【精品原創(chuàng)】2020年ISO50001-2018能源管理體系內(nèi)審全套資料

4IS050001-2018能源管理體系內(nèi)部審核報告審核目的按能源管理體系的建設(shè)要求，通過審核，評價我公司建立與實施的能源管理體系的符合性、有效性、合規(guī)性，對發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。審核范圍公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)及相關(guān)管理活動所涉及的與能源有關(guān)的所有過程和環(huán)節(jié)審核準(zhǔn)則IS050001-2018、能源管理體系建設(shè)要求本公司的能源管理手冊、程序文件、能源管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書及其它相關(guān)支持性體系文件適用的法律、法規(guī)及其它要求相關(guān)方要求審核日期審核組成員一組：二組：三組：四組：內(nèi)審綜述：按照2020年體系工作內(nèi)容要求，公司于2020年1月6日日進(jìn)行了能源管理體系第1次內(nèi)部審核。由8名內(nèi)審員組成的審核組進(jìn)行了為期天的現(xiàn)場審核。內(nèi)審組在審核過程中得到了各部門管理員和員工的支持與配合，在部門負(fù)責(zé)人或引導(dǎo)員的陪同下，審核員分別到達(dá)被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣和實事求是的審核。審核中發(fā)現(xiàn)：本公司各個部門從基層員工至管理層都具有較強的能源節(jié)約的意識，但在一些具體的工作過程中還有的做得不夠完善，各部門普遍存在著一個問題是：實際做法變更后，相應(yīng)的文件未及時進(jìn)行更新；文件、記錄的統(tǒng)一性和一致性不完善；報表的數(shù)據(jù)填寫缺乏嚴(yán)謹(jǐn)，隨意修改數(shù)據(jù)的情況較多。綜合評價：從審核情況看，我公司能源管理體系的策劃和運作符合最高管理者提出的與實際管理相結(jié)合、不斷提升管理素質(zhì)的原則，是切實可行的，體系的運轉(zhuǎn)保持正常運轉(zhuǎn)，達(dá)到了ISO50001-2018標(biāo)準(zhǔn)與管理實際充分結(jié)合的要求。公司各級領(lǐng)導(dǎo)十分重視，全員參與程度不斷提高，“貫徹節(jié)能法規(guī)、降低能源消耗、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)”的能源管理方針得到貫徹執(zhí)行，節(jié)能效果良好，體現(xiàn)了我們對社會的責(zé)任心。整體來看，管理體系運轉(zhuǎn)基本有效。但是，由于我們對標(biāo)準(zhǔn)理解和執(zhí)行的程度不同，員工責(zé)任心程度不同，造成了部門工作的績效不平衡。從統(tǒng)計情況來看：發(fā)現(xiàn)一般不合格3項，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。雖然審核組未開出不合項，但仍給出較多建議如下：改進(jìn)建議：1）體系運行以體系文件為依據(jù)，建議各部門對本部門員工要經(jīng)常講解體系文件，使各項能源活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道,保證體系運行的持續(xù)有效。各部門要根據(jù)審核組提出的建議結(jié)合工作實際情況給預(yù)限期的整改。真正把貫標(biāo)工作落到實處，以提高部門的管理水平。2）文件和記錄是體系運行的重要依據(jù)，各部門都要重視。建議各部門把現(xiàn)在使用的記錄的表樣逐一整理，在實際運行中逐項落實，糾正原來不符合要求的表樣，對所發(fā)的文件和所收到的文件按規(guī)定進(jìn)行簽發(fā)、登記，使文件和記錄盡快趨于完善。3）各部門要經(jīng)常對照體系文件與已有關(guān)的條款，查錯堵漏。內(nèi)部審核是抽樣的，不是所有不合格項都能被觀察到，只有各部門經(jīng)常自查自糾，才能得到徹底改善。4）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)A1#窯爐鏈條有漏油現(xiàn)象。5）設(shè)備車間空壓機崗位設(shè)備運行記錄未對1月3日空壓機9：00?10：00運行指標(biāo)進(jìn)行記錄。建議：設(shè)備車間對空壓機崗位人員進(jìn)行批評教育，每天按時進(jìn)行記錄，確保以后記錄完整。6）檢查發(fā)現(xiàn)煤氣站鍋爐連排量平均在3噸/小時左右，有點偏大。建議：更換再生設(shè)備內(nèi)部裝置，消除了再生液偏流現(xiàn)象，提高了再生質(zhì)量，減輕了陰陽樹脂交叉污染，降低了鍋爐連排量。7）發(fā)現(xiàn)廢棄倉庫管理不規(guī)范，存在漏水的現(xiàn)象。建議：制定相應(yīng)規(guī)定，完善《作業(yè)指導(dǎo)書》8）五金車間培訓(xùn)記錄未進(jìn)行編號，未填寫記錄人。建議：組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)ISO50001:2018標(biāo)準(zhǔn)要求和《記錄控制程序》，增加認(rèn)識，并對該記錄相關(guān)記錄信息完善。