供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明書

LOGOXXXX有限公司運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明書文件編號(hào)GY-LC-002版次A/0編制審核審批生效日期保存期限保密等級(jí)存檔2010-10-30發(fā)布2010-11-012010-10-30發(fā)布供應(yīng)鏈管理中心發(fā)布LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第2頁(yè)共11頁(yè)文檔控制文檔更新記錄日期更新人日期更新人版本備注文檔審核記錄B期審核人職務(wù)備注文檔傳遞記錄拷項(xiàng)份數(shù)接受人職務(wù)備注LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第3頁(yè)共11頁(yè)1.流程概要流程編號(hào)流程名稱供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程流程所有者采購(gòu)開(kāi)發(fā)科流程客戶供應(yīng)商、采購(gòu)管理科、采購(gòu)執(zhí)行科流程目的明確供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程和作業(yè)要領(lǐng)流程適用范圍生產(chǎn)性物資供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)流程管理，和與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作相關(guān)的人員流程相關(guān)人產(chǎn)品設(shè)計(jì)員、采購(gòu)開(kāi)發(fā)員、采購(gòu)管理員、進(jìn)料質(zhì)檢員、采購(gòu)員2.流程描述2.1采購(gòu)技術(shù)文件編制相關(guān)研發(fā)中心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制新材料（產(chǎn)品）樣品需求計(jì)劃表，同時(shí)制訂新材料（產(chǎn)品）的采購(gòu)技術(shù)要求文件資料（如產(chǎn)品圖紙、性能參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物樣品、圖片等）。相關(guān)研發(fā)中心需提前XX天將新材料（產(chǎn)品）樣品需求計(jì)劃表及經(jīng)審批后的采購(gòu)技術(shù)要求文件下發(fā)給采購(gòu)管理科。2.2下達(dá)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)指令采購(gòu)管理科匯總、分析新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求、生產(chǎn)計(jì)劃及備料計(jì)劃、供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定結(jié)果、市場(chǎng)及行情信息等相關(guān)信息，向采購(gòu)開(kāi)科下達(dá)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求（工作指令）。2.3編制供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)采購(gòu)管理科下達(dá)的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求（指令），編制年度、月度的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)審批后按計(jì)劃執(zhí)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)任務(wù)。2.4尋找潛在供應(yīng)商采購(gòu)開(kāi)發(fā)員通過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商介紹、市場(chǎng)調(diào)訪、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等媒介和渠道查找符合供貨要求的潛在供應(yīng)商，形成《潛在供應(yīng)商名單》。2.5供應(yīng)商調(diào)查各業(yè)務(wù)經(jīng)辦采購(gòu)開(kāi)發(fā)員向初步選定的供應(yīng)商下發(fā)《供應(yīng)商調(diào)查表》，要求供應(yīng)商收到表格后3個(gè)工作日內(nèi)將填好的調(diào)查表回傳。2.6供應(yīng)商初選采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)各初選供應(yīng)商回傳的《供應(yīng)商調(diào)查表》中相關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行一一比對(duì)，擇優(yōu)選取具有一定規(guī)模和影響力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、技術(shù)保障能力、按時(shí)交付能力、成本控制能力和售后服務(wù)能力的供應(yīng)商，作為開(kāi)發(fā)對(duì)象，形成《初選供應(yīng)商名單》報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.7供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)開(kāi)發(fā)員與經(jīng)批準(zhǔn)的初選供應(yīng)商有關(guān)人員進(jìn)行充分溝通，讓其對(duì)擬供貨產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。