取預(yù)防措施的必要性和可能性；評價出持續(xù)改進的要求。4.5.4記錄控制管理部運營管理室為記錄控制的歸口管理部門，公司建立和保持《記錄控制程序》(SZDFB02)，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置的控制予以規(guī)定。記錄可以以書面或計算機磁性載體等形式存放。記錄作為體系運行、實施活動有效及滿足要求確保追溯的證據(jù)。記錄根據(jù)完整、經(jīng)濟、實用原則設(shè)計。所有的記錄必須保持清晰、易于識別和檢索。記錄保存：公司規(guī)定管理體系相關(guān)文件和記錄的保存期，至少滿足法規(guī)、內(nèi)外部審核和證明體系有效運行的要求。記錄超過規(guī)定的保存期限，公司歸檔記錄由運營改善部按規(guī)定負責(zé)集中銷毀，部門保存記錄按規(guī)定自行銷毀。4.5.5內(nèi)部審核公司建立和保持《內(nèi)部審核控制程序》(SZDFB21)，由EHS管理者代表組織制造部設(shè)備安全室對EHS管理體系內(nèi)部審核進行策劃，管理者代表應(yīng)從審核活動和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法等。以確定EHS管理體系是否：符合本公司所確定的計劃和袒HS管理手冊》的要求，以及《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007)的要求。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。負責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時采取措施，及時消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的驗證，并報告驗證結(jié)果。內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件，并作為管理評審的輸入。4.6管理評審4.6.1總則公司建立和保持《管理評審程序》(SZDFB22)，按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價EHS管理體系的運行情況，改進的機會和體系變更的需要，包括管理方針和管理目標、指標。管理評審由公司總經(jīng)理主持。制造部設(shè)備安全室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織管理評審輸入資料及評審會議。管理評審的時間間隔不超過十二個月，原則上在內(nèi)審以后外審之前實施。當機構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。管理評審會議的報告、結(jié)論、實施和驗證的記錄由制造部設(shè)備安全室歸檔保存。4.6.2評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息，由履行相關(guān)職能的部門收集、整理。管理方針和管理目標、指標的實現(xiàn)情況；下年度管理目標、指標(設(shè)備安全室提出總體環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及分解)；審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的評價；資源配置(人員、軟、硬件、辦公環(huán)境等)的適宜性狀態(tài)；EHS管理方案的執(zhí)行情況，重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的控制情況；事故、事件的發(fā)生情況；（8）員工的合理建議及其他的改進建議；（9）糾正和預(yù)防措施的狀況；（10）以往管理評審決定事項的的跟蹤措施；（11）客觀環(huán)境的變化和可能影響管理體系的變更等信息；（12）改進的建議。4.6.3評審輸出管理評審的結(jié)論由公司總經(jīng)理做出，包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：（1）體系方針、目標有效性的評價；（2）體系正常運行的適宜性評價；（3）長期存在的、反復(fù)出現(xiàn)的系統(tǒng)性管理問題的解決對策（4）根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，制定的相應(yīng)對策；（5）管理體系及其過程有效性的改進；（6）相關(guān)方要求改善措施。5附件附件1：EHS管理手冊章節(jié)號與《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtIS014001:2004）;《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007）標準條款對照表附件2：EHS目標、指標附件1：EHS管理手冊章節(jié)號與《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007)標準條款對照表EHS管理手冊章節(jié)號EHS管理手冊章節(jié)標題名稱標準章節(jié)號GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2011idtOHSAS18001:20070刖言0.1批準0.2EHS管理者代表任命書0.3EHS員工代表公告0.4EHS管理方針0.5公司簡介1EHS管理體系范圍和刪減說明1.1EHS管理體系范圍1范圍范圍1.2EHS管理體系刪減說明1范圍范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義術(shù)語和定義4EHS管理體系要求4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求總要求4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針

4.2.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.2.2管理方針傳達、評審與評價4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素辨識、評價和控制4.3.1環(huán)境因素/4.3.2危險源辨識、風(fēng)險評價和控制4.3.1/危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定4.3.3法律、法規(guī)和其它要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求4.3.4EHS目標、指標和管理方案4.3.3目標、指標和方案目標和方案4.4實施與運行4.4實施與運行實施和運行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.2能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息溝通與交流4.4.3信息交流溝通、參與和協(xié)商/