2.8價(jià)格初審LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第4頁(yè)共11頁(yè)采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)公司現(xiàn)行材料（產(chǎn)品）供貨價(jià)格，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格、行情波動(dòng)情況及行業(yè)現(xiàn)狀等因素對(duì)初選供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格進(jìn)行審核。2.9供應(yīng)商初次送樣對(duì)報(bào)價(jià)符合要求的供應(yīng)商，采購(gòu)開(kāi)發(fā)員向其發(fā)出《送樣通知》，并跟進(jìn)、督促供應(yīng)商有關(guān)人員及時(shí)送樣。2.10樣品質(zhì)量確認(rèn)2.10.1新材料（產(chǎn)品）樣品：由采購(gòu)開(kāi)發(fā)員將樣品及其《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》，進(jìn)料質(zhì)檢報(bào)告一起交由相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員，讓其確認(rèn)樣品質(zhì)量及環(huán)保參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。研發(fā)中心相關(guān)人員應(yīng)在樣品確認(rèn)表上簽署意見(jiàn)，并對(duì)符合設(shè)計(jì)要求的樣品進(jìn)行封樣（作為產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)之一）2.10.2對(duì)老材料（產(chǎn)品）樣品：由采購(gòu)開(kāi)發(fā)員將樣品及其《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》，進(jìn)料質(zhì)檢報(bào)告一起交由品質(zhì)技術(shù)中心質(zhì)檢人員，讓其確認(rèn)樣品質(zhì)量及環(huán)保參數(shù)是否符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。品質(zhì)技術(shù)中心相關(guān)人員應(yīng)在樣品確認(rèn)表上簽署意見(jiàn)。2.11策劃和準(zhǔn)備供應(yīng)商評(píng)審2.11.1對(duì)送樣合格的供應(yīng)商，采購(gòu)開(kāi)科負(fù)責(zé)組織研發(fā)中心、品質(zhì)技術(shù)中心、采購(gòu)執(zhí)行科等相關(guān)部門人員，對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。2.11.2采購(gòu)開(kāi)發(fā)科應(yīng)準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)考察相關(guān)的資料，在實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察前15天通知相關(guān)供應(yīng)商，與供應(yīng)商作好充分溝通與協(xié)調(diào)，確保現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審按期、順利完成。2.12供應(yīng)商資格評(píng)審2.12.1相關(guān)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，技術(shù)工藝保障能力，技術(shù)工藝文件的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.12.2品質(zhì)技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力、質(zhì)量保證能力及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.12.3采購(gòu)執(zhí)行科負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)管理水平、生產(chǎn)能力、按時(shí)交付能力、成本控制能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.12.4采購(gòu)開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的主體合法性相關(guān)證件、生產(chǎn)許可證、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.13供應(yīng)商終審采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)相關(guān)單位對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)考察與評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司目前的供貨現(xiàn)狀，從誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)管理、生產(chǎn)能力、按時(shí)交付能力、技術(shù)保障能力、成品控制能力、售后服務(wù)能力等方面對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行最終評(píng)審，擇優(yōu)選擇具有合作價(jià)值的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。2.14價(jià)格終審采購(gòu)開(kāi)發(fā)科向終審合格的供應(yīng)商發(fā)放正式的《詢價(jià)單》，督促供應(yīng)商在收到詢價(jià)單后1個(gè)工作日內(nèi)回傳至本公司，必要時(shí)需與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。供應(yīng)商報(bào)價(jià)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。2.15價(jià)格維護(hù)采購(gòu)管理科對(duì)通過(guò)最終資格審核和價(jià)格審核的供應(yīng)商，確定供應(yīng)商編碼，采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)將供其信息（如供應(yīng)商名稱、編碼、供貨物料、價(jià)格等）錄入SAP系統(tǒng)。2.16小批量采購(gòu)LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第5頁(yè)共11頁(yè)完成價(jià)格維護(hù)后，采購(gòu)執(zhí)行科負(fù)責(zé)向新入圍的供應(yīng)商就相關(guān)材料下達(dá)小批量采購(gòu)訂單，并跟進(jìn)交貨進(jìn)度。2.17小批量樣品質(zhì)量判定品質(zhì)技術(shù)中心按有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)小批量供貨產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)，根據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參照初次送貨時(shí)確定的封樣，判定小批量供貨產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保參數(shù)是否符合要求。進(jìn)貨來(lái)料質(zhì)檢部應(yīng)在接到小批量樣品2.18簽訂合同/協(xié)議小批量供貨合格后，采購(gòu)開(kāi)發(fā)員召集供應(yīng)商簽訂《誠(chéng)信協(xié)議》《廉潔協(xié)議》、《質(zhì)量協(xié)議》和《采購(gòu)協(xié)議》等基礎(chǔ)協(xié)議。2.19供應(yīng)商開(kāi)發(fā)資料歸檔2.19.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)員整理好與新供應(yīng)商合訂的協(xié)議、合同類文件，和供應(yīng)商考察、資格評(píng)審、價(jià)格管理等相關(guān)的文件資料，作好與日常工作相關(guān)資料的備份后，將全套資料完整地轉(zhuǎn)采購(gòu)開(kāi)發(fā)科存檔。2.19.2采購(gòu)管理科收到與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)相關(guān)的全套資料后，作好資料歸檔與存檔工作，妥善保管好各類涉密文件。采購(gòu)管理科應(yīng)在收齊相關(guān)資料的當(dāng)天，將新供應(yīng)商的信息錄入《合格供應(yīng)商名單》中。2.20采購(gòu)業(yè)務(wù)量分配采購(gòu)管理科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和備料計(jì)劃對(duì)材料（產(chǎn)品）的需求量，結(jié)合各供應(yīng)商的規(guī)模、產(chǎn)能、品質(zhì)、價(jià)格、誠(chéng)信度、服務(wù)質(zhì)量等綜合因素，酌情向其分配采購(gòu)業(yè)務(wù)量。2.21批量采購(gòu)2.21.1采購(gòu)執(zhí)行科根據(jù)采購(gòu)管理科下達(dá)的采購(gòu)業(yè)務(wù)分配表，按計(jì)劃向各供應(yīng)商下達(dá)批量采購(gòu)訂單，做好訂單交付進(jìn)度的跟催，就來(lái)料驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫(kù)及付款等事宜作好溝通與協(xié)調(diào)。2.21.2采購(gòu)執(zhí)行人員須準(zhǔn)備記錄各供應(yīng)商履行各采購(gòu)訂單的全部信息，如訂單按時(shí)交付率，交期延誤天數(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量合格率，換貨（補(bǔ)貨）及時(shí)率等。3.流程圖

LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第6頁(yè)共11頁(yè)4.流程程序及標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)描述活動(dòng)輸入活動(dòng)程序活動(dòng)輸出時(shí)限備注1采購(gòu)技術(shù)文件編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃1.1有關(guān)研發(fā)中心根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，向管理科提出樣品需求計(jì)劃表?！稑悠沸枨笥?jì)劃表》交付日前30天1.2相關(guān)研發(fā)中心向采購(gòu)管理科提供新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品所需的采購(gòu)技術(shù)要求，供提供樣品和開(kāi)發(fā)供應(yīng)商使用。新產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)要求、樣品、圖片等樣品交付前15個(gè)工作日2提出供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求《外部信息調(diào)研報(bào)告》《內(nèi)部信息匯總表》《供應(yīng)商審核報(bào)告》《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表》2.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)內(nèi)部各相關(guān)單位反饋信息，和對(duì)市場(chǎng)、行情及行業(yè)有關(guān)信息的調(diào)研結(jié)果，向采購(gòu)開(kāi)發(fā)科下達(dá)下一月度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作指令?！豆?yīng)商開(kāi)發(fā)需求表》每月30日-刖3制訂供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求表》采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)采購(gòu)管理科下發(fā)的《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求表》制訂詳細(xì)的年度、月度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行各項(xiàng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)任務(wù)?！丁甓裙?yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃表》《—月度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃表》年度計(jì)劃：每年12月25日前完成；月度計(jì)劃：每月25日前完成

LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第7頁(yè)共11頁(yè)（續(xù)表一）活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)描述活動(dòng)輸入活動(dòng)程序活動(dòng)輸出時(shí)限備注4尋找供應(yīng)商《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求表》《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃》《樣品需求表》、采購(gòu)技術(shù)要求相關(guān)的文件資料和樣品采購(gòu)開(kāi)發(fā)員按供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，通過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商介紹、市場(chǎng)考察、網(wǎng)絡(luò)搜索等渠道或手段收集有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商的信息，形成潛在供應(yīng)商單?！稘撛诠?yīng)商名單》按有關(guān)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度5供應(yīng)商調(diào)查《潛在供應(yīng)商名單》采購(gòu)開(kāi)發(fā)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、即時(shí)通訊工具、業(yè)界同行訪談等方式初步調(diào)查、了解各潛在供應(yīng)商的基本情況，在確認(rèn)可以合作后，向其發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》，督促供應(yīng)商在收到表格后3個(gè)工作日內(nèi)回傳調(diào)查表?！豆?yīng)商調(diào)查表》潛在供應(yīng)商選定之日起7個(gè)工作日內(nèi)6供應(yīng)商初選《供應(yīng)商調(diào)查表》采購(gòu)開(kāi)發(fā)科收齊下發(fā)的《供應(yīng)商調(diào)查表》后，需匯同采購(gòu)管理科、采購(gòu)執(zhí)行科等有關(guān)部門及科室人員，逐一審核，比對(duì)，挑選出各方面條件較好的供應(yīng)商作為開(kāi)發(fā)對(duì)象，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批?！冻踹x供應(yīng)商名單》供應(yīng)商調(diào)查完成后2個(gè)工作日7供應(yīng)商報(bào)價(jià)《初選供應(yīng)商名單》采購(gòu)開(kāi)發(fā)員應(yīng)及時(shí)與經(jīng)審批后的初選供應(yīng)商聯(lián)系，讓其提報(bào)擬供貨產(chǎn)品的價(jià)格，并酌情議價(jià)?！冻踹x供應(yīng)商報(bào)價(jià)議價(jià)記錄表》1—2個(gè)工作日8價(jià)格初審《初選供應(yīng)商報(bào)價(jià)議價(jià)記錄表》購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)公司現(xiàn)行材料（產(chǎn)品）供貨價(jià)格，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格、行情波動(dòng)情況及行業(yè)現(xiàn)狀等因素對(duì)初選供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格進(jìn)行審核?！冻踹x供應(yīng)商報(bào)價(jià)議價(jià)記錄表》1個(gè)工作日9供應(yīng)商送樣《初選供應(yīng)商名單》《初選供應(yīng)商報(bào)價(jià)議價(jià)記錄表》采購(gòu)開(kāi)發(fā)科向報(bào)價(jià)符合要求（初審?fù)ㄟ^(guò)）的初選供應(yīng)商下發(fā)書面的《送樣通知》，并協(xié)調(diào)和跟進(jìn)供應(yīng)商送有著事宜。《送樣通知》、相關(guān)樣品、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證1—7個(gè)工作日送樣時(shí)須要求供應(yīng)商提供足量的樣品，確保樣品經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)后，仍有封樣的數(shù)量。10樣品質(zhì)量判定和封樣樣品送檢單，供應(yīng)商提供的樣品、樣品的《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》和《合格證》10.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)員收到樣品后，填寫《樣品送檢單》，隨產(chǎn)品交品質(zhì)技術(shù)中心進(jìn)行質(zhì)量參數(shù)檢驗(yàn)，品質(zhì)技術(shù)中心對(duì)樣品有關(guān)尺寸、參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具質(zhì)檢報(bào)告，之后按下述進(jìn)行質(zhì)量判定：a） 對(duì)于已批量投產(chǎn)的老材料樣品，由品質(zhì)技術(shù)中心相關(guān)質(zhì)檢部判定樣品質(zhì)量是否符合要求；b） 對(duì)于新材料，由相關(guān)研發(fā)中心有關(guān)人員確認(rèn)樣品質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求。《樣品送檢單》、《樣品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》收到樣品后一'個(gè)工作日內(nèi)品質(zhì)技術(shù)中心和研發(fā)中心確認(rèn)樣品質(zhì)量時(shí)，須確認(rèn)其環(huán)保指標(biāo)是否符合要求。樣品封樣要封6份。

LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第8頁(yè)共11頁(yè)（續(xù)表二）活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)描述活動(dòng)輸入活動(dòng)程序活動(dòng)輸出時(shí)限備注10樣品質(zhì)量判定和封樣供應(yīng)商提供的樣品、樣品送檢單10.2對(duì)判定合格的樣品進(jìn)行封樣：a） 老材料由品質(zhì)技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)其封樣；b） 新材料由相關(guān)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)其封樣。合格樣品的封樣收到樣品之日起1個(gè)工作日內(nèi)11組織供應(yīng)商評(píng)審《初選供應(yīng)商報(bào)價(jià)議價(jià)記錄表》《樣品檢測(cè)報(bào)告》11.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)科根據(jù)初選供應(yīng)商所送樣品質(zhì)量情況，結(jié)合其報(bào)價(jià)、供應(yīng)商調(diào)查表等信息，確定需現(xiàn)場(chǎng)考察與評(píng)審的供應(yīng)商名單，編制供應(yīng)商評(píng)計(jì)劃?！豆?yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃》樣品合格后2個(gè)工作日內(nèi)11.2采購(gòu)開(kāi)發(fā)科做好供應(yīng)商評(píng)審相關(guān)的準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備發(fā)相關(guān)供應(yīng)商的基本資料，調(diào)查表、樣品及其質(zhì)量保證文件等，并于現(xiàn)場(chǎng)審核15日前通知各供應(yīng)商。《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ贰豆?yīng)商調(diào)查表》等資料評(píng)審實(shí)施前2個(gè)工作日內(nèi)12供應(yīng)商資格評(píng)審《供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃》《供應(yīng)商評(píng)審?fù)ㄖ贰豆?yīng)商調(diào)查表》12.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)科組織相關(guān)研發(fā)中心、品質(zhì)技術(shù)中心、采購(gòu)執(zhí)行科有關(guān)人員，組建供應(yīng)商評(píng)審小組，按計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核時(shí)：a） 相關(guān)研發(fā)中心：主要負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)管理、產(chǎn)品研發(fā)能力、技術(shù)工藝保障能力、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理情況等進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)；b） 品質(zhì)技術(shù)中心:主要負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理能力、質(zhì)量保證能力，質(zhì)量體系建立與運(yùn)行情況，現(xiàn)場(chǎng)管理情況等進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；c） 采購(gòu)執(zhí)行科：主要負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)能保證能力、按時(shí)交付能力、成本控制能力、售后服務(wù)能力等進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)評(píng)價(jià)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》按計(jì)劃12.2采購(gòu)開(kāi)科負(fù)責(zé)在評(píng)審供應(yīng)商的同時(shí)，收集和驗(yàn)證供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記記、法人代表身份證等供應(yīng)商主體合法資質(zhì)證明材料，以及供應(yīng)商的出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等品質(zhì)保證文件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人代表身份等證件的復(fù)印件，法人代表授權(quán)書等，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等審核當(dāng)天12.3采購(gòu)開(kāi)發(fā)科匯總、整理、供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)各供應(yīng)商的評(píng)定意見(jiàn)，編制《供應(yīng)商審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》，必要時(shí)將審核結(jié)果反饋給供應(yīng)商，責(zé)令供應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行限期整改。《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》審核結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)

LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第9頁(yè)共11頁(yè)（續(xù)表三）活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)描述活動(dòng)輸入活動(dòng)程序活動(dòng)輸出時(shí)限備注13供應(yīng)商資格終審《供應(yīng)商審核報(bào)告》供應(yīng)商主體合法相關(guān)證、照復(fù)印件采購(gòu)開(kāi)發(fā)科會(huì)同采購(gòu)管理科有關(guān)人員，參照供應(yīng)商評(píng)審小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審意見(jiàn)及供應(yīng)商審核報(bào)告，對(duì)相關(guān)工作應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定最終合作的供應(yīng)商，形成初審合格供應(yīng)商名單，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批?！冻鯇徍细窆?yīng)商名單》供應(yīng)商審核結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)14價(jià)格終審《初選供應(yīng)商報(bào)價(jià)議價(jià)記錄表》《復(fù)選供應(yīng)商名單》現(xiàn)有材料供貨價(jià)格，即時(shí)市場(chǎng)及行情信息，同行采購(gòu)價(jià)格14.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)人員按審批后的《初審合格供應(yīng)商名單》，向各供應(yīng)商發(fā)出正式的《詢價(jià)表》，督促各供應(yīng)商收到詢價(jià)表后2個(gè)工作日內(nèi)填寫完整并回傳，必要時(shí)采購(gòu)開(kāi)發(fā)員應(yīng)酌情與供應(yīng)商進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖h價(jià)?！对儍r(jià)表》供應(yīng)商資格終審?fù)瓿珊?個(gè)工作日內(nèi)14.2收到供就商回傳的《報(bào)價(jià)單》后，采購(gòu)開(kāi)發(fā)員應(yīng)立即報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。《價(jià)格確認(rèn)表》收到《詢價(jià)表》后3個(gè)工作日內(nèi)15價(jià)格維護(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人代表身份等證件的復(fù)印件，法人代表授權(quán)書等《初審合格供應(yīng)商名單》《供應(yīng)商調(diào)查表》采購(gòu)開(kāi)發(fā)人員將完成正式報(bào)價(jià)并通過(guò)價(jià)格終審的供應(yīng)商相關(guān)資料轉(zhuǎn)交采購(gòu)管理科，采購(gòu)管理科有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商資料進(jìn)行建檔，確定供應(yīng)商的編號(hào)，并將供應(yīng)商信息錄入SAP系統(tǒng)。供應(yīng)商編碼《供應(yīng)商檔案》收齊資料后1個(gè)工作日內(nèi)詢價(jià)表價(jià)格確認(rèn)表采購(gòu)管理科負(fù)責(zé)將有關(guān)供應(yīng)商的終審價(jià)格錄入SAP系統(tǒng)。SAP系統(tǒng)中相關(guān)材料（產(chǎn)品）新供應(yīng)商的價(jià)格收齊資料后4小時(shí)內(nèi)16小批量采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃16.1采購(gòu)管理科向完成價(jià)格維護(hù)的供應(yīng)商分配小批量供貨數(shù)量，向采購(gòu)執(zhí)行科下達(dá)小批量采購(gòu)指令。16.2采購(gòu)執(zhí)行科負(fù)責(zé)按采購(gòu)管理科下達(dá)的指令向新供應(yīng)商下達(dá)小批量采購(gòu)訂單，并跟進(jìn)其交付進(jìn)度。小批量《采購(gòu)訂單》價(jià)格維護(hù)完成后1個(gè)工作日內(nèi)17小批量質(zhì)量判定小批量《采購(gòu)訂單》小批量供貨產(chǎn)品供方《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》17.1材料管理部收到新供應(yīng)商交付的小批量送樣物料時(shí)，應(yīng)及時(shí)核對(duì)所物貨物的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與訂單及送貨相符，在確認(rèn)上述信息準(zhǔn)備無(wú)誤后，開(kāi)具《送檢單》，通知品質(zhì)技術(shù)中心有關(guān)檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。《送檢單》貨物到廠后2小時(shí)內(nèi)《送檢單》小批量樣品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)樣品品質(zhì)技術(shù)中心進(jìn)貨來(lái)料質(zhì)檢部按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（含樣品）對(duì)新供應(yīng)商所送小批量產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與判定?！对o材料檢驗(yàn)報(bào)告》收到送檢單1個(gè)工作日內(nèi)

LOGO文件編號(hào)GY-LC-002版次號(hào)A/0主題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明頁(yè)碼第10頁(yè)共11頁(yè)（續(xù)表四）活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)描述活動(dòng)輸入活動(dòng)程序活動(dòng)輸出時(shí)限備注18簽訂合同及協(xié)議《誠(chéng)信協(xié)議》《廉潔協(xié)議》《采購(gòu)協(xié)議》《質(zhì)量協(xié)議》18.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)科將擬與新供應(yīng)簽訂的各類基礎(chǔ)協(xié)議、合同傳法務(wù)辦、監(jiān)察本部、財(cái)控中心等相關(guān)單位進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后存檔，伺機(jī)發(fā)給供應(yīng)商。18.2小批量送樣合格后，采購(gòu)開(kāi)科應(yīng)通知供應(yīng)簽訂相關(guān)基礎(chǔ)協(xié)議，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就各協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行溝通與解釋，確保供應(yīng)商能理解并認(rèn)可各協(xié)議。雙方簽字蓋章的：《誠(chéng)信協(xié)議》《廉潔協(xié)議》《采購(gòu)協(xié)議》《質(zhì)量協(xié)議》小批量供貨合格后一周內(nèi)19列入合格供應(yīng)商并存檔新供應(yīng)商檔案雙方簽字蓋章的：《誠(chéng)信協(xié)議》《廉潔協(xié)議》《采購(gòu)協(xié)議》《質(zhì)量協(xié)議》19.1采購(gòu)開(kāi)發(fā)科將雙方簽字蓋章后的各種基礎(chǔ)協(xié)議收集齊全、整理后，下發(fā)到各相關(guān)單位，存檔的協(xié)議轉(zhuǎn)采購(gòu)管理科存檔。新供應(yīng)商檔案一個(gè)工作日內(nèi)19.2采購(gòu)管理科收到各類基礎(chǔ)協(xié)議，驗(yàn)證其充分性和完整性，確認(rèn)無(wú)誤后，將其裝入供應(yīng)商檔案，將供應(yīng)商信息錄入《合格供應(yīng)商名錄》《合格供應(yīng)商名錄》20采購(gòu)業(yè)務(wù)量分配《供應(yīng)商審核表》《供應(yīng)商調(diào)查表》《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》生產(chǎn)計(jì)劃、備料計(jì)劃市場(chǎng)及行情信息等20.1采購(gòu)管理科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和備料計(jì)劃對(duì)材料（產(chǎn)品）的需求量，結(jié)合各供應(yīng)商的規(guī)模、產(chǎn)能、品質(zhì)、價(jià)格、誠(chéng)信度、服務(wù)質(zhì)量等綜合因素，酌情向其分配采購(gòu)業(yè)務(wù)量。20.2采購(gòu)管理科每月25日前編制下一月度的采購(gòu)業(yè)務(wù)分配計(jì)劃，形成《—月度采購(gòu)業(yè)務(wù)量分配計(jì)劃表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)執(zhí)行科實(shí)施?！兑辉露炔少?gòu)業(yè)務(wù)量分配計(jì)劃表》1—3個(gè)工作日21批量采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃、備料計(jì)劃市場(chǎng)及行情信息等《—月度采購(gòu)業(yè)務(wù)分配計(jì)劃表》采購(gòu)執(zhí)行科根據(jù)采購(gòu)管理科下達(dá)的采購(gòu)業(yè)務(wù)分配表，按計(jì)劃向各供應(yīng)商下達(dá)批量采購(gòu)訂單，做好訂單交付進(jìn)度